1. § A rendelet hatálya Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságára, az általa és a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása, az általa fenntartott költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló, többszörösen módosított 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete teljesítését

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy Deszk Község Önkormányzata és Intézményei bevételi főösszege 4.345.265.335,-Ft-ra, kiadási főösszege 3.727.567.618,-Ft-ra, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása bevételi főösszege 7.444.912.261,-Ft-ra, kiadási főösszege 7.194.955.557,-Ft-ra teljesült.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi zárszámadás működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét e rendelet 4–15. mellékletei tartalmazzák.

(4) Az Önkormányzat címrendjét, kötelező feladatait és engedélyezett létszámadatait e rendelet 1–3. mellékletei tartalmazzák.

3. § (1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évben teljesített bevételeit jogcímenként e rendelet 5–9. mellékletei tartalmazzák.

(2) A 2022. évi működési bevételek összege 7.308.779.651,- Ft-ra teljesült, amelyből az Önkormányzat saját forrású, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévben elért működési bevételeinek összege 2.856.663.664,- Ft.

(3) A 2022. évi felhalmozási bevételek összege 539.822.956,- Ft-ra teljesült.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát 139.154.069,- Ft összegben, e rendelet 23. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évben teljesített kiadásait jogcímenként e rendelet 5–9. mellékletei tartalmazzák.

(2) A 2022. évi működési kiadások összege 2.655.767.909,- Ft-ra teljesült, amelyből 227.668.419,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 30.261.419,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(3) A 2022. évi felhalmozási kiadások összege 454.022.710,- Ft-ra teljesült, ebből az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak összege 449.627.289,-Ft, amelynek felhasználását e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető nyitott ügyletei nincsenek, több éves kihatással járó feladatainak teljesítését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat társulásokkal összevont adósságállományát nulla forintban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat társulásokkal összevont eredményét a rendelet 24. melléklete és 28. melléklete szerint 116.736.586,- Ft-ban határozza meg.

(7) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait e rendelet 16. melléklete mutatja be.

5. § (1) Az Önkormányzatot 2022. évben megillető általános és ágazati támogatásokat és azok elszámolását e rendelet 30–33. mellékletei és a 34. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatot az (1) bekezdésben foglaltak alapján az éves költségvetési törvényben megállapított tervezethez viszonyítva az egyes jogcímeken igénybe vett és a tényleges feladatmutató alapján összesen 0,- Ft befizetés terheli.

6. § Az Önkormányzat által bevezetett helyi adók vonatkozásában a Képviselő-testület a mérleg szerinti adóhátralék összegét 4.828.137,- Ft-ban állapítja meg, melyben a helyi adókövetelések 2022. december 31-i állapot szerint elszámolt értékvesztése 22.387.646,-Ft.

7. § (1) A Képviselő-testület Deszk Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének teljesítését

(2) A 2022. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A 2022. évi működési bevételek összege 2.835.079.229,- Ft-ra teljesült.

(4) A 2022. évi felhalmozási bevételek összege 539.822.956,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 747.095.215,- Ft, melyből 612.561.636,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2022. évi működési kiadások összege 2.734.145.063,- Ft-ra teljesült, amelyből 63.596.573,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 7.799.061,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A 2022. évi felhalmozási kiadások összege 450.468.740,- Ft-ra teljesült.

(8) A Képviselő-testület Deszk Község Önkormányzatának 2022. évi mérleg szerinti eredményét 145.844.620,- Ft összegben, e rendelet 18. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület Deszk Község Önkormányzatának 2021. évi maradványát 574.961.179,- Ft összegben, e rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület Deszki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítését

(2) A 2022. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az intézménynek 2022. évben felhalmozási bevétele nem volt, kiadása 431.800,-Ft összegben teljesült.

(4) A 2022. évi működési bevételek összege 9.477.951,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 89.751.248,- Ft, melyből 3.769.883,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2022. évi működési kiadások összege 97.106.136,- Ft-ra teljesült, amelyből 79.136.849,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 10.866.343,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A Képviselő-testület az intézmény 2022. évi mérleg szerinti eredményét -386.110,- Ft összegben, e rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az intézmény 2022. évi maradványát 505.985,- Ft összegben, e rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

9. § (1) A Képviselő-testület Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének teljesítését

(2) A 2022. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az intézménynek 2022. évben felhalmozási bevétele nem volt, kiadása 188.506,-Ft összegben teljesült.

(4) A 2022. évi működési bevételek összege 12.103.814,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 36.441.932,- Ft, melyből 5.271.792,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2022. évi működési kiadások összege 44.036.737,- Ft-ra teljesült, amelyből 25.448.859,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 3.457.205,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A Képviselő-testület az intézmény 2022. évi mérleg szerinti eredményét -2.765.538,- Ft összegben, e rendelet 20. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az intézmény 2022. évi maradványát 5.271.792,- Ft összegben, e rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

10. § (1) A Képviselő-testület Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítését

(2) A 2022. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az intézménynek 2022. évben felhalmozási bevétele nem volt, kiadása 592.469,-Ft összegben teljesült.

(4) A 2022. évi működési bevételek összege 2.670,- Ft-ra teljesült.

(5) A finanszírozási bevételek összege 75.490.320,- Ft, melyből 2.072.197,- Ft előző évi pénzmaradvány.

(6) A 2022. évi működési kiadások összege 73.623.517,- Ft-ra teljesült, amelyből 59.486.138,- Ft a személyi juttatások összege, ami után 8.138.898,- Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.

(7) A Képviselő-testület az intézmény 2022. évi mérleg szerinti eredményét -3.538.903,- Ft összegben, e rendelet 21. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az intézmény 2022. évi maradványát 1.277.004,- Ft összegben, e rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

11. § A Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi teljesült bevételi főösszege 76.381.685,- Ft, kiadási főösszege 76.381.685,-Ft.. A Kft. pénzügyi beszámolóját e rendelet 39. melléklete tartalmazza.

12. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei 2022. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 10. melléklete tartalmazza. A Társulás 2022. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 4.452.115.987,- Ft-ra, kiadási főösszege 4.335.664.470,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 100.000,- Ft-ra, kiadási főösszege 64.721.338,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 2.990.096.274,- Ft-ra, kiadási főösszege 2.794.569.749,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(2) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2022. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 14. melléklete tartalmazza. Az intézmény 2022. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 46.153.857,- Ft-ra, kiadási főösszege 190.115.569,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft-ra, kiadási főösszege 1.362.011,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 145.323.723,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(3) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Koordinációs Központ 2022. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza. Az intézmény 2022. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 159.995.553,- Ft-ra, kiadási főösszege 118.120.360,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft-ra, kiadási főösszege 854.179,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 130.162.793,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(4) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Szatymazi Barackvirág Óvoda 2023. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az intézmény 2022. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 5.662.043,- Ft-ra, kiadási főösszege 164.921.515,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft-ra, kiadási főösszege 2.002.529,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 153.923.709,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(5) A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény 2021. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait e rendelet 15. melléklete tartalmazza. Az intézmény 2021. évi költségvetésének működési bevételi főösszege 909.172.714,- Ft-ra, kiadási főösszege 1.805.231.389,- Ft-ra; a felhalmozási bevételi főösszege 0,- Ft-ra, kiadási főösszege 1.626.476,- Ft-ra; finanszírozási bevételi főösszege 161.367.203,- Ft-ra, kiadási főösszege 0,- Ft-ra teljesült. A költségvetési hiány összege 0,- Ft.

(6) A képviselő-testület a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi konszolidált mérleg szerinti eredményét e rendelet 22. melléklete szerint -22.417.483,-Ft összegben állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Társulások 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 17–28. mellékleteiben kimutatott mérlegadatok, valamint a 35–38. mellékletek alapján (eszközök, források) 6.501.491.786,- Ft-ban állapítja meg.

14. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 20 órakor lép hatályba, és 2028. május 31-én hatályát veszti.