Harka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei

1. Kerekerdő Óvoda

   (2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szerv külön alkotnak egy címet.

   
   

   (3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
   

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetése teljesítését

                                      251.147 ezer Ft költségvetési bevétellel,

                                      233.791 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

Bevételi főösszeg                                                                                                   251.147 eFt

  ezen belül

     felhalmozási célú bevétel                                                                                      71.079eFt

          ebből:   

                        - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek                                34.292 eFt

                        - előző évi pénzmar.                                                                         35.587 eF

                        - felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                 1.200 eFt

     működési célú bevétel                                                                                        180.068 eFt

          ebből:    - működési célú támogatások                                                           90.325 eFt

                        - közhatalmi bevételek                                                                      30.249 eFt

                        - működési bevételek                                                                        25.148 eFt

                        - átvett pénzeszközök                                                                         3.517 eFt

                        - kincstári előleg                                                                                 2.901eFt

                       - előző évi pénzmaradvány                                                               27.928eFt

Kiadási főösszeg                                                                                                     233.791eFt

  ezen belül

     felhalmozási célú kiadás                                                                                      94.167 eFt

          ebből:    - beruházások összege                                                                       63.544 eFt

                        - felújítások összege(Vízmű)                                                            30.623 eFt

     működési célú kiadás                                                                                         139.624 eFt

          ebből:    - személyi jellegű kiadások                                                               55.963 eFt

                        - munkaadót terhelő járulékok                                                          15.345 eFt

                        - dologi jellegű kiadások                                                                   60.799 eFt

                        - műk. célú pénzeszköz átadások                                                        6.032 eFt

                        - ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             1.485 eFt

Költségvetési bevételek
4.§.

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

2. Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. és 2/b. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési szervek 2016. évi önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet foglalja magába.

4. A 2016. évi helyi adó és közhatalmi bevételek teljesülését a 10. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5.§.

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú mellékletben mutatja be.
2. A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. és 3/b. számú melléklet szerint fogadja el.
3. A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadásai között szereplő szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadásai között lévő felújításokat és  beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

   
   

   
   

   
   

   
   

   .

   
   

   Költségvetési létszámkeret
                            6.§.

   
   

   (1)A képviselő-testület a záró létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 8. számú melléklet szerint állapítja meg.
   

   
   

   
   

   
   

                                        Maradvány-kimutatás

7.§.

(1) Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa : 8.219 ezer forint.

(2)A maradvány-kimutatást a 11. számú melléklet tartalmazza.

                                                                               Egyéb rendelkezések

8.§.

(1)Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. számú melléklet mérlegadatai és vagyonkimutatása alapján alapján 1.390.388 e Ft-ban állapítja meg.