Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 02

Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről


Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde, Bányász Kultúrotthon,

b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.


2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a) bevételi főösszegét:

286.357 eFt-ban

b) kiadási főösszegét:

421.031 eFt-ban

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

-134.674 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 134.674 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.


3. § A 2019. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési költségvetési bevételek

281.357 eFt

aa) önkormányzat működési bevételei

17.642 eFt

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési bevétele


1.455 eFt

Bányász Kultúrotthon működési bevétele

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele

749 eFt

3.326 eFt

Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele

12.112 eFt

ab) önkormányzat sajátos működési bevétele

84.200 eFt

vagyoni típusú adók

2.500 eFt

értékesítési és forgalmi adók

74.000 eFt

gépjárműadó

egyéb közhatalmi bevételek

7.200 eFt

500 eFt

ac) költségvetési támogatások

147.464 eFt

ad) egyéb működési bevételek

32.051 eFt


(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) felhalmozási költségvetési bevételek

aa) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5.000 eFt

5.000 eFt

ab) egyéb felhalmozási bevételek

0 eFt

b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül



286.357 eFt


5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai


96.058 eFt

aa) személyi jellegű kiadások

60.864 eFt

ab) munkaadói járulékok kiadásai

11.767 eFt

ac) dologi jellegű kiadások

23.427 eFt

b) önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai

ba) beruházási kiadások


644 eFt

644 eFt

bb) felújítási kiadások

0 eFt

c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai

16.283 eFt

ca) személyi jellegű kiadások

5.690 eFt

cb) munkaadói járulékok kiadásai

1.221 eFt

cc) dologi jellegű kiadások

9.372 eFt

d) önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai

381 eFt

da) beruházási kiadások

db) felújítási kiadások

381 eFt

0 eFt

e) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

ea) személyi jellegű kiadások


66.213 eFt

38.444 eFt

eb) munkaadói járulékok kiadásai

7.932 eFt

ec) dologi jellegű kiadások

f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

fa) beruházási kiadások

fb) felújítási kiadások

19.837 eFt


508 eFt

508 eFt

0 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési költségvetés kiadásai

323.624 eFt

aa) személyi jellegű kiadások

151.400 eFt

ab) munkaadói járulékok kiadásai

30.086 eFt

ac) dologi jellegű kiadások

112.497 eFt

ad) egyéb működési kiadások

16.455 eFt

ae) általános tartalék

4.000 eFt

af) működési céltartalék

4.000 eFt

ah) megelőlegezés visszafizetése

5.186 eFt


b) felhalmozási költségvetés kiadásai


97.407 eFt

ba) beruházási kiadások

22.114 eFt

bb) felújítási kiadások

62.100 eFt

bc) felhalmozási céltartalék

13.193 eFt

(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.


6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4., 5., melléklet tartalmazza.


7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) önkormányzat 8 fő, melyből

aa) főállású polgármester 1 fő

ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő

ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő

ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő

ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 3 fő

af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 10 fő köztisztviselő

c) Bányász Kultúrotthon 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

d) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 17 fő,

f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 10 fő.


(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.


8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.


10. § Várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.


11. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.


12. § A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.


13. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde, Bányász Kultúrotthon, és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.


14. § Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadására minden negyedév első képviselő-testületi ülésén dönt.


15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosításra.


16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosítása, illetve a forrásfelhasználás, 1.000 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.


17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2019. január 1. napjától 2019. február 1. napjáig.


18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



                            Petrik József                                                      Tóth Gábor
                           polgármester                                                          jegyző






A rendeletet 2019. február 1. napján kihirdettem.






                                                                                                      Tóth Gábor
                                                                                                          jegyző