„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal 2021. évi költségvetésének összevont

• a) bevételi főösszegét 1 016 957 598 Ft-ban,
• b) kiadási főösszegét 1 016 957 598 Ft összegben állapítja meg.

(2) A 2020. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak, valamint a finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege nulla Ft, ezért nem válik szükségessé adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a Képviselő-testület

• a) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
  • aa) kiadási főösszegét 804 402 325 Ft-ban,
  • ab) bevételi főösszegét 804 402 325 Ft összegben állapítja meg,
• b) az Óvoda és Mini Bölcsőde
  • ba) kiadási főösszegét 101 942 558 Ft-ban,
  • bb) bevételi főösszegét 101 942 558 Ft összegben állapítja meg,
• c) a Konyha
  • ca) kiadási főösszegét 48 685 563 Ft-ban,
  • cb) bevételi főösszegét 48 685 563 Ft összegben állapítja meg,
• d) a Művelődési Ház
  • da) kiadási főösszegét 8 483 649 Ft-ban,
  • db) bevételi főösszegét 8 483 649 Ft összegben állapítja meg.
• e) a Polgármesteri Hivatal
  • ea) kiadási főösszegét 53 443 503 Ft-ban,
  • eb) bevételi főösszegét 53 443 503 Ft összegben állapítja meg.”

„6. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal összevont működési és felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• a) az Önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 364 612 214 Ft, melyből:
  • aa) működési célú támogatások áht-n belül: 268 266 556 Ft,
  • ab) közhatalmi bevételek: 68 350 000 Ft,
  • ac) működési bevételek: 27 995 658 Ft,
  • ad) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft,
• b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 189 095 386 Ft, melyből
  • ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről: 189 095 386Ft,
  • bb) a felhalmozási bevételek 0 Ft,
  • bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 Ft,
• c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 463 249 998 Ft, melyből:
  • ca) a maradvány igénybevétele: 280 172 674 Ft,
  • cb) Államháztartáson belüli megelőlegezések : 8 577 725 Ft, cc) központi, irányítószervi támogatás: 174 499 599 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• a) az Önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 343 485 051 Ft, melyből:
  • aa) működési célú támogatások áht-n belül: 265 902 051 Ft,
  • ab) közhatalmi bevételek: 68 350 000 Ft,
  • ac) működési bevételek: 9 233 000 Ft,
  • ad) működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft,
• b) az Önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 189 095 386Ft, melyből:
  • ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről: 189 095 386 Ft,
  • bb) a felhalmozási bevételek 0 Ft,
  • bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 Ft,
• c) az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 271 821 888 Ft, melyből:
  • ca) a maradvány igénybevétele 263 244 163 Ft,
  • cb) államháztartáson belüli megelőlegezések 8 577 725 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda és Mini Bölcsőde működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 101 942 558 Ft, melyből:

• a) működési bevétel: 3 850 500 Ft,
• b) a maradvány igénybevétele: 8 598 532 Ft,
• c) a belföldi finanszírozás bevételei: 89 493 526 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 48 685 563 Ft, melyből:

• a) működési bevétel: 16 676 505 Ft,
• b) a maradvány igénybevétele: 2 785 360 Ft,
• c) a belföldi finanszírozás bevételei: 29 223 698 Ft.

(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 8 483 649 Ft, melyből:

• a) működési bevétel: 600 100 Ft,
• b) a maradvány igénybevétele: 1 251 345 Ft,
• c) a belföldi finanszírozás bevételei: 6 632 204 Ft.

(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 53 443 503 Ft, melyből:

• a) működési bevétel: 58 Ft,
• b) a maradvány igénybevétele: 4 293 274 Ft,
• c) a belföldi finanszírozás bevételei: 49 150 171 Ft.

7. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal összevont működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• a) az Önkormányzat összevont működési kiadási előirányzata összesen: 416 826 495 Ft, melyből:
  • aa) személyi jellegű kiadások: 204 459 650 Ft,
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok: 31 480 065 Ft,
  • ac) dologi kiadások: 151 223 483 Ft,
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 298 100 Ft,
  • ae) egyéb működési célú kiadás: 19 365 197 Ft,
• b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 417 053 779 Ft,
• c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 183 077 324 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• a) az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 205 211 921 Ft, melyből:
  • aa) személyi jellegű kiadások: 61 193 330 Ft,
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok: 9 525 626 Ft,
  • ac) dologi kiadások: 105 586 237 Ft,
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 298 100 Ft,
  • ae) egyéb működési célú kiadás: 18 608 628 Ft,
  • af) a működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 193 471 184 Ft, önként vállalt feladat: 2 348 000 Ft, államigazgatási feladat: 9 392 737 Ft,
• b) az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 416 113 080 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 415 553 080 Ft,
• c) az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 183 077 324 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 183 077 324 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből

• a) az Óvoda és Mini Bölcsőde működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 101 942 558 Ft, melyből:
  • aa) személyi jellegű kiadások: 78 249 105 Ft,
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok: 11 402 773 Ft,
  • ac) dologi kiadások: 10 988 011 Ft,
• b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 101 942 558 Ft.
• c) Az Óvoda és Mini Bölcsőde felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 546 100 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 546 100 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből

• a) a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 48 685 563 Ft, melyből:
  • aa) személyi jellegű kiadások: 16 650 395 Ft,
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok: 2 680 811 Ft,
  • ac) dologi kiadások: 29 354 357 Ft,
• b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 48 685 563 Ft,
• c) A Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 381 000 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 381 000 Ft.

(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből

• a) a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 8 483 649 Ft, melyből:
  • aa) személyi jellegű kiadások: 3 498 000 Ft,
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok: 542 190 Ft,
  • ac) dologi kiadások: 4 429 860 Ft,
• b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 8 483 649 Ft.

(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből

• a) a Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 53 443 503 Ft, melyből:
  • aa) személyi jellegű kiadások: 44 868 820 Ft,
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7 328 665 Ft,
  • ac) dologi kiadások: 1 246 018 Ft.
• b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 53 443 503 Ft”

„11. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai - Áfá-val növelt értékben - összesen: 416 113 080 Ft. A beruházási és felújítási kiadásokból:

• a) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen 416 113 080 Ft, melyből:
  • aa) a beruházások előirányzata: 11 195 121 Ft,
  • ab) a felújítások előirányzata: 404 917 959 Ft.
• b) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Óvoda és Mini Bölcsőde felhalmozási kiadási előirányzata összesen 546 100 Ft, melyből a beruházások előirányzata 546 100 Ft.
• c) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen 381 000 Ft, melyből a beruházások előirányzata 381 000 Ft.

(2) A felhalmozási feladatok kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódnak.

12. § (1) Az Önkormányzat a működési kiadások között 2021. évben 4 151 088 Ft összegben tartalékot képez, amelyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az általa meghatározott keretek között, a polgármesterre ruházza át.”