Harka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 01- 2024. 03. 14
Harka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1
2016.03.01.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a.) Kerekerdő Óvoda
(2) Az
(1) bekezdésben felsorolt költségvetési szerv külön alkot egy címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3. §.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését
194.994ezer Ft költségvetési bevétellel,
194.994 ezer Ft költségvetési kiadással,
0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
Ezen belül:
Bevételi főösszeg 194.994 eFt
ezen belül
felhalmozási célú bevételek 50.587 eFt
ebből:
- felhalmozási célú támogatások 35.587 eFt
- felhalmozási bevételek 15.000 eFt
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 eFt
működési célú bevételek 144.407 eFt
ebből: - működési célú támogatások 86.433 eFt
- közhatalmi bevételek 30.400 eFt
- működési bevételek 26.364 eFt
- működés célú átvett pénzeszközök 1.210 eFt
Kiadási főösszeg 194.994 eFt
ezen belül
felhalmozási célú kiadások 55.273 eFt
ebből: - beruházások összege 37.747 eFt
- felújítások összege 17.526 eFt
működési célú kiadások 139.721 eFt
ebből: - személyi juttatások 59.674 eFt
- munkaadót terhelő járulékok 15.587 eFt
- dologi kiadások 54.924 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 2.530 eFt
- egyéb működési kiadások 7.006 eFt
Költségvetési bevételek
4. §.
(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az
(1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/a. és 2/b. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.
(4) A költségvetési szervek 2016. évi önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet foglalja magába.
(5) A helyi adó és közhatalmi bevételeket a 12. számú melléklet tartalmazza.
(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b számú melléklet szerint fogadja el,
(3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
(5) Harka Község Önkormányzata által átadott és átvett támogatások és kölcsönök kötelező megbontását a 11/a. és 11/b. számú melléklet tartalmazza.
A 2016. évi eredeti előirányzatokat és a 2017-2018. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 10/a számú, a költségvetési szervét a 10/b. számú melléklet részletezi.
Költségvetési létszámkeret
8. §.
A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 8. számú melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
9. §.
(1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevétel és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §.
(1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §.
(4) bekezdése szerint.
(6) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
(7) A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmények vezetői a felelősek.
(8) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzati Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.
Vegyes és záró rendelkezések
13. §.
(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerületek.