„3. § (1) Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege 9.523.004.958 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.

(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 9.425.108.770 Ft.

(3) A költségvetési egyenleg összege: 97.896.188 Ft. A költségvetési egyenleg többlet. A költségvetési egyenleg tartalmazza a 97.896.188 Ft 2021 évi megelőlegezés összegét.

• a) működési költségvetési egyenleg: 102.251.408 Ft. A működési egyenleg többlet.
• b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 4.355.220 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

• a) bevétel, belföldi finanszírozás bevételei 2.387.925.164 Ft.
• b) kiadás, belföldi finanszírozás kiadásai 2.485.821.352 Ft.

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 11.910.930.122 Ft, az 1. melléklet szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 6.176.715.731 Ft, ebből:

• a) önkormányzatok működési támogatása 2.977.175.258 Ft:
  • aa) kötelező feladat 2.977.175.258 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 425.113.357 Ft:
  • ba) kötelező feladat 415.293.469 Ft Ft
  • bb) önként vállalt feladat 9.819.888 Ft Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
• c) termékek és szolgáltatások adói: 1.625.499.176 Ft:
  • ca) kötelező feladat 1.625.499.176 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft
• d) közhatalmi bevételek 358.581.779 Ft:
  • da) kötelező feladat 346.500.000 Ft
  • db) önként vállalt feladat 12.081.779 Ft
  • dc) állami feladat 0 Ft
• e) működési bevételek 691.205.161 Ft:
  • ea) kötelező feladat 676.861.877 Ft
  • eb) önként vállalt feladat 14.343.284 Ft
  • ec) állami feladat 0 Ft
• f) működési célú átvett pénzeszközök 99.141.000 Ft:
  • fa) kötelező feladat 0 Ft
  • fb) önként vállalt feladat 99.141.000 Ft
  • fc) állami feladat 0 Ft

(2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 3.346.289.227, ebből:

• a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.530.523.437:
  • aa) kötelező feladat 1.530.523.437 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) felhalmozási bevételek 1.813.625.746 Ft:
  • ba) kötelező feladat 1.384.051.677 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 429.574.069 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
• c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.140.044 Ft:
  • ca) kötelező feladat 2.140.044 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft

(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 2.387.925.164 Ft, ebből belföldi finanszírozás bevételei 2.387.925.164 Ft:

• a) kötelező feladat 2.387.925.164 Ft
• b) önként vállalt feladat 0 Ft
• c) állami feladat 0 Ft

5. § (1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 6.074.464.323 Ft, ebből:

• a) személyi juttatások 1.761.882.936 Ft:
  • aa) kötelező feladat 1.759.842.936 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 2.040.000 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 287.043.991 Ft:
  • ba) kötelező feladat 286.759.411 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 284.580 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
• c) dologi kiadások 2.265.853.103 Ft:
  • ca) kötelező feladat 2.249.228.925 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 16.624.178 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft
• d) ellátottak pénzbeli juttatásai 75.479.680 Ft:
  • da) kötelező feladat 46.739.680 Ft
  • db) önként vállalt feladat 28.740.000 Ft
  • dc) állami feladat 0 Ft
• e) egyéb működési célú kiadások 1.684.204.613 Ft:
  • ea) kötelező feladat 1.600.295.965 Ft
  • eb) önként vállalt feladat 70.357.000 Ft
  • ec) állami feladat 0 Ft
• f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 49.653.500 Ft:
  • fa) kötelező feladat 49.653.500 Ft
  • fb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • fc) állami feladat 0 Ft”

(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 3.350.644.447 Ft, ebből:

• a) beruházások 2.018.795.523 Ft:
  • aa) kötelező feladat 2.018.695.523 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 100.000 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) felújítások 823.444.691 Ft:
  • ba) kötelező feladat 823.444.691 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
• c) egyéb felhalmozási célú kiadások 508.404.233 Ft:
  • ca) kötelező feladat 432.382.506 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 76.021.727 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft

(3) Finanszírozási kiadások előirányzata: 2.485.821.352 Ft, ebből belföldi finanszírozás kiadásai 2.485.821.352 Ft:

• a) kötelező feladat 2.485.821.352 Ft
• b) önként vállalt feladat 0 Ft
• c) állami feladat 0 Ft

6. § Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 3.293.110.570 Ft, ebből:

• a) személyi juttatások 107.561.700 Ft:
  • aa) kötelező feladat 105.521.700 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 2.040.000 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.552.364 Ft:
  • ba) kötelező feladat 15.267.784 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 284.580 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
• c) dologi kiadások 1.423.863.861 Ft:
  • ca) kötelező feladat 1.407.239.683 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 16.624.178 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft
• d) ellátottak pénzbeli juttatásai 75.479.680 Ft:
  • da) kötelező feladat 46.739.680 Ft
  • db) önként vállalt feladat 28.740.000 Ft
  • dc) állami feladat 0 Ft
• e) egyéb működési célú kiadások 1.670.652.965 Ft:
  • ea) kötelező feladat 1.600.295.965 Ft
  • eb) önként vállalt feladat 70.357.000 Ft
  • ec) állami feladat 0 Ft
• f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 49.653.500 Ft:
  • fa) kötelező feladat 49.653.500 Ft
  • fb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • fc) állami feladat 0 Ft

7. § Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 3.293.110.570 Ft, ebből:

• a) személyi juttatások 107.561.700 Ft:
  • aa) kötelező feladat 105.521.700 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 2.040.000 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.552.364 Ft:
  • ba) kötelező feladat 15.267.784 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 284.580 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft
• c) dologi kiadások 1.423.863.861 Ft:
  • ca) kötelező feladat 1.407.239.683 Ft
  • cb) önként vállalt feladat 16.624.178 Ft
  • cc) állami feladat 0 Ft
• d) ellátottak pénzbeli juttatásai 75.479.680 Ft:
  • da) kötelező feladat 46.739.680 Ft
  • db) önként vállalt feladat 28.740.000 Ft
  • dc) állami feladat 0 Ft
• e) egyéb működési célú kiadások 1.670.652.965 Ft:
  • ea) kötelező feladat 1.600.295.965 Ft
  • eb) önként vállalt feladat 70.357.000 Ft
  • ec) állami feladat 0 Ft
• f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 49.653.500 Ft:
  • fa) kötelező feladat 49.653.500 Ft
  • fb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • fc) állami feladat 0 Ft

8. § (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 2.013.485.623 Ft a 9. melléklet szerint, ebből:

• a) Önkormányzat 1.985.463.623 Ft:
  • aa) kötelező feladat 1.985.363.623 Ft Ft
  • ab) önként vállalt feladat 100.000 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) Intézmények 28.022.000 Ft:
  • ba) kötelező feladat 28.022.000 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft

(2) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 742.856.349 Ft, a 10. melléklet szerint, ebből:

• a) Önkormányzat 742.856.349 Ft:
  • aa) kötelező feladat 742.856.349 Ft
  • ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) Intézmények 0 Ft:
  • ba) kötelező feladat 0 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft

(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 499.749.283 Ft, a 11. melléklet szerint, ebből:

• a) Önkormányzat 499.749.283 Ft:
  • aa) kötelező feladat 463.382.506Ft
  • ab) önként vállalt feladat 36.366.777 Ft
  • ac) állami feladat 0 Ft
• b) Intézmények 0 e Ft:
  • ba) kötelező feladat 0 Ft
  • bb) önként vállalt feladat 0 Ft
  • bc) állami feladat 0 Ft

9. § A tartalékok összege a 8. melléklet szerint 49.653.500 Ft, ebből: tartalékok 49.653.500 Ft:

• a) kötelező feladat 49.653.500 Ft
• b) önként vállalt feladat 0 Ft
• c) állami feladat 0 Ft”