Tápiógyörgye község képviselő testületének 5/2020 (VI.22..) önkormányzati rendelete
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VI.22.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 06. 23Tápiógyörgye község képviselő testületének 5/2020 (VI.22..) önkormányzati rendelete
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VI.22.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 06. 23
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. A rendelet az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I/29.) önkormányzati rendeletben meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok ezer Ft
Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
Kiadások főösszege | 671.668 | 971.472 | 859.230 | 88,45% |
Bevételek főösszege | 671.668 | 971.472 | 901.875 | 92,84% |
3. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 1. melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
(2) A bevételek forrásonkénti részletezését (a fent meghatározott előirányzatok és teljesítések tagolásában) a 1. melléklet tartalmazza az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire összevontan.
4. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai eredeti előirányzatait a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 1. melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2019. évi teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
adatok ezer Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés alakulása (%) |
Összesen: | 609.927 | 659.975 | 562.010 | 85,16 |
Ebből: | ||||
- személyi jellegű kiadások: | 272.700 | 284.600 | 276.997 | 97,33 |
- munkaadókat terhelő járulékok: | 53.186 | 50.591 | 49.525 | 97,89 |
- dologi kiadások: | 211.782 | 279.010 | 200.880 | 72,00 |
- ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3.900 | 4.903 | 2.595 | 52,93 |
- egyéb működési célú kiadások: | 56.943 | 29.163 | 20.305 | 69,63 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: | 11.416 | 11.708 | 11.708 | 100,00 |
- központi irányítószervi támogatások: |
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak előirányzatait teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az államháztartási mérleget a 24. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásainak 2019. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
adatok ezer Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés alakulása (%) |
Összesen: | 31.741 | 76.701 | 73.235 | 95,48 |
Ebből: | ||||
- beruházások: | 6.531 | 12.512 | 9.629 | 76,96 |
- felújítások: | 25.080 | 34.338 | 33.755 | 98,30 |
- egyéb felhalmozási célú kiadások: | 130 | 29.851 | 29.851 | 100,00 |
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonkimutatását a 27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27F. mellékletek tartalmazzák.
5. A tartalék, illetve a hiány összegének alakulása
6.§ (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
adatok ezer Ft-ban
Előirányzat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés alakulása (%) |
Tartalék | 5000 | 5000 | 0 | 0% |
- ebből céltartalék | 1000 | 1000 | 0 | 0% |
(2) Tartalékot az Önkormányzat 2019. év folyamán nem képzett.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei záró pénzkészletét 21.869 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
7. A maradvány kimutatás
7.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált kötelezettségekkel terhelt maradványát 42.645 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált maradványát, valamint annak felhasználását az 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A költségvetési létszámkeret
8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 75 fő alkalmazott és 28 fő közhasznú foglalkoztatott, összesen 103 főben hagyja jóvá.
9. Egyéb rendelkezések
9.§ A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§ A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Záró rendelkezések
11.§ (1) Ez a rendelet 2020. június 23. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelet.
Kelt: Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 22-én megtartott ülésén.
Varró István s.k. Turóczi István Zoltánné s.k.
polgármester jegyző