Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 14- 2021. 05. 14Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Cím nélküli című 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet „a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Cím nélküli című 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetését, 2.118.947.539 Ft bevétellel, 2.118.947.539 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.
(2) A működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező 204.600.000 Ft összegű forráshiány finanszírozását az előző évi maradványból határozza meg.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatból a költségvetési szervek és az önkormányzat kiemelt előirányzatait az 1. mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban költségvetési szervenként és önkormányzati szinten az 1/1.-1/6.mellékletek mutatják.
(5) A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten
- a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege
- személyi juttatások 679.001.764 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 109.682.069 Ft
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 536.040.828 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 40.000.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások 411.293.452 Ft
- tartalékok 5.500.000 Ft - b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege
- beruházások 240.646.524 Ft
- felújítások 48.123.397 Ft - c) finanszírozási kiadás 48.659.505 Ft
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/10. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 288.769.921 Ft”
3. § (1) A Cím nélküli című 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) A Cím nélküli című 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Cím nélküli című 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Cím nélküli című 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Cím nélküli című 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Cím nélküli című 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Cím nélküli című 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Cím nélküli című 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Cím nélküli című 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Cím nélküli című 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Cím nélküli című 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Cím nélküli című 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Cím nélküli című 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet 2021. május 14-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Sárbogárd Város önkormányzatának 2021. évi költségvetése | |||||||||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként | |||||||||
Ft | |||||||||
Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde | Madarász József Városi Könyvtár | Sárbogárdi Zengő Óvoda | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | Sárbogárd Város Önkormányzat | Összesen | ||||
K1. Személyi juttatások | 41 885 052 | 15 484 266 | 267 049 640 | 172 842 948 | 181 739 858 | 679 001 764 | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 433 137 | 2 407 320 | 47 389 124 | 29 590 937 | 22 861 551 | 109 682 069 | |||
K3. Dologi kiadások | 11 353 256 | 12 432 770 | 129 648 109 | 47 927 740 | 334 678 953 | 536 040 828 | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40 000 000 | 40 000 000 | |||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 416 793 452 | 416 793 452 | |||||||
K6. Beruházási kiadások | 7 990 | 163 500 | 5 040 630 | 235 434 404 | 240 646 524 | ||||
K7. Felújítások | 48 123 397 | 48 123 397 | |||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
K1-8. Költségvetési kiadások | 60 679 435 | 30 324 356 | 444 250 373 | 255 402 255 | 1 279 631 615 | 2 070 288 034 | 767 327 687 | ||
K9. Finanszírozási kiadások | 815 987 192 | 48 659 505 | 48 659 505 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 60 679 435 | 30 324 356 | 444 250 373 | 255 402 255 | 2 095 618 807 | 2 118 947 539 | 815 987 192 | ||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 177 488 220 | 1 177 488 220 | |||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 55 766 165 | 55 766 165 | |||||||
B3. Közhatalmi bevételek | 292 000 000 | 292 000 000 | |||||||
B4. Működési bevételek | 1 408 176 | 1 454 000 | 7 789 556 | 12 677 000 | 92 239 034 | 115 567 766 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 1 781 518 113 | ||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 17 000 000 | 17 000 000 | |||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
B1-7. Költségvetési bevételek | 1 408 176 | 1 454 000 | 7 789 556 | 12 677 000 | 1 634 493 419 | 1 657 822 151 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 59 271 259 | 28 870 356 | 436 460 817 | 242 725 255 | 461 125 388 | 461 125 388 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 60 679 435 | 30 324 356 | 444 250 373 | 255 402 255 | 2 095 618 807 | 2 118 947 539 | |||
767 327 687 | ” |
2. melléklet
„2. melléklet
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2021. évi költségvetése | |||||
Bevételek (Ft) | |||||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
Működési bevételek | B4 | 1 408 176 | 1 408 176 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 1 408 176 | 1 408 176 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 408 176 | 1 408 176 | ||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -59 263 269 | -59 263 269 | |||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -7 990 | -7 990 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 59 271 259 | 59 271 259 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 59 271 259 | 59 271 259 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 59 271 259 | 59 271 259 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 60 679 435 | 60 679 435 |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2021. évi költségvetése | |||||
Kiadások (Ft) | |||||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 41 585 052 | 41 585 052 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 300 000 | 300 000 | ||
Személyi juttatások | K1 | 41 885 052 | 41 885 052 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 433 137 | 7 433 137 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 4 210 709 | 4 210 709 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 175 000 | 175 000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 498 745 | 4 498 745 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 70 000 | 70 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 398 802 | 2 398 802 | ||
Dologi kiadások | K3 | 11 353 256 | 11 353 256 | ||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
Családi támogatások | K42 | ||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
Tartalékok-általános | K512 | ||||
Tartalékok-cél | K512 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 60 671 445 | 60 671 445 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 291 | 6 291 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 699 | 1 699 | ||
Beruházások | K6 | 7 990 | 7 990 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
Felújítások | K7 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 7 990 | 7 990 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 60 679 435 | 60 679 435 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 60 679 435 | 60 679 435” |
3. melléklet
„3. melléklet
Madarász József Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése | |||||
Bevételek (Ft) | |||||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
Működési bevételek | B4 | 1 454 000 | 1 454 000 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 1 454 000 | 1 454 000 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 454 000 | 1 454 000 | ||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -28 870 356 | -28 870 356 | |||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 28 870 356 | 28 870 356 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 28 870 356 | 28 870 356 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 28 870 356 | 28 870 356 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 30 324 356 | 30 324 356 |
Madarász József Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése | |||||
Kiadások (Ft) | |||||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 15 484 266 | 15 484 266 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | ||||
Személyi juttatások | K1 | 15 484 266 | 15 484 266 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 407 320 | 2 407 320 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 4 950 000 | 4 950 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 339 520 | 1 339 520 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 434 000 | 3 434 000 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 82 000 | 82 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 627 250 | 2 627 250 | ||
Dologi kiadások | K3 | 12 432 770 | 12 432 770 | ||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
Családi támogatások | K42 | ||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
Tartalékok-általános | K512 | ||||
Tartalékok-cél | K512 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 30 324 356 | 30 324 356 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||
Beruházások | K6 | ||||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
Felújítások | K7 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 30 324 356 | 30 324 356 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 30 324 356 | 30 324 356” |
4. melléklet
„4. melléklet
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2021. évi költségvetése | |||||
Bevételek ( Ft) | |||||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
Működési bevételek | B4 | 7 789 556 | 7 789 556 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 7 789 556 | 7 789 556 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 7 789 556 | 7 789 556 | ||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -436 297 317 | -436 297 317 | |||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -163 500 | -163 500 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 436 460 817 | 436 460 817 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 436 460 817 | 436 460 817 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 436 460 817 | 436 460 817 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 444 250 373 | 444 250 373 |
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2021. évi költségvetése | |||||
Kiadások (Ft) | |||||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 264 661 640 | 264 661 640 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 2 388 000 | 2 388 000 | ||
Személyi juttatások | K1 | 267 049 640 | 267 049 640 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 47 389 124 | 47 389 124 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 2 778 000 | 2 778 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 557 058 | 557 058 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 99 892 156 | 99 892 156 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 135 000 | 135 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 26 285 895 | 26 285 895 | ||
Dologi kiadások | K3 | 129 648 109 | 129 648 109 | ||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
Családi támogatások | K42 | ||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
Tartalékok-általános | K512 | ||||
Tartalékok-cél | K512 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 444 086 873 | 444 086 873 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 128 740 | 128 740 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 34 760 | 34 760 | ||
Beruházások | K6 | 163 500 | 163 500 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
Felújítások | K7 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 163 500 | 163 500 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 444 250 373 | 444 250 373 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 444 250 373 | 444 250 373” |
5. melléklet
„5. melléklet
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése | |||||
Bevételek (Ft) | |||||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
Működési bevételek | B4 | 12 677 000 | 12 677 000 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 12 677 000 | 12 677 000 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 12 677 000 | 12 677 000 | ||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -212 648 462 | -25 036 163 | -237 684 625 | ||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -5 040 630 | -5 040 630 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 218 452 730 | 24 272 525 | 242 725 255 | |
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 218 452 730 | 24 272 525 | 242 725 255 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 218 452 730 | 24 272 525 | 242 725 255 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 231 129 730 | 24 272 525 | 255 402 255 |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése | |||||
Kiadások (Ft) | |||||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 154 478 653 | 17 164 295 | 171 642 948 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 1 080 000 | 120 000 | 1 200 000 | |
Személyi juttatások | K1 | 155 558 653 | 17 284 295 | 172 842 948 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 26 631 843 | 2 959 094 | 29 590 937 | |
Készletbeszerzés | K31 | 2 401 146 | 266 794 | 2 667 940 | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 214 000 | 246 000 | 2 460 000 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 31 090 500 | 3 454 500 | 34 545 000 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 450 000 | 50 000 | 500 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6 979 320 | 775 480 | 7 754 800 | |
Dologi kiadások | K3 | 43 134 966 | 4 792 774 | 47 927 740 | |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
Családi támogatások | K42 | ||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
Tartalékok-általános | K512 | ||||
Tartalékok-cél | K512 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 225 325 462 | 25 036 163 | 250 361 625 | ||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 500 000 | 500 000 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 469 000 | 1 469 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 071 630 | 1 071 630 | ||
Beruházások | K6 | 5 040 630 | 5 040 630 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
Felújítások | K7 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 5 040 630 | 5 040 630 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 230 366 092 | 25 036 163 | 255 402 255 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 230 366 092 | 25 036 163 | 255 402 255” |
6. melléklet
„6. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése | |||||
Bevételek (Ft) | |||||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 007 325 114 | 1 007 325 114 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 170 163 106 | 170 163 106 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 177 488 220 | 1 177 488 220 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 246 212 856 | 32 582 348 | 6 204 796 | 285 000 000 |
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 246 212 856 | 32 582 348 | 6 204 796 | 285 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 253 212 856 | 32 582 348 | 6 204 796 | 292 000 000 |
Működési bevételek | B4 | 92 239 034 | 92 239 034 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 1 539 940 110 | 32 582 348 | 6 204 796 | 1 578 727 254 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 55 766 165 | 55 766 165 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 55 766 165 | 55 766 165 | ||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 55 766 165 | 55 766 165 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 595 706 275 | 32 582 348 | 6 204 796 | 1 634 493 419 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 582 653 440 | 582 653 440 | |||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -227 791 636 | -227 791 636 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 461 125 388 | 461 125 388 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 461 125 388 | 461 125 388 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 461 125 388 | 461 125 388 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 2 056 831 663 | 32 582 348 | 6 204 796 | 2 095 618 807 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése | |||||
Kiadások (Ft) | |||||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 149 662 018 | 149 662 018 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 15 615 080 | 16 462 760 | 32 077 840 | |
Személyi juttatások | K1 | 165 277 098 | 16 462 760 | 181 739 858 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 20 294 323 | 2 567 228 | 22 861 551 | |
Készletbeszerzés | K31 | 20 072 867 | 1 581 100 | 351 906 | 22 005 873 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 385 540 | 28 276 | 1 413 816 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 249 422 326 | 1 181 100 | 4 505 484 | 255 108 910 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 288 000 | 288 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 53 905 224 | 638 000 | 1 319 130 | 55 862 354 |
Dologi kiadások | K3 | 325 073 957 | 3 400 200 | 6 204 796 | 334 678 953 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 40 000 000 | 40 000 000 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | 29 077 546 | 29 077 546 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 296 035 650 | 296 035 650 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 76 028 096 | 10 152 160 | 86 180 256 | |
Tartalékok-általános | K513 | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
Tartalékok-cél | K513 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 406 641 292 | 10 152 160 | 416 793 452 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 957 286 670 | 32 582 348 | 6 204 796 | 996 073 814 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 205 731 056 | 205 731 056 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 691 496 | 6 691 496 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 23 011 852 | 23 011 852 | ||
Beruházások | K6 | 235 434 404 | 235 434 404 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 37 892 438 | 37 892 438 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 10 230 959 | 10 230 959 | ||
Felújítások | K7 | 48 123 397 | 48 123 397 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 283 557 801 | 283 557 801 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 240 844 471 | 32 582 348 | 6 204 796 | 1 279 631 615 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 6 668 000 | 6 668 000 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 6 668 000 | 6 668 000 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 41 991 505 | 41 991 505 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 767 327 687 | 767 327 687 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 815 987 192 | 815 987 192 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 2 056 831 663 | 32 582 348 | 6 204 796 | 2 095 618 807” |
7. melléklet
„7. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése | |||||
Bevételek ( Ft) | |||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 007 325 114 | 1 007 325 114 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 170 163 106 | 170 163 106 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 177 488 220 | 1 177 488 220 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 246 212 856 | 32 582 348 | 6 204 796 | 285 000 000 |
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 246 212 856 | 32 582 348 | 6 204 796 | 285 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 253 212 856 | 32 582 348 | 6 204 796 | 292 000 000 |
Működési bevételek | B4 | 115 567 766 | 115 567 766 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 1 563 268 842 | 32 582 348 | 6 204 796 | 1 602 055 986 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 55 766 165 | 55 766 165 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 55 766 165 | 55 766 165 | ||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | -7 990 | -7 990 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 55 766 165 | 55 766 165 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 616 172 831 | 32 582 348 | 6 204 796 | 1 654 959 975 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -66 292 339 | -25 036 163 | -91 328 502 | ||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -232 995 766 | -232 995 766 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 461 125 388 | 461 125 388 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 461 125 388 | 461 125 388 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 2 080 160 395 | 32 582 348 | 6 204 796 | 2 118 947 539 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése | |||||
Kiadások ( Ft) | |||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 625 871 629 | 17 164 295 | 643 035 924 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 19 383 080 | 16 462 760 | 120 000 | 35 965 840 |
Személyi juttatások | K1 | 645 254 709 | 16 462 760 | 17 284 295 | 679 001 764 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 104 155 747 | 2 567 228 | 2 959 094 | 109 682 069 |
Készletbeszerzés | K31 | 34 412 722 | 1 581 100 | 618 700 | 36 612 522 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 5 671 118 | 274 276 | 5 945 394 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 388 337 727 | 1 181 100 | 7 959 984 | 397 478 811 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 025 000 | 50 000 | 1 075 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 92 196 491 | 638 000 | 2 094 610 | 94 929 101 |
Dologi kiadások | K3 | 521 643 058 | 3 400 200 | 10 997 570 | 536 040 828 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 40 000 000 | 40 000 000 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | 29 077 546 | 29 077 546 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 296 035 650 | 296 035 650 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 76 028 096 | 10 152 160 | 86 180 256 | |
Tartalékok-általános | K513 | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
Tartalékok-cél | K513 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 406 641 292 | 10 152 160 | 416 793 452 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 1 717 694 806 | 32 582 348 | 31 240 959 | 1 781 518 113 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 500 000 | 500 000 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 205 731 056 | 205 731 056 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 469 000 | 1 469 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 8 826 527 | 8 826 527 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 24 119 941 | 24 119 941 | ||
Beruházások | K6 | 240 646 524 | 240 646 524 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 37 892 438 | 37 892 438 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 10 230 959 | 10 230 959 | ||
Felújítások | K7 | 48 123 397 | 48 123 397 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 288 769 921 | 288 769 921 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 2 006 464 727 | 32 582 348 | 31 240 959 | 2 070 288 034 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 6 668 000 | 6 668 000 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 6 668 000 | 6 668 000 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 41 991 505 | 41 991 505 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 6 668 000 | 6 668 000 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 2 055 124 232 | 32 582 348 | 31 240 959 | 2 118 947 539” |
8. melléklet
„8. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése | ||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 296 035 650 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 296 035 650 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
egyházi jogi személyek részére | K512 | |
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 13 278 160 |
háztartások részére | K512 | 800 000 |
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
egyéb vállalkozások részére | K512 | 72 102 096 |
Európai Unió részére | K512 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |
egyéb külföldiek részére | K512 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 86 180 256 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
központi költségvetési szervek részére | K84 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ” |
9. melléklet
„9. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése | ||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
központi költségvetési szervektől | B16 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 98 979 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 65 661 127 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 5 522 979 |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 170 163 106 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
egyházi jogi személyektől | B63 | |
egyéb civil szervezetektől | B63 | |
háztartásoktól | B63 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
egyéb vállalkozásoktól | B63 | |
Európai Uniótól | B63 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | |
egyéb külföldiektől | B63 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
egyházi jogi személyektől | B73 | |
egyéb civil szervezetektől | B73 | |
háztartásoktól | B73 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
egyéb vállalkozásoktól | B73 | |
Európai Uniótól | B73 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | |
egyéb külföldiektől | B73 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ” |
10. melléklet
„10. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése | ||||||
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) | ||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||
Megnevezés | Rovat-szám | Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde | Madarász József Városi Könyvtár | Sárbogárdi Zengő Óvoda | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 59 263 269 | 28 870 356 | 436 297 317 | 237 684 625 | 762 115 567 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | 7 990 | 163 500 | 5 040 630 | 5 212 120 | |
ÖSSZESEN: | 59 271 259 | 28 870 356 | 436 460 817 | 242 725 255 | 767 327 687 | |
” |
11. melléklet
„11. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése | ||||||||
Beruházások és felújítások ( Ft) | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Városi Bölcsőde | Madarász József Városi Könyvtár | Sárbogárdi Zengő Óvoda | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | Sárbogárd Város Önkormányzat | ÖSSZESEN | |
Vagyonértékű jogok beszerzése | 500 000 | 500 000 | ||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 500 000 | 500 000 | |||||
Ősz utca, Fenyő utca közműtervezés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||
Töbörzsöki óvoda parkoló kialakítás | 2 526 500 | 2 526 500 | ||||||
Varga temetőkerítés építés | 1 570 000 | 1 570 000 | ||||||
Mikes köz parkoló építés | 26 760 500 | 26 760 500 | ||||||
Százados-Szent István járdaépítés | 3 140 300 | 3 140 300 | ||||||
Bend buszváró kialakítása | 629 921 | 629 921 | ||||||
Ipari park építés | 89 147 461 | 89 147 461 | ||||||
Jövőstart pr. Építés | 43 910 366 | 43 910 366 | ||||||
Zöld város pr.építés | 36 546 008 | 36 546 008 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 205 731 056 | 205 731 056 | |||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 469 000 | 1 469 000 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 469 000 | 1 469 000 | |||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 6 291 | 128 740 | 2 000 000 | 65 346 | 2 200 377 | |||
Hangszigetelő doboz Fogászati rendelő | 63 150 | 63 150 | ||||||
ágvágó közfogl.pr. | 56 000 | 56 000 | ||||||
Szennyvízrendszer gép vásárlás | 6 507 000 | 6 507 000 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 291 | 128 740 | 2 000 000 | 6 691 496 | 8 826 527 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | |||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 699 | 34 760 | 1 071 630 | 23 011 852 | 24 119 941 | ||
Beruházások | K6 | 7 990 | 163 500 | 5 040 630 | 235 434 404 | 240 646 524 | ||
út felújítása | 7 836 500 | 7 836 500 | ||||||
Szennyvízrendszer felújítása | 10 750 000 | 10 750 000 | ||||||
Fűtőműrendszer felújítása | 2 908 313 | 2 908 313 | ||||||
Szociális városrehab pr. Lakóépület felújítása | 16 397 625 | 16 397 625 | ||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 37 892 438 | 37 892 438 | |||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 10 230 959 | 10 230 959 | |||||
Felújítások | K7 | 48 123 397 | 48 123 397 | |||||
A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K |
megnevezés | hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala | váltó kibocsátása | pénzügyi lízing | visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | halasztott fizetés, részletfizetés | külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | Összesen |
Összesen | ” |
12. melléklet
„15. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021 évi költségvetése | ||||||
Foglalkoztatottak létszáma | ||||||
adatok fő-ben | ||||||
MEGNEVEZÉS | Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde | Madarász József Városi Könyvtár | Sárbogárdi Zengő Óvoda | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | Sárbogárd Város Önkormányzat | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 2 | 2 | ||||
I. besorolási osztály összesen | 20 | 20 | ||||
II. besorolási osztály összesen | 9 | 9 | ||||
III. besorolási osztály összesen | 4 | 4 | ||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 35 | 35 | ||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 1 | ||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | |||||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 2 | 14 | 1,5 | 17,5 | ||
"C", "D" fizetési osztály összesen | 3 | 3 | 14 | 5 | 25 | |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 4 | 1 | 5 | 7 | 17 | |
Gyakornok | ||||||
pedagógus I. | 1 | 23 | ||||
pedagógus II. | 12 | 12 | ||||
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 1 | 3 | 4 | |||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 11 | 5 | 71 | 13,5 | 100,5 | |
fizikai alkalmazott, | 1 | 6 | 7 | |||
ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | |||||
közfoglalkoztatott | 68 | 68 | ||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 1 | 74 | 75 | |||
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | ||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 9 | 9 | ||||
alpolgármester | 1 | 1 | ||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 11 | 11 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 11 | 5 | 71 | 36 | 98,5 | 221,5” |
13. melléklet
„17. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése | |
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) | |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
Projekt megnevezése:TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00012 Sárbogárdi iparterület fejlesztése | 2021.évi előirányzat |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | 89 147 461 |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 89 147 461 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
Projekt megnevezése: TOP-.2.1-1-15-FE1-2016-00001 JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon | 2021. évi előirányzat |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | 55 768 165 |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen | 55 768 165 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
Projekt megnevezése: TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00002 Sbg. Pusztaegres szociális városrehab.a társadalmi integr.érdekében | 2021.évi előirányzat |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | 20 834 984 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen | 20 834 984 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
Projekt megnevezése: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008 Sárbogárd természetközeli megűjítása a belváros trekreációs tereinek és a műemléki volt községháza "zöld" szemléletű átalakításával, funkcióinak bővítésével | 2021.évi előirányzat |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | 55 768 165 |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen | 55 768 165 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | 55 768 165 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 55 768 165” |