Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi
a) kiadási főösszegét 667.983 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 1.133.695 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) működési kiadások:
aa) személyi jellegű kiadások: 229.980 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 51.279 ezer forint,
ac) dologi jellegű kiadások: 259.755 ezer forint,
ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 2.117 ezer forint,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
af) egyéb működési célú kiadások: 54.183 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 59.430 ezer forint,
bb) felújítások 2.160 ezer forint,
bc) egyéb finanszírozási kiadások és támogatások 9.079 ezer forint
(4) A (3) bekezdés szerinti 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2017. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet rögzíti.
(7) Az önkormányzat 2017. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá (4. melléklet szerint):
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 73,50 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 73,50 fő.
(9) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.
(10) A pénzeszközök változásának bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 465.712 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 6. melléklet szerint használható fel.
(12) Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. és 10. melléklet tartalmazza.
(13) A részesedések 2017. december 31-i állományát a 8. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2017. évi alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített 2017. évi
a) kiadási főösszegét 641.893 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 1.105.470 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési kiadások:
aa) személyi jellegű kiadások: 34.050 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7.005 ezer forint,
ac) dologi jellegű kiadások: 175.968 ezer forint,
ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 2.117 ezer forint,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
af) egyéb működési célú kiadások: 54.183 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 58.712 ezer forint,
bb) felújítások 2.160 ezer forint,
bc) egyéb finanszírozási kiadások 307.698 ezer forint
(4) Az (3) bekezdés szerinti 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/1. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11,50 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11,50 fő.
(6) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

3.§ (1) A képviselő-testület az Etyeki Polgármesteri Hivatal teljesített 2017. évi
a) kiadási főösszegét 91.511 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 91.833 ezer forintban
állapítja meg.
(2) A polgármesteri hivatal 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/2. melléklet tartalmazza.
(3) A polgármesteri hivatal 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési kiadások:
aa) személyi jellegű kiadások: 60.244 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 13.726 ezer forint,
ac) dologi jellegű kiadások: 17.541 ezer forint,
ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 0 ezer forint,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
af) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 0 ezer forint,
bb) felújítások 0 ezer forint,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 0 ezer forint
(4) Az (3) bekezdés szerinti 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/2. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

4.§ (1) A képviselő-testület a Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény teljesített 2017. évi
a) kiadási főösszegét  25.373 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 25.445 ezer forintban
állapítja meg.
(2) A Könyvtár 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.
(3) A 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/3. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

5. § (1) A képviselő-testület a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda teljesített 2017. évi
a) kiadási főösszegét 159.684 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 160.866 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/4. melléklet tartalmazza.
(3) A 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/4. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 33 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 33 fő.

6.§ (1) A képviselő-testület a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény teljesített 2017. évi
a) kiadási főösszegét 48.141 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 48.700 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/5. melléklet tartalmazza.
(3) A 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.