Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 28Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal 2021. évi költségvetésének összevont
a) bevételi főösszegét 1 022 995 371 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 1 022 995 371 Ft összegben állapítja meg.
(2) A 2021. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak, valamint a finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege nulla Ft, ezért nem válik szükségessé adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
aa) kiadási főösszegét 807 536 590 Ft-ban,
ab) bevételi főösszegét 807 536 590 Ft összegben állapítja meg,
b) az Óvoda és Mini Bölcsőde
ba) kiadási főösszegét 102 397 243 Ft-ban,
bb) bevételi főösszegét 102 397 243 Ft összegben állapítja meg,
c) a Konyha
ca) kiadási főösszegét 49 206 571 Ft-ban,
cb) bevételi főösszegét 49 206 571 Ft összegben állapítja meg,
d) a Művelődési Ház
da) kiadási főösszegét 8 717 011 Ft Ft-ban,
db) bevételi főösszegét 8 717 011 Ft összegben állapítja meg,
e) a Hivatal
ea) kiadási főösszegét 55 137 956 Ft-ban,
eb) bevételi főösszegét 55 137 956 Ft összegben állapítja meg.”
2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal összevont működési és felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 361 780 734 Ft, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 262 198 151 Ft,
ab) közhatalmi bevételek: 65 062 426 Ft,
ac) működési bevételek: 34 520 157 Ft.
b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 196 647 946 Ft, melyből a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 196 647 946 Ft,
c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 464 556 691 Ft, melyből:
ca) a maradvány igénybevétele: 279 618 379 Ft,
cb) központi, irányítószervi támogatás: 176 013 573 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 339 274 037 Ft, melyből:
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 259 833 646 Ft,
ab) közhatalmi bevételek: 65 062 426 Ft,
ac) működési bevételek: 14 377 965 Ft,
b) az Önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 196 647 946 Ft, melyből a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről 196 647 946 Ft,
c) az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 271 614 607 Ft, melyből a maradvány igénybevétele 262 689 868 Ft,
(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda és Mini Bölcsőde működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 102 397 243 Ft, melyből:
a) működési bevétel: 2 567 803 Ft,
b) a maradvány igénybevétele: 8 598 532 Ft,
c) a belföldi finanszírozás bevételei: 98 444 440 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 49 206 571 Ft, melyből:
a) működési bevétel: 17 963 682 Ft,
b) a maradvány igénybevétele: 2 785 360 Ft,
c) a belföldi finanszírozás bevételei: 28 457 529 Ft.
(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 8 717 011 Ft, melyből:
a) működési bevétel: 300 100 Ft,
b) a maradvány igénybevétele: 1 251 345 Ft,
c) a belföldi finanszírozás bevételei: 8 116 911 Ft.
(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 55 137 956 Ft, melyből:
a) működési célú támogatás áht-n belülről: 0 Ft,
b) működési bevétel: 112 Ft,
c) a maradvány igénybevétele: 4 293 274 Ft,
d) a belföldi finanszírozás bevételei: 50 844 570 Ft.
7. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal összevont működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat összevont működési kiadási előirányzata összesen: 424 611 340 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 204 871 573 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 31 105 762 Ft,
ac) dologi kiadások: 162 017 524 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 498 100 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadás: 16 118 381 Ft,
b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 413 177 571 Ft,
c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 185 206 460 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 807 536 590 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 62 318 891 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 9 390 065 Ft,
ac) dologi kiadások: 112 464 390 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 498 100 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadás: 16 023 512 Ft,
af) a működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 208 694 958 Ft, önként vállalt feladat: 2 000 000 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft,
b) az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 411 635 172 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 411 635 172 Ft,
c) az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 185 206 460 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 185 206 460 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből
a) az Óvoda és Mini Bölcsőde működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 102 397 243 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 78 362 108 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 11 642 155 Ft,
ac) dologi kiadások: 11 150 311 Ft.
b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 102 397 243 Ft.
c) Az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 1 147 800 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 1 147 800 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből
a) a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 49 206 571 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 13 678 884 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 2 278 958 Ft,
ac) dologi kiadások: 32 867 702 Ft.
b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 49 206 571 Ft.
c) A Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 381 000 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 381 000 Ft.
(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből
a) a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 8 717 011 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 3 872 089 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 542 190 Ft,
ac) dologi kiadások: 4 289 133 Ft.
b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 8 703 412 Ft.
c) A Művelődési Ház felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 13 599 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 13 599 Ft.
(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből
a) a Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 55 137 956 Ft, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 46 639 601 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7 252 367 Ft,
ac) dologi kiadások: 1 245 988 Ft,
b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 55 137 956 Ft.
c) A Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 0 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 0 Ft.”
3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 11. és 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai - Áfá-val növelt értékben - összesen: 411 635 172 Ft. A beruházási és felújítási kiadásokból:
a) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen 411 635 172 Ft, melyből:
aa) a beruházások előirányzata: 114 637 447 Ft,
ab) a felújítások előirányzata: 296 997 725 Ft.
b) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Óvoda és Mini Bölcsőde felhalmozási kiadási előirányzata összesen 1 147 800 Ft, melyből a beruházások előirányzata 1 147 800 Ft.
c) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen 381 000 Ft, melyből a beruházások előirányzata 381 000 Ft.
12. § (1) Az Önkormányzat a működési kiadások között 2021. évben 766 303 Ft összegben tartalékot képez, amelyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az általa meghatározott keretek között, a polgármesterre ruházza át.”
4. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(16) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
5. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet
1. 1. melléklet szerinti csatolmánya,
2. 2. melléklet szerinti csatolmánya,
3. 3. melléklet szerinti csatolmánya,
4. 4. melléklet szerinti csatolmánya,
5. 5. melléklet szerinti csatolmánya,
6. 6. melléklet szerinti csatolmánya,
7. 7. melléklet szerinti csatolmánya,
8. 10. melléklet szerinti csatolmánya,
9. 11. melléklet szerinti csatolmánya,
10. 12. melléklet szerinti csatolmánya,
11. 13. melléklet szerinti csatolmánya,
12. 14. melléklet szerinti csatolmánya,
13. 15. melléklet szerinti csatolmánya,
14. 16. melléklet szerinti csatolmánya,
15. 17. melléklet szerinti csatolmánya,
16. 19. melléklet szerinti csatolmánya.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
2. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
3. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
4. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
5. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
6. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
7. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
8. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
9. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
10. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
11. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
12. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
13. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
14. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
15. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:
16. melléklet
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki: