C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hatályos: 2014. 05. 06- 2014. 05. 06C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint az 1. és 2. mellékletben részletezetteknek megfelelően:
Bevételi főösszegét: 2.222.108 eFt
Költségvetési bevételek : 2.200.277 e Ft
Finanszírozási bevételek: 21.831 eFt
Kiadási főösszegét: 2.222.108 eFt Költségvetési kiadások: 2.199.987 eFt
Finanszírozási kiadások: 22.121 eFt összegre módosítja
2. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet 2. melléklet helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
3. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet 3. melléklet helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
4. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet 4. melléklet helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
5. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet 8./a melléklet helyébe a jelen rendelet 4/a. melléklete lép.
6. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet 8./b melléklet helyébe a jelen rendelet 4. /b melléklete lép.
7. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet 11. melléklet helyébe a jelen előterjesztés 5. melléklete lép.
8. § Ezen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI
Sorszám | Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. |
|---|---|---|---|
1. | Intézményi működési bevételek | 55 108 | 48 530 |
2. | Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről | 1 850 | 750 |
Helyi adókból: - iparűzési adó | 46 000 | 46 000 | |
Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételk | 4 000 | 4 000 | |
- Pótlék bírság | 100 | 100 | |
3. | Közhatalmi bevételek | 50 100 | 50 100 |
Működési célú pe. átvétel államháztartáson belülről | 261 343 | 303 740 | |
Központosított működési célú előirányzatok | 54 | 4 922 | |
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám. | 37 901 | 13 841 | |
Szerkezetátalakítási tartalék | 23 197 | ||
Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 13 380 | |
5. | Önkrományzat működési célú költségvetési támogatása | 299 898 | 359 080 |
6. | Előző évi költségvetési kiegészítések | 0 | 0 |
Működési célú támogatásértékű bevétel: központi költségvetési szervtől | |||
fejezeti kezelésű előirányzatoktól | |||
társadalombiztosítási pénzügyi alaptól | |||
elkülönített állami pénzalaptól | |||
helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől | |||
társulástól | |||
7. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 26 767 | 132 960 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 591 527 | ||
8. | Tárgyi eszközök értékesítése | 5 703 | |
9. | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 37 | |
10. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás | 1 290 691 | |
11. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 1 304 061 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 290 691 | 1 304 098 | |
12. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 298 949 | 298 949 |
Felhalmozási bevételek összesen | 1 589 640 | 1 608 750 | |
Költségvetési bevételek összesen | 2 023 363 | 2 200 277 |
2. melléklet
CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
CÍM | Államháztartási szerv | Működési kiadás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi jellegű | Munkaadót | Dologi jellegű | Összesen | ||||||
Eredeti Ei | Mód. Ei | Eredeti Ei | Mód Ei | Eredeti Ei | Mód Ei | Eredeti Ei | Mód Ei | ||
1 | Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Igazgatású Int. | 50 005 | 28 326 | 13 431 | 7 028 | 8 342 | 3 637 | 71 778 | 38 991 |
2 | Kelemen László Művelődési Ház | 6 656 | 5 656 | 1 482 | 1 187 | 7 431 | 6 563 | 15 569 | 13 406 |
3 | Városi Könyvtár | 4 515 | 4 679 | 1 207 | 1 251 | 1 596 | 1 739 | 7 318 | 7 669 |
4 | Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti szolgálat | 47 578 | 28 460 | 12 698 | 6 770 | 36 480 | 14 665 | 96 756 | 49 895 |
5 | Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai | 55 058 | 8 058 | 14 195 | 1 861 | 21 425 | 2 015 | 90 678 | 11 934 |
6 | Csanádpalota Városi Önkormányzat | 8 006 | 88 646 | 2 135 | 13 260 | 128 343 | 141 080 | 138 484 | 242 986 |
7 | Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal | 47 066 | 10 660 | 16 431 | 74 157 | ||||
8 | |||||||||
Kiadások összesen | 171 818 | 210 891 | 45 148 | 42 017 | 203 617 | 186 130 | 420 583 | 439 038 | |
CÍM | Államháztartási szerv | Felhalmozási kiadás | Társadalmi, szociálpoli-tikai támogatások | Önk-on kívülre átadott pénzesz-közök | Kiadás mindösszesen | ||||
Eredeti Ei | Mód. Ei | Eredeti Ei | Mód. Ei | Eredeti Ei | Mód. Ei | Eredeti Ei | Mód. Ei | ||
1 | Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I. | 2 023 363 | 2 199 987 | ||||||
2 | Kelemen László Művelődési Ház | ||||||||
3 | Városi Könyvtár | ||||||||
4 | Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat | ||||||||
5 | Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai | ||||||||
6 | Csanádpalota Városi Önkormányzat | 1 589 640 | 1 603 994 | 13 030 | 48 677 | 110 | 108 278 | ||
7 | Csanád Mikro-térségi T.F.Ö.T | ||||||||
8 | Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Társulás | ||||||||
Költségvetési kiadások összesen | 1 589 640 | 1 603 994 | 13 030 | 48 677 | 110 | 108 278 | |||
3. melléklet
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft)
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2013. eredeti ei. | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | ||
eredeti | módosított | eredeti | módosított | ||
Intézményi működési bevétel | 55108 | 48530 | Személyi juttatások | 171818 | 210891 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 326665 | 492147 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45148 | 42017 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 1850 | 750 | Dologi kiadások | 203617 | 186130 |
Közhatalmi bevételek | 50100 | 50100 | Egyéb működési célú kiadások | 110 | 108278 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13030 | 48677 | |||
Összesen | 433723 | 591527 | Működési kiadás összesen | 433723 | 595993 |
Hiány | Többlet | ||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | ||
eredeti | módosított | eredeti | módosított | ||
Felhalmozási bevételek | 5703 | Felújítási kiadások | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1290691 | 1304098 | Beruházási kiadások | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 298949 | 298949 | 1589640 | 1597701 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6293 | ||||
Összesen | 1589640 | 1608750 | Összesen | 1589640 | 1603994 |
Hiány | Többlet | ||||
4.a. melléklet 4.a. melléklet
Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai ezer Ft | |||
Cím, alcím | Megnevezés | 2013.év | |
eredeti | módosított | ||
4.22 | Időskorúak járadéka | ||
4.22 | Aktív korúak ellátása rszs. | 600 | 5731 |
4.22 | Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyett. támog. | 6 500 | 23496 |
4.22 | Lakásfenntartási támog. norm. alapon | 1 800 | 13192 |
4.22 | Átmeneti segély | 1 000 | 696 |
4.22 | Temetési segély | 120 | 64 |
4.22 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 400 | 2684 |
4.22 | Egyéb önk. pénzbeli elltásások Bursa Hungarica | 500 | 487 |
4.22 | Közgyógyellátás | 1 710 | 1951 |
4.22 | Köztemetés | 400 | 376 |
Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen | 13 030 | 48677 | |
4.b. melléklet 4.b. melléklet
Csanádpalota Városi Önkormányzat 2013. évi társadalmi szerveknek nyújtott támogatások felosztása
Megnevezés | 2013. év | |
|---|---|---|
eredeti | módosított | |
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül | ||
- Csanádpalota Polgárőr Egyesület | 150 | 150 |
- Csanádpalota Lovas Egyesület | 100 | 100 |
- Csanádpalotai Horgászegyesület | 100 | 100 |
- Csanádpalotai Futball Club | 2 530 | 2 640 |
- "Egészséges Életért és szebb körny | 0 | |
- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja | 30 | 30 |
- Magyar Vöröskereszt helyi csop. | 50 | 50 |
- Százszorszép Faluszépítő Egyesület | 100 | 100 |
- Cspalotai Honismereti Kör | 50 | 50 |
- Nyugdíjas Klub | 30 | 30 |
- Marosvidék Baráti Társaság | 20 | 20 |
- Cspalotai Motorosok | 0 | |
- Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület | 150 | 150 |
- "Csibész" | 60 | 60 |
- Helytörténeti Kör Csanádpalota | 30 | 30 |
5. melléklet
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT
Cím | Alcím | Felújítási, beruházási cél, felhalmozási feladat megnevezése | Kiadási jogcím | eredeti | módosított |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | Önkormányzat nem intézményi feladatok | Felújítás | 0 | 0 |
Felújítás összesen | 0 | 0 | |||
4 | 4 | Folyadék szállít. szolg.közmű ép. | Szennyvíz csatornázási beruházás | 1 589 640 | 1 603 994 |
4 | 4 | Folyadék szállít. szolg.közmű ép. | |||
Beruházás összesen | 1 589 640 | 1 603 994 | |||
Összesen: | Összesen: | 1 603 994 | |||