Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-05-31-tól 2019-06-01-ig
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház és a Közös Hivatal 2018. évi költségvetésének összevont
a) bevételi főösszegét 642 137 055 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 642 137 055 Ft összegben állapítja meg.
(2) A 2018. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak, valamint a finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege nulla Ft, ezért nem válik szükségessé adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
aa) kiadási főösszegét 458 617 027 Ft-ban,
ab) bevételi főösszegét 458 617 027 Ft összegben állapítja meg,
b) az Óvoda
ba) kiadási főösszegét 68 018 789 Ft-ban,
bb) bevételi főösszegét 68 018 789 Ft összegben állapítja meg,
c) a Konyha
ca) kiadási főösszegét 46 817 410 Ft-ban,
cb) bevételi főösszegét 46 817 410 Ft összegben állapítja meg,
d) a Művelődési Ház
da) kiadási főösszegét 7 835 331 Ft-ban,
db) bevételi főösszegét 7 835 331 Ft összegben állapítja meg.
e) a Közös Hivatal
ea) kiadási főösszegét 60 848 498 Ft-ban,
eb) bevételi főösszegét 60 848 498 Ft összegben állapítja meg,
2. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház és a Közös Hivatal összevont működési és felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 364 169 701 Ft, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 263 585 301 Ft,
ab) közhatalmi bevételek: 62 694 647 Ft,
ac) működési bevételek: 37 874 753 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök: 15 000 Ft,
b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 33 863 722 Ft, melyből
ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről: 32 950 710 Ft,
bb) a felhalmozási bevételek 905 512 Ft,
bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 7 500 Ft,
c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 244 103 632 Ft, melyből:
ca) a maradvány igénybevétele: 89 365 458 Ft,
cb) a belföldi finanszírozás bevételei: 244 103 632 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 343 865 039 Ft, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 258 550 811 Ft,
ab) közhatalmi bevételek: 62 694 647 Ft,
ac) működési bevételek: 22 604 581 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszköz: 15 000 Ft,
b) az Önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 33 863 722 Ft, melyből:
ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről: 32 950 710 Ft,
bb) a felhalmozási bevételek 905 512 Ft,
bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 7 500 Ft,
c) az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 80 888 266 Ft, melyből:
ca) a maradvány igénybevétele 74 125 828 Ft,
cb) a belföldi finanszírozás bevételei 6 762 438 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 68 018 789 Ft, melyből:
a) működési bevétel: 1 000 Ft,
b) a maradvány igénybevétele: 1 487 585 Ft,
c) a belföldi finanszírozás bevételei: 66 530 204 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 46 817 410 Ft, melyből:
a) működési bevétel: 14 647 216 Ft,
b) a maradvány igénybevétele: 5 207 074 Ft,
c) a belföldi finanszírozás bevételei: 26 918 120 Ft.
(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 7 835 331 Ft, melyből:
a) működési célú támogatás áht-n belülről: 200 000 Ft,
b) működési bevétel: 309 254 Ft,
c) a maradvány igénybevétele: 958 251 Ft,
d) a belföldi finanszírozás bevételei: 6 367 826 Ft.
(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Közös Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 60 848 498 Ft, melyből:
a) működési célú támogatás áht-n belülről: 4 789 490 Ft,
b) működési bevétel: 312 702 Ft,
c) a maradvány igénybevétele: 7 586 720 Ft ,
d) a belföldi finanszírozás bevételei: 55 746 306 Ft.”
3. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház és a Közös Hivatal összevont működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat összevont működési kiadási előirányzata összesen: 368 350 857 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 154 378 018 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 30 103 953 Ft,
ac) dologi kiadások: 139 754 550 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 990 230 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadás: 33 124 106 Ft,
b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 119 264 245 Ft,
c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 154 521 953 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 186 322 804 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 43 055 190 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 8 292 904 Ft,
ac) dologi kiadások: 90 860 374 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 990 230 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadás: 33 124 106 Ft,
af) a működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 183 822 804 Ft, önként vállalt feladat: 2 500 000 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft,
b) az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 117 772 270 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 117 772 270 Ft,
c) az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 154 521 953 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 154 521 953 Ft.
(3) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 68 018 789 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 51 086 840 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 9 884 434 Ft,
ac) dologi kiadások: 6 974 106 Ft,
b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 67 945 380 Ft.
c) Az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 73 409 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 73 409 Ft.
(4) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 46 817 410 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 12 890 500 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 2 600 238 Ft,
ac) dologi kiadások: 30 183 856 Ft,
b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 45 674 594 Ft,
c) A Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 1 142 816 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 1 142 816 Ft.
(5) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 7 835 331 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 2 559 375 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 462 271 Ft,
ac) dologi kiadások: 4 813 685 Ft.
b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 7 835 331 Ft.
(6) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Közös Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 60 848 498 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 44 786 113 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 8 864 106 Ft,
ac) dologi kiadások: 6 922 529 Ft,
b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 60 572 748 Ft.
c) A Közös Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 275 750 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 275 750 Ft.”
4. § A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai - Áfá-val növelt értékben - összesen: 119 264 245 Ft. A beruházási és felújítási kiadásokból:
a) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen 117 772 270 Ft, melyből:
aa) a beruházások előirányzata: 21 783 208 Ft,
ab) a felújítások előirányzata: 95 989 062 Ft.
b) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen 73 409 Ft, melyből a beruházások előirányzata 73 409 Ft.
c) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen 1 142 816 Ft, melyből a beruházások előirányzata 1 142 816 Ft.
d) Az (1) bekezdésben szereplő összegből a Közös Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata összesen 275 750 Ft, melyből a beruházások előirányzata 275 750 Ft.”
5. § A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
7. § A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
8. § A R. 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2/a. melléklete lép.
9. § A R. 2/b. melléklete helyébe a rendelet 2/b. melléklete lép.
10. § A R. 2/c. melléklete helyébe a rendelet 2/c. melléklete lép.
11. § A R. 2/d. melléklete helyébe a rendelet 2/d. melléklete lép.
12. § A R. 2/e. melléklete helyébe a rendelet 2/e. melléklete lép.
13. § A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
14. § A R. 3/a. melléklete helyébe a rendelet 3/a. melléklete lép.
15. § A R. 3/b. melléklete helyébe a rendelet 3/b. melléklete lép.
16.§ A R. 3/c. melléklete helyébe a rendelet 3/c. melléklete lép.
17. § A R. 3/d. melléklete helyébe a rendelet 3/d. melléklete lép.
18. § A R. 3/e. melléklete helyébe a rendelet 3/e. melléklete lép.
19. § A R. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
20. § A R. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
21. § A R. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
22. § A R. 7/a. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
23. § A R. 10. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
24. § A R. 11. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
25. § A R. 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
26. § A R. 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
27. § A R. 14. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
28. § A R. 15. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.
29. § A R. 15/a. melléklete helyébe a rendelet 13/a. melléklete lép.
30. § A R. 15/b. melléklete helyébe a rendelet 13/b. melléklete lép.
31. § A R. 15/c. melléklete helyébe a rendelet 13/c. melléklete lép.
32. § A R. 15/d. melléklete helyébe a rendelet 13/d. melléklete lép.
33. § A R. 15/e. melléklete helyébe a rendelet 13/e. melléklete lép.
34. § A R. 16. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép.
35. § A R. 19. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép.
36. § A R. 19/a. melléklete helyébe a rendelet 15/a. melléklete lép.
37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Szabó Zoltán Hopka Rita
polgármester jegyző