Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 10- 2023. 06. 11Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Kulcs Község 2023. évi költségvetési fő összege 1,690,211 eFt.
(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 1,603,919 e Ft-ban, ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 308,655 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 149,989 e Ft-ban, ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 1.765 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 31,094 e Ft-ban,
bc) HIPA támogatás 22.818 e Ft-ban,
bd) ÁHT Kp-i alrend-ből kapott tám. 42.812 e Ft-ban,
be) műk.célú pénzeszk.nonprofit gazd. társaságtól 1.500 e Ft-ban,
bf) helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől 50.000 e Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét 143,110 e Ft-ban, ebből:
ca) helyi adók 141,100 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 10 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2,000 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 30,929 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből: Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét 500 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 500 e Ft-ban
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 970,736 e Ft-ban
(3) Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének Kiadási fő összegét 1,603,919 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 913,470 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 125,070 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 20,378 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 328,214 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 424,301 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 403,621 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 4,700 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 2,900 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 12,600 e Ft-ban, a pénzügyi lízing kiadásai összegét 480 e Ft-ban,
ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 12,347 e Ft-ban,
af) Elvonások, befizetések ÁHB összegét 3,160 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 673,877 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 634,870e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét ebből: felújítási kiadások összegét 39,007 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 3,300 e Ft-ban, ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,300 e Ft-ban,
d) az általános tartalék összegét 13,272 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 182,473 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 146,803 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 30 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 30 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 95 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét 34,964 e Ft-ban, e) Támogatás értékű működési bevételek összegét 581 e Ft-ban
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 182,473 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 181,473 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 132,056 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17,569 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 31.848 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,000 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 1,000 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”
3. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 240,204 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 196,356 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 4,000 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 39,848 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 240,204 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 226,061 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 134,792 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 21,441 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 69,828 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 14,143 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 14,143 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”
4. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 67,236 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 60,462 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 4,280 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 2,494 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 67,236 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 64,696 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 46,233 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 7,406 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 11,057 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 2,540 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 2,540 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”
5. § (1) A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2023. június 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 14/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
Bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Önkormányzati fenntartású intézmények |
Önkormányzati fenntartású intézmények |
|||||||
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
|||||||
1. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
128 339 |
134 792 |
||
2. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
4 000 |
4 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
20 746 |
21 441 |
3. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
40 471 |
69 828 |
||
4. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
0 |
39 848 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
|||
5. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
6. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
4 000 |
43 848 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
7. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
8. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
9. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
10. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
11. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
12. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
189 556 |
226 061 |
||
13. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
14. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
14 143 |
15. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||||
16. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
17. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||||
18. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||||
19. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
4 000 |
43 848 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
20. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
21. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
185 556 |
196 356 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
0 |
14 143 |
22. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
23. |
VI. |
Támogatások összesen: |
185 556 |
196 356 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
24. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
25. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
26. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
189 556 |
240 204 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
189 556 |
240 204 |
27. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
||||||
28. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
30 |
30 |
1. |
Személyi juttatások |
104 186 |
132 056 |
29. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
95 |
95 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
16 869 |
17 569 |
30. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
581 |
3. |
dologi kiadások |
24 998 |
31 848 |
|
31. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
125 |
34 964 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
32. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
33. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
250 |
35 670 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
34. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
35. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
36. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
0 |
0 |
||
37. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
0 |
0 |
38. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
39. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
146 053 |
181 473 |
||
40. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
41. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
1 000 |
1 000 |
42. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||
43. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
44. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||||
45. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||||
46. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
250 |
35 670 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
47. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
48. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
146 803 |
146 803 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
1 000 |
1 000 |
49. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
50. |
VI. |
Támogatások összesen: |
146 803 |
146 803 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
51. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
52. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
53. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
147 053 |
182 473 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
147 053 |
182 473 |
54. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
Kulcsi Szociális Intézmény |
||||||
55. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
44 026 |
46 233 |
||
56. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
3 280 |
4 280 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
7 119 |
7 406 |
57. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
10 057 |
11 057 |
||
58. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
2 494 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
||||
59. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
60. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
3 280 |
6 774 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
61. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
62. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
63. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
64. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
65. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
66. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
61 202 |
64 696 |
||
67. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
68. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
2 540 |
2 540 |
69. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||
70. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
71. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||||
72. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
0 |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||
73. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
3 280 |
6 774 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
74. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|||
75. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
60 462 |
60 462 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
2 540 |
2 540 |
76. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
77. |
VI. |
Támogatások összesen: |
60 462 |
60 462 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
78. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
79. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
80. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
63 742 |
67 236 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
63 742 |
67 236 |
81. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
Kulcs Községi Önkormányzat |
||||||
82. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
143 110 |
143 110 |
1. |
Személyi juttatások |
123 080 |
125 070 |
83. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
30 128 |
30 929 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
19 778 |
20 378 |
84. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
407 144 |
457 144 |
3. |
Dologi kiadások |
279 594 |
328 214 |
85. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
742 905 |
970 736 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
392 821 |
403 621 |
|
86. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
1 500 |
1 500 |
Támogatás értékű működési kiadások |
14 600 |
15 500 |
|
87. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
1 324 787 |
1 603 419 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
88. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
89. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
90. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
Pénzügyi lízing kiadásai |
480 |
||||
91. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
407 421 |
419 601 |
||
92. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
5. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
12 346 |
12 347 |
||
93. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
6. |
Elvonások, befizetések ÁHB |
3 160 |
|||
94. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
842 219 |
908 770 |
||
95. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
1. |
Felújítások áfával |
39 007 |
|
96. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
460 646 |
634 870 |
||
97. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
500 |
500 |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||
98. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
99. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
500 |
500 |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||
100. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
1 325 287 |
1 603 919 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
|||
101. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
102. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
|||||
103. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
||||
104. |
VI. |
Támogatások összesen: |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
460 646 |
673 877 |
105. |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||||
106. |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
4 700 |
4 700 |
||||
107. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
3 300 |
3 300 |
||||
108. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
8 000 |
8 000 |
||||
109. |
V. |
Általános tartalék |
14 422 |
13 272 |
||||
110. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
1 325 287 |
1 603 919 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.+VI.) |
1 325 287 |
1 603 919 |
111. |
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
||||||
112. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel |
|||||||
113. |
||||||||
114. |
1. |
Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak. |
||||||
115. |
Bevételek mindösszesen: |
1 332 817 |
1 690 211 |
Kiadások összesen: |
1 332 817 |
1 690 211 |
||
2. melléklet a 14/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft |
||||||
A |
B |
C |
D |
F |
||
Jogcím |
Óvoda |
Polg.Hiv. |
Önkorm. |
Szoc.Int. |
Összesen |
|
1 |
I. Működési bevételek |
4 000 |
706 |
632 683 |
4 280 |
641 669 |
2 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
2. Működési célú támogatási bevétel |
0 |
581 |
148 489 |
0 |
149 070 |
4 |
elkülönített állami pénzalapból |
1 765 |
1 765 |
|||
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
31 094 |
31 094 |
|||
6 |
hipa támogatás |
22 818 |
22 818 |
|||
7 |
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
8 |
központi költségvetési szervtől |
581 |
581 |
|||
9 |
helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
50 000 |
50 000 |
|||
10 |
az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
42 812 |
42 812 |
|||
11 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
30 |
143 110 |
143 140 |
|
12 |
3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel |
30 |
30 |
|||
13 |
3.2. Helyi adók |
0 |
0 |
140 300 |
140 300 |
|
14 |
építményadó |
41 000 |
41 000 |
|||
15 |
telekadó |
12 300 |
12 300 |
|||
16 |
iparűzési adó |
87 000 |
87 000 |
|||
17 |
3.3. Átengedett közp.adók |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
18 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
19 |
termőföld bérbead.adó |
10 |
10 |
|||
20 |
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
|
21 |
Pótlékok |
2 000 |
2 000 |
|||
22 |
Bírság |
0 |
0 |
|||
23 |
Idegenforgalmi adó |
800 |
800 |
|||
24 |
4. Intézményi működési bevételek |
4 000 |
95 |
30 929 |
4 280 |
39 304 |
25 |
áru és készlet értékesítés |
0 |
||||
26 |
szolgáltatások ellenértéke |
75 |
8 349 |
8 424 |
||
közvetített szolgáltatás |
1 200 |
1 200 |
||||
Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét. |
2 696 |
2 696 |
||||
27 |
bérleti díj bevétel |
4 000 |
4 000 |
|||
28 |
intézményi ellátási díj |
3 150 |
8 100 |
3 457 |
14 707 |
|
29 |
alkalmazottak térítése |
0 |
||||
30 |
Áfa bevétel |
850 |
20 |
6 384 |
813 |
8 067 |
31 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
10 |
210 |
||
32 |
5. Működési támogatások: |
0 |
0 |
308 655 |
0 |
308 655 |
33 |
5.1 Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
308 655 |
308 655 |
|
34 |
6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
|
35 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
2. Felhalmozási célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
39 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
||||
40 |
helyi önkormányzattól |
0 |
||||
41 |
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
42 |
jogi személyű társulástól |
0 |
||||
43 |
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
||||
44 |
az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
||||
45 |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
3.2. Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
4. Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
||||
50 |
4.2 Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
51 |
5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
|||
52 |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
500 |
500 |
|
53 |
1. kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
2. nyújtott kölcsönök visszatérülései |
0 |
0 |
500 |
500 |
|
55 |
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
39 848 |
34 964 |
970 736 |
2 494 |
1 048 042 |
56 |
A. Költségvetési bevételek összesen= I. +II.+III.+IV. : |
43 848 |
35 670 |
1 603 919 |
6 774 |
1 690 211 |
57 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||
59 |
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
működési célra |
0 |
||||
61 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
62 |
2. Lekötött betét visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
működési célra |
0 |
||||
64 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
65 |
VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
működési célú |
0 |
||||
67 |
felhalmozási célú |
0 |
||||
68 |
Bevételek mindösszesen: |
43 848 |
35 670 |
1 603 919 |
6 774 |
1 690 211 |
3. melléklet a 14/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Óvoda |
Szoc.Intézm. |
Polg.hiv |
Önk. |
Összesen |
||
Önkormányzat összesen |
||||||
1 |
I. Működési költségvetés |
226 061 |
64 696 |
181 473 |
913 470 |
1 385 700 |
2 |
1. Személyi juttatások |
134 792 |
46 233 |
132 056 |
125 070 |
438 151 |
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 441 |
7 406 |
17 569 |
20 378 |
66 794 |
4 |
3. Dologi kiadások |
69 828 |
11 057 |
31 848 |
328 214 |
440 947 |
5 |
4. Pénzügyi lízing kiadásai |
480 |
480 |
|||
6 |
5. Egyéb működési kiadások: |
0 |
0 |
0 |
439 328 |
439 328 |
7 |
ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások |
403 621 |
403 621 |
|||
8 |
5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
7 600 |
7 600 |
|||
9 |
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
0 |
12 600 |
12 600 |
||
10 |
5.4.Elvonások, befizetések, megelőlegezésk |
15 507 |
15 507 |
|||
11 |
II. Felhalmozási költségvetés |
14 143 |
2 540 |
1 000 |
673 877 |
691 560 |
12 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
14 143 |
2 540 |
1 000 |
634 870 |
652 553 |
13 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
39 007 |
39 007 |
|||
14 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
|||
15 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
||||
16 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
0 |
0 |
|||
17 |
3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás |
0 |
||||
18 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
3 300 |
19 |
1.Kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
2. Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
3 300 |
21 |
IV. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
13 272 |
13 272 |
22 |
B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
240 204 |
67 236 |
182 473 |
1 603 919 |
2 093 832 |
4. melléklet a 14/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Korm.funk. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
1 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 325 287 |
1 603 919 |
||
2 |
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. |
0 |
0 |
||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
4 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||
5 |
Egyéb felhalm.célú tám.áhb. |
|||||
6 |
Vis maior |
|||||
7 |
096020 |
Iskolai intézményi étkezés térítés |
10 800 |
10 800 |
||
8 |
Ellátási díjak |
10 800 |
10 800 |
|||
9 |
013350 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
1 750 |
1 750 |
||
10 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 750 |
1 750 |
|||
11 |
Egyéb épület értékestése |
|||||
12 |
018010 |
Adóbevétek |
143 110 |
143 110 |
||
13 |
Közhatalmi bevételek |
143 110 |
143 110 |
|||
15 |
||||||
16 |
066020 |
Község gazdálkodás |
760 483 |
989 115 |
||
17 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
|||
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 650 |
9 650 |
|||
19 |
Előző évi pénzmaradvány |
742 905 |
970 736 |
|||
20 |
Közvetített szolgáltatás |
1 433 |
1 433 |
|||
21 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
2 000 |
2 000 |
|||
22 |
Egyéb működési bevételek |
2 400 |
2 500 |
|||
23 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
|||
24 |
Koncesszióból szárm. Bevétel |
1 995 |
2 696 |
|||
25 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
0 |
||
26 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
27 |
018010 |
Önkormányzat elsz. |
374 285 |
424 285 |
||
28 |
Működési célú támogatás |
50 000 |
||||
29 |
EU forrásból támogatás |
42 812 |
42 812 |
|||
30 |
HIPA támogatás |
22 818 |
22 818 |
|||
31 |
Műk.célú támogatás áhb. |
308 655 |
308 655 |
|||
32 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
24 121 |
24 121 |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 |
800 |
|||
34 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
23 321 |
23 321 |
|||
35 |
074032 |
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
7 773 |
7 773 |
||
36 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
7 773 |
7 773 |
|||
37 |
041232 |
Közfoglalkoztatás |
1 765 |
1 765 |
||
38 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
1 765 |
1 765 |
|||
39 |
082044 |
Közművelődési int.műk. |
500 |
500 |
||
40 |
bérleti díj |
500 |
500 |
|||
41 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
42 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
700 |
700 |
||
43 |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 |
700 |
|||
44 |
||||||
45 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
147 053 |
182 473 |
||
46 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
220 |
35 059 |
||
47 |
Mc tám.bevét. |
|||||
48 |
Szolgáltatások ellenértéke |
95 |
95 |
|||
49 |
Előző évi pénzmaradvány |
125 |
34 964 |
|||
50 |
Kamatbevételek |
0 |
||||
51 |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
581 |
|||
52 |
Működési célú támogatás |
581 |
||||
53 |
018010 |
Önkorm. és társ.elszám. |
30 |
30 |
||
54 |
Közhatalmi bevételek |
30 |
30 |
|||
55 |
018030 |
Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel |
146 803 |
146 803 |
||
56 |
Irányító szervi támogatás |
146 803 |
146 803 |
|||
57 |
||||||
58 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
63 742 |
67 236 |
||
59 |
Szociális étk. |
3 280 |
4 280 |
|||
60 |
Ellátási díj |
3 280 |
4 280 |
|||
61 |
0 |
0 |
||||
62 |
Gyermekvédelem |
60 462 |
62 956 |
|||
63 |
Irányító szervi támogatás |
60 462 |
60 462 |
|||
64 |
Előző évi pénzmaradvány |
2 494 |
||||
65 |
||||||
66 |
IV. |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
189 556 |
240 204 |
||
67 |
096015 |
Óv.int.étk.tér. |
3 200 |
43 048 |
||
68 |
Ellátási díjak |
3 200 |
3 200 |
|||
69 |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
39 848 |
|||
70 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
71 |
018030 |
Önk.elsz. költségvetési szerveikkel |
185 556 |
196 356 |
||
72 |
Irányító szervi támogatás |
185 556 |
196 356 |
|||
73 |
104030 |
Bölcsődei ellátás |
800 |
800 |
||
74 |
Ellátási díjak |
800 |
800 |
|||
75 |
Összesen |
1 725 638 |
2 093 832 |
|||
Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2023. év |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Korm.funk |
Megnevezés |
Bev. Forrás |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
1 |
I. |
Kulcs Község Önkormányzat |
1 325 287 |
1 603 919 |
||
2 |
||||||
3 |
063020 |
Vízterm.kezelés, ellátás |
254 |
254 |
||
4 |
Dologi kiadások |
254 |
254 |
|||
5 |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
||||
6 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolg. |
13 814 |
13 814 |
||
7 |
Személyi jellegű juttatások |
4 011 |
4 011 |
|||
8 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
646 |
646 |
|||
9 |
Dologi kiadások |
9 157 |
9 157 |
|||
10 |
Intézményi beruházások áfával |
|||||
11 |
Felújítások |
0 |
||||
12 |
052080 |
Foly.száll.szolg. közmű építés |
3 367 |
3 367 |
||
13 |
Dologi kiadások |
3 367 |
3 367 |
|||
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
|||||
15 |
Felhalmozási kiadás |
|||||
16 |
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
17 603 |
17 603 |
||
17 |
Dologi kiadások |
7 570 |
7 570 |
|||
18 |
Felhalmozási kiadás |
10 033 |
10 033 |
|||
19 |
016080 |
Nemzeti ünnepek programjai |
621 |
621 |
||
20 |
dologi kiadások |
621 |
621 |
|||
21 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 918 |
1 918 |
||
22 |
Dologi kiadások |
1 918 |
1 918 |
|||
23 |
Intézményi beruházások áfával |
|||||
24 |
011130 |
Önk. És társuláso által végz.tev. |
24 998 |
24 998 |
||
25 |
Személyi jell. Juttatások |
20 697 |
20 697 |
|||
26 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 329 |
3 329 |
|||
27 |
Dologi kiadások |
972 |
972 |
|||
28 |
Intézményi beruházások |
|||||
29 |
064010 |
Közvilágítás |
10 251 |
10 251 |
||
30 |
Dologi kiadások |
10 251 |
10 251 |
|||
31 |
Intézményi beruházások áfával |
|||||
32 |
066020 |
Községgazdálkodás |
686 561 |
953 013 |
||
33 |
Személyi jell. Juttatások |
36 271 |
38 261 |
|||
34 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
5 833 |
6 433 |
|||
35 |
Dologi kiadások |
162 776 |
211 396 |
|||
36 |
Egyéb dologi kiadás |
1 000 |
1 000 |
|||
37 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 346 |
12 347 |
|||
38 |
Pénzeszk.betétbe helyezése |
0 |
0 |
|||
39 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
450 613 |
624 837 |
|||
40 |
Épületfelújítás áfával |
39 007 |
||||
41 |
Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás |
3 300 |
3 300 |
|||
42 |
Elvonások, befizetések ÁHB |
3 160 |
||||
43 |
Általános tartalék |
14 422 |
13 272 |
|||
44 |
013350 |
Önk.vagyongazdálkodás |
5 829 |
5 829 |
||
45 |
Dologi kiadások |
5 829 |
5 829 |
|||
46 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
28 207 |
28 207 |
||
47 |
Dologi kiadások |
28 207 |
2 807 |
|||
48 |
Egyéb dologi kiadás |
|||||
49 |
Intézményi beruházások áfával |
|||||
50 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
39 414 |
39 894 |
||
51 |
Személyi jell. Juttatások |
29 335 |
29 335 |
|||
52 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
4 720 |
4 720 |
|||
53 |
Dologi kiadások |
4 809 |
4 809 |
|||
54 |
Egyéb dologi kiadások |
550 |
550 |
|||
55 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
480 |
||||
56 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
5 723 |
5 723 |
||
57 |
Dologi kiadások |
1 523 |
1 523 |
|||
58 |
egyéb működési kiadás |
4 200 |
4 200 |
|||
59 |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
318 |
318 |
||
60 |
Dologi kiadások |
318 |
318 |
|||
61 |
074032 |
Védőnői szolgálat |
22 369 |
22 369 |
||
62 |
Személyi jell. Juttatások |
15 510 |
15 510 |
|||
63 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
2 474 |
2 474 |
|||
64 |
Dologi kiadások |
4 385 |
4 385 |
|||
65 |
Intézményi beruházások áfával |
|||||
66 |
Egyéb dologi kiadás |
|||||
67 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
500 |
500 |
||
68 |
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
500 |
500 |
|||
69 |
041233 |
Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás |
2 521 |
2 521 |
||
70 |
Személyi jell. Juttatások |
1 949 |
1 949 |
|||
71 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
302 |
302 |
|||
72 |
Dologi kiadások |
270 |
270 |
|||
73 |
Intézményi beruházások áfával |
|||||
74 |
096015 |
Közétkeztetés (iskola) |
28 624 |
28 624 |
||
75 |
Személyi jell. Juttatások |
7 677 |
7 677 |
|||
76 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 237 |
1 237 |
|||
77 |
Dologi kiadások |
19 710 |
19 710 |
|||
78 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 000 |
2 900 |
||
79 |
Egyéb működési kiadások |
2 000 |
2 900 |
|||
80 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 802 |
5 802 |
||
81 |
Személyi jell. Juttatások |
4 186 |
4 186 |
|||
82 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
674 |
674 |
|||
83 |
Dologi kiadások |
942 |
942 |
|||
84 |
Intézményi beruházások áfával |
|||||
85 |
082091 |
Közművelődési intézmény működtetése |
11 665 |
11 665 |
||
86 |
személyi jell. Juttatások |
3 444 |
3 444 |
|||
87 |
munkaadói jár. És szociális hj.adó |
563 |
563 |
|||
88 |
dologi kiadások |
7 658 |
7 658 |
|||
89 |
egyéb dologi kiadások |
|||||
90 |
Intézményi beruházások áfával |
|||||
91 |
Intézményi felújítások áfával |
|||||
92 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
5 828 |
5 828 |
||
93 |
dologi kiadások |
5 828 |
5 828 |
|||
94 |
Intézményi beruházások áfával |
|||||
95 |
013320 |
Köztemetőfenntartás és működtetés |
1 679 |
1 679 |
||
96 |
dologi kiadások |
1 679 |
1 679 |
|||
97 |
||||||
98 |
107060 |
Segélyezés |
12 600 |
12 600 |
||
99 |
dologi kiadás |
|||||
100 |
Egyéb eseti pénzbeli |
7 000 |
7 000 |
|||
101 |
Term.nyújtott önk.seg. |
3 000 |
3 000 |
|||
102 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
2 500 |
2 500 |
|||
103 |
Köztemetés |
100 |
100 |
|||
104 |
018030 |
Óvoda finanszírozása |
185 556 |
196 356 |
||
105 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
185 556 |
196 356 |
||
106 |
018030 |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
146 803 |
146 803 |
||
107 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
146 803 |
146 803 |
||
108 |
018030 |
Kulcsi Szociális Intézmény finanszírozása |
60 462 |
60 462 |
||
109 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
60 462 |
60 462 |
||
110 |
||||||
111 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
147 053 |
182 473 |
||
112 |
||||||
113 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
147 053 |
182 473 |
||
114 |
Személyi jell.juttatások |
104 186 |
132 056 |
|||
115 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
16 869 |
17 569 |
|||
116 |
dologi kiadások |
24 898 |
31 748 |
|||
117 |
dologi jellegű kiadások |
100 |
100 |
|||
118 |
intézményi beruházási kiadások |
1 000 |
1 000 |
|||
119 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
63 742 |
67 236 |
||
120 |
||||||
121 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
5 388 |
5 388 |
||
122 |
Dologi kiadások |
5 388 |
5 388 |
|||
123 |
107052 |
Házi gondozás |
13 556 |
13 556 |
||
124 |
Személyi jell.juttatások |
10 777 |
10 777 |
|||
125 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 744 |
1 744 |
|||
126 |
dologi kiadások |
1 035 |
1 035 |
|||
127 |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
14 005 |
14 005 |
||
128 |
Személyi jell.juttatások |
10 670 |
10 670 |
|||
129 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 727 |
1 727 |
|||
130 |
dologi kiadások |
1 608 |
1 608 |
|||
131 |
104042 |
Gyermekvéd.szolgálat |
30 793 |
31 793 |
||
132 |
Személyi jell.juttatások |
22 579 |
22 579 |
|||
133 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 648 |
3 648 |
|||
134 |
dologi kiadások |
2 026 |
3 026 |
|||
135 |
intézményi beruházási kiadások |
2 540 |
2 540 |
|||
136 |
107055 |
Tanyagondnoki szolg. |
0 |
2 494 |
||
137 |
Személyi jell.juttatások |
0 |
2 207 |
|||
138 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
0 |
287 |
|||
139 |
IV. |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
189 556 |
240 204 |
||
140 |
||||||
141 |
096015 |
Óv.int.étk.tér. |
20 520 |
20 520 |
||
142 |
Személyi jell. Juttatások |
3 984 |
3 984 |
|||
143 |
Munkaadói jár. És szociális hj. Adó |
644 |
644 |
|||
144 |
dologi kiadások |
15 892 |
15 892 |
|||
145 |
091110 |
Óvodai nevelés |
130 727 |
164 675 |
||
146 |
személyi jell.juttatások |
98 215 |
104 668 |
|||
147 |
munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
15 863 |
16 558 |
|||
148 |
dologi kiadások |
16 649 |
40 249 |
|||
149 |
dologi jellegű kiadások |
|||||
150 |
intézményi beruházási kiadások |
3 200 |
||||
151 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
38 309 |
55 009 |
||
152 |
személyi jell.juttatások |
26 140 |
26 140 |
|||
153 |
munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
4 239 |
4 239 |
|||
154 |
dologi kiadások |
7 930 |
13 830 |
|||
155 |
dologi jellegű kiadások |
|||||
156 |
intézményi beruházási kiadások |
10 800 |
||||
157 |
||||||
158 |
Összesen |
1 725 638 |
2 093 832 |
|||
5. melléklet a 14/2023. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||
A |
B |
D |
E |
|
Korm.funk. |
Megnevezése |
Előirányzat |
Feladat |
|
1. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||
2. |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
1000 |
eszközök beszerzés |
3. |
Összesen: |
1000 |
||
4. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||
5. |
Szociális ellátás |
2540 |
eszközök beszerzés |
|
6. |
Összesen: |
2 540 |
||
7. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||
8. |
066020 |
Községgazdálkodás |
259 989 |
Egyéb építmény létesítése, eszközök beszerzés (tanyabusz) |
9. |
045160 |
Utak fenntartása |
81 705 |
Útfelújítás, vismaior, csapadékvíz elvezetés |
10. |
072111 |
Háziorvosi szolgálat |
105 404 |
Egészségház kialakítása, eszközbszerzés |
11. |
066020 |
Községgazdálkodás |
187 772 |
Bölcsőde építése |
12. |
||||
13. |
Összesen: |
634 870 |
||
14. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||
15. |
091110 |
Óvodai nevelés |
3 343 |
eszközök beszerzés |
16. |
104031 |
Bölcsőde |
10 800 |
eszközök beszerzés |
17. |
Összesen: |
14 143 |
||
18. |
Felhalmozási kiadás összesen: |
652 553 |
||