Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 10- 2020. 07. 10

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal 2020. évi költségvetésének összevont

a) bevételi főösszegét 787 144 922 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 787 144 922 Ft összegben állapítja meg.

(2) A 2020. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak, valamint a finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege nulla Ft, ezért nem válik szükségessé adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a Képviselő-testület

a) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

aa) kiadási főösszegét 579 910 343 Ft-ban,

ab) bevételi főösszegét 579 910 343 Ft összegben állapítja meg,

b) az Óvoda és Mini Bölcsőde

ba) kiadási főösszegét 91 410 671 Ft-ban,

bb) bevételi főösszegét 91 410 671 Ft összegben állapítja meg,

c) a Konyha

ca) kiadási főösszegét 47 754 528 Ft-ban,

cb) bevételi főösszegét 47 754 528 Ft összegben állapítja meg,

d) a Művelődési Ház

da) kiadási főösszegét 8 949 220 Ft-ban,

db) bevételi főösszegét 8 949 220 Ft összegben állapítja meg.

e) a Polgármesteri Hivatal

ea) kiadási főösszegét 59 120 160 Ft-ban,

eb) bevételi főösszegét 59 120 160 Ft összegben állapítja meg.

2. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6.§ Az Önkormányzat, az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal összevont működési és felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

  • a) az Önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 545 117 896 Ft, melyből:
    • aa) működési célú támogatások áht-n belül: 471 073 933 Ft,
    • ab) közhatalmi bevételek: 47 085 000 Ft,
    • ac) működési bevételek: 26 958 963 Ft,
    • ad) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft,
  • b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 27 226 923 Ft, melyből
    • ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről: 9 936 953 Ft,
    • bb) a felhalmozási bevételek 0 Ft,
    • bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 Ft,
  • c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 232 090 073 Ft, melyből:
    • ca) a maradvány igénybevétele: 81 869 658 Ft,
    • cb) Államháztartáson belüli megelőlegezések : 8 171 256 Ft, cc) központi, irányítószervi támogatás: 142 049 159 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

  • a) az Önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 490 881 776 Ft, melyből:
    • aa) működési célú támogatások áht-n belül: 433 705 305 Ft,
    • ab) közhatalmi bevételek: 47 085 000 Ft,
    • ac) működési bevételek: 10 091 471 Ft,
    • ad) működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft,
  • b) az Önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 9 936 953 Ft, melyből:
    • ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről: 9 936 953 Ft,
    • bb) a felhalmozási bevételek 0 Ft,
    • bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 Ft,
  • c) az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 79 091 614 Ft, melyből:
    • ca) a maradvány igénybevétele 70 920 358 Ft,
    • cb) államháztartáson belüli megelőlegezések 8 171 256 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda és Mini Bölcsőde működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 91 410 671 Ft, melyből:

  • a) működési bevétel: 15 562 908 Ft,
  • b) a maradvány igénybevétele: 6 429 366 Ft,
  • c) a belföldi finanszírozás bevételei: 75 847 766 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 47 754 528 Ft, melyből:

  • a) működési bevétel: 15 501 592 Ft,
  • b) a maradvány igénybevétele: 1 560 316 Ft,
  • c) a belföldi finanszírozás bevételei: 30 692 620 Ft.

(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 8 949 220 Ft, melyből:

  • a) működési bevétel: 5 350 704 Ft,
  • b) a maradvány igénybevétele: 766 012 Ft,
  • c) a belföldi finanszírozás bevételei: 3 598 516 Ft.

(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 59 120 160 Ft, melyből:

  • a) működési bevétel: 17 820 919 Ft,
  • b) a maradvány igénybevétele: 2 193 606 Ft,
  • c) a belföldi finanszírozás bevételei: 39 105 635 Ft.”

3. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal összevont működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

  • a) az Önkormányzat összevont működési kiadási előirányzata összesen: 362 062 555 Ft, melyből:
    • aa) személyi jellegű kiadások: 192 568 210 Ft,
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok: 34 693 709 Ft,
    • ac) dologi kiadások: 110 878 446 Ft,
    • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 332 720 Ft,
    • ae) egyéb működési célú kiadás: 13 589 470 Ft,
  • b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 237 654 424 Ft,
  • c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 187 427 943 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

  • a) az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 155 554 976 Ft, melyből:
    • aa) személyi jellegű kiadások: 61 373 281 Ft,
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok: 9 687 926 Ft,
    • ac) dologi kiadások: 61 523 579 Ft,
    • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 332 720 Ft,
    • ae) egyéb működési célú kiadás: 12 637 470 Ft,
    • af) a működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 141 955 222 Ft, önként vállalt feladat: 5 525 000 Ft, államigazgatási feladat: 8 074 754 Ft,
  • b) az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 55 540 178 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 55 540 178 Ft,
  • c) az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 236 927 424 Ft,

melyből a kötelező feladat ellátás: 236 927 424 Ft.

(3) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda és Mini Bölcsőde működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 91 410 671 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások: 67 143 400 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 13 267 521 Ft,

ac) dologi kiadások: 10 472 750 Ft,

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 91 507 571 Ft.

c) Az Óvoda és Mini Bölcsőde felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 527 000 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 527 000 Ft.

(4) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 47 754 528 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások: 16 966 800 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3 098 190 Ft,

ac) dologi kiadások: 27 489 538 Ft,

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 47 554 528 Ft,

c) A Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 200 000 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 200 000 Ft.

(5) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 8 949 220 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások: 3 300 000 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 577 500 Ft,

ac) dologi kiadások: 4 871 720 Ft,

ad) egyéb működési célú kiadás: 200 000 Ft.

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 8 949 220 Ft.

(6) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 59 120 160 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások: 43 784 729 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 8 062 572 Ft,

ac) dologi kiadások: 6 520 859 Ft,

ad) egyéb működési célú kiadás: 752 000 Ft.

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 59 120 160 Ft.”

4. § A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai - Áfá-val növelt értékben - összesen: 236 927 424 Ft. A Képviselő-testület a Művelődési Háznál és a Hivatalnál nem tervez beruházást és felújítást. A beruházási és felújítási kiadásokból:

  • a) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Önkormányzat felhalmozási kiadási

előirányzata összesen 236 927 424 Ft, melyből:

aa) a beruházások előirányzata: 221 633 008 Ft,

ab) a felújítások előirányzata: 15 294 416 Ft.

b) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Óvoda és Mini Bölcsőde felhalmozási kiadási előirányzata összesen 527 000 Ft, melyből a beruházások előirányzata 527 000 Ft.

c) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen 200 000 Ft, melyből a beruházások előirányzata 200 000 Ft.”

5. § A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az Önkormányzat a működési kiadások között 2020. évben 1 805 763 Ft összegben tartalékot képez, amelyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.”

6. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

7. § A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

8. § A R. 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2/a. melléklete lép.

9. § A R. 2/b. melléklete helyébe a rendelet 2/b. melléklete lép.

10. § A R. 2/c. melléklete helyébe a rendelet 2/c. melléklete lép.

11. § A R. 2/d. melléklete helyébe a rendelet 2/d. melléklete lép.

12. § A R. 2/e. melléklete helyébe a rendelet 2/e. melléklete lép.

13. § A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

14. § A R. 3/a. melléklete helyébe a rendelet 3/a. melléklete lép.

15. § A R. 3/b. melléklete helyébe a rendelet 3/b. melléklete lép.

16. § A R. 3/c. melléklete helyébe a rendelet 3/c. melléklete lép.

17. § A R. 3/d. melléklete helyébe a rendelet 3/d. melléklete lép.

18. § A R. 3/e. melléklete helyébe a rendelet 3/e. melléklete lép.

19. § A R. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

20. § A R. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

21. § A R. 8. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

22. § A R. 10. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

23. § A R. 11. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

24. § A R. 12. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

25. § A R. 13. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

26. § A R. 14. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

27. § A R. 15. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

28. § A R. 15/a. melléklete helyébe a rendelet 12/a. melléklete lép.

29. § A R. 15/b. melléklete helyébe a rendelet 12/b. melléklete lép.

30. § A R. 15/c. melléklete helyébe a rendelet 12/c. melléklete lép.

31. § A R. 15/d. melléklete helyébe a rendelet 12/d. melléklete lép.

32. § A R. 15/e. melléklete helyébe a rendelet 12/e. melléklete lép.

33. § A R. 16. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.

34. § A R. 19. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép.

35. § A R. 19/a. melléklete helyébe a rendelet 14/a. melléklete lép.

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.