Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 06. 02Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Harsány Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testülete feladat és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 (1)2 Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének
a) költségvetési bevételét 399.827.461 forintban
b) költségvetési kiadását 1.112.440.209 forintban
c) költségvetési egyenlegét -712.612.748 forintban
d) finanszírozási kiadását 7.535.991 forintban állapítja meg.
(2)3 Az (1) bekezdésben meghatározott -712.612.748 forint költségvetési egyenlegből
a) működési célú egyenleg -452.330.317 forint,
b) felhalmozási célú egyenleg -260.282.431 forint.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási kiadás működési célú finanszírozási kiadás.
(4) Az önkormányzatnak a költségvetési egyenleg belső finanszírozását szolgáló költségvetési maradványa 720.148.739 forint, melyből költségvetési egyenleg és a finanszírozási kiadás finanszírozása történik.
2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonkénti, a költségvetési és finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 6. melléklete alapján határozza meg.
2. A költségvetési bevételek
3. § A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokból származó bevétel szerinti megoszlását költségvetési szervenkénti megosztásban a rendelet 2., 3., és 4. melléklete Bevételek részében foglaltak szerint határozza meg.
3. Az költségvetési kiadások
4. § A képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megoszlását önkormányzati és költségvetési szervenkénti megosztásban a 2., 3., és a 4. mellékletek Kiadások részében foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatát célonként és feladatonként a 10. és 11. melléklet szerint állapítja meg.
4. Általános és cél tartalék
6. § (1) A Képviselő-testület általános tartalékot nem képez.
(2) A Képviselő-testület 537.797.576 forint céltartalékot képez, melyből 264.805.663 forint a Turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány szakaszon, 271.378.625 forint a Turisztikai Kerékpárút kialakítása Harsány-Bogács szakaszon, 47.908 forint az Egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása projektek következő években jelentkező kiadásainak fedezetére szolgál.
5. Több éves kihatással járó feladatok
7. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettségét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését - az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségeinek megállapításához - a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
6. Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.
10. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél a jutalmazásra felhasználható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a költségvetési szerv közmunka bér nélkül számított személyi juttatás előirányzatának 6%-át. Annak fedezetére a személyi juttatások év közbeni megtakarítása és a személyi juttatások növelésére fordítható forrás szolgálhat.
11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételük és kiadási előirányzatukat az államháztartási törvény rendelkezései szerint változtathatják meg.
(2) A költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai sem a tárgyévben, sem a következő években önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járhatnak.
12. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével - tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével - de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles értesíteni a polgármestert, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű és elismert tartozás állományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az államháztartási törvényben meghatározott mértéket. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről. Az önkormányzati biztos kirendeléséről a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni tárgyhó utolsó napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő 15-ig, az (1) bekezdésben meghatározott esetben.
14. § Az Önkormányzat felújítási és fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósításának megszervezése a polgármester feladata.
15. § (1) A Képviselő-testület a civil szervezetek számára biztosított támogatási keretet 2.000.000 forint összegben hagyja jóvá, melynek elosztásáról a Képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat által biztosított támogatási összegek felhasználásáról a támogatott a támogatási döntésben megjelölt határidőig, legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig köteles elszámolni.
16. § (1) Harsány Község Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szerveinél a készpénzes kifizetéseket az alábbiak szerint szabályozza:
17. § A költségvetési létszámkeretet és a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát e rendelet 1., 2., 3., é 4. melléklete tartalmazza.
8. Vegyes és záró rendelkezések
18. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét nettó 400.000 forintban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet
a) 5. § (5) szerinti lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költségét 450 Ft-ban,
b) 12. § (3) szerinti Bursa Hungarica ösztöndíjra fordítható keretösszeget 455.000 forintban,
c) 13. § (3) szerinti időskorúak egyszeri támogatására fordítható keretösszeget 1.300.000 forintban,
d) 11. § (2) szerinti általános iskolát befejező tanulók tanulmányi munkájának, közösségi tevékenységének, sport teljesítményének elismerésére fordítható keretösszeget 10 ezer forintban határozza meg.
19. § A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. melléklet
Az 1. § a Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdése a Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.