Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 23- 2023. 06. 29

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az alábbiakban határozza meg:
a) bevétel főösszeg: 986.012 eforint
b) kiadási főösszeg: 986.012 eforint.


2.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek összesen: 571.583 eFt, ebből:
aa) Intézményi működési bevételeket 91.829 eFt-ban
ab) Sajátos működési bevételeket 199.500 eFt-ban
ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 261.181 eFt-ban
ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban
b) Felhalmozási tőkebevételeket 56.000 eFt-ban
c) Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel: 2.000 eFt-ban
d) Támogatások és átvett pénzeszközöket 14.600 eFt-ban
e) ÁFA visszatérülés: 4.473 eFt-ban
f) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban
g) Előző évi pénzmaradványát 356.429 eFt-ban
h) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban


(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként
a) Működési kiadásokat összesen 580.535 eFt-ban, ebből:
aa) személyi jellegű kiadásokat 261.519 eFt-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 54.700 eFt-ban
ac) a dologi kiadás előirányzatát 253.019 eFt-ban
b) Támogatás értékű kiadásokat 517 eFt-ban
c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban
d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 4.000 eFt-ban
e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban
f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 6.780 eFt-ban
g) felhalmozási kiadások 242.578 eFt-ban
h) Felújítási kiadásokat 16.875 eFt-ban
i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 132.000 eFt-ban
j) Tartalékot 10.000 eFt-ban, ebből
ja) általános tartalékot 10.000 eFt-ban
jb) céltartalékot 0 eFt-ban
jc) felhalmozási tartalékot  0 eFt-ban
k) finanszírozási kiadást 4.024 eFt-ban
állapítja meg.


3.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi költségvetésének mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi költségvetésének mérlegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2018. évi költségvetésének mérlegét a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(6) 2018. évi bevételek részletezését külön az Önkormányzat és külön a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a 6. sz. melléklet tartalmazza
(7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi bevételeinek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(8)A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi bevételeinek részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(9) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2018. évi bevételeinek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(10) A Magyar Államkincstár által visszaigazolt önkormányzati és intézményi adatok alapján 2018. évre tervezett a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és törvényi hivatkozásban a 2.,3., és 8. mellékletei alapján részletezve a 10.számú melléklet tartalmazza.


4.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi kiadását a 11. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségeinek részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza
(3) Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza
(5) Az Etyeki Polgármesteri Hivatal személyi kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Etyeki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.
(7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda személyi kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.
(8) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda dologi kiadásait a 18. számú melléklet tartalmazza
(9) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény személyi kiadásait a 19. számú melléklet tartalmazza.
(10) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény dologi kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza
(11) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény személyi kiadásainak részletezését a 21. számú melléklet tartalmazza.
(12) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény dologi kiadásainak részletezését a 22. számú melléklet tartalmazza
(13) Az Intézmények a feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 24. számú melléklet tartalmazza
(14) Az önkormányzat feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 23. számú melléklet tartalmazza.
(15) A helyi önkormányzat és intézményeinek összevont mérlegének bemutatását a 25. melléklet tartalmazza.
(16) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítéséhez 10.000 eFt általános tartalékot különített el a 26. számú melléklet szerint.


5. § (1) A Képviselő-testület az év közben kötelező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.
(2) A Képviselő-testület külön dönt továbbá a központosított állami támogatás címén az önkormányzathoz utalt támogatásnak előirányzatként történő felhasználásáról, az érintett előirányzat módosításáról.
(3) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a Képviselő-testület gyakorolja.
(4) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
(5) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


6.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt költségvetési szerveket érintő bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.
(2) Az önkormányzat 2018. évi kiadásainak az előirányzatai közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításakor dönt, az átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
(4) A bérmegtakarítás terhére az önkormányzat által irányított költségvetési szervek jogosultak jutalom címen teljesítményösztönzés és személyi ösztönzés céljából történő kifizetésre.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó feladatokat ellássa, a kiadásokkal kapcsolatban – jogszabályi keretek között és az önkormányzat irányadó szabályzataira figyelemmel kötelezettséget vállaljon.
(6) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt a képviselő-testület – általános forgalmi adó nélkül számítva – 500.000 Ft-ban állapítja meg.


7.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


    

Garaguly Tibor
Dr. Ivanyik Andrea
polgármester
jegyző




Mellékletek