Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 09- 2020. 07. 10Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-07-09-tól 2020-07-11-ig
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda), a Mányi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha), a Mányi Községi Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház), a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Közös Hivatal) és a 2019. augusztus 31-gyel megszűnt Mányi Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Mini Bölcsőde).
2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház, a Közös Hivatal és a Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének összevont
a) bevételi főösszegét 677 705 563 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 677 705 563 Ft összegben állapítja meg.
(2) A 2019. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak, valamint a finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege nulla Ft, ezért nem válik szükségessé adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
aa) kiadási főösszegét 459 377 527 Ft-ban,
ab) bevételi főösszegét 459 377 527 Ft összegben állapítja meg,
b) az Óvoda
ba) kiadási főösszegét 77 207 711 Ft-ban,
bb) bevételi főösszegét 77 207 711 Ft összegben állapítja meg,
c) a Konyha
ca) kiadási főösszegét 48 539 376 Ft-ban,
cb) bevételi főösszegét 48 539 376 Ft összegben állapítja meg,
d) a Művelődési Ház
da) kiadási főösszegét 9 185 274 Ft-ban,
db) bevételi főösszegét 9 185 274 Ft összegben állapítja meg.
e) a Közös Hivatal
ea) kiadási főösszegét 72 510 022 Ft-ban,
eb) bevételi főösszegét 72 510 022 Ft összegben állapítja meg,
f) a Mini Bölcsőde
fa) kiadási főösszegét Ft-ban,
fb) bevételi főösszegét Ft összegben állapítja meg.
3. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház a Közös Hivatal és a Mini Bölcsőde összevont működési és felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 370 538 945 Ft, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 268 276 065 Ft,
ab) közhatalmi bevételek: 66 678 733 Ft,
ac) működési bevételek: 35 384 147 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök: 200 000 Ft,
b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 27 226 923 Ft, melyből
ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről: 27 226 923 Ft,
bb) a felhalmozási bevételek 0 Ft,
bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 Ft,
c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 279 939 695 Ft, melyből:
ca) a maradvány igénybevétele: 94 487 026 Ft,
cb) Államháztartáson belüli megelőlegezések : 8 171 256 Ft, cc) központi, irányítószervi támogatás: 177 281 413 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 341 453 522 Ft, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 257 941 218 Ft,
ab) közhatalmi bevételek: 66 678 733 Ft,
ac) működési bevételek: 16 633 571 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszköz: 200 000 Ft,
b) az Önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 27 226 923 Ft, melyből:
ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről: 27 226 923 Ft,
bb) a felhalmozási bevételek 0 Ft,
bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 Ft,
c) az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 90 697 082 Ft, melyből:
ca) a maradvány igénybevétele 82 525 826 Ft,
cb) államháztartáson belüli megelőlegezések 8 171 256 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 77 207 711 Ft, melyből:
a) működési bevétel: 662 848 Ft,
b) a maradvány igénybevétele: 1 769 754 Ft,
c) a belföldi finanszírozás bevételei: 74 775 109 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 48 539 376 Ft, melyből:
a) működési bevétel: 15 256 489 Ft,
b) a maradvány igénybevétele: 2 379 821 Ft,
c) a belföldi finanszírozás bevételei: 30 903 066 Ft.
(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 9 185 274 Ft, melyből:
a) működési célú támogatás áht-n belülről: 973 337 Ft,
b) működési bevétel: 598 800 Ft,
c) a maradvány igénybevétele: 1 879 708 Ft,
d) a belföldi finanszírozás bevételei: 5 733 429 Ft.
(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Közös Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 72 510 022 Ft, melyből:
a) működési célú támogatás áht-n belülről: 9 301 510 Ft,
b) működési bevétel: 1 355 239 Ft,
c) a maradvány igénybevétele: 5 931 917 Ft ,
d) a belföldi finanszírozás bevételei: 55 921 356 Ft.”
(7) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Mini Bölcsőde működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen ………… Ft, melyből
- működési bevétel Ft
- belföldi finanszírozás bevételei Ft.
4. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház, a Közös Hivatal és a Mini Bölcsőde összevont működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat összevont működési kiadási előirányzata összesen: 436 712 833 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 188 103 457 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 34 619 845 Ft,
ac) dologi kiadások: 162 705 672 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 510 470 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadás: 40 773 389 Ft,
b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 56 948 879 Ft,
c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 184 043 851 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 219 793 498 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 53 477 094 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 9 272 268 Ft,
ac) dologi kiadások: 106 260 277 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 510 470 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadás: 40 273 389 Ft,
af) a működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 217 293 498 Ft, önként vállalt feladat: 2 500 000 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft,
b) az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 55 540 178 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 55 540 178 Ft,
c) az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 184 043 851 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 184 043 851 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 77 207 711 Ft, melyből:
a) személyi jellegű kiadások: 55 240 440 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok: 10 363 861 Ft,
c) dologi kiadások: 11 084 692 Ft,
b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 76 688 993Ft.
c) Az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 518 718 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 518 718 Ft.
(4) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 48 539 376 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 16 129 000 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3 349 583 Ft,
ac) dologi kiadások: 28 883 966 Ft,
b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 48 362 549 Ft,
c) A Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 176 827 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 176 827 Ft.
(5) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 9 185 274 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 2 638 550 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 514 517 Ft,
ac) dologi kiadások: 5 432 207 Ft.
b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 9 085 274 Ft.
(6) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Közös Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 72 510 022 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 53 375 131 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 9 700 084 Ft,
ac) dologi kiadások: 8 821 651 Ft,
b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 71 896 866 Ft.
c) A Közös Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 613 156 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 613 156 Ft.”
(7) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Mini Bölcsőde működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen ……….. Ft, melyből
aa) személyi jellegű kiadások: Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: Ft
ac) dologi kiadások: Ft
- a működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás Ft.
5. § A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai - Áfá-val növelt értékben - összesen: 55 540 178 Ft. A beruházási és felújítási kiadásokból:
a) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen 55 540 178 Ft, melyből:
aa) a beruházások előirányzata: 39 235 175 Ft,
ab) a felújítások előirányzata: 16 305 003 Ft.
b) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen 518 718 Ft, melyből a beruházások előirányzata 518 718 Ft.
c) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen 176 827 Ft, melyből a beruházások előirányzata 176 827 Ft.
d) Az (1) bekezdésben szereplő összegből a Közös Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata összesen 613 156 Ft, melyből a beruházások előirányzata 613 156 Ft.”
6. § A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
7. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
8. § A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
9. § A R. 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2/a. melléklete lép.
10. § A R. 2/b. melléklete helyébe a rendelet 2/b. melléklete lép.
11. § A R. 2/c. melléklete helyébe a rendelet 2/c. melléklete lép.
12. § A R. 2/d. melléklete helyébe a rendelet 2/d. melléklete lép.
13. § A R. 2/e. melléklete helyébe a rendelet 2/e. melléklete lép.
14. § A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
15. § A R. 3/a. melléklete helyébe a rendelet 3/a. melléklete lép.
16. § A R. 3/b. melléklete helyébe a rendelet 3/b. melléklete lép.
17.§ A R. 3/c. melléklete helyébe a rendelet 3/c. melléklete lép.
18. § A R. 3/d. melléklete helyébe a rendelet 3/d. melléklete lép.
19. § A R. 3/e. melléklete helyébe a rendelet 3/e. melléklete lép.
20. § A R. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
21. § A R. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
22. § A R. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
23. § A R. 7/a. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
24. § A R. 10. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
25. § A R. 11. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
26. § A R. 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
27. § A R. 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
28. § A R. 14. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
29. § A R. 15. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.
30. § A R. 15/a. melléklete helyébe a rendelet 13/a. melléklete lép.
31. § A R. 15/b. melléklete helyébe a rendelet 13/b. melléklete lép.
32. § A R. 15/c. melléklete helyébe a rendelet 13/c. melléklete lép.
33. § A R. 15/d. melléklete helyébe a rendelet 13/d. melléklete lép.
34. § A R. 15/e. melléklete helyébe a rendelet 13/e. melléklete lép.
35. § A R. 16. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép.
36. § A R. 19. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép.
37. § A R. 19/a. melléklete helyébe a rendelet 15/a. melléklete lép.
38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Ugron Zoltán Hopka Rita
polgármester jegyző