Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveire, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásának támogatására.

Létszám

2. § Az önkormányzat intézményei létszámkeretének alakulását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Költségvetési bevételek és kiadások

3. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi önkormányzati költségvetés módosított bevételi előirányzatát 18.730.720.222 forintban állapította meg, a tényleges bevétel összege 14.903.926.281 forintra teljesült.

(2) A kiadások összege 2018-ban 7.549.606.523 forintra teljesült, a tervezett 14.730.720.222 forinttal szemben.

(3) Az önkormányzat maradványának összegét 7.357.748.580 forintban határozza meg.

Ebből a Deszki Polgármesteri Hivatal maradványa 10.035.061 forint,

           a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár maradványa 21.747.698 forint,

           az önkormányzat intézményi szintű maradványa 312.963.571 forint.

(4) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás maradványának összegét 923.666.940 forintban,

a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás maradványának összegét 6.089.355.310 forintban határozza meg.

(5) Az önkormányzat társulásokkal összevont adósságállománya nulla forintban határozta meg.

(6) Az önkormányzat társulásokkal összevont eredményét a 25. számú melléklet szerint -8.951.312 forintban határozta meg.

(7) A település összevont -, intézmények -, társulások összevont eredményeit a 264-31. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4. § A költségvetési bevételek előirányzatát és teljesített pénzforgalmát e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

5. § A finanszírozási bevételeket forrásonként a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

Költségvetési kiadások

6. § A 2018. évi költségvetési kiadások (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi, ellátottak pénzbeli juttatásait, felhalmozási kiadások) előirányzatát, felhasználását részletesen a 4. számú melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadások

7. § Finanszírozási kiadásokat forrásonként a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat intézményi tényleges bevételeket és kiadásokat előirányzatok szerint, valamint a teljesítést e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat intézményi szintű 2018.évi költségvetésének módosított bevételi előirányzatát 2.454.488.199 forintban állapította meg, a tényleges bevétel összege 2.463.640.022 forintra teljesült.

(3) A kiadások összege a tervezett 2.454.488.199 forinttal szemben, 2.154.105.273 forintra teljesült.

Igazgatási tevékenység

Deszki Polgármesteri Hivatal

9. § (1) A tényleges bevételeket és kiadásokat előirányzatok szerint, valamint a teljesítést e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 2018. költségvetés módosított bevételi előirányzatát 87.138.456 forintban állapította meg, a tényleges bevétel összege 90.215.741 forintra teljesült.

(3) A kiadások összege 2018-ben 80.180.680 forintra teljesült, a tervezett 87.138.456 forinttal szemben.

Intézmények

10. § (1) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmények kiadásait kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 8,16 sz. melléklete tartalmazza.

Az intézmények kiadásai az alábbi főösszegűek:

• Az óvoda működési kiadása 73.865.689 forint.
• A gyermekétkeztetés működési kiadása 14.640.528 forint
• Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ működési kiadása 30.609.423 forint.
• A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár bevétele 65.844.712, kiadása 44.097.014 forintra teljesült, melyből 2.413.372 forint felhalmozási kiadás.

Társulások

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

11. § (1) A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Társulás bevételi főösszege 5.814.880.295 forint előirányzattal szemben 5.160.839.001 forintra teljesült.

(3) Kiadási főösszege 4.864.904.393 forintra teljesült.

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

12. § (1) A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Társulás bevételi főösszege 6.420.549.040 forint előirányzattal szemben 6.882.457.161 forintra teljesült.

(3) Kiadási főösszege 5.206.858.709 forintra teljesült.

Pénzügyi beszámolók

13. § (1) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét a 18. sz. melléklet, a település összevont -, intézmények -, társulások összevont mérlegeit a 19-24. sz. melléklet tartalmazza.

Vagyonkimutatás

14. § Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak (ingatlanok, ingóságok, gépek, berendezések, felszerelések) összesítését e rendelet 33. sz. melléklete tartalmazza. A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár vagyonkimutatását a 34. számú melléklet tartalmazza.

Ellenőrzések

15. § A könyvvizsgálói záradékkal ellátott független könyvvizsgálói jelentést a 35. sz. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

16. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Király László                                                Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

polgármester                                                           jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. május 28.