Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016(II.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 05. 26Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016(II.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényre tekintettel a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya és címrendje
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre.
(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
1. Váli Közös Önkormányzati Hivatal Vál, Vajda János u. 2.
2. Váli Mesevölgy Óvoda Vál, Vajda János u. 45.
A 2016. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata
2. § (1)1 A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése működési bevételét 302.595 eFt-ban, felhalmozási bevételét 78.303 eFt-ban, finanszírozási bevételét 26.430 eFt-ban, bevételi főösszegét 407.328 eFt-ban állapítja meg.
Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások
3. § Az Önkormányzat költségvetési előirányzatai Képviselő-testületi döntéssel változtathatók meg. Az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Váli Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn a jogot az önkormányzat és a költségvetési szervek tekintetében. Ezen belül:
1. az előző évi maradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyására,
2. a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatás „ágazati szintű” előirányzatának betartásával átcsoportosításra a költségvetési szervek között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be,
3. a felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadások főösszegének megváltoztatására,
4. a jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközátadások közötti előirányzat átcsoportosítására,
5. a jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási előirányzatokon belül az ágazatok közötti előirányzat átcsoportosítására,
6. az előző évi maradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzatának módosítására.
(2) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti, soron következő ülésen tájékoztatja.
(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(5) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(6) A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 200.000 Ft-ig a forrásfelhasználásról döntsön.
A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
5. § (1) A költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési intézmény köteles betartani.
A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása
6. § (1) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – intézményi többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési szervek és a Váli Közös Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg realizált intézményi működési többletbevételét a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően használhatja fel.
(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.
(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2016. évben a 2016. december 31-ig befolyt bevétel vehető figyelembe.
(4) A költségvetési szervek évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – e paragrafusban foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:
1. a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
2. szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.
(5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
Személyi juttatásokkal való gazdálkodás
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
(2) A Váli Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (1) bekezdésben megállapított összeggel azonos, azaz 38.650 Ft.
(3) A Váli Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói a közszolgálati dolgozókról szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 151. § (1) bekezdése és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatásban részesülnek.
(4) Az Önkormányzatnál, illetve annak intézményeinél dolgozó közalkalmazottak számára személyenként bruttó 50.000 Ft cafetéria keretet határoz meg a Képviselő-testület.
(5) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8 %-os mértéket.
(6) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(7) A költségvetési szervek a 2016. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél
8. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv átcsoportosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.
(2) A költségvetési szervek pótelőirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataikat saját előirányzat-módosítási hatáskörben az alábbi esetekben változtathatják meg:
1. A személyi juttatások előirányzatain belül a költségvetési szervek a személyi juttatások elemi előirányzatai között a feladatváltozással, illetve a feladat végrehajtással kapcsolatban saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre, amit a költségvetés soron következő módosításakor a Képviselő-testület hagy jóvá,
2. a dologi kiadások elemi előirányzatai között előirányzat átcsoportosítható. A költségvetési rendeletben megállapított, közüzemi díjak fedezetét szolgáló előirányzatok terhére egyéb dologi kiadási előirányzati sorra csak a fenntartó hozzájárulásával hajtható végre átcsoportosítás.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő hónap 10. napjáig tájékoztatja.
10. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.
Maradványra vonatkozó rendelkezések
11. § Az önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
Egyéb rendelkezések
12. § (1) Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.
(2) A költségvetés évközi módosításait követően a közbeszerzést érintő előirányzat változásokat az éves közbeszerzési tervben haladéktalanul át kell vezetni, és a Képviselő-testület soron következő ülésére jóváhagyásra be kell terjeszteni.
(3) Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben vállalkozói előleg fizetésére kötelezettséget vállalni nem lehet.
(4) A költségvetési szervek a Polgármesterrel történő egyeztetést követően, a folyamatos igényeiknek megfelelően kapják pénzellátásukat.
(5) Vál Község Önkormányzata és intézményei kiadási az alábbi esetekben teljesíthetők készpénzben:
1. a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
2. az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatain elszámolt kiadások,
3. az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés, K32. Kommunikációs szolgáltatások és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
4. az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
5. az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, kettőszázezer forint értéket el nem érő kiadások,
6. a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
7. az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek
13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.
14. § A költségvetési szervek a költségvetési előirányzatok ütemezett felhasználásának nyomon követése érdekében a dologi kiadások jóváhagyott költségvetési előirányzatának felhasználása esetén a kötelezettségvállalás előtt az erre vonatkozó kötelezettségvállalási dokumentum tervezetét (szerződéstervezet, megrendelő) a Polgármesterhez benyújtani kötelesek, a 100.000,- Ft alatti kifizetések, valamint a közszolgáltatókkal létrejött szerződések alapján a közüzemi díjak kifizetései kivételével.
15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
(2) Az önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.
(2) A Polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.
17. § A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet táblázatai szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.
Záró rendelkezések
18. § A rendelet a kihirdetés másnapján lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
1. melléklet2
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
Bevételek |
||||||||
e Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2016. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési bevételek |
|||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
234 872 |
1 081 |
0 |
235 953 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
200 761 |
0 |
0 |
200 761 |
||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Műk.c.gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Egyéb műk.c.tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 111 |
1 081 |
0 |
35 192 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
55 084 |
5 |
0 |
55 089 |
||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
92 |
0 |
0 |
92 |
||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
15 824 |
0 |
0 |
15 824 |
||
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
32 189 |
0 |
0 |
32 189 |
||
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
6 442 |
0 |
0 |
6 442 |
||
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
39 |
0 |
0 |
39 |
||
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
498 |
5 |
0 |
503 |
||
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
9 474 |
275 |
1 724 |
11 473 |
||
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 241 |
75 |
0 |
3 316 |
||
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 191 |
200 |
297 |
1 688 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
148 |
0 |
0 |
148 |
||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 731 |
0 |
1 427 |
5 158 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
2 |
0 |
0 |
2 |
||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 161 |
0 |
0 |
1 161 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
80 |
0 |
0 |
80 |
||
Működési bevételek összesen |
299 510 |
1 361 |
1 724 |
302 595 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
78 231 |
0 |
0 |
78 231 |
||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
72 737 |
0 |
0 |
72 737 |
||
2. |
Felhalm.c.gar-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcsönök vtér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcs.igbe-vét.áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egy.felhalm.c.támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
5 494 |
0 |
0 |
5 494 |
||
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
72 |
0 |
0 |
72 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
78 303 |
0 |
0 |
78 303 |
||||
3. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
377 813 |
1 361 |
1 724 |
380 898 |
||
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
21 085 |
2 693 |
2 652 |
26 430 |
||
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
21 085 |
2 693 |
2 652 |
26 430 |
||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési |
21 085 |
2 693 |
2 652 |
26 430 |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
21 085 |
2 693 |
2 652 |
26 430 |
||
6. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
398 898 |
4 054 |
4 376 |
407 328 |
|||
2. melléklet3
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||
e Ft |
||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2016. évi módosított előirányzat |
||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
6 687 |
0 |
896 |
0 |
3 150 |
0 |
0 |
0 |
10 733 |
Az önk.vagyonnal v.gazd.kapcs.feladatok |
013 350 |
0 |
0 |
3 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 336 |
Önkormányzatok elsz. a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
201 874 |
0 |
0 |
0 |
72 737 |
0 |
0 |
0 |
274 611 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 085 |
21 085 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. |
032 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
21 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 212 |
Szennyvízcsat.építése, fenntrart,üzemeltetése |
052 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
0 |
72 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
808 |
0 |
2 344 |
0 |
0 |
0 |
3 152 |
Család- és nővéd.eü.gond. |
074 031 |
5 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 099 |
Közműv.- hagyom. köz.kult. értékek gond. |
082 092 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |
096 015 |
0 |
0 |
2 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 585 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
104 042 |
0 |
0 |
693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
693 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
1 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 146 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám. |
107 060 |
0 |
0 |
0 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Önkorm.funkcióra nem sor. bev.áht-n kív. |
900 020 |
0 |
55 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 084 |
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
234 872 |
55 084 |
9 474 |
80 |
78 231 |
0 |
72 |
21 085 |
398 898 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
5 |
275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
Ogy. Eu-s parlamenti és önkorm.választások |
016 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ogy.és helyi népszav. kapcs.tev |
016 020 |
1 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 081 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 693 |
2 693 |
HIVATAL BEVÉTELEK |
1 081 |
5 |
275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 693 |
4 054 |
|
Óvodai nevelés |
091 140 |
0 |
0 |
297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Óvodai intézményi étk. |
096 010 |
0 |
0 |
1 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 427 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 652 |
2 652 |
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 652 |
4 376 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
235 953 |
55 089 |
11 473 |
80 |
78 231 |
0 |
72 |
26 430 |
407 328 |
|
3. melléklet4
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként |
||||||||||
e Ft |
||||||||||
Megnevezés |
Szak-feladat |
2016. évi módosított előirányzat |
||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Iskolai intézményi étk. |
562 913 |
0 |
0 |
2 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 585 |
Szociális étkeztetés |
889 921 |
0 |
0 |
1 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 146 |
Szakfeladatra el nem számolt tételek |
999 000 |
234 872 |
55 084 |
5 743 |
80 |
78 231 |
0 |
72 |
21 085 |
395 167 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
234 872 |
55 084 |
9 474 |
80 |
78 231 |
0 |
72 |
21 085 |
398 898 |
|
Szakfeladatra el nem számolt tételek |
999 000 |
1 081 |
5 |
275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 693 |
4 054 |
HIVATAL BEVÉTELEK |
1 081 |
5 |
275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 693 |
4 054 |
|
Óvodai intézményi étk. |
562 912 |
0 |
0 |
1 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 427 |
Szakfeladatra el nem számolt tételek |
999 000 |
0 |
0 |
297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 652 |
2 949 |
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 652 |
4 376 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
235 953 |
55 089 |
11 473 |
80 |
78 231 |
0 |
72 |
26 430 |
407 328 |
|
4. melléklet5
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
Kiadások |
||||||||
e Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2016. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
47 444 |
53 339 |
40 209 |
140 992 |
||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 236 |
52 959 |
40 209 |
123 404 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
17 208 |
380 |
0 |
17 588 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
10 065 |
14 617 |
10 926 |
35 608 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
75 963 |
9 321 |
16 775 |
102 059 |
||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
4 933 |
1 809 |
1 097 |
7 839 |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
498 |
499 |
111 |
1 108 |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
60 035 |
4 593 |
12 221 |
76 849 |
||
4. |
Kiküldetések,reklám- és propaganda kiadások |
K34 |
434 |
986 |
79 |
1 499 |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 063 |
1 434 |
3 267 |
14 764 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14 156 |
0 |
0 |
14 156 |
||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
1 114 |
0 |
0 |
1 114 |
||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Betegséggel kapcs.(nem TB)ellát. |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
477 |
0 |
0 |
477 |
||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 565 |
0 |
0 |
12 565 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 543 |
0 |
0 |
14 543 |
||
Működési kiadások összesen |
162 171 |
77 277 |
67 910 |
307 358 |
||||
2. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
10 941 |
394 |
547 |
11 882 |
||
1. |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
K61 |
0 |
6 |
29 |
35 |
||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 700 |
0 |
0 |
2 700 |
||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
K63 |
422 |
24 |
106 |
552 |
||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök besz,létesítése |
K64 |
6 623 |
280 |
363 |
7 266 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Beruházási célú előzetesen felsz.áfa |
K67 |
1 196 |
84 |
49 |
1 329 |
||
2. |
Felújítások |
K7 |
80 775 |
0 |
0 |
80 775 |
||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
63 603 |
0 |
0 |
63 603 |
||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felújítási célú előzetesen felsz.áfa |
K74 |
17 172 |
0 |
0 |
17 172 |
||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
75 |
0 |
0 |
75 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
91 791 |
394 |
547 |
92 732 |
||||
3. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
253 962 |
77 671 |
68 457 |
400 090 |
||
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
7 238 |
0 |
0 |
7 238 |
||
1. |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 238 |
0 |
0 |
7 238 |
||
5. |
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
7 238 |
0 |
0 |
7 238 |
||
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
261 200 |
77 671 |
68 457 |
407 328 |
|||
5. melléklet6
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként |
|||||||||||
e Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2016. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítá- sok |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
15 360 |
4 158 |
5 021 |
0 |
549 |
4 919 |
8 058 |
25 |
0 |
38 090 |
Köztemetőfenntartás és működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
Önkormányzatok elsz. a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 185 |
Központi költségvetési befizetések |
018 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 238 |
7 238 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
451 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
751 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. |
032 020 |
0 |
0 |
21 |
0 |
4 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 251 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
19 748 |
2 828 |
955 |
0 |
0 |
333 |
0 |
0 |
0 |
23 864 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
8 260 |
0 |
0 |
0 |
40 245 |
0 |
0 |
48 505 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
3 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 641 |
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
4 354 |
1 178 |
5 448 |
0 |
0 |
0 |
808 |
0 |
0 |
11 788 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
185 |
45 |
30 285 |
0 |
1 202 |
5 553 |
31 664 |
0 |
0 |
68 934 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
0 |
0 |
602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
977 |
Egészségügyi laboratóriumi szolg. |
072 420 |
0 |
0 |
273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Család- és nővéd.eü.gond. |
074 031 |
3 957 |
1 055 |
617 |
0 |
0 |
75 |
0 |
0 |
0 |
5 704 |
Szabadidősport- (rekr. sp-) tev.és támogatása |
081 045 |
0 |
0 |
751 |
0 |
1 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 256 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
2 184 |
589 |
329 |
0 |
0 |
61 |
0 |
0 |
0 |
3 163 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
1 578 |
193 |
3 041 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 062 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
825 |
Civil szervezetek programtámogatása |
084 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
50 |
Óvoda nevelés, ellátás működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Köznev.int.5-8.évf.tan. nev,okt.összef.műk.fel. |
092 120 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb jutt. |
094 260 |
0 |
0 |
0 |
387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |
096 015 |
0 |
0 |
11 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 188 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
919 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
104 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 459 |
Gyermekvédelmi pénzb. és term-beni ell. |
104 051 |
0 |
0 |
0 |
1 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 114 |
A gyermekek,fiatalok és csal. életmin-t jav.pr |
104 060 |
0 |
0 |
1 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
2 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 121 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám. |
107 060 |
78 |
19 |
807 |
12 565 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 507 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS |
47 444 |
10 065 |
75 963 |
14 156 |
14 543 |
10 941 |
80 775 |
75 |
7 238 |
261 200 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
52 679 |
14 369 |
9 113 |
0 |
0 |
358 |
0 |
0 |
0 |
76 519 |
Ogy. Eu-s parlamenti és önkorm.választások |
016 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermekvéd. pénzbeli és term-beni ellátások |
104 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ogy.és helyi népszav. kapcs.tev |
016 020 |
660 |
248 |
208 |
0 |
0 |
36 |
0 |
0 |
0 |
1 152 |
HIVATAL KIADÁS |
53 339 |
14 617 |
9 321 |
0 |
0 |
394 |
0 |
0 |
0 |
77 671 |
|
Központi költségvetési befizetések |
018 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
40 209 |
10 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 135 |
Óvoda nevelés, ellátás működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
6 031 |
0 |
0 |
547 |
0 |
0 |
0 |
6 578 |
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 010 |
0 |
0 |
10 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 744 |
ÓVODA KIADÁS |
40 209 |
10 926 |
16 775 |
0 |
0 |
547 |
0 |
0 |
0 |
68 457 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZ. |
140 992 |
35 608 |
102 059 |
14 156 |
14 543 |
11 882 |
80 775 |
75 |
7 238 |
407 328 |
|
6. melléklet7
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként |
|||||||||||
e Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Szak-feladat |
2016. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítá- sok |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Iskolai intézményi étk. |
562 913 |
0 |
0 |
11 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 188 |
Zöldterület-kezelés |
813 000 |
4 354 |
1 178 |
5 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 980 |
Egészségügyi laboratóriumi szolg. |
869 031 |
0 |
0 |
273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Házi segítségnyújtás |
889 922 |
246 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Családsegítés |
889 924 |
189 |
50 |
40 |
0 |
2 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 918 |
Szociális étkeztetés |
889 921 |
0 |
0 |
2 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 121 |
Közművelődési tevékenységek |
910 501 |
1 578 |
193 |
3 041 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 062 |
Szakfeladatra el nem számolt tételek |
999 000 |
41 077 |
8 592 |
53 852 |
14 156 |
11 654 |
10 941 |
80 775 |
75 |
7 238 |
228 360 |
ÖNKORM. KIADÁS |
47 444 |
10 065 |
75 963 |
14 156 |
14 543 |
10 941 |
80 775 |
75 |
7 238 |
261 200 |
|
Szakfeladatra el nem számolt tételek |
999 000 |
53 339 |
14 617 |
9 321 |
0 |
0 |
394 |
0 |
0 |
0 |
77 671 |
HIVATAL KIADÁS |
53 339 |
14 617 |
9 321 |
0 |
0 |
394 |
0 |
0 |
0 |
77 671 |
|
Óvodai intézm.ékeztetés |
562 912 |
0 |
0 |
10 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 724 |
Szakfeladatra el nem számolt tételek |
999 000 |
40 209 |
10 926 |
6 051 |
0 |
0 |
547 |
0 |
0 |
0 |
57 733 |
ÓVODA KIADÁS |
40 209 |
10 926 |
16 775 |
0 |
0 |
547 |
0 |
0 |
0 |
68 457 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZ. |
140 992 |
35 608 |
102 059 |
14 156 |
14 543 |
11 882 |
80 775 |
75 |
7 238 |
407 328 |
|
7. melléklet8
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||
e Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2016.évi előir. |
Megnevezés |
2016. évi előir. |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
235 953 |
Személyi juttatások |
140 992 |
Közhatalmi bevételek |
55 089 |
Munkaadót terhelő járulékok |
35 608 |
Működési egyéb bevételek |
11 473 |
Dologi kiadások |
102 059 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
80 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
14 156 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 543 |
||
Működési célú bevételek |
302 595 |
Működési célú kiadások |
307 358 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
78 231 |
Beruházások |
11 882 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
Felújítások |
80 775 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
72 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
75 |
Felhalmozási célú bevételek |
78 303 |
Felhalmozási célú kiadások |
92 732 |
Költségvetési bevételek |
380 898 |
Költségvetési kiadások |
400 090 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 430 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 238 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét. |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
Finanszírozási bevételek |
26 430 |
Finanszírozási kiadások |
7 238 |
BEVÉTELEK |
407 328 |
KIADÁSOK |
407 328 |
8. melléklet9
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
e Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2016. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Állami |
0 |
6 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 442 |
|
Kötelező |
234 872 |
48 642 |
7 746 |
0 |
78 231 |
0 |
0 |
21 085 |
390 576 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
1 728 |
80 |
0 |
0 |
72 |
0 |
1 880 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
234 872 |
55 084 |
9 474 |
80 |
78 231 |
0 |
72 |
21 085 |
398 898 |
|
Állami |
1 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 081 |
|
Kötelező |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 693 |
2 698 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
1 081 |
5 |
275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 693 |
4 054 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
1 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 652 |
4 079 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 652 |
4 376 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
235 953 |
55 089 |
11 473 |
80 |
78 231 |
0 |
72 |
26 430 |
407 328 |
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
Megnevezés |
2016. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítá- sok |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
45 944 |
9 660 |
72 217 |
14 156 |
13 141 |
10 260 |
80 775 |
75 |
7 238 |
253 466 |
Önként vállalt |
1 500 |
405 |
3 746 |
0 |
1 402 |
681 |
0 |
0 |
0 |
7 734 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
47 444 |
10 065 |
75 963 |
14 156 |
14 543 |
10 941 |
80 775 |
75 |
7 238 |
261 200 |
Állami |
2 634 |
711 |
322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 667 |
Kötelező |
50 705 |
13 906 |
8 799 |
0 |
0 |
394 |
0 |
0 |
0 |
73 804 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
HIVATAL KIADÁSOK |
53 339 |
14 617 |
9 321 |
0 |
0 |
394 |
0 |
0 |
0 |
77 671 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
40 209 |
10 926 |
16 478 |
0 |
0 |
547 |
0 |
0 |
0 |
68 160 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
ÓVODA KIADÁSOK |
40 209 |
10 926 |
16 775 |
0 |
0 |
547 |
0 |
0 |
0 |
68 457 |
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
140 992 |
35 608 |
102 059 |
14 156 |
14 543 |
11 882 |
80 775 |
75 |
7 238 |
407 328 |
9. melléklet10
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
e Ft |
|||
Megnevezés |
Rovat száma |
2016. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 185 |
MÁK felé fizetett díjak |
1 185 |
||
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 160 |
1. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
4 000 |
|
2. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
251 |
|
3. |
Területfejlesztési Tanács |
75 |
|
4. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
50 |
|
5. |
Völgy Vidék Közösség |
48 |
|
6. |
Martonvásár Családsegítő |
4 459 |
|
7. |
Magyarországi Önkormányzatok Szövetsége |
25 |
|
8. |
Baracska-kajászó-Vál Víziközmű Társulás |
1 202 |
|
9. |
Bicske Város Önkormányzata |
50 |
|
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
38 |
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
12. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 160 |
1. |
Határon túli magyar háztartások |
50 |
|
2. |
Váli Polgárőr Egyesület |
300 |
|
3. |
Peter Cerny Alapítvány |
50 |
|
4. |
Vál Községi Sportbarátok Egyesülete |
1 555 |
|
5. |
Rákóczi Szövetség |
50 |
|
6. |
Váli Tűzoltó Egyesület |
230 |
|
7. |
Váli Út Hagyományőrző Egyesület |
250 |
|
8. |
Medicopter Alapítvány |
25 |
|
9. |
Váli Faluszépítő és -védő Egyesület |
250 |
|
10. |
39M Lövész Egyesület |
150 |
|
11. |
Véka Egyesület |
250 |
|
Működési célú támogatások |
14 543 |
||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre |
K89 |
75 |
1. |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
75 |
|
2. |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
75 |
||
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
14 618 |
||
10. melléklet11
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Felhalmozási kiadások |
||||||
e Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2016. évi módosított előirányzat |
||||
Önkormányzat |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
35 |
|||
1. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
||||
2. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
35 |
||||
1. |
Óvoda program |
29 |
||||
2. |
Hivatal számlázóprogram |
6 |
||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
2 700 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
||||
2. |
Telkek vásárlása |
2 700 |
||||
1. |
Önkormányzat telekvásárlás |
2 700 |
||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||||
1. |
Informatikai eszköz beszerzése, létesítése |
K63 |
552 |
|||
1. |
Óvoda laptop |
106 |
||||
2. |
Hivatal kisértékű eszközök |
24 |
||||
3. |
Önkormányzat laptopok |
422 |
||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
K64 |
7 265 |
|||
1. |
Óvoda szekrény |
280 |
||||
2. |
Óvoda kisértékű eszközök |
83 |
||||
3. |
Hivatal kisértékű eszközök |
280 |
||||
4. |
Hivatal felszerelések, berendezések |
3 202 |
||||
5. |
Önkormányzat kisértékű eszközök |
940 |
||||
6. |
ASP pályázat |
2 480 |
||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási kiadások |
10 552 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
1 330 |
|||
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
11 882 |
||||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
63 604 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
20 527 |
||||
1. |
Hivatal felújítása |
20 527 |
||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
43 077 |
||||
1. |
Útfelújítások |
28 839 |
||||
2. |
Szabadidőpark térkövezés |
3 487 |
||||
3. |
Ady utcai támfal |
10 751 |
||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
1. |
0 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási kiadások |
63 604 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
17 171 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
80 775 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 657 |
|||||
11. melléklet12
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Tartalékok előirányzatai |
||||||
e Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2016. évi módosított előirányzat |
||||
Fejezeti és ált. tartalékok elsz. |
||||||
1. |
Általános tartalék |
0 |
||||
2. |
Céltartalékok |
|||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
|||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
Működési célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
|||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
Felhalmozási célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
Önkormányzat céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Intézményi feladatok céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Céltartalékok összesen |
0 |
|||||
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
K513 |
0 |
||||
12. melléklet13
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
Létszám előirányzatok |
||||
Megnevezés |
2016. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
Köztisztviselők |
- |
15,00 |
- |
15,00 |
Közalkalmazottak |
1,00 |
- |
13,00 |
14,00 |
Munka törvénykönyve alá tart. |
3,00 |
- |
- |
3,00 |
Közfoglalkoztatottak |
22,00 |
- |
- |
22,00 |
26,00 |
15,00 |
13,00 |
54,00 |
|
13. melléklet14
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
||||||||||
e Ft |
||||||||||
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2016. év elötti kifizetés |
Összesen |
|||||||
2016. év |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
|||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kezességvállalás |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
333 |
11 000 |
||
1. |
Vál Önk.Tűzoltóság tűzoltófecsk.önrész |
2009. év |
5 667 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
333 |
11 000 |
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
333 |
11 000 |
||
14. melléklet15
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
|||||||||||||
e Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Pályázaton elnyert támogatás |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli j. |
Egyéb műk.célú kiad. |
Beruhá- zások, felújítások |
Egyéb felhalm.c. kiadások |
Összesen |
||
1. |
Vis maior |
0 |
9 339 |
33 978 |
43 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 317 |
0 |
43 317 |
2. |
Szociális tűzifa |
1 216 |
0 |
1 085 |
2 301 |
0 |
0 |
0 |
2 301 |
0 |
0 |
0 |
2 301 |
3. |
Közösségi színtér technikai eszközfejlesztés |
620 |
0 |
269 |
889 |
0 |
0 |
206 |
0 |
0 |
683 |
0 |
889 |
4. |
Hivatal felújítás |
0 |
6 013 |
30 000 |
36 013 |
0 |
0 |
1 156 |
0 |
0 |
34 857 |
0 |
36 013 |
5. |
Utak, járdák felújítása |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
ASP pályázat |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
BM - telekvás,útfelúj, járdaép,házasságk.felúj,terv |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
1 100 |
0 |
0 |
30 187 |
0 |
31 287 |
Összesen |
1 836 |
15 352 |
127 332 |
144 520 |
0 |
0 |
2 462 |
2 301 |
0 |
109 044 |
0 |
113 807 |
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
|||||||||||||
e Ft |
e Ft |
||||||||||||
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
|||||||
1. |
ASP önkormányzati rendszer kiépítése |
ASP rendszer országos kiterjesztése |
KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 |
7 000 |
0 |
||||||||
2. |
|||||||||||||
Összesen |
7 000 |
0 |
|||||||||||
15. melléklet16
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
Kimutatás a 2016. évre tervezett közvetett támogatásokról |
||
e Ft |
||
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
1. |
Adóelengedések |
0 |
- gépjárműadó |
0 |
|
- építményadó |
0 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
3. |
Adómentesség gépjárműadónál: |
1 260 |
- 1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. Mentesség |
56 |
|
- költségvetési szervek, egyházak, |
569 |
|
- adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt |
635 |
|
4. |
egyéb közvetett támogatások: |
207 |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
207 |
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen |
2 934 |
|
16. melléklet17
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
e Ft |
|||||||||||||
2016. évi előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
23 751 |
18 174 |
17 285 |
22 270 |
18 217 |
18 439 |
17 953 |
15 617 |
21 475 |
18 210 |
19 424 |
25 138 |
235 953 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
127 |
13 906 |
6 435 |
1 722 |
3 476 |
477 |
394 |
22 395 |
4 237 |
1 302 |
618 |
55 089 |
Működési egyéb bevételek |
392 |
888 |
765 |
696 |
915 |
2 582 |
1 118 |
366 |
675 |
891 |
1 053 |
1 132 |
11 473 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
15 |
0 |
5 |
5 |
15 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
15 |
80 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
2 169 |
0 |
0 |
42 344 |
0 |
0 |
1 216 |
15 000 |
0 |
9 531 |
4 820 |
3 151 |
78 231 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Finanszírozási bevételek |
26 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 430 |
BEVÉTELEK |
52 742 |
19 276 |
31 956 |
71 750 |
20 859 |
24 512 |
20 764 |
31 377 |
44 545 |
32 894 |
26 599 |
30 054 |
407 328 |
Személyi juttatások |
12 317 |
10 811 |
12 265 |
10 814 |
12 952 |
12 203 |
11 128 |
10 904 |
11 661 |
11 013 |
11 225 |
13 699 |
140 992 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 149 |
2 711 |
3 105 |
2 720 |
3 267 |
3 120 |
2 760 |
2 788 |
3 007 |
2 809 |
2 903 |
3 269 |
35 608 |
Dologi kiadások |
3 491 |
5 794 |
10 621 |
5 435 |
6 226 |
7 896 |
3 010 |
4 667 |
5 364 |
8 239 |
11 259 |
30 057 |
102 059 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
356 |
367 |
198 |
444 |
488 |
458 |
379 |
561 |
3 252 |
72 |
576 |
7 005 |
14 156 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 |
895 |
1 000 |
3 503 |
1 135 |
1 661 |
712 |
397 |
1 184 |
552 |
897 |
2 557 |
14 543 |
Beruházások |
108 |
2 014 |
1 244 |
1 070 |
3 029 |
0 |
315 |
202 |
36 |
152 |
280 |
3 432 |
11 882 |
Felújítások |
914 |
6 662 |
10 435 |
0 |
0 |
24 996 |
433 |
13 653 |
4 833 |
0 |
0 |
18 849 |
80 775 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
75 |
Finanszírozási kiadások |
7 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 238 |
KIADÁSOK |
27 623 |
29 254 |
38 868 |
23 986 |
27 097 |
50 359 |
18 737 |
33 172 |
29 337 |
22 837 |
27 140 |
78 918 |
407 328 |
17. melléklet18
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
2016. évet követő 3 év várható költségvetése |
|||
e Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2017. |
Megnevezés |
2017. |
Működési célú bevételek |
257 129 |
Működési célú kiadások |
280 435 |
Felhalmozási célú bevételek |
37 037 |
Felhalmozási célú kiadások |
62 903 |
Finanszírozási bevételek |
49 172 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
343 338 |
KIADÁSOK |
343 338 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2018. |
Megnevezés |
2018. |
Működési célú bevételek |
270 000 |
Működési célú kiadások |
268 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
18 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
20 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
288 000 |
KIADÁSOK |
288 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2019. |
Megnevezés |
2019. |
Működési célú bevételek |
270 000 |
Működési célú kiadások |
269 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
15 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
16 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
285 000 |
KIADÁSOK |
285 000 |
A(z) 2. § (1) bekezdését a(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 2. §-ával megállapított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 3. §-ával megállapított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 4. §-ával megállapított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 5. §-ával megállapított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 6. §-ával megállapított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 7. §-ával megállapított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 8. §-ával megállapított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 9. §-ával megállapított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 10. §-ával megállapított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 11. §-ával megállapított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 12. §-ával megállapított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 13. §-ával megállapított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 14. §-ával megállapított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 15. §-ával megállapított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 16. §-ával megállapított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 17. §-ával megállapított szöveg.
A(z) 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet a(z) 18. §-ával megállapított szöveg.