Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
Tardos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28Tardos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2022. évi költségvetési rendelet módosítása
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét módosítani szükséges az állami támogatások, működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatának változása miatt.
Bevételek
Működési célú költségvetési támogatások
és kiegészítő támogatások
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás 4.980.400 Ft
Állami támogatás összesen: 4.980.400 Ft
Működési célú támogatások bevételei
Kulturális ágazatot érintő 20 %os béremelésre 759.360 Ft
2022.04.03. OGY választás és népszavazásra
(Közös Hivatalnak) 1.604.380 Ft
KSH népszámlálásra (Közös Hivatalnak) előleg 1.729.675 Ft
Bérköltség támogatás (Közös Hivatalnál) 1.282.036 Ft
Működési célú támogatások bevételei összesen: 5.375.451 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételének különbözete - 3.230.833 Ft
önkormányzatnál.
KEHOP szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztés fordított áfa támogatása 7.166.777 Ft
Ingatlan értékesítés nettó (5.454.968 Ft+áfa 1.472.842 Ft) 6.927.810 Ft
Megelőlegezés áh-án belül 204.415 Ft
Kiadások visszatérítése (előző évi közüzemi díjak) 1.336.621 Ft
Bevételek összesen: 22.760.641 Ft
Kiadás
Kiadások előirányzat módosítása
Személyi juttatás 4.448.198 Ft
Közös Hivatalnál
Választásra 1.287.958 Ft
Népszámlálásra 1.353.695 Ft
Bérköltség (3 hó*1fő) 1.134.545 Ft
Önkormányzatnál 672.000 Ft
Munkaadót terhelő közterhek: 588.229 Ft
Közös Hivatalnál
Választásra 177.398 Ft
Népszámlálásra 175.980 Ft
3hó*1fő járuléka 147.491 Ft
Önkormányzatnál 87.360 Ft
Dologi kiadás 2.339.152 Ft
Közös Hivatalnál
választásra 139.024 Ft
népszámlálásra 200.000 Ft
Önkormányzat
Fizetendő áfa 770.000 Ft
Felelős állattartás támogatásból fel nem használt rész
előirányzat könyvelés helyesbítése miatt – 106.493 Ft
Közüzemi díj – áram (visszatérítésekből) 1.336.621 Ft
Egyéb működési célú támogatás áh-án belülre 106.493 Ft
Felelős állattartás támogatásból fel nem használt rész
visszafizetése 106.493 Ft
Egyéb működési célú támogatás áhá-n kívülre 4.980.400 Ft
ÉDV Zrt-nek (lakossági víz- és csatornaszolg.támogatás)
Eredeti előirányzatként civil szervezetek működési támogatására
tervezve lett 2.500.000 Ft ebből az alábbi szervezetek támogatásáról
van képviselő-testületi határozat:
Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek támogatás
26/2022. (II.22.) határozat szerint 825.000 Ft
Visszatérőerő Sport Egyesület támogatása
33/2022.(II.22.) határozat szerint 100.000 Ft
Ingatlan beruházás különbözet 2.-Ft
Megelőlegezés visszafizetése áh-án belül 204.415 Ft
Tartalék előirányzat 10.093.752 Ft-tal nő
Igy a tartalék előirányzata 60.297.902 Ft-ra változik.
Ebből céltartalék 20.000.000 Ft, általános tartalék 40.297.902 Ft
Összes kiadás 22.760.641 Ft
A bevételi és kiadási előirányzat fő összege 605.651.865 Ft-ról 628.412.506 Ft-ra módosul.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztés alapján a költségvetési rendelet módosítást fogadja el, így a 2022. évi költségvetés fő összege 628.412.506 Ft-ra változik.