Harka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018(II.15.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 04. 18- 2018. 04. 18
Harka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018(II.15.) számú rendelet módosításáról
2018.04.18.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a.) Kerekerdő Óvoda
(2) Az
(1) bekezdésben felsorolt költségvetési szerv külön alkot egy címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3. §.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
271.648ezer Ft költségvetési bevétellel,
271.648 ezer Ft költségvetési kiadással,
0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
Ezen belül:
Bevételi főösszeg 271.648 eFt
ezen belül
felhalmozási célú bevételek 54.275 eFt
ebből:
- felhalmozási célú támogatások 28.425 eFt
- felhalmozási bevételek 12.500 eFt
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13.350 eFt
működési célú bevételek 171.321 eFt
ebből: - működési célú támogatások 106.223 eFt
- közhatalmi bevételek 31.200 eFt
- működési bevételek 33.298 eFt
- működés célú átvett pénzeszközök 600 eFt
előző évi ktgvetési maradvány 46.052 eFt
Kiadási főösszeg 271.648 eFt
ezen belül
felhalmozási célú kiadások 64.363 eFt
ebből: - beruházások összege 28.442 eFt
- felújítások összege 35.921 eFt
működési célú kiadások 158.451 eFt
ebből: - személyi juttatások 76.535 eFt
- munkaadót terhelő járulékok 15.388 eFt
- dologi kiadások 49.402 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 5.770 eFt
- egyéb működési kiadások 11.356 eFt
Tartalék (előző évi pénzmar.) 48.834 eFt
Költségvetési bevételek
4. §.
(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az
(1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/a. és 2/b. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.
(4) A költségvetési szervek 2018. évi önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet foglalja magába.
(5) A helyi adó és közhatalmi bevételeket a 12. számú melléklet tartalmazza.
(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b számú melléklet szerint fogadja el,
(3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
(5) Harka Község Önkormányzata által átadott és átvett támogatások és kölcsönök kötelező megbontását a 11/a. és 11/b. számú melléklet tartalmazza.
A 2018. évi eredeti előirányzatokat és a 2019-2020. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 10/a számú, a költségvetési szervét a 10/b. számú melléklet részletezi.
Költségvetési létszámkeret
8. §.
A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 8. számú melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
9. §.
(1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevétel és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §.
(1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §.
(4) bekezdése szerint.
(6) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
(7) A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmények vezetői a felelősek.
(8) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzati Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.
Vegyes és záró rendelkezések
13. §.
(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerületek.
2. melléklet az 5/2018. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 5/2018. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 5/2018. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 5/2018. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 5/2018. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez