Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 25- 2022. 11. 25Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli:
1. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését, 4.285.807.484 Ft bevétellel, 4.285.807.484 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.”
(2) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból önkormányzati szinten
Működési költségvetési bevételek 1.985,943.570 Ft, ebből:
a) Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.537.343.302 Ft
b) Közhatalmi bevételek 287.000.000 Ft
c) Működési bevételek 159.600.268 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 2.000.000 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek: 838.985.782 Ft, ebből: e) Felhalmozási célú támogatások 838.985.782 Ft
(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten
Működési költségvetési kiadások 2.730.613.069 Ft, ebből:
a) Személyi juttatások 866.041.418 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 121.257.246 Ft
c) Dologi kiadások 941.775.393 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 33.000.000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 434.262.657 Ft
Felhalmozási költségvetési kádasok 1.509.326.752 Ft, ebből:
f) Beruházások 1.386.578.732 Ft
g) Felújítások 122.748.020 Ft
Tartalékok 332.586.355 Ft, ebből:
h) Általános tartalék 332.586.355 Ft
Finanszírozási kiadások 50.595.450 Ft
(7) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 13. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 1.509.326.752 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.”
2. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Sárbogárd Város önkormányzatának 2022. évi költségvetése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként |
||||||
Ft |
||||||
Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
54 316 892 |
21 681 612 |
304 892 828 |
226 442 246 |
258 707 840 |
866 041 418 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 229 609 |
2 811 111 |
47 400 493 |
33 353 879 |
30 462 154 |
121 257 246 |
K3. Dologi kiadások |
14 126 918 |
9 653 739 |
121 413 486 |
61 327 251 |
735 253 999 |
941 775 393 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 000 000 |
33 000 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
766 849 012 |
766 849 012 |
||||
K6. Beruházási kiadások |
1 429 685 |
4 727 787 |
1 941 500 |
5 456 955 |
1 369 985 018 |
1 383 540 945 |
K7. Felújítások |
4 494 155 |
118 253 865 |
122 748 020 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K1-8. Költségvetési kiadások |
77 103 104 |
38 874 249 |
475 648 307 |
331 074 486 |
3 312 511 888 |
4 235 212 034 |
K9. Finanszírozási kiadások |
907 375 145 |
50 595 450 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
77 103 104 |
38 874 249 |
475 648 307 |
331 074 486 |
4 219 887 033 |
4 285 807 484 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 563 516 |
10 026 059 |
1 523 753 727 |
1 537 343 302 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
838 985 782 |
838 985 782 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
287 000 000 |
287 000 000 |
||||
B4. Működési bevételek |
1 113 672 |
899 500 |
4 408 614 |
15 819 190 |
137 359 292 |
159 600 268 |
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 113 672 |
4 463 016 |
4 408 614 |
25 845 249 |
2 789 098 801 |
2 824 929 352 |
B8. Finanszírozási bevételek |
75 989 432 |
34 411 233 |
471 239 693 |
305 229 237 |
1 430 788 232 |
1 460 878 132 |
-maradvány |
3 157 116 |
1 444 756 |
14 802 393 |
10 685 635 |
1 430 788 232 |
1 460 878 132 |
-Központi, irányító szervi támogatás |
72 832 316 |
32 966 477 |
456 437 300 |
294 543 602 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
77 103 104 |
38 874 249 |
475 648 307 |
331 074 486 |
4 219 887 033 |
4 285 807 484 |
2. melléklet
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2022. évi költségvetése |
||||||||||||
Bevételek (Ft) |
||||||||||||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
1 113 672 |
1 113 672 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 113 672 |
1 113 672 |
||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 113 672 |
1 113 672 |
|||||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-74 559 747 |
-74 559 747 |
||||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 429 685 |
-1 429 685 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 157 116 |
3 157 116 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
72 832 316 |
72 832 316 |
|||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
75 989 432 |
75 989 432 |
|||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
75 989 432 |
75 989 432 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
77 103 104 |
77 103 104 |
||||||||||
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2022. évi költségvetése |
||||||||||||
Kiadások (Ft) |
||||||||||||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
54 016 892 |
54 016 892 |
|||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
54 316 892 |
54 316 892 |
|||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 229 609 |
7 229 609 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
4 171 472 |
4 171 472 |
|||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
205 000 |
205 000 |
|||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 691 966 |
6 691 966 |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
70 000 |
70 000 |
|||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 988 480 |
2 988 480 |
|||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
14 126 918 |
14 126 918 |
|||||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
75 673 419 |
75 673 419 |
||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
22 450 |
22 450 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
189 900 |
189 900 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
913 386 |
913 386 |
|||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
303 949 |
303 949 |
|||||||||
Beruházások |
K6 |
1 429 685 |
1 429 685 |
|||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
|||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 429 685 |
1 429 685 |
||||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
77 103 104 |
77 103 104 |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
77 103 104 |
77 103 104 |
3. melléklet
Madarász József Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 563 516 |
3 563 516 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
3 563 516 |
3 563 516 |
||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
899 500 |
899 500 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
4 463 016 |
4 463 016 |
|||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 463 016 |
4 463 016 |
||||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-29 683 446 |
-29 683 446 |
|||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-4 727 787 |
-4 727 787 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 444 756 |
1 444 756 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
32 966 477 |
32 966 477 |
||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
34 411 233 |
34 411 233 |
||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34 411 233 |
34 411 233 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
38 874 249 |
38 874 249 |
|||||||||
Madarász József Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||||||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 181 612 |
21 181 612 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
21 681 612 |
21 681 612 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 811 111 |
2 811 111 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 663 480 |
1 663 480 |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 631 520 |
1 631 520 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 745 902 |
3 745 902 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
20 000 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 592 837 |
2 592 837 |
||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
9 653 739 |
9 653 739 |
||||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
34 146 462 |
34 146 462 |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
47 900 |
47 900 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 171 643 |
4 171 643 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
508 244 |
508 244 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
4 727 787 |
4 727 787 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||||
Felújítások |
K7 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 727 787 |
4 727 787 |
|||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
38 874 249 |
38 874 249 |
||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
38 874 249 |
38 874 249 |
4. melléklet
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
4 408 614 |
4 408 614 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
4 408 614 |
4 408 614 |
|||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 408 614 |
4 408 614 |
||||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-469 298 193 |
-469 298 193 |
|||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 941 500 |
-1 941 500 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
14 802 393 |
14 802 393 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
456 437 300 |
456 437 300 |
||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
471 239 693 |
471 239 693 |
||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
471 239 693 |
471 239 693 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
475 648 307 |
475 648 307 |
|||||||||
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||||||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
302 064 828 |
302 064 828 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 828 000 |
2 828 000 |
||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
304 892 828 |
304 892 828 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
47 400 493 |
47 400 493 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 555 000 |
3 555 000 |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 015 100 |
1 015 100 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
90 901 679 |
90 901 679 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
135 000 |
135 000 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 806 707 |
25 806 707 |
||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
121 413 486 |
121 413 486 |
||||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
473 706 807 |
473 706 807 |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 228 740 |
1 228 740 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
412 760 |
412 760 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
1 941 500 |
1 941 500 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||||
Felújítások |
K7 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 941 500 |
1 941 500 |
|||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
475 648 307 |
475 648 307 |
||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
475 648 307 |
475 648 307 |
5. melléklet
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||||||||||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 026 059 |
10 026 059 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
10 026 059 |
10 026 059 |
||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
15 819 190 |
15 819 190 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
25 845 249 |
25 845 249 |
|||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
25 845 249 |
25 845 249 |
||||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-243 706 853 |
-28 544 561 |
-272 251 414 |
||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-9 951 110 |
-9 951 110 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 685 635 |
10 685 635 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
266 580 190 |
27 963 412 |
294 543 602 |
|||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
277 265 825 |
27 963 412 |
305 229 237 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
277 265 825 |
27 963 412 |
305 229 237 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
303 111 074 |
27 963 412 |
331 074 486 |
||||||||
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||||||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
201 053 195 |
20 598 800 |
221 651 995 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 670 251 |
120 000 |
4 790 251 |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
205 723 446 |
20 718 800 |
226 442 246 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
30 256 818 |
3 097 061 |
33 353 879 |
|||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 099 124 |
254 600 |
3 353 724 |
|||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 800 000 |
200 000 |
4 000 000 |
|||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
37 058 678 |
3 266 300 |
40 324 978 |
|||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
432 728 |
30 000 |
462 728 |
|||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12 208 021 |
977 800 |
13 185 821 |
|||||||
Dologi kiadások |
K3 |
56 598 551 |
4 728 700 |
61 327 251 |
|||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
292 578 815 |
28 544 561 |
321 123 376 |
||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 469 000 |
1 469 000 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 327 815 |
2 327 815 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 160 140 |
1 160 140 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
5 456 955 |
5 456 955 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 538 708 |
3 538 708 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
955 447 |
955 447 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
4 494 155 |
4 494 155 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
9 951 110 |
9 951 110 |
|||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
302 529 925 |
28 544 561 |
331 074 486 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
302 529 925 |
28 544 561 |
331 074 486 |
6. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 292 312 883 |
1 292 312 883 |
||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
231 440 844 |
231 440 844 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 523 753 727 |
1 523 753 727 |
||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
250 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
287 000 000 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
137 359 292 |
137 359 292 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 913 713 019 |
30 800 000 |
5 600 000 |
1 950 113 019 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
838 985 782 |
838 985 782 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
838 985 782 |
838 985 782 |
||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
838 985 782 |
838 985 782 |
|||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 752 698 801 |
30 800 000 |
5 600 000 |
2 789 098 801 |
||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
146 393 259 |
-18 856 279 |
-1 696 966 |
125 840 014 |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-649 253 101 |
-649 253 101 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 430 788 232 |
1 430 788 232 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 430 788 232 |
1 430 788 232 |
||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 430 788 232 |
1 430 788 232 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 183 487 033 |
30 800 000 |
5 600 000 |
4 219 887 033 |
|||||||
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||||||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
216 844 927 |
216 844 927 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
25 450 153 |
16 412 760 |
41 862 913 |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
242 295 080 |
16 412 760 |
258 707 840 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
28 328 495 |
2 133 659 |
30 462 154 |
|||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
20 976 637 |
1 581 100 |
316 747 |
22 874 484 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 320 923 |
34 509 |
4 355 432 |
|||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
326 842 709 |
15 747 900 |
5 316 010 |
347 906 619 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 008 000 |
1 008 000 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
353 408 764 |
4 071 000 |
1 629 700 |
359 109 464 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
706 557 033 |
21 400 000 |
7 296 966 |
735 253 999 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
6 169 001 |
6 169 001 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
332 455 306 |
332 455 306 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
85 928 490 |
9 709 860 |
95 638 350 |
|||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
332 586 355 |
332 586 355 |
||||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
757 139 152 |
9 709 860 |
766 849 012 |
|||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 767 319 760 |
49 656 279 |
7 296 966 |
1 824 273 005 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
83 504 |
83 504 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 213 943 177 |
1 213 943 177 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
850 614 |
850 614 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
48 168 287 |
48 168 287 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
106 939 436 |
106 939 436 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
1 369 985 018 |
1 369 985 018 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
92 497 058 |
92 497 058 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
616 222 |
616 222 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
25 140 585 |
25 140 585 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
118 253 865 |
118 253 865 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 488 238 883 |
1 488 238 883 |
|||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 255 558 643 |
49 656 279 |
7 296 966 |
3 312 511 888 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
6 668 000 |
6 668 000 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
6 668 000 |
6 668 000 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
43 927 450 |
43 927 450 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
856 779 695 |
856 779 695 |
||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
907 375 145 |
907 375 145 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 162 933 788 |
49 656 279 |
7 296 966 |
4 219 887 033 |
7. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 292 312 883 |
1 292 312 883 |
||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
245 030 419 |
245 030 419 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 537 343 302 |
1 537 343 302 |
||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
250 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
287 000 000 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
159 600 268 |
159 600 268 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 949 543 570 |
30 800 000 |
5 600 000 |
1 985 943 570 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
838 985 782 |
838 985 782 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
838 985 782 |
838 985 782 |
||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
838 985 782 |
838 985 782 |
|||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 949 543 570 |
30 800 000 |
5 600 000 |
1 985 943 570 |
||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-27 058 227 |
-18 856 279 |
-30 241 527 |
-76 156 033 |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-82 110 620 |
-82 110 620 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 460 878 132 |
1 460 878 132 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 460 878 132 |
1 460 878 132 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
3 410 421 702 |
30 800 000 |
5 600 000 |
4 285 807 484 |
|||||||
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
795 161 454 |
20 598 800 |
815 760 254 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
33 748 404 |
16 412 760 |
120 000 |
50 281 164 |
||||||
Személyi juttatások |
K1 |
828 909 858 |
16 412 760 |
20 718 800 |
866 041 418 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
116 026 526 |
2 133 659 |
3 097 061 |
121 257 246 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
33 465 713 |
1 581 100 |
571 347 |
35 618 160 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
10 972 543 |
234 509 |
11 207 052 |
|||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
465 240 934 |
15 747 900 |
8 582 310 |
489 571 144 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 665 728 |
30 000 |
1 695 728 |
|||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
397 004 809 |
4 071 000 |
2 607 500 |
403 683 309 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
908 349 727 |
21 400 000 |
12 025 666 |
941 775 393 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
6 169 001 |
6 169 001 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
332 455 306 |
332 455 306 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
85 928 490 |
9 709 860 |
95 638 350 |
|||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
332 586 355 |
332 586 355 |
||||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
757 139 152 |
9 709 860 |
766 849 012 |
|||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 643 425 263 |
49 656 279 |
35 841 527 |
2 728 923 069 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
605 954 |
605 954 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 213 943 177 |
1 213 943 177 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 857 414 |
2 857 414 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
56 809 871 |
56 809 871 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
109 324 529 |
109 324 529 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
1 383 540 945 |
1 383 540 945 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
96 035 766 |
96 035 766 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
616 222 |
616 222 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
26 096 032 |
26 096 032 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
122 748 020 |
122 748 020 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 506 288 965 |
1 506 288 965 |
|||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
4 149 714 228 |
49 656 279 |
35 841 527 |
4 235 212 034 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
6 668 000 |
6 668 000 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
6 668 000 |
6 668 000 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
43 927 450 |
43 927 450 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
50 595 450 |
50 595 450 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 156 382 228 |
49 656 279 |
35 841 527 |
4 285 807 484 |
8. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
332 455 306 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
332 455 306 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
12 835 860 |
háztartások részére |
K512 |
800 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
82 002 490 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
95 638 350 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
9. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
168 087 672 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
63 353 172 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
231 440 844 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
10. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
168 087 672 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
63 353 172 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
231 440 844 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
11. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
280 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
280 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
2 000 000 |
talajterhelési díj |
B36 |
2 000 000 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
3 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
7 000 000 |
12. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
71 402 631 |
28 238 690 |
454 495 800 |
284 592 492 |
838 729 613 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
1 429 685 |
4 727 787 |
1 941 500 |
9 951 110 |
18 050 082 |
ÖSSZESEN: |
72 832 316 |
32 966 477 |
456 437 300 |
294 543 602 |
856 779 695 |
13. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||||
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Városi Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
ÖSSZESEN |
|
Vagyonértékű jogok beszerzése |
22 450 |
500 000 |
83 504 |
605 954 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
22 450 |
500 000 |
83 504 |
605 954 |
|||
Dörögdy köz sárrázó burk, Tinódy út csatl.kiép. |
8 189 180 |
8 189 180 |
||||||
Járda (Tűzé-Százados összakötö) |
5 275 590 |
5 275 590 |
||||||
Varga temetőkerítés építés |
1 968 500 |
1 968 500 |
||||||
Miklósi pályatérvilágítás, kamerarendszer, játszótér |
7 874 000 |
7 874 000 |
||||||
Kinizsi út folyóka csere |
1 574 803 |
1 574 803 |
||||||
Bend buszváró kialakítása |
1 889 764 |
1 889 764 |
||||||
pályázati beruházások (Ipari Park, Zöldváros, Kerékpárút, Jövőstart) |
558 037 482 |
558 037 482 |
||||||
Sportcsarnok építés |
629 133 858 |
629 133 858 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 213 943 177 |
1 213 943 177 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
189 900 |
47 900 |
300 000 |
1 469 000 |
850 614 |
2 857 414 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
189 900 |
47 900 |
300 000 |
1 469 000 |
850 614 |
2 857 414 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
913 386 |
4 171 643 |
1 228 740 |
2 327 815 |
43 168 287 |
51 809 871 |
||
gépészeti berendezés (ENGIE) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
913 386 |
4 171 643 |
1 228 740 |
2 327 815 |
48 168 287 |
56 809 871 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
303 949 |
508 244 |
412 760 |
1 160 140 |
106 939 436 |
109 324 529 |
|
Beruházások |
K6 |
1 429 685 |
4 727 787 |
1 941 500 |
5 456 955 |
1 369 985 018 |
1 383 540 945 |
|
út felújítása |
52 946 598 |
52 946 598 |
||||||
Önkormányzati lakás felújítás |
7 205 300 |
7 205 300 |
||||||
Hivatali épület felújítás |
3 538 708 |
3 538 708 |
||||||
szennyvízhálózat felúj (szociális otthon, hajléktalan szálló) |
1 811 975 |
1 811 975 |
||||||
Bölcsőde konyha felújítás |
16 784 348 |
16 784 348 |
||||||
Töbörzsöki óvoda tető felújítás |
13 748 837 |
13 748 837 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 538 708 |
92 497 058 |
96 035 766 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
616 222 |
616 222 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
955 447 |
25 140 585 |
26 096 032 |
||||
Felújítások |
K7 |
4 494 155 |
118 253 865 |
122 748 020 |
||||
A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban) |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
megnevezés |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
váltó kibocsátása |
pénzügyi lízing |
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
halasztott fizetés, részletfizetés |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
Összesen |
Összesen |
14. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
tartalék |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
Könyvtár bérrendezés |
3 899 516 |
3 899 516 |
|
maradvány |
368 886 972 |
368 886 972 |
|
Sárhatvani klub kazán vásárlás |
-370 990 |
-370 990 |
|
Szociális Otthon szennyvízhálózat felújítás |
-1 015 460 |
-1 015 460 |
|
karácsonyi dekorelemek bérl.díja |
-2 109 478 |
-2 109 478 |
|
Bem utca átmeelő szivattyú |
-295 599 |
-295 599 |
|
ITS szakértői vélemény |
-9 906 000 |
-9 906 000 |
|
2020.évi fejlesztési pály vfiz |
-354 492 |
-354 492 |
|
Iparűzési adó 1 %-a |
41 925 521 |
41 925 521 |
|
Étkezési térítési díj emelés miatt |
-15 440 120 |
-15 440 120 |
|
vadkamera beszerzés |
-194 590 |
-194 590 |
|
Szolgálatásra |
-10 000 000 |
-10 000 000 |
|
bérleti díjra (menekültek) |
-310 000 |
-310 000 |
|
villamosenergia tender lebony. |
-220 509 |
-220 509 |
|
2021. beszámoló elsz.kamat |
-10 974 |
-10 974 |
|
Sm sportpálya térvilágítás+kamerarendsz |
-7 994 728 |
-7 994 728 |
|
banki ktg |
-500 000 |
-500 000 |
|
töbörzsöki óvoda tető felújítás |
-17 461 023 |
-17 461 023 |
|
pályázatok előkészítése |
-5 000 000 |
-5 000 000 |
|
Bölcsőde konyha felújítás |
-36 760 674 |
-36 760 674 |
|
iparúzési adó 1%.a |
41 925 521 |
41 925 521 |
|
190/2022 (VIII.10.) kth címzetes főjegyzői díj |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
|
213/2020.(IX.09.) Kth. Jutalom |
-11 300 000 |
-11 300 000 |
|
Szennyvízrendszer felúj. Hajléktalan szálló |
-1 285 748 |
-1 285 748 |
|
58 fős közfoglalkoztatás önerő |
-3 290 790 |
-3 290 790 |
|
177/2022.Kth RÉGIÓ KFt támogatás |
-4 230 000 |
-4 230 000 |
|
Általános tartalékok |
K512 |
332 586 355 |
332 586 355 |
Céltartalékok- |
K512 |
15. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma |
||||||
adatok fő-ben |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
I. besorolási osztály összesen |
20 |
20 |
||||
II. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
||||
III. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
35 |
35 |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
A, B fizetési osztály összesen |
2 |
14 |
1,5 |
17,5 |
||
C, D fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
14 |
5 |
25 |
|
E-J fizetési osztály összesen |
4 |
1 |
5 |
9 |
19 |
|
Gyakornok |
||||||
pedagógus I. |
1 |
23 |
||||
pedagógus II. |
12 |
12 |
||||
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
3 |
4 |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
11 |
5 |
71 |
15,5 |
102,5 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
8 |
9 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||||
közfoglalkoztatott |
87 |
87 |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
95 |
96 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
9 |
9 |
||||
alpolgármester |
1 |
1 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
11 |
11 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
11 |
5 |
71 |
36 |
121,5 |
244,5 |
16. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kötelezettségeinek 2022. évre és az azt követő évekre várható összege |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
további évek |
|
Helyi adóból származó bevétel |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||||
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
18 604 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
Bírság, pótlék-és díjbevétel, valamint |
1 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||
Saját bevételek |
299 604 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
||
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
149 802 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
||
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
további évek |
||
Fejlesztési hitel törlesztése (utak), közműfejlesztés |
2015 |
6 668 000 |
6 658 000 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 668 000 |
6 658 000 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamata |
1 052 000 |
700 000 |
||||||
Összesen: |
7 720 000 |
7 358 000 |