Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház és a Közös Hivatal 2018. évi költségvetésének összevont

                        a) bevételi főösszegét                  552 764 998 Ft-ban,

                        b) kiadási főösszegét                   552 764 998 Ft összegben állapítja meg. 

(2) A 2018. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak, valamint a finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege nulla Ft, ezért nem válik szükségessé adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a Képviselő-testület

      a) az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

aa) kiadási főösszegét                     370 458 366 Ft-ban,

ab) bevételi főösszegét                    370 458 366 Ft összegben állapítja meg,

      b) az Óvoda

ba) kiadási főösszegét                       68 018 789 Ft-ban,

bb) bevételi főösszegét                      68 018 789 Ft összegben állapítja meg,

      c) a Konyha

ca) kiadási főösszegét                       46 499 942 Ft-ban,

cb) bevételi főösszegét                      46 499 942 Ft összegben állapítja meg,

      d) a Közös Hivatal

da) kiadási főösszegét                       60 506 606 Ft-ban,

db) bevételi főösszegét                      60 506 606 Ft összegben állapítja meg,

      e) a Művelődési Ház

ea) kiadási főösszegét                         7 281 295 Ft-ban,

eb) bevételi főösszegét                        7 281 295 Ft összegben állapítja meg.”

2. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda, a Konyha, a Közös Hivatal és a Művelődési Ház összevont működési és felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 294 067 369 Ft, melyből:

            aa) működési célú támogatások áht-n belül:                   209 271 206 Ft

            ab) közhatalmi bevételek:                                                  52 310 000 Ft

            ac) működési bevételek:                                                    32 486 163 Ft,

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 15 000 000 Ft, melyből

           ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről:              15 000 000 Ft,

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 243 697 629 Ft, melyből:

           ca) előző évi költségvetési maradvány:                              89 365 468 Ft

           cb) irányító szervi támogatás:                                           187 951 323 Ft

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 274 786 321 Ft, melyből:

            aa) működési célú támogatások áht-n belül:                    204 635 344 Ft

            ab) közhatalmi bevételek:                                                   52 310 000 Ft

            ac) működési bevételek:                                                     17 840 977 Ft,

b) az Önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 15 000 000 Ft, melyből:

            ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről:              15 000 000 Ft,

c) az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 80 672 045 Ft, melyből:

            ca) az előző évi költségvetési maradvány                          74 125 828 Ft

            cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések                                       6 546 217 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 68 018 789 Ft, melyből:

   a) működési bevétel:                                                                            1 000 Ft

   b) az előző évi költségvetési maradvány:                                      1 487 585 Ft

   c) az irányító szervi támogatás:                                                   66 530 204 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 46 499 942 Ft, melyből:

  a) működési bevétel:                                                                    14 329 748 Ft

  b) az előző évi költségvetési maradvány:                                      5 207 074 Ft

  c) az irányító szervi támogatás:                                                   26 918120 Ft.

(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Közös Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 60 506 606 Ft, melyből:

  a) működési bevétel:                                                                      4 760 300 Ft

  b) az előző évi költségvetési maradvány:                                      7 586 720 Ft 

  c) az irányító szervi támogatás:                                                   48 159 586 Ft.

(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 6 825 335 Ft, melyből:

  a) működési bevétel:                                                                        145 000 Ft

  b) az előző évi költségvetési maradvány:                                         958 251 Ft

  c) az irányító szervi támogatás                                                      6 178 044 Ft.”

3. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda, a Konyha, a Közös Hivatal és a Művelődési Ház összevont működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont működési kiadási előirányzata összesen: 315 958 811 Ft, melyből:

            aa) személyi jellegű kiadások:                                         152 427 031 Ft

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                   29 618 878 Ft

            ac) dologi kiadások:                                                         100 924 343 Ft

            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         8 403 110 Ft

            ae) egyéb működési célú kiadás:                                      24 585 449 Ft,

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 82 474 016 Ft,

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 154 332 171 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 134 177 929 Ft, melyből:

            aa) személyi jellegű kiadások:                                           41 292 958 Ft

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                     7 807 829 Ft

            ac) dologi kiadások:                                                           52 089 945 Ft

            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         8 403 110 Ft

            ae) egyéb működési célú kiadás:                                      24 584 087 Ft,

b) az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 81 948 266 Ft,

c) az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 154 332 171 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 67 918 789 Ft, melyből:

            a) személyi jellegű kiadások:                                             51 086 840 Ft

            b) munkaadókat terhelő járulékok:                                       9 884 434 Ft

            c) dologi kiadások:                                                               6 947 515 Ft,

(2) Az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 100 000 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata

a) összesen 46 349 942 Ft, melyből:

 aa) személyi jellegű kiadások:                                 12 890 500 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                           2 600 238 Ft

                       ac) dologi kiadások:                                                  30 859 204 Ft,

b) A felhalmozási kiadási előirányzat összesen: 150 000 Ft.

(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Közös Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 60 230 856 Ft, melyből:

            a) személyi jellegű kiadások:                                               44 786 113 Ft

            b) munkaadókat terhelő járulékok:                                         8 864 106 Ft

            c) dologi kiadások:                                                                 6 579 275 Ft,

(2) A felhalmozási kiadási előirányzat összesen: 275 750 Ft.

(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 7 281 295 Ft, melyből:

            a) személyi jellegű kiadások:                                                2 370 620 Ft

            b) munkaadókat terhelő járulékok:                                           462 271 Ft

            c) dologi kiadások:                                                                4 448 404 Ft.”

4. § A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai - Áfá-val növelt értékben - összesen: 82 474 016 Ft.

A beruházási és felújítási kiadásokból:

a) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen 81 948 266 Ft, melyből:

aa) a beruházások előirányzata:                                3 227 485 Ft

ab) a felújítások előirányzata:                                  78 720 781 Ft.

b) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen 100 000 Ft.

c) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen 150 000 Ft.

d) Az (1) bekezdésben szereplő összegből a Közös Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata összesen 275 750 Ft.

e) Az (1) bekezdésben szereplő összegből a Művelődési Ház felhalmozási kiadási előirányzata összesen 0 Ft.”

5. § A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az Önkormányzat a működési kiadások között 2018. évben 941 314 Ft összegben tartalékot képez, amelyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.”

6. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

7. § A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

8. § A R. 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2/a. melléklete lép.

9. § A R. 2/b. melléklete helyébe a rendelet 2/b. melléklete lép.

10. § A R. 2/c. melléklete helyébe a rendelet 2/c. melléklete lép.

11. § A R. 2/d. melléklete helyébe a rendelet 2/d. melléklete lép.

12. § A R. 2/e. melléklete helyébe a rendelet 2/e. melléklete lép.

13. § A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

14. § A R. 3/a. melléklete helyébe a rendelet 3/a. melléklete lép.

15. § A R. 3/b. melléklete helyébe a rendelet 3/b. melléklete lép.

16.§ A R. 3/c. melléklete helyébe a rendelet 3/c. melléklete lép.

17. § A R. 3/d. melléklete helyébe a rendelet 3/d. melléklete lép.

18. § A R. 3/e. melléklete helyébe a rendelet 3/e. melléklete lép.

19. § A R. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

20. § A R. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

21. § A R. 10. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

22. § A R. 11. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

23. § A R. 12. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

24. § A R. 13. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

25. § A R. 14. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

26. § A R. 15. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

27. § A R. 15/a. melléklete helyébe a rendelet 11/a. melléklete lép.

28. § A R. 15/b. melléklete helyébe a rendelet 11/b. melléklete lép.

29. § A R. 15/c. melléklete helyébe a rendelet 11/c. melléklete lép.

30. § A R. 15/d. melléklete helyébe a rendelet 11/d. melléklete lép.

31. § A R. 15/e. melléklete helyébe a rendelet 11/e. melléklete lép.

32. § A R. 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

33. § A R. 19. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.

34. § A R. 19/a. melléklete helyébe a rendelet 13/a. melléklete lép.

35. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

                               Szabó Zoltán                                                  Hopka Rita

                                            polgármester                                                       jegyző