Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház és a Közös Hivatal 2018. évi költségvetésének összevont

                        a) bevételi főösszegét                  642 137 055 Ft-ban,

                        b) kiadási főösszegét                   642 137 055 Ft összegben állapítja meg. 


(2) A 2018. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak, valamint a finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege nulla Ft, ezért nem válik szükségessé adósságot keletkeztető ügylet megkötése.


(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a Képviselő-testület

     a) az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

         aa) kiadási főösszegét                     458 617 027 Ft-ban,

         ab) bevételi főösszegét                   458 617 027 Ft összegben állapítja meg,

     b) az Óvoda

          ba) kiadási főösszegét                    68 018 789 Ft-ban,

          bb) bevételi főösszegét                   68 018 789 Ft összegben állapítja meg,

     c) a Konyha

          ca) kiadási főösszegét                     46 817 410 Ft-ban,

          cb) bevételi főösszegét                   46 817 410 Ft összegben állapítja meg,

     d) a Művelődési Ház

          da) kiadási főösszegét                    7 835 331 Ft-ban,

          db) bevételi főösszegét                   7 835 331 Ft összegben állapítja meg.

     e) a Közös Hivatal

          ea) kiadási főösszegét                     60 848 498 Ft-ban,

          eb) bevételi főösszegét                   60 848 498 Ft összegben állapítja meg,


2. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház és a Közös Hivatal összevont működési és felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 364 169 701 Ft, melyből:

                     aa) működési célú támogatások áht-n belül:                    263 585 301 Ft,

                     ab) közhatalmi bevételek:                                                   62 694 647 Ft,

                     ac) működési bevételek:                                                      37 874 753 Ft,

                     ad) működési célú átvett pénzeszközök:                                    15 000 Ft,

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 33 863 722 Ft, melyből

                     ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről:                32 950 710 Ft,

                     bb) a felhalmozási bevételek                                                     905 512 Ft,

                     bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                   7 500 Ft,

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 244 103 632 Ft, melyből:

                     ca) a maradvány igénybevétele:                                          89 365 458 Ft,

                     cb) a belföldi finanszírozás bevételei:                                244 103 632 Ft.

           

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 343 865 039 Ft, melyből:

                      aa) működési célú támogatások áht-n belül:                    258 550 811 Ft,

                      ab) közhatalmi bevételek:                                                   62 694 647 Ft,

                      ac) működési bevételek:                                                     22 604 581 Ft,

                      ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                       15 000 Ft,

b) az Önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 33 863 722 Ft, melyből:

                      ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről:               32 950 710 Ft,

                      bb) a felhalmozási bevételek                                                    905 512 Ft,

                      bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                  7 500 Ft,

c) az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 80 888 266 Ft, melyből:

                      ca) a maradvány igénybevétele                                           74 125 828 Ft,

                      cb) a belföldi finanszírozás bevételei                                     6 762 438 Ft.

           

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 68 018 789 Ft, melyből:

   a) működési bevétel:                                                                                        1 000 Ft,

   b) a maradvány igénybevétele:                                                                 1 487 585 Ft,

   c) a belföldi finanszírozás bevételei:                                                       66 530 204 Ft.


(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 46 817 410 Ft, melyből:

  a) működési bevétel:                                                                                14 647 216 Ft,

  b) a maradvány igénybevétele:                                                                  5 207 074 Ft,

  c) a belföldi finanszírozás bevételei:                                                        26 918 120 Ft.


(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 7 835 331 Ft, melyből:

  a) működési célú támogatás áht-n belülről:                                                  200 000 Ft,

  b) működési bevétel:                                                                                     309 254 Ft,

  c) a maradvány igénybevétele:                                                                      958 251 Ft,

  d) a belföldi finanszírozás bevételei:                                                           6 367 826 Ft.


(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Közös Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 60 848 498 Ft, melyből:

  a) működési célú támogatás áht-n belülről:                                               4 789 490 Ft,

  b) működési bevétel:                                                                                     312 702 Ft,

  c) a maradvány igénybevétele:                                                                  7 586 720 Ft ,

  d) a belföldi finanszírozás bevételei:                                                        55 746 306 Ft.”


3. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház és a Közös Hivatal összevont működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont működési kiadási előirányzata összesen: 368 350 857 Ft, melyből:

                      aa) személyi jellegű kiadások:                                          154 378 018 Ft,

                      ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                    30 103 953 Ft,

                      ac) dologi kiadások:                                                           139 754 550 Ft,

                      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          10 990 230 Ft,

                      ae) egyéb működési célú kiadás:                                         33 124 106 Ft,

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 119 264 245 Ft,

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 154 521 953 Ft.


(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 186 322 804 Ft, melyből:

                      aa) személyi jellegű kiadások:                                              43 055 190 Ft,

                      ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                       8 292 904 Ft,

                      ac) dologi kiadások:                                                              90 860 374 Ft,

                      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          10 990 230 Ft,

                      ae) egyéb működési célú kiadás:                                         33 124 106 Ft,

         af) a működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 183 822 804 Ft, önként vállalt feladat: 2 500 000 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft,

b) az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 117 772 270 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 117 772 270 Ft,

c) az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 154 521 953 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 154 521 953 Ft.


(3) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 68 018 789 Ft, melyből:

                      aa) személyi jellegű kiadások:                                             51 086 840 Ft,

                      ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                       9 884 434 Ft,

                      ac) dologi kiadások:                                                                6 974 106 Ft,

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 67 945 380 Ft.

c) Az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 73 409 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 73 409 Ft.


(4) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 46 817 410 Ft, melyből:

 aa) személyi jellegű kiadások:                                                                  12 890 500 Ft,

 ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                    2 600 238 Ft,

                        ac) dologi kiadások:                                                           30 183 856 Ft,

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 45 674 594 Ft,

c) A Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 1 142 816 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 1 142 816 Ft.


(5) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 7 835 331 Ft, melyből:

                      aa) személyi jellegű kiadások:                                             2 559 375 Ft,

                      ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                        462 271 Ft,

                      ac) dologi kiadások:                                                             4 813 685 Ft.

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 7 835 331 Ft.


(6) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Közös Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 60 848 498 Ft, melyből:

                      aa) személyi jellegű kiadások:                                           44 786 113 Ft,

                      ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                    8 864 106 Ft,

                      ac) dologi kiadások:                                                             6 922 529 Ft,

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 60 572 748 Ft.

c) A Közös Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 275 750 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 275 750 Ft.”


4. § A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai - Áfá-val növelt értékben - összesen: 119 264 245 Ft. A beruházási és felújítási kiadásokból:

a) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen 117 772 270 Ft, melyből:

                      aa) a beruházások előirányzata:                                         21 783 208 Ft,

                      ab) a felújítások előirányzata:                                             95 989 062 Ft.

b) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen 73 409 Ft, melyből a beruházások előirányzata 73 409 Ft.

c) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen 1 142 816 Ft, melyből a beruházások előirányzata 1 142 816 Ft.

d) Az (1) bekezdésben szereplő összegből a Közös Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata összesen 275 750 Ft, melyből a beruházások előirányzata 275 750 Ft.”


5. § A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (1) Az Önkormányzat a működési kiadások között 2018. évben 9 361 333 Ft összegben tartalékot képez, amelyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.


6. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

7. § A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

8. § A R. 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2/a. melléklete lép.

9. § A R. 2/b. melléklete helyébe a rendelet 2/b. melléklete lép.

10. § A R. 2/c. melléklete helyébe a rendelet 2/c. melléklete lép.

11. § A R. 2/d. melléklete helyébe a rendelet 2/d. melléklete lép.

12. § A R. 2/e. melléklete helyébe a rendelet 2/e. melléklete lép.

13. § A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

14. § A R. 3/a. melléklete helyébe a rendelet 3/a. melléklete lép.

15. § A R. 3/b. melléklete helyébe a rendelet 3/b. melléklete lép.

16.§ A R. 3/c. melléklete helyébe a rendelet 3/c. melléklete lép.

17. § A R. 3/d. melléklete helyébe a rendelet 3/d. melléklete lép.

18. § A R. 3/e. melléklete helyébe a rendelet 3/e. melléklete lép.

19. § A R. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

20. § A R. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

21. § A R. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

22. § A R. 7/a. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

23. § A R. 10. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

24. § A R. 11. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

25. § A R. 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

26. § A R. 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

27. § A R. 14. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

28. § A R. 15. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.

29. § A R. 15/a. melléklete helyébe a rendelet 13/a. melléklete lép.

30. § A R. 15/b. melléklete helyébe a rendelet 13/b. melléklete lép.

31. § A R. 15/c. melléklete helyébe a rendelet 13/c. melléklete lép.

32. § A R. 15/d. melléklete helyébe a rendelet 13/d. melléklete lép.

33. § A R. 15/e. melléklete helyébe a rendelet 13/e. melléklete lép.

34. § A R. 16. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép.

35. § A R. 19. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép.

36. § A R. 19/a. melléklete helyébe a rendelet 15/a. melléklete lép.


37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Szabó Zoltán                                                            Hopka Rita

polgármester                                                                jegyző

Mellékletek