A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A 2021. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 486.648.591.-Ft. Az állami normatíva előirányzata 350.975.591-Ft. 2021-ben is – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A helyi adóbevételek 19.918.000-Ft-tal terveztük az előírt 1% adómértékkel. A tervezetben számoltunk államháztartáson belüli működési bevétellel 68.750.000.-Ft összegben, amely a NEAK-tól kapott egészségügyi finanszírozás és a lecsökkentett iparűzési adó kompenzálás, amely a 25 ezer főnél kisebb lakosságszámú településeket illeti meg.

A személyi juttatás tervezésénél az önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatalnál jogviszonyban lévő alkalmazottak részére törvényben biztosított illetményalap, bértáblák valamint a kötelezően előírt juttatási elemeket vettük figyelembe. A minimálbér 167.400.-Ft-ra, a garantált bérminimum 219.000.-Ft-ra emelkedett.

Az Önkormányzatnál 2017-2020.évben elnyert pályázatok alapján az elkezdett beruházások felújítások ez évben jelentkező várható költségeit a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

EU-s forrásból megvalósuló beruházások 2021.évben várható költségei :

TOP-2.1.2-15 Zöldváros 206.174.880 Ft

TOP-1.2.1-16 Turisztika 47.017.079 Ft

Hazai forrásból finanszírozott beruházások,felújítások 2021.évben tervezett költségei

Közbiztonsági kamerarendszer kiépítése 30.003.767 Ft

MFP-ÖTU/2019 útfelújítás 15.457.105 Ft

MFP-OKE kerékpárút felújítás 14.452.895 Ft

Gazdaságélénkítő mintapr.(Kaszinó) 195.380.919 Ft

Bölcsőde 274.497.652 Ft

A 2021. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata: 1.375.918.957-Ft

Önkormányzatok működési támogatásai:350.975.591-Ft (normatíva összes feladatellátásra)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:68.750.000-Ft

Közhatalmi bevételek:19.918.000-Ft

Működési bevételek:22.850.000-Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 913.175.366-Ft

2021. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata: 1.375.918.957-Ft

Személyi juttatások: 83.956.000-Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.478.000-Ft

Dologi kiadások: 112.319.000-Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.000.000-Ft

Egyéb működési célú kiadások 8.425.000-Ft

Az Önkormányzat az Ózd Kistérségi Többcélú Társulásban továbbra is részt vesz, melynek tagdíj hozzájárulása 1.914.000-Ft. Nádasd települések tagdíja 225.000-Ft.Helyi közlekedés támogatása ENITA BUSZ KFT 3.249.600-Ft. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás működési hozzájárulás 250.000- Ft. Észak-Borsodi Leader Unio Egyesület tagdíj 487.000 Ft

Civil szervezetek, rendezvényeik támogatása 1.780.00- Ft. Bursa ösztöndíj 500.000-Ft

Tartalék: 31.816.495.-Ft

Beruházások: 761.076.000-Ft

Felújítások: 33.910.000-Ft

Egyéb felhalmozási kiadások (jóteljesítési garancia): 9.921.085-Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fiz.: 14.040.000-Ft

Központi irányító szervi támogatás: 299.977.377-Ft

Egyéb szolgáltatások bevételei: 8.000-Ft (fénymásolás,fax)

Irányító szervi támogatás: (intézményfinanszírozás): 98.568.126-Ft

A személyi juttatások:73.950.000-Ft a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően került megtervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.900.000.-Ft a személyi juttatásokat terhelő járulékok összegét szintén a hatályos jogszabályok alapján terveztük.

A dologi kiadások: 14.295.000-Ft között szerepelnek a közüzemi és egyéb szolgáltatások költségei, karbantartási-, üzemeltetési költségek, készletbeszerzés. Az összegek az érvényben lévő szerződések alapján kerültek meghatározásra.

Beruházások:1.000.000Ft itt számoltunk olyan összeggel, melyekre még nincs élő szerződés, de a zavartalan működéshez esetleg szükségessé válhat.

2. Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ (9.3 melléklet)

A személyi juttatások:72.180.000-Ft a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően került megtervezésre a foglalkoztatottak személyi alapbére, valamint az ágazati pótlékok összege.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó : 10.650.000-Ft a személyi juttatásokat terhelő járulékok összegét szintén a hatályos jogszabályok alapján terveztük.

A dologi kiadások: 42.080.000-Ft között szerepelnek az élelmezés nyersanyag költsége, közüzemi és egyéb szolgáltatások költségei, karbantartási-, üzemeltetési költségek, készletbeszerzés. Az összegek az érvényben lévő szerződések alapján kerültek meghatározásra.

A személyi juttatások: 64.654.000-Ft a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően került megtervezésre a közalkalmazottak alapilletménye, valamint a kötelező és feltételhez kötött pótlékok összege.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.830.000-Ft a személyi juttatásokat terhelő járulékok összegét szintén a hatályos jogszabályok alapján terveztük.

A dologi kiadások: 3.182.000-Ft között szerepelnek a közüzemi és egyéb szolgáltatások költségei, karbantartási-, üzemeltetési költségek, készletbeszerzés. Az összegek az érvényben lévő szerződések alapján kerültek meghatározásra.

A személyi juttatások: 9.392.000-Ft a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően került megtervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó : 1.436.000-Ft a személyi juttatásokat terhelő járulékok összegét szintén a hatályos jogszabályok alapján terveztük.

A dologi kiadások:11.690.000-Ft között szerepelnek a városi rendezvények költségei, közüzemi és egyéb szolgáltatások költségei, karbantartási-, üzemeltetési költségek.