Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 24- 2022. 08. 24Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli:
1. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését, 4.168.037.968 Ft bevétellel, 4.168.037.968 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.”
(2) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból önkormányzati szinten
Működési költségvetési bevételek 1.908.159.836 Ft, ebből:
a) Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.461.464.568 Ft
b) Közhatalmi bevételek 287.000.000 Ft
c) Működési bevételek 157.695.268 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 2.000.000 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek: 799.000.000 Ft, ebből:
Felhalmozási célú támogatások 799.000.000 Ft
(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten
Működési költségvetési kiadások 2.267.554.641 Ft, ebből:
a) Személyi juttatások 833.078.243 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117.597.682 Ft
c) Dologi kiadások 864.476.567 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 33.000.000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 419.402.149 Ft
Felhalmozási költségvetési kádasok 1.469.672.597 Ft, ebből:
Beruházások 1.426.973.252 Ft
Felújítások 42.699.345 Ft
Tartalékok 380.215.280 Ft, ebből:
Általános tartalék 380.215.280 Ft
Finanszírozási kiadások 50.595.450 Ft
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 13. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 1.469.672.597 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.”
2. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 24-én lép hatályba.
1. melléklet
Sárbogárd Város önkormányzatának 2022. évi költségvetése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként |
||||||
Ft |
||||||
Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
54 019 717 |
21 681 612 |
304 392 828 |
210 778 246 |
242 205 840 |
833 078 243 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 190 975 |
2 811 111 |
47 400 493 |
30 970 609 |
29 224 494 |
117 597 682 |
K3. Dologi kiadások |
14 126 918 |
11 343 739 |
121 913 486 |
64 669 521 |
652 422 903 |
864 476 567 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 000 000 |
33 000 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
799 617 429 |
799 617 429 |
||||
K6. Beruházási kiadások |
1 429 685 |
3 037 787 |
1 941 500 |
5 456 955 |
1 415 107 325 |
1 426 973 252 |
K7. Felújítások |
4 494 155 |
38 205 190 |
42 699 345 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K1-8. Költségvetési kiadások |
76 767 295 |
38 874 249 |
475 648 307 |
316 369 486 |
3 209 783 181 |
4 117 442 518 |
K9. Finanszírozási kiadások |
894 239 336 |
50 595 450 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
76 767 295 |
38 874 249 |
475 648 307 |
316 369 486 |
4 104 022 517 |
4 168 037 968 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 563 516 |
10 026 059 |
1 447 874 993 |
1 461 464 568 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
799 000 000 |
799 000 000 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
287 000 000 |
287 000 000 |
||||
B4. Működési bevételek |
1 113 672 |
899 500 |
4 408 614 |
13 914 190 |
137 359 292 |
157 695 268 |
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 113 672 |
4 463 016 |
4 408 614 |
23 940 249 |
2 673 234 285 |
2 707 159 836 |
B8. Finanszírozási bevételek |
75 653 623 |
34 411 233 |
471 239 693 |
292 429 237 |
1 430 788 232 |
1 460 878 132 |
-maradvány |
3 157 116 |
1 444 756 |
14 802 393 |
10 685 635 |
1 430 788 232 |
1 460 878 132 |
-Központi, irányító szervi támogatás |
72 496 507 |
32 966 477 |
456 437 300 |
281 743 602 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
76 767 295 |
38 874 249 |
475 648 307 |
316 369 486 |
4 104 022 517 |
4 168 037 968” |
2. melléklet
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
1 113 672 |
1 113 672 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 113 672 |
1 113 672 |
|||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 113 672 |
1 113 672 |
||||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-74 223 938 |
-74 223 938 |
|||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 429 685 |
-1 429 685 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 157 116 |
3 157 116 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
72 496 507 |
72 496 507 |
||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
75 653 623 |
75 653 623 |
||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
75 653 623 |
75 653 623 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
76 767 295 |
76 767 295 |
|||||||||
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||||||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53 719 717 |
53 719 717 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
54 019 717 |
54 019 717 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 190 975 |
7 190 975 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
4 962 812 |
4 962 812 |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
205 000 |
205 000 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 900 626 |
5 900 626 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
70 000 |
70 000 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 988 480 |
2 988 480 |
||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
14 126 918 |
14 126 918 |
||||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
75 337 610 |
75 337 610 |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
22 450 |
22 450 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
189 900 |
189 900 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
913 386 |
913 386 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
303 949 |
303 949 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
1 429 685 |
1 429 685 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||||
Felújítások |
K7 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 429 685 |
1 429 685 |
|||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
76 767 295 |
76 767 295 |
||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
76 767 295 |
76 767 295 |
3. melléklet
Madarász József Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 563 516 |
3 563 516 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
3 563 516 |
3 563 516 |
||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
899 500 |
899 500 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
4 463 016 |
4 463 016 |
|||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 463 016 |
4 463 016 |
||||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-31 373 446 |
-31 373 446 |
|||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-3 037 787 |
-3 037 787 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 444 756 |
1 444 756 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
32 966 477 |
32 966 477 |
||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
34 411 233 |
34 411 233 |
||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34 411 233 |
34 411 233 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
38 874 249 |
38 874 249 |
|||||||||
Madarász József Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||||||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 181 612 |
21 181 612 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
21 681 612 |
21 681 612 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 811 111 |
2 811 111 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 060 780 |
3 060 780 |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 581 520 |
1 581 520 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 798 602 |
3 798 602 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
20 000 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 882 837 |
2 882 837 |
||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
11 343 739 |
11 343 739 |
||||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
35 836 462 |
35 836 462 |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
47 900 |
47 900 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 771 643 |
2 771 643 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
218 244 |
218 244 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
3 037 787 |
3 037 787 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||||
Felújítások |
K7 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
3 037 787 |
3 037 787 |
|||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
38 874 249 |
38 874 249 |
||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
38 874 249 |
38 874 249 |
4. melléklet
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
4 408 614 |
4 408 614 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
4 408 614 |
4 408 614 |
|||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 408 614 |
4 408 614 |
||||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-469 298 193 |
-469 298 193 |
|||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 941 500 |
-1 941 500 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
14 802 393 |
14 802 393 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
456 437 300 |
456 437 300 |
||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
471 239 693 |
471 239 693 |
||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
471 239 693 |
471 239 693 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
475 648 307 |
475 648 307 |
|||||||||
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||||||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
302 064 828 |
302 064 828 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 328 000 |
2 328 000 |
||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
304 392 828 |
304 392 828 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
47 400 493 |
47 400 493 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 555 000 |
3 555 000 |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 015 100 |
1 015 100 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
91 401 679 |
91 401 679 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
135 000 |
135 000 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 806 707 |
25 806 707 |
||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
121 913 486 |
121 913 486 |
||||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
473 706 807 |
473 706 807 |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 228 740 |
1 228 740 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
412 760 |
412 760 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
1 941 500 |
1 941 500 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||||
Felújítások |
K7 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 941 500 |
1 941 500 |
|||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
475 648 307 |
475 648 307 |
||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
475 648 307 |
475 648 307 |
” |
5. melléklet
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||||||||||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 026 059 |
10 026 059 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
10 026 059 |
10 026 059 |
||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
13 914 190 |
13 914 190 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
23 940 249 |
23 940 249 |
|||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
23 940 249 |
23 940 249 |
||||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-243 706 853 |
-28 544 561 |
-272 251 414 |
||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-9 951 110 |
-9 951 110 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 685 635 |
10 685 635 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
253 780 190 |
27 963 412 |
281 743 602 |
|||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
264 465 825 |
27 963 412 |
292 429 237 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
264 465 825 |
27 963 412 |
292 429 237 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
288 406 074 |
27 963 412 |
316 369 486 |
||||||||
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||||||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
189 553 195 |
20 598 800 |
210 151 995 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 670 251 |
120 000 |
4 790 251 |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
194 223 446 |
20 718 800 |
214 942 246 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
28 956 818 |
3 097 061 |
32 053 879 |
|||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 099 124 |
254 600 |
3 353 724 |
|||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 800 000 |
200 000 |
4 000 000 |
|||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
35 721 406 |
3 266 300 |
38 987 706 |
|||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
270 000 |
30 000 |
300 000 |
|||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 803 021 |
977 800 |
12 780 821 |
|||||||
Dologi kiadások |
K3 |
54 693 551 |
4 728 700 |
59 422 251 |
|||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
277 873 815 |
28 544 561 |
306 418 376 |
||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 469 000 |
1 469 000 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 327 815 |
2 327 815 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 160 140 |
1 160 140 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
5 456 955 |
5 456 955 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 538 708 |
3 538 708 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
955 447 |
955 447 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
4 494 155 |
4 494 155 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
9 951 110 |
9 951 110 |
|||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
287 824 925 |
28 544 561 |
316 369 486 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
287 824 925 |
28 544 561 |
316 369 486 |
” |
6. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 230 883 019 |
1 230 883 019 |
||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
216 991 974 |
216 991 974 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 447 874 993 |
1 447 874 993 |
||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
250 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
287 000 000 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
137 359 292 |
137 359 292 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 837 834 285 |
30 800 000 |
5 600 000 |
1 874 234 285 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
799 000 000 |
799 000 000 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
799 000 000 |
799 000 000 |
||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
799 000 000 |
799 000 000 |
|||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 636 834 285 |
30 800 000 |
5 600 000 |
2 673 234 285 |
||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
138 316 864 |
-18 856 279 |
-1 696 966 |
117 763 619 |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-654 312 515 |
-654 312 515 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 430 788 232 |
1 430 788 232 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 430 788 232 |
1 430 788 232 |
||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 430 788 232 |
1 430 788 232 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 067 622 517 |
30 800 000 |
5 600 000 |
4 104 022 517 |
|||||||
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||||||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
200 342 927 |
200 342 927 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
25 450 153 |
16 412 760 |
41 862 913 |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
225 793 080 |
16 412 760 |
242 205 840 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27 090 835 |
2 133 659 |
29 224 494 |
|||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
21 000 653 |
1 581 100 |
316 747 |
22 898 500 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 320 923 |
34 509 |
4 355 432 |
|||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
321 744 389 |
15 747 900 |
5 316 010 |
342 808 299 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 008 000 |
1 008 000 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
275 651 972 |
4 071 000 |
1 629 700 |
281 352 672 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
623 725 937 |
21 400 000 |
7 296 966 |
652 422 903 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
6 158 027 |
6 158 027 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
321 835 772 |
321 835 772 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
81 698 490 |
9 709 860 |
91 408 350 |
|||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
380 215 280 |
380 215 280 |
||||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
789 907 569 |
9 709 860 |
799 617 429 |
|||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 699 517 421 |
49 656 279 |
7 296 966 |
1 756 470 666 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
83 504 |
83 504 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 218 943 177 |
1 218 943 177 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
850 614 |
850 614 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
16 258 607 |
16 258 607 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
178 971 423 |
178 971 423 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
1 415 107 325 |
1 415 107 325 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
29 466 605 |
29 466 605 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
616 222 |
616 222 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 122 363 |
8 122 363 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
38 205 190 |
38 205 190 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 453 312 515 |
1 453 312 515 |
|||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 152 829 936 |
49 656 279 |
7 296 966 |
3 209 783 181 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
6 668 000 |
6 668 000 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
6 668 000 |
6 668 000 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
43 927 450 |
43 927 450 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
843 643 886 |
843 643 886 |
||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
894 239 336 |
894 239 336 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 047 069 272 |
49 656 279 |
7 296 966 |
4 104 022 517 |
7. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 230 883 019 |
1 230 883 019 |
||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
230 581 549 |
230 581 549 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 461 464 568 |
1 461 464 568 |
||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
250 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
287 000 000 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
157 695 268 |
157 695 268 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 871 759 836 |
30 800 000 |
5 600 000 |
1 908 159 836 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
799 000 000 |
799 000 000 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
799 000 000 |
799 000 000 |
||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
799 000 000 |
799 000 000 |
|||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 871 759 836 |
30 800 000 |
5 600 000 |
1 908 159 836 |
||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-27 058 227 |
-18 856 279 |
-30 241 527 |
-76 156 033 |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-82 110 620 |
-82 110 620 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 460 878 132 |
1 460 878 132 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 460 878 132 |
1 460 878 132 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
3 332 637 968 |
30 800 000 |
5 600 000 |
4 168 037 968 |
|||||||
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
766 862 279 |
20 598 800 |
787 461 079 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
33 248 404 |
16 412 760 |
120 000 |
49 781 164 |
||||||
Személyi juttatások |
K1 |
800 110 683 |
16 412 760 |
20 718 800 |
837 242 243 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
113 450 232 |
2 133 659 |
3 097 061 |
118 680 952 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
35 678 369 |
1 581 100 |
571 347 |
37 830 816 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
10 922 543 |
234 509 |
11 157 052 |
|||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
458 566 702 |
15 747 900 |
8 582 310 |
482 896 912 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 503 000 |
30 000 |
1 533 000 |
|||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
319 133 017 |
4 071 000 |
2 607 500 |
325 811 517 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
825 803 631 |
21 400 000 |
12 025 666 |
859 229 297 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
6 158 027 |
6 158 027 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
321 835 772 |
321 835 772 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
81 698 490 |
9 709 860 |
91 408 350 |
|||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
380 215 280 |
380 215 280 |
||||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
789 907 569 |
9 709 860 |
799 617 429 |
|||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 562 272 115 |
49 656 279 |
35 841 527 |
2 647 769 921 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
605 954 |
605 954 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 218 943 177 |
1 218 943 177 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 857 414 |
2 857 414 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
23 500 191 |
23 500 191 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
181 066 516 |
181 066 516 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
1 426 973 252 |
1 426 973 252 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
33 005 313 |
33 005 313 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
616 222 |
616 222 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 077 810 |
9 077 810 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
42 699 345 |
42 699 345 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 469 672 597 |
1 469 672 597 |
|||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
4 031 944 712 |
49 656 279 |
35 841 527 |
4 117 442 518 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
6 668 000 |
6 668 000 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
6 668 000 |
6 668 000 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
43 927 450 |
43 927 450 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
50 595 450 |
50 595 450 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 038 612 712 |
49 656 279 |
35 841 527 |
4 168 037 968 |
8. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
321 835 772 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
321 835 772 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
12 835 860 |
háztartások részére |
K512 |
800 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
77 772 490 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
91 408 350 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
” |
9. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
168 087 672 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
48 904 302 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
216 991 974 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
” |
10. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. § ] |
K42 |
|
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
|
óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § ] |
K42 |
|
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. § ] |
K42 |
|
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
|
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
|
Családi támogatások |
K42 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. § ] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
33 000 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
33 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 000 000” |
11. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
280 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
280 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
2 000 000 |
talajterhelési díj |
B36 |
2 000 000 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
3 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
7 000 000” |
12. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
71 066 822 |
29 928 690 |
454 495 800 |
271 792 492 |
827 283 804 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
1 429 685 |
3 037 787 |
1 941 500 |
9 951 110 |
16 360 082 |
ÖSSZESEN: |
72 496 507 |
32 966 477 |
456 437 300 |
281 743 602 |
843 643 886” |
13. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||||
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Városi Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
ÖSSZESEN |
|
Vagyonértékű jogok beszerzése |
22 450 |
500 000 |
83 504 |
605 954 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
22 450 |
500 000 |
83 504 |
605 954 |
|||
Dörögdy köz sárrázó burk, Tinódy út csatl.kiép. |
8 189 180 |
8 189 180 |
||||||
Járda (Tűzé-Százados összakötö) |
5 275 590 |
5 275 590 |
||||||
Varga temetőkerítés építés |
1 968 500 |
1 968 500 |
||||||
Miklósi pályatérvilágítás, kamerarendszer, játszótér |
7 874 000 |
7 874 000 |
||||||
Kinizsi út folyóka csere |
1 574 803 |
1 574 803 |
||||||
Bend buszváró kialakítása |
1 889 764 |
1 889 764 |
||||||
pályázati beruházások (Ipari Park, Zöldváros, Kerékpárút, Jövőstart) |
563 037 482 |
563 037 482 |
||||||
Sportcsarnok építés |
629 133 858 |
629 133 858 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 218 943 177 |
1 218 943 177 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
189 900 |
47 900 |
300 000 |
1 469 000 |
850 614 |
2 857 414 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
189 900 |
47 900 |
300 000 |
1 469 000 |
850 614 |
2 857 414 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
913 386 |
2 771 643 |
1 228 740 |
2 327 815 |
11 258 607 |
18 500 191 |
||
gépészeti berendezés (ENGIE) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
913 386 |
2 771 643 |
1 228 740 |
2 327 815 |
16 258 607 |
23 500 191 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
303 949 |
218 244 |
412 760 |
1 160 140 |
178 971 423 |
181 066 516 |
|
Beruházások |
K6 |
1 429 685 |
3 037 787 |
1 941 500 |
5 456 955 |
1 415 107 325 |
1 426 973 252 |
|
út felújítása |
21 461 730 |
21 461 730 |
||||||
Önkormányzati lakás felújítás |
7 205 300 |
7 205 300 |
||||||
Hivatali épület felújítás |
3 538 708 |
3 538 708 |
||||||
szennyvízhálózat felúj (szociális otthon) |
799 575 |
799 575 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 538 708 |
29 466 605 |
33 005 313 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
616 222 |
616 222 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
955 447 |
8 122 363 |
9 077 810 |
||||
Felújítások |
K7 |
4 494 155 |
38 205 190 |
42 699 345 |
||||
A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban) |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
megnevezés |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
váltó kibocsátása |
pénzügyi lízing |
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
halasztott fizetés, részletfizetés |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
Összesen |
Összesen |
” |
14. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
tartalék |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
Könyvtár bérrendezés |
3 899 516 |
3 899 516 |
|
maradvány |
368 886 972 |
368 886 972 |
|
Sárhatvani klub kazán vásárlás |
-370 990 |
-370 990 |
|
Szociális Otthon szennyvízhálózat felújítás |
-1 015 460 |
-1 015 460 |
|
karácsonyi dekorelemek bérl.díja |
-2 109 478 |
-2 109 478 |
|
Bem utca átmeelő szivattyú |
-295 599 |
-295 599 |
|
ITS szakértői vélemény |
-9 906 000 |
-9 906 000 |
|
2020.évi fejlesztési pály vfiz |
-354 492 |
-354 492 |
|
Iparűzési adó 1 %-a |
41 925 521 |
41 925 521 |
|
Étkezési térítési díj emelés miatt |
-15 440 120 |
-15 440 120 |
|
vadkamera beszerzés |
-194 590 |
-194 590 |
|
Szolgálatásra |
-10 000 000 |
-10 000 000 |
|
bérleti díjra (menekültek) |
-310 000 |
-310 000 |
|
Általános tartalékok |
K512 |
380 215 280 |
380 215 280 |
Céltartalékok- |
K512 |
” |
15. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma |
||||||
adatok fő-ben |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
I. besorolási osztály összesen |
20 |
20 |
||||
II. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
||||
III. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
35 |
35 |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
A, B fizetési osztály összesen |
2 |
14 |
1,5 |
17,5 |
||
C, D fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
14 |
5 |
25 |
|
E-J fizetési osztály összesen |
4 |
1 |
5 |
9 |
19 |
|
Gyakornok |
||||||
pedagógus I. |
1 |
23 |
||||
pedagógus II. |
12 |
12 |
||||
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
3 |
4 |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
11 |
5 |
71 |
15,5 |
102,5 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
8 |
9 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||||
közfoglalkoztatott |
73 |
73 |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
81 |
82 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
9 |
9 |
||||
alpolgármester |
1 |
1 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
11 |
11 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
11 |
5 |
71 |
36 |
107,5 |
230,5” |
16. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kötelezettségeinek 2022. évre és az azt követő évekre várható összege |
||||||||
353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
további évek |
|
Helyi adóból származó bevétel |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||||
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
18 604 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
Bírság, pótlék-és díjbevétel, valamint |
1 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||
Saját bevételek |
299 604 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
||
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
149 802 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
||
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
további évek |
||
Fejlesztési hitel törlesztése (utak), közműfejlesztés |
2015 |
6 668 000 |
6 658 000 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 668 000 |
6 658 000 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamata |
1 052 000 |
700 000 |
||||||
Összesen: |
7 720 000 |
7 358 000 |
” |