2. Munkaadókat terh.járulék

3. Dologi kiadások

4. Ellátottak pénzb.juttatása

5. Egyéb működési célú kiadások

7. Működési célú garancia- és kezességváll.kifiz.ÁH.kívülre

8. Működési célú visszatér.támog.,kölcsön,nyújt.ÁH.kívülre

9. Árkiegészítések, ártámogatások

12. Tartalékok

1. Beruházások

2. Felújítások

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Önkormányzatok működési támogatása

2. Elvonások befizetések bevételei

3. Működési célú garancia- és kezességváll.megtérül.ÁH.belülről

4. Működési célú visszatér.támog.,kölcsön, megtérülése.ÁH.belülről

5. Működési célú visszatér.támog.,kölcsön igénybevétele..ÁH.belülről

6. Egyéb működési c. támog. bevételei ÁH.belülről

1. Jövedelemadók

2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

4. Vagyoni típusú adók

5. Termékek és szolgáltatások adói

6. Egyéb közhatalmi bevételek

1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke

2. Szolgáltatások ellenértéke

3. Közvetített szolgáltatások

4. Tulajdonosi bevételek

5. Ellátási díjak

6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

7. Általános forgalmi adó visszatérítése

8. Kamatbevételek

9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10. Egyéb működési bevételek

1. Működési célú garancia- és kezességváll.megtérül.ÁH.kívülről

2. Működési célú visszatér.támog.,kölcsön, megtérülése.ÁH.kívülről

3. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök.

1. Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

2. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.megtérül.ÁH.belülről

3. Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcsön, visszatérülése ÁH.belülről

5. Egyéb felhalmozási c. támog. bevételei ÁH.belülről

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.megtérül.ÁH.kívülről

2. Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcsön, megtérülése.ÁH.kívülről

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3. Maradvány igénybevétele

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésének intézményi finanszírozások halmozódásainak kiszűrése után:

a) Halmozódás mentes bevételi főösszegét 3.558.091.000 forintban, 768.356.000 forint összegű 2019. évi korrigált maradvánnyal,

b) Halmozódás mentes kiadási főösszegét 3.558.091.000 forintban, 0 forint zárolt általános tartalékkal, 29.490.000 forint általános működési tartalékkal, 0 forint Intézmények működési kiadások elvonásával, 50.000.000 forint adókockázati tartalékkal, 0 forint Vállalkozások támogatás Alap céltartalékkal, 1.000.000 forint Közbiztonsági Alap céltartalékkal, 35.214.000 forint 2020. évi fejlesztések céltartalékával, valamint 0 forint Zárolt fel nem használható tartalékkal, és 33.590.000 forint Koronavírus miatti megszorításokra elkülönített tartalékkal állapítja meg.Az Intézményi finanszírozások összege 632.889 eFt, amelynek részletezése a következő: Algyői Polgármesteri Hivatal 185.135 eFt, Algyői Szivárvány Óvoda 271.814 eFt, Algyői Egyesített Szociális Intézmény 160.476 eFt, és Algyői Könyvtár 15.464 eFt.

(1) Az Önkormányzat 2020. évi konszolidált összevont költségvetési bevételeinek cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi konszolidált összevont költségvetési kiadásainak cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és kormányzati funkcióinak 2020. évi bevételei, és kiadásai részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében szereplő tartalékok részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások jogcím szerinti részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza intézményenkénti bontásban.

(1) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek (Intézmények) 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet 6. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak részletezését kiemelt kormányzati funkciók, és feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által ellátottak pénzbeli juttatásként nyújtott szociális támogatásainak megbontását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat működési, valamint fejlesztési kiadásainak előirányzatát a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Működési kiadások előirányzata összesen: 1.909.859.000 forint,

b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 1.483.518.000 forint

c) Finanszírozási kiadások 784.903.000 forint

(1) A 12. számú melléklet az Önkormányzat által bevezetett helyi adó bevételek alakulását mutatja.

(2) A működési felhalmozási mérleget a 13. számú melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban a bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022. évi alakulását bemutató mérleg a 14. számú melléklet, valamint az Önkormányzat 20120. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott Rendszeres és eseti szociálpolitikai támogatások részletezését, valamint azok visszaigénylésének összegeit a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

(4) A 17. számú melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását a 18. számú melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezése a 19. sz. mellékletben található.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi beruházásainak forrásait a 20. számú melléklet részletezi.

(8) A pályázati forrásból megvalósuló beruházások kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat kötelező, és önként vállalt feladatainak, valamint azok forrásainak bemutatását Intézményenkénti bontásban a 22. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2020. évi beruházásainak ütemtervét a 23. sz. melléklet tartalmazza.

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a Képviselő-testület által elfogadott létszámkereten belül, annak betartásával gazdálkodhatnak (10. számú melléklet).

(1) A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat az Önkormányzat végrehajtási rendeletében állapítja meg.

(2) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot az önkormányzat képviselő-testülete 2020. évben 53.560,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria - juttatásának kerete az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2020. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000,-Ft-ot.

(4) A fizetési számlákhoz kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak adható bankszámla hozzájárulás mértéke a 2020. évben legfeljebb bruttó 1.000,- Ft/hó.

(5) Algyő Nagyközség Önkormányzatának a 19/2001. (XI.04.) Ör. a köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 4. §–a szabályozza a köztisztviselők egyéb juttatásait, amelynek költségkeretét az adott évi költségvetési rendeletben biztosítani kell.

(6) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke, az ügykezelőket is beleértve az alapilletmény 20%-a.

(7) A szociális és kegyeleti támogatás céljára az Önkormányzat az adott évi költségvetésében, fedezetet biztosít. A köztisztviselőnek, a Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozója halála esetére adható Temetési segély mértéke az alapilletmény 200%-a.

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet e rendelet hatálybalépésével hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.