Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 30- 2022. 12. 14

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról ¹

2020.06.30.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

Polgármesteri Hivatal	Érd, Alsó utca 1.
Szociális Gondozó Központ	Érd, Emma utca 7.
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény	Érd, Felső utca 41.
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	Érd, Fehérvári út 69/B.
Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:
Intézményi Gondnokság saját	Érd, Budai út 14.
Magyar Földrajzi Múzeum	Érd, Budai út 4.
Szepes Gyula Művelődési Központ	Érd, Alsó utca 9.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	Érd, Hivatalnok utca 14.
Érdi Szivárvány Óvoda	Érd, Hegesztő utca 2–8.
Erdőszéle Tagóvoda	Érd, Favágó utca 63.
Kisfenyves Tagóvoda	Érd, Erkel utca 4.
Meseház Tagóvoda	Érd, Gyula utca 33–37.
Napsugár Tagóvoda	Érd, Tárnoki út 58–62.
Tusculanum Tagóvoda	Érd, László tér 1.
Érdi Kincses Óvoda	Érd, Béke tér 1.
Kutyavári Tagóvoda	Érd, Kutyavári út 10.
Tállya Tagóvoda	Érd, Tállya utca 3.
Fácán Tagóvoda	Érd, Fácán köz 3.
Harkály Tagóvoda	Érd, Harkály utca 48.
Tündérkert Tagóvoda	Érd, Felső út 51.
Ófalusi Tagóvoda	Érd, Fő út 12.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét 72.301.054.677 forintban

kiadási főösszegét 30.794.988.413 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. számú melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. számú melléklet tartalmazza.

(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6. számú, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9. számú, az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 11. számú, kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. és 16. számú mellékletek tartalmazzák.

(11) Az Önkormányzati többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. számú melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. számú melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. számú melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 21. számú melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza.

(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 24. számú melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 25. számú melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 26. számú melléklet, a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 27. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 28. számú melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat mérlegét a 31. számú melléklet tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 32. számú melléklet tartalmazza.

3. Maradvány

3. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 41.413.896.469 forintban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 92.169.795 forintban, összes maradványa 41.506.066.264 forintban kerül meghatározásra a 25. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Vagyonkimutatás

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2019. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 29. és 30. számú mellékletek tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 15/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelet hez
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI
Adatok Ft-ban
Megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés				2019. évi teljesítés %
Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként-vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként-vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként-vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként-vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		33 656 807 607	499 140 918		34 155 948 525	62 594 718 493	1 519 032 815		64 113 751 308	62 403 052 745	1 481 073 471		63 884 126 216	100%	98%		100%
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	6 889 538 158			6 889 538 158	6 204 311 836	26 631 677		6 230 943 513	6 209 227 088	21 703 677		6 230 930 765	100%	81%		100%
B3 Közhatalmi bevételek	B3	4 276 870 000			4 276 870 000	4 405 022 386			4 405 022 386	4 405 022 386			4 405 022 386	100%			100%
B4 Működési bevételek	B4	1 547 616 144	405 065 000		1 952 681 144	2 116 075 446	1 137 041 950		3 253 117 396	1 957 911 153	1 135 894 876		3 093 806 029	93%	100%		95%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					14 611 345	713 213		15 324 558	14 611 345	713 213		15 324 558	100%	100%		100%
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					2 087 691 295			2 087 691 295	2 087 691 293			2 087 691 293	100%			100%
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166	100%			100%
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	710 343 368			710 343 368	27 087 329 822	253 595 923		27 340 925 745	27 087 329 822	253 595 923		27 340 925 745	100%	100%		100%
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					147 236 091			147 236 091	147 236 091			147 236 091	100%			100%
B816 Intézményfinanszírozás	B816	6 188 176 771	94 075 918		6 282 252 689	6 488 177 106	101 050 052		6 589 227 158	6 449 760 401	69 165 782		6 518 926 183	99%	68%		99%
Felhalmozási célú bevételek		37 212 983 745	700 000		37 213 683 745	14 919 588 200	16 766 444		14 936 354 644	14 914 334 472	21 520 172		14 935 854 644	100%	128%		100%
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	10 067 694 577			10 067 694 577	11 017 541 909			11 017 541 909	11 017 541 909			11 017 541 909	100%			100%
B5 Felhalmozási bevételek	B5	100 812 000			100 812 000	71 102 040	11 364 888		82 466 928	66 348 312	16 118 616		82 466 928	93%	142%		100%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	38 000 000	700 000		38 700 000	27 123 814	5 401 556		32 525 370	26 623 814	5 401 556		32 025 370	98%	100%		98%
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	27 006 477 168			27 006 477 168	3 803 820 437			3 803 820 437	3 803 820 437			3 803 820 437	100%			100%
Bevételek mindösszesen		70 869 791 352	499 840 918		71 369 632 270	77 514 306 693	1 535 799 259		79 050 105 952	77 317 387 217	1 502 593 643		78 819 980 860	100%	98%		100%
Halmozódás (B816) miatti levonás		- 6 188 176 771	- 94 075 918		- 6 282 252 689	- 6 488 177 106	- 101 050 052		- 6 589 227 158	- 6 449 760 401	- 69 165 782		- 6 518 926 183	99%	68%		99%
Halmozódás mentes bevétel		64 681 614 581	405 765 000		65 087 379 581	71 026 129 587	1 434 749 207		72 460 878 794	70 867 626 816	1 433 427 861		72 301 054 677	100%	100%		100%

2. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI
Adatok Ft-ban
Megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés				2019. évi teljesítés %
Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként-vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		18 214 528 794	1 147 175 668	163 491 269	19 525 195 731	23 592 564 305	2 265 081 886	149 564 307	26 007 210 498	21 935 011 309	2 108 396 687	148 700 730	24 192 108 726	93%	93%	99%	93%
K1 Személyi juttatások összesen	K1	3 581 510 270	195 751 850	135 359 576	3 912 621 696	3 677 145 142	206 663 451	125 649 374	4 009 457 967	3 643 607 465	204 191 646	124 785 797	3 972 584 908	99%	99%	99%	99%
K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó	K2	737 257 943	40 737 575	27 977 093	805 972 611	762 558 794	33 176 225	23 914 933	819 649 952	756 639 786	32 197 590	23 914 933	812 752 309	99%	97%	100%	99%
K3 Dologi kiadások	K3	6 053 492 044	601 839 679	154 600	6 655 486 323	7 258 526 429	1 398 787 228	0	8 657 313 657	6 376 728 636	1 331 325 412	0	7 708 054 048	88%	95%	0%	89%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	108 075 000	40 000 000	0	148 075 000	119 389 373	25 465 445	0	144 854 818	106 894 944	25 265 945	0	132 160 889	90%	99%	0%	91%
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 333 835 160	268 846 564	0	1 602 681 724	1 213 078 863	499 939 485	0	1 713 018 348	527 191 481	446 750 312	0	973 941 793	43%	89%	0%	57%
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	118 105 688	0	0	118 105 688	120 325 303	0	0	120 325 303	120 325 303	0	0	120 325 303	100%	0%	0%	100%
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911	0	0	0	0	2 087 691 295	0	0	2 087 691 295	2 087 691 293	0	0	2 087 691 293	100%	0%	0%	100%
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121	0	0	0	0	1 865 672 000	0	0	1 865 672 000	1 865 672 000	0	0	1 865 672 000	100%	0%	0%	100%
K915 Intézményfinanszírozás	K915	6 282 252 689	0	0	6 282 252 689	6 488 177 106	101 050 052	0	6 589 227 158	6 450 260 401	68 665 782	0	6 518 926 183	99%	68%	0%	99%
Felhalmozási célú kiadások		51 746 707 774	97 728 765	0	51 844 436 539	52 989 289 382	53 606 072	0	53 042 895 454	13 074 624 083	47 181 787	0	13 121 805 870	25%	88%	0%	25%
K6 Beruházások	K6	47 338 946 758	61 560 000	0	47 400 506 758	45 645 809 390	24 506 072	0	45 670 315 462	6 153 901 732	21 081 787	0	6 174 983 519	13%	86%	0%	14%
K7 Felújítások	K7	1 715 929 151	0	0	1 715 929 151	1 765 338 038	0	0	1 765 338 038	1 343 533 397	0	0	1 343 533 397	76%	0%	0%	76%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 691 831 865	36 168 765	0	2 728 000 630	5 578 141 954	29 100 000	0	5 607 241 954	5 577 188 954	26 100 000	0	5 603 288 954	100%	90%	0%	100%
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Kiadások mindösszesen		69 961 236 568	1 244 904 433	163 491 269	71 369 632 270	76 581 853 687	2 318 687 958	149 564 307	79 050 105 952	35 009 635 392	2 155 578 474	148 700 730	37 313 914 596	46%	93%	99%	47%
Halmozódás (K915) miatti levonás		- 6 282 252 689	0	0	- 6 282 252 689	- 6 488 177 106	- 101 050 052	0	- 6 589 227 158	- 6 450 260 401	- 68 665 782	0	- 6 518 926 183	99%	68%	0%	99%
Halmozódás mentes kiadás		63 678 983 879	1 244 904 433	163 491 269	65 087 379 581	70 093 676 581	2 217 637 906	149 564 307	72 460 878 794	28 559 374 991	2 086 912 692	148 700 730	30 794 988 413	41%	94%	99%	42%

3. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.évi költségvetése Adatok Ft-ban
Sor-szám Megnevezés Rovat-szám Számla-szám Hivatal + Önkormányzat + Intézmények
Eredeti előirányzat Hivatal + Önkormányzat + Intézmények
Módosított előirányzat Hivatal + Önkormányzat + Intézmények
Teljesítés Hivatal + Önkormányzat + Intézmények
%

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen
1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 6 889 538 158 6 889 538 158 6 204 311 836 26 631 677 6 230 943 513 6 209 227 088 21 703 677 6 230 930 765 100,08% 81,50% 100,00%
2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092. 10 067 694 577 10 067 694 577 11 017 541 909 11 017 541 909 11 017 541 909 11 017 541 909 100,00% 100,00%
3. Közhatalmi bevételek B3 093. 4 276 870 000 4 276 870 000 4 405 022 386 4 405 022 386 4 405 022 386 4 405 022 386 100,00% 100,00%
4. Működési bevételek B4 094. 1 547 616 144 405 065 000 1 952 681 144 2 116 075 446 1 137 041 950 3 253 117 396 1 957 911 153 1 135 894 876 3 093 806 029 92,53% 99,90% 95,10%
5. Felhalmozási bevételek B5 095. 100 812 000 100 812 000 71 102 040 11 364 888 82 466 928 66 348 312 16 118 616 82 466 928 93,31% 141,83% 100,00%
6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096. 14 611 345 713 213 15 324 558 14 611 345 713 213 15 324 558 100,00% 100,00% 100,00%
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 38 000 000 700 000 38 700 000 27 123 814 5 401 556 32 525 370 26 623 814 5 401 556 32 025 370 98,16% 100,00% 98,46%
8. Költségvetési bevételek összesen 22 920 530 879 405 765 000 23 326 295 879 23 855 788 776 1 181 153 284 25 036 942 060 23 697 286 007 1 179 831 938 24 877 117 945 99,34% 99,89% 99,36%
9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési B811 09811. 2 087 691 295 2 087 691 295 2 087 691 293 2 087 691 293 100,00% 100,00%
10. Belföldi értékpapírok bevételei - műk. B812 09812. 14 044 263 166 14 044 263 166 14 044 263 166 14 044 263 166 14 044 263 166 14 044 263 166 100,00% 100,00%
11. Maradvány igénybevétele - működési B813 09813. 710 343 368 710 343 368 27 087 329 822 253 595 923 27 340 925 745 27 087 329 822 253 595 923 27 340 925 745 100,00% 100,00% 100,00%
12. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 09813. 27 006 477 168 27 006 477 168 3 803 820 437 3 803 820 437 3 803 820 437 3 803 820 437 100,00% 100,00%
13. Áht.-n belüli megelőlegezések B814 09814. 147 236 091 147 236 091 147 236 091 147 236 091 100,00% 100,00%
14. Intézményfinanszírozás B816 09816. 6 188 176 771 94 075 918 6 282 252 689 6 488 177 106 101 050 052 6 589 227 158 6 449 760 401 69 165 782 6 518 926 183 99,41% 68,45% 98,93%
15. Intézményfinanszírozás kiszűrése B816 09816. -6 188 176 771 -94 075 918 - 6 282 252 689 -6 488 177 106 -101 050 052 - 6 589 227 158 -6 449 760 401 -69 165 782 - 6 518 926 183 99,41% 68,45% 98,93%
16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 64 681 614 581 405 765 000 65 087 379 581 71 026 129 587 1 434 749 207 72 460 878 794 70 867 626 816 1 433 427 861 72 301 054 677 99,78% 99,91% 99,78%

1. Működési célú bevételek 27 468 630 836 405 065 000 27 873 695 836 56 106 541 387 1 417 982 763 57 524 524 150 55 953 292 344 1 411 907 689 57 365 200 033 99,73% 99,57% 99,72%
2. Felhalmozási célú bevételek 43 401 160 516 94 775 918 43 495 936 434 21 407 765 306 117 816 496 21 525 581 802 14 914 334 472 21 520 172 14 935 854 644 69,67% 18,27% 69,39%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 70 869 791 352 499 840 918 71 369 632 270 77 514 306 693 1 535 799 259 79 050 105 952 70 867 626 816 1 433 427 861 72 301 054 677 91,43% 93,33% 91,46%

Sor-szám Megnevezés Rovat-szám Számla-szám Hivatal + Önkormányzat + Intézmények
Eredeti előirányzat Hivatal + Önkormányzat + Intézmények
Módosított előirányzat Hivatal + Önkormányzat + Intézmények
Teljesítés Hivatal + Önkormányzat + Intézmények
%
Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen
1. Személyi juttatások K1 051. 3 581 510 270 195 751 850 135 359 576 3 912 621 696 3 677 145 142 206 663 451 125 649 374 4 009 457 967 3 643 607 465 204 191 646 124 785 797 3 972 584 908 99,09% 98,80% 99,31% 99,08%
2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 737 257 943 40 737 575 27 977 093 805 972 611 762 558 794 33 176 225 23 914 933 819 649 952 756 639 786 32 197 590 23 914 933 812 752 309 99,22% 97,05% 100,00% 99,16%
Dologi kiadások K3 053. 6 053 492 044 601 839 679 154 600 6 655 486 323 7 258 526 429 1 398 787 228 8 657 313 657 6 376 728 636 1 331 325 412 7 708 054 048 87,85% 95,18% 89,04%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054. 108 075 000 40 000 000 148 075 000 119 389 373 25 465 445 144 854 818 106 894 944 25 265 945 132 160 889 89,53% 99,22% 91,24%
5. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 1 333 835 160 268 846 564 1 602 681 724 1 213 078 863 499 939 485 1 713 018 348 527 191 481 446 750 312 973 941 793 43,46% 89,36% 56,86%
6. Beruházások K6 056. 47 338 946 758 61 560 000 47 400 506 758 45 645 809 390 24 506 072 45 670 315 462 6 153 901 732 21 081 787 6 174 983 519 13,48% 86,03% 13,52%
7. Felújítások K7 057. 1 715 929 151 1 715 929 151 1 765 338 038 1 765 338 038 1 343 533 397 1 343 533 397 76,11% 76,11%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 2 691 831 865 36 168 765 2 728 000 630 5 578 141 954 29 100 000 5 607 241 954 5 577 188 954 26 100 000 5 603 288 954 99,98% 89,69% 99,93%
9. Költségvetési kiadások összesen 63 560 878 191 1 244 904 433 163 491 269 64 969 273 893 66 019 987 983 2 217 637 906 149 564 307 68 387 190 196 24 485 686 395 2 086 912 692 148 700 730 26 721 299 817 37,09% 94,11% 99,42% 39,07%
10. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési K911 05911. 2 087 691 295 2 087 691 295 2 087 691 293 2 087 691 293 100,00% 100,00%
11. Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. K912 05912. 1 865 672 000 1 865 672 000 1 865 672 000 1 865 672 000 100,00% 100,00%
12. Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. K914 05914. 118 105 688 118 105 688 120 325 303 120 325 303 120 325 303 120 325 303 100,00% 100,00%
13. Intézményfinanszírozás K915 05915. 6 282 252 689 6 282 252 689 6 488 177 106 101 050 052 6 589 227 158 6 450 260 401 68 665 782 6 518 926 183 99,42% 67,95% 98,93%
14. Intézményfinanszírozás kiszűrése -6 282 252 689 - 6 282 252 689 -6 488 177 106 -101 050 052 - 6 589 227 158 -6 450 260 401 -68 665 782 - 6 518 926 183 99,42% 67,95% 98,93%
15. KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 678 983 879 1 244 904 433 163 491 269 65 087 379 581 70 093 676 581 2 217 637 906 149 564 307 72 460 878 794 28 559 374 991 2 086 912 692 148 700 730 30 794 988 413 40,74% 94,11% 99,42% 42,50%

1. Működési célú kiadások 11 932 276 105 1 147 175 668 163 491 269 13 242 943 042 17 104 387 199 2 164 031 834 149 564 307 19 417 983 340 15 484 750 908 2 039 730 905 148 700 730 17 673 182 543 90,53% 94,26% 99,42% 91,01%
2. Felhalmozási célú kiadások 58 028 960 463 97 728 765 58 126 689 228 59 477 466 488 154 656 124 59 632 122 612 13 074 624 083 47 181 787 13 121 805 870 21,98% 30,51% 22,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN 69 961 236 568 1 244 904 433 163 491 269 71 369 632 270 76 581 853 687 2 318 687 958 149 564 307 79 050 105 952 28 559 374 991 2 086 912 692 148 700 730 30 794 988 413 37,29% 90,00% 99,42% 38,96%

1. Működési célú bevételek - kiadások 15 536 354 731 -742 110 668 -163 491 269 14 630 752 794 39 002 154 188 -746 049 071 -149 564 307 38 106 540 810 40 468 541 436 -627 823 216 -148 700 730 39 692 017 490 103,76% 84,15% 99,42% 104,16%
2. Felhalmozási célú bevételek - kiadások -14 627 799 947 -2 952 847 -14 630 752 794 -38 069 701 182 -36 839 628 -38 106 540 810 1 839 710 389 -25 661 615 1 814 048 774 -4,83% 69,66% -4,76%
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 908 554 784 -745 063 515 -163 491 269 932 453 006 -782 888 699 -149 564 307 42 308 251 825 -653 484 831 -148 700 730 41 506 066 264 4537,31% 83,47% 99,42%

4. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelet hez
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2019.évi költségvetése
Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat %
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	5 497 554 293			5 497 554 293	4 709 124 627	22 814 777		4 731 939 404	4 714 040 627	17 886 777		4 731 927 404	100,10%	78,40%		100,00%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	10 067 694 577			10 067 694 577	11 017 541 909			11 017 541 909	11 017 541 909			11 017 541 909	100,00%			100,00%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 273 875 000			4 273 875 000	4 401 466 910			4 401 466 910	4 401 466 910			4 401 466 910	100,00%			100,00%
4.	Működési bevételek	B4	094.	696 383 644			696 383 644	1 145 582 730	48 694		1 145 631 424	989 378 056	51 280		989 429 336	86,36%	105,31%		86,37%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 812 000			100 812 000	71 096 540	11 364 888		82 461 428	66 342 812	16 118 616		82 461 428	93,31%	141,83%		100,00%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					8 590 345	653 213		9 243 558	8 590 345	653 213		9 243 558	100,00%	100,00%		100,00%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	38 000 000	700 000		38 700 000	25 536 215	5 120 378		30 656 593	25 536 215	5 120 378		30 656 593	100,00%	100,00%		100,00%
8.	Költségvetési bevételek összesen			20 674 319 514	700 000		20 675 019 514	21 378 939 276	40 001 950		21 418 941 226	21 222 896 874	39 830 264		21 262 727 138	99,27%	99,57%		99,27%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					2 087 691 295			2 087 691 295	2 087 691 293			2 087 691 293	100,00%			100,00%
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166	100,00%			100,00%
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	710 343 368			710 343 368	27 006 477 168			27 006 477 168	27 006 477 168			27 006 477 168	100,00%			100,00%
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	27 006 477 168			27 006 477 168	3 803 820 437			3 803 820 437	3 803 820 437			3 803 820 437	100,00%			100,00%
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					147 236 091			147 236 091	147 236 091			147 236 091	100,00%			100,00%
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			62 435 403 216	700 000		62 436 103 216	68 468 427 433	40 001 950		68 508 429 383	68 312 385 029	39 830 264		68 352 215 293	99,77%	99,57%		99,77%

1.	Működési célú bevételek			24 512 076 103			24 512 076 103	26 543 955 164	23 516 684		26 567 471 848	53 399 143 656	18 591 270		53 417 734 926	201,17%	79,06%		201,06%
2.	Felhalmozási célú bevételek			37 212 983 745	700 000		37 213 683 745	14 917 995 101	16 485 266		14 934 480 367	14 913 241 373	21 238 994		14 934 480 367	99,97%	128,84%		100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			61 725 059 848	700 000		61 725 759 848	41 461 950 265	40 001 950		41 501 952 215	68 312 385 029	39 830 264		68 352 215 293	164,76%	99,57%		164,70%

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat %
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	122 981 104	97 507 953		220 489 057	114 747 788	105 696 749		220 444 537	113 661 517	104 146 235		217 807 752	99,05%	98,53%		98,80%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	24 193 416	21 433 100		45 626 516	31 212 117	14 051 947		45 264 064	31 113 071	13 985 955		45 099 026	99,68%	99,53%		99,64%
	Dologi kiadások	K3	053.	2 287 155 838	317 053 847		2 604 209 685	2 963 783 669	340 794 623		3 304 578 292	2 153 113 033	315 077 609		2 468 190 642	72,65%	92,45%		74,69%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	108 075 000	40 000 000		148 075 000	109 512 273	25 465 445		134 977 718	106 525 344	25 265 945		131 791 289	97,27%	99,22%		97,64%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 333 835 160	221 398 550		1 555 233 710	1 183 525 105	200 182 048		1 383 707 153	497 637 723	194 440 889		692 078 612	42,05%	97,13%		50,02%
6.	Beruházások	K6	056.	47 077 271 090	600 000		47 077 871 090	45 421 869 941	671 515		45 422 541 456	5 998 336 418	671 515		5 999 007 933	13,21%	100,00%		13,21%
7.	Felújítások	K7	057.	1 656 239 151			1 656 239 151	1 726 758 453			1 726 758 453	1 313 847 025			1 313 847 025	76,09%			76,09%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 691 831 865	36 168 765		2 728 000 630	5 578 141 954	29 100 000		5 607 241 954	5 577 188 954	26 100 000		5 603 288 954	99,98%	89,69%		99,93%
9.	Költségvetési kiadások összesen			55 301 582 624	734 162 215		56 035 744 839	57 129 551 300	715 962 327		57 845 513 627	15 791 423 085	679 688 148		16 471 111 233	27,64%	94,93%		28,47%
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					2 087 691 295			2 087 691 295	2 087 691 293			2 087 691 293	100,00%			100,00%
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					1 865 672 000			1 865 672 000	1 865 672 000			1 865 672 000	100,00%			100,00%
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	118 105 688			118 105 688	120 325 303			120 325 303	120 325 303			120 325 303	100,00%			100,00%
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 282 252 689			6 282 252 689	6 488 177 106	101 050 052		6 589 227 158	6 450 260 401	68 665 782		6 518 926 183	99,42%	67,95%		98,93%
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			61 701 941 001	734 162 215		62 436 103 216	67 691 417 004	817 012 379		68 508 429 383	26 315 372 082	748 353 930		27 063 726 012	38,88%	91,60%		39,50%

1.	Működési célú kiadások			3 994 346 206	697 393 450		4 691 739 656	8 476 469 550	686 190 812		9 162 660 362	13 425 999 685	721 582 415		14 147 582 100	158,39%	105,16%		154,40%
2.	Felhalmozási célú kiadások			57 707 594 795	36 768 765		57 744 363 560	59 214 947 454	130 821 567		59 345 769 021	12 889 372 397	26 771 515		12 916 143 912	21,77%	20,46%		21,76%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			61 701 941 001	734 162 215		62 436 103 216	67 691 417 004	817 012 379		68 508 429 383	26 315 372 082	748 353 930		27 063 726 012	38,88%	91,60%		39,50%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			21 228 073 265	-697 393 450		20 530 679 815	45 073 962 782	-662 674 128		44 411 288 654	39 973 143 971	-702 991 145		39 270 152 826	88,68%	106,08%		88,42%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-20 494 611 050	-36 068 765		-20 530 679 815	-44 296 952 353	-114 336 301		-44 411 288 654	2 023 868 976	-5 532 521		2 018 336 455	-4,57%	4,84%		-4,54%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			733 462 215	-733 462 215			777 010 429	-777 010 429			41 997 012 947	-708 523 666		41 288 489 281	5404,95%	91,19%

5. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelet hez
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019.évi költségvetése
Adatok Ft-ban
Rovat szám				Számla szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés
Rovat szám				Számla szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel						62 435 403 216	700 000		62 436 103 216	68 468 427 433	40 001 950		68 508 429 383	68 312 385 029	39 830 264		68 352 215 293
	B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 497 554 293			5 497 554 293	4 709 124 627	22 814 777		4 731 939 404	4 714 040 627	17 886 777		4 731 927 404
		B11			Önkormányzatok működési támogatásai	3 349 500 566			3 349 500 566	4 414 897 010			4 414 897 010	4 414 897 010			4 414 897 010
			B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	920 328 495			920 328 495	939 834 095			939 834 095	939 834 095			939 834 095
			B111	091111	Bérkompenzáció					14 443 269			14 443 269	14 443 269			14 443 269
			B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 170 069 566			1 170 069 566	1 206 946 029			1 206 946 029	1 206 946 029			1 206 946 029
			B113	091131	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	1 173 775 315			1 173 775 315	1 277 132 589			1 277 132 589	1 277 132 589			1 277 132 589
			B113	091131	Szociális és gyermekjóléti tám.					57 500 950			57 500 950	57 500 950			57 500 950
			B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	85 327 190			85 327 190	97 957 478			97 957 478	97 957 478			97 957 478
			B114	091141	Könyvtári, közművelődési múzeumi feladatok tám.					5 140 000			5 140 000	5 140 000			5 140 000
			B115	091151	2019. évi működési támogatás					700 000 000			700 000 000	700 000 000			700 000 000
			B115	091151	Kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott támogatás					114 045 600			114 045 600	114 045 600			114 045 600
			B115	091151	Közösségi közlekedés pályázat					1 897 000			1 897 000	1 897 000			1 897 000
		B12			Elvonások és befizetések bevételei					281 863 181			281 863 181	281 863 181			281 863 181
			B12	09121	2018. évi maradvány elvonás intézményi					29 680 756			29 680 756	29 680 756			29 680 756
			B12	09121	2018. évi maradvány elvonás vállalkozói					252 182 425			252 182 425	252 182 425			252 182 425
		B16			Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	2 148 053 727			2 148 053 727	12 364 436	22 814 777		35 179 213	17 280 436	17 886 777		35 167 213
			B1601	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás	1 487 255			1 487 255	2 103 696			2 103 696	2 103 696			2 103 696
			B1601	09161	Működélsi támogatási bevétel						1 745 000		1 745 000		1 745 000		1 745 000
			B1602	09161	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					12 000			12 000
			B1604	09161	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						4 928 000		4 928 000	4 928 000			4 928 000
			B1604	09161	Kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott támogatás	114 045 600			114 045 600
			B1604	09161	Mezőőri tevékenység támogatás					4 320 000			4 320 000	4 320 000			4 320 000
			B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	2 032 520 872			2 032 520 872
			B1604	09161	Szelektív hulladékgy.kapcs.lakossági szemléletf.és illegális hulladékl.megszűnte					5 928 740			5 928 740	5 928 740			5 928 740
			B1604	09161	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása						8 098 902		8 098 902		8 098 902		8 098 902
			B1604	09161	Utcai szociális munka						8 042 875		8 042 875		8 042 875		8 042 875
	B2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 067 694 577			10 067 694 577	11 017 541 909			11 017 541 909	11 017 541 909			11 017 541 909
		B21			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					42 990 000			42 990 000	42 990 000			42 990 000
			B21	09211	Belterületi utak, járdák felújítása					40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000
			B21	09211	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					2 990 000			2 990 000	2 990 000			2 990 000
			B21	09211	Önkormányzati belterületi utak kiépítése, felújítása, korszerűsítése
		B25			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	10 067 694 577			10 067 694 577	10 974 551 909			10 974 551 909	10 974 551 909			10 974 551 909
			B2501	09251	Elektromos vagy plug.in hybrid gépjárművek beszerzése támogatás					30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
			B2503	09251	MVP VEKOP 143 Diósdi út Csaba u. csomóp.fejl.					14 524 873			14 524 873	14 524 873			14 524 873
			B2503	09251	MVP VEKOP 145 Riminyáki út Gellért u. csomóp.fejl.					128 637 507			128 637 507	128 637 507			128 637 507
			B2503	09251	MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakaszának felújítása forg.bizt.szempontból					148 020 682			148 020 682	148 020 682			148 020 682
			B2503	09251	Víziközmű rendszerek rekonstrukciója, műszaki állapot javítása					16 163 700			16 163 700	16 163 700			16 163 700
			B2504	09251	Egészséges Budapest Program járóbeteg ellátás					181 380 570			181 380 570	181 380 570			181 380 570
			B2504	09251	Fenyves-Parkváros bölcsőde építése					400 000 000			400 000 000	400 000 000			400 000 000
			B2504	09251	MVP 125 Támogatás köznev.szakképz.szoc.eü intézmények	9 195 011 577			9 195 011 577	9 195 011 577			9 195 011 577	9 195 011 577			9 195 011 577
			B2504	09251	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztondágosabbá tétele	747 683 000			747 683 000	747 683 000			747 683 000	747 683 000			747 683 000
			B2504	09251	Tárnoki út aszfaltozás bevétel					112 500 000			112 500 000	112 500 000			112 500 000
			B2504	09251	Vállalkozói parkok kialaktása és fejlesztése Gulyás T.	125 000 000			125 000 000
			B2504	09251	Zajszíntmérő monitorállomás
			B2506	09251	Domonkos Béla szobrászművész Széchenyi I. szobrával kapcs. támogatási bevétel					630 000			630 000	630 000			630 000
	B3				Közhatalmi bevételek	4 273 875 000			4 273 875 000	4 401 466 910			4 401 466 910	4 401 466 910			4 401 466 910
		B34			Vagyoni típusú adók	1 350 000 000			1 350 000 000	1 284 900 695			1 284 900 695	1 284 900 695			1 284 900 695
			B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000	1 129 767 711			1 129 767 711	1 129 767 711			1 129 767 711
			B34	09341	Telekadó	150 000 000			150 000 000	155 132 984			155 132 984	155 132 984			155 132 984
		B35			Termékek és szolgáltatások adói	2 883 000 000			2 883 000 000	3 069 717 082			3 069 717 082	3 069 717 082			3 069 717 082
			B351	093511	Helyi iparűzési adó	2 650 000 000			2 650 000 000	2 791 757 805			2 791 757 805	2 791 757 805			2 791 757 805
			B354	093541	Gépjárműadó	230 000 000			230 000 000	272 106 903			272 106 903	272 106 903			272 106 903
			B355	093551	Idegenforgalmi adó	3 000 000			3 000 000	5 852 374			5 852 374	5 852 374			5 852 374
		B36			Egyéb közhatalmi bevételek	40 875 000			40 875 000	46 849 133			46 849 133	46 849 133			46 849 133
			B36	09361	Bírság	15 000 000			15 000 000	15 172 877			15 172 877	15 172 877			15 172 877
			B36	09361	Egyéb bevételek/adó					14 000			14 000	14 000			14 000
			B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	100 000			100 000	54 000			54 000	54 000			54 000
			B36	09361	Hulladékgazdálkodás bírság	275 000			275 000	49 175			49 175	49 175			49 175
			B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság					521 000			521 000	521 000			521 000
			B36	09361	Közig.szab.sért. bírságok					445 740			445 740	445 740			445 740
			B36	09361	Közigazgatási szabálysértési bírságok					41 824			41 824	41 824			41 824
			B36	09361	Közterület közig.bírság	4 200 000			4 200 000	3 725 000			3 725 000	3 725 000			3 725 000
			B36	09361	Mezőőri jár.	2 200 000			2 200 000	1 524 710			1 524 710	1 524 710			1 524 710
			B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj					12 758 979			12 758 979	12 758 979			12 758 979
			B36	09361	Pótlék	10 000 000			10 000 000	12 486 588			12 486 588	12 486 588			12 486 588
			B36	09361	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000
			B36	09361	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója					5 240			5 240	5 240			5 240
			B36	09361	Zajbírság	100 000			100 000	50 000			50 000	50 000			50 000
	B4				Működési bevételek	696 383 644			696 383 644	1 145 582 730	48 694		1 145 631 424	989 378 056	51 280		989 429 336
			B402	094021	Bérleti díj	174 000 000			174 000 000	115 210 547			115 210 547	115 210 547			115 210 547
			B402	094021	Burkolatbontás - közút	26 500 000			26 500 000	19 737 270			19 737 270	19 737 270			19 737 270
			B402	094021	Garázsbérlet	11 000			11 000	9 900			9 900	9 900			9 900
			B402	094021	Haszonbérlet	1 300 000			1 300 000	3 177 518			3 177 518	3 177 518			3 177 518
			B402	094021	Közterület	10 000 000			10 000 000	8 981 840			8 981 840	8 981 840			8 981 840
			B402	094021	Lakáshasználati díj	600 000			600 000	1 409 312			1 409 312	1 409 312			1 409 312
			B402	094021	Lakbér bevétel	8 000 000			8 000 000	11 261 350			11 261 350	11 261 350			11 261 350
			B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	5 000 000			5 000 000	4 019 381			4 019 381	4 019 381			4 019 381
			B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 500 000			1 500 000	1 391 737			1 391 737	1 391 737			1 391 737
			B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre	14 000 000			14 000 000	18 442 663			18 442 663	18 442 663			18 442 663
			B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre	2 000 000			2 000 000	2 155 422			2 155 422	2 155 422			2 155 422
			B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	1 000 000			1 000 000	648 934			648 934	648 934			648 934
			B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	22 500 000			22 500 000	16 544 250			16 544 250	16 544 250			16 544 250
			B404	094041	ÉTV bérleti díj	76 500 000			76 500 000	76 304 400			76 304 400	76 304 400			76 304 400
			B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000			1 350 000	1 085 229			1 085 229	1 085 229			1 085 229
			B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	405 000			405 000	375 327			375 327	375 327			375 327
			B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	46 980 000			46 980 000	31 066 080			31 066 080	31 066 080			31 066 080
			B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	7 155 000			7 155 000	5 329 213			5 329 213	5 329 213			5 329 213
			B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	6 075 000			6 075 000	4 466 949			4 466 949	4 466 949			4 466 949
			B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 655 000			20 655 000	20 602 188			20 602 188	20 602 188			20 602 188
			B406	094061	Garázsbérlet után kiszámlázott ÁFA	2 970			2 970	2 673			2 673	2 673			2 673
			B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000			351 000	857 928			857 928	857 928			857 928
			B406	094061	Közterület ÁFA	2 700 000			2 700 000	2 425 107			2 425 107	2 425 107			2 425 107
			B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kivülre ÁFA	540 000			540 000	582 127			582 127	582 127			582 127
			B406	094061	Közüzermi díj bevétel Áht-n belülre ÁFA	3 780 000			3 780 000	4 979 846			4 979 846	4 979 846			4 979 846
			B406	094061	Különféle egyéb bevételek ÁFA					692 011			692 011	692 011			692 011
			B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	162 000			162 000	354 698			354 698	354 698			354 698
			B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	2 160 000			2 160 000	3 040 595			3 040 595	3 040 595			3 040 595
			B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	270 000			270 000	173 940			173 940	173 940			173 940
			B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	27 219 240			27 219 240	14 637 188			14 637 188	14 637 188			14 637 188
			B407	094071	Áfa visszatérítés	75 000 600			75 000 600	173 778 000			173 778 000	173 778 000			173 778 000
			B408202	0940821	Áht-n kívüli egyéb kamatbevételek					282 965	2 646		285 611	280 379	5 232		285 611
			B408202	0940821	Kamatbev. egyéb adott kölcsön visszatér. tám. után						6 048		6 048		6 048		6 048
			B408202	0940821	Kamatbev. visszatérítendő kölcsön után					1 701			1 701	1 701			1 701
			B408202	0940821	Kapott kamat					2 274 222			2 274 222	2 274 222			2 274 222
			B408202	0940821	Kincstárjegy kamata					428 531 967			428 531 967	428 531 967			428 531 967
			B4092	0940921	Kincstárjegy hozama	155 736 834			155 736 834	155 736 834			155 736 834
			B410	094101	Biztosító által fizetett kártérítés					616 603			616 603	616603			616 603
			B411	094111	Egyéb bevétel					34 068			34 068	34068			34 068
			B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	2 100 000			2 100 000	3 393 858			3 393 858	2928630			2 928 630
			B411	094111	Egyéb kártérítési bevétel					15 990			15 990	15990			15 990
			B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek					437 180			437 180	437180			437 180
			B411	094111	Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése					7 300			7 300	7300			7 300
			B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés					1 582 578			1 582 578	1582578			1 582 578
			B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítések					729 847			729 847	729847			729 847
			B411	094111	Egyéb működési bevétel					1 083 732			1 083 732	1083732			1 083 732
			B411	094111	Egyéb visszafizetések					782 931			782 931	782931			782 931
			B411	094111	Kamatbevételek					4 696			4 696	4696			4 696
			B411	094111	Kerekítési különbözet bevétele					504			504	478			478
			B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.	400 000			400 000	540 208			540 208	540208			540 208
			B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevéltelek						356		356		356		356
			B411	094111	Közterületen tárolt üzemképtelen gk tárolási ktg-e bevételek					62 821			62 821	62821			62 821
			B411	094111	Különfélle egyéb bevételek					2 564 200			2 564 200	2564200			2 564 200
			B411	094111	Pótlási kötelezettség, egyéb műk. bevételek					3 154 902			3 154 902	3154902			3 154 902
			B411	094111	Segélyek visszafizetése						39 644		39 644		39644		39 644
			B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek	430 000			430 000
	B5				Felhalmozási bevételek	100 812 000			100 812 000	71 096 540	11 364 888		82 461 428	66 342 812	16 118 616		82 461 428
		B52			Ingatlanok értékesítése	100 812 000			100 812 000	63 091 540	11 364 888		74 456 428	58 337 812	16 118 616		74 456 428
			B52	09521	Egyéb telek értékesítése					4 753 728			4 753 728		4 753 728		4 753 728
			B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele						11 364 888		11 364 888		11 364 888		11 364 888
			B52	09521	Lakótelkek értékesítése	100 812 000			100 812 000	58 337 812			58 337 812	58 337 812			58 337 812
		B53			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					8 005 000			8 005 000	8 005 000			8 005 000
			B53	09531	Jármű értékesítés bevétele					8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
			B53	09531	T.E. értékesítés bevétele					5 000			5 000	5 000			5 000
	B6				Működési célú átvett pénzeszközök					8 590 345	653 213		9 243 558	8 590 345	653 213		9 243 558
		B65			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					8 590 345	653 213		9 243 558	8 590 345	653 213		9 243 558
			B6504	09651	Lakosságtól átvett pénzeszköz					8 590 345			8 590 345	8 590 345			8 590 345
			B6511	09651	Pályázati támogatás Agora CE						653 213		653 213		653 213		653 213
	B7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 000 000	700 000		38 700 000	25 536 215	5 120 378		30 656 593	25 536 215	5 120 378		30 656 593
		B74			Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK		700 000		700 000	318 309	5 120 378		5 438 687	318 309	5 120 378		5 438 687
			B7404	09741	Bérlakás vásárlás visszatéritendő kölcsön
			B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR		700 000		700 000		380 040		380 040		380 040		380 040
			B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése					318 309	4 740 338		5 058 647	318 309	4 740 338		5 058 647
		B75			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 000 000			38 000 000	25 217 906			25 217 906	25 217 906			25 217 906
			B7504	09751	Egyéb felhalm.bevételek					49 320			49 320	49 320			49 320
			B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.	38 000 000			38 000 000	24 752 216			24 752 216	24 752 216			24 752 216
			B7508	09751	Egyéb vállalkozástól felhalm.célú átvett pénzeszk.bevétel					416 370			416 370	416 370			416 370
	B8				Finanszírozási bevételek	41 761 083 702			41 761 083 702	47 089 488 157			47 089 488 157	47 089 488 155			47 089 488 155
		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	41 761 083 702			41 761 083 702	47 089 488 157			47 089 488 157	47 089 488 155			47 089 488 155
			B8112	0981121	Likvid hitel					2 087 691 295			2 087 691 295	2 087 691 293			2 087 691 293
			B8121	0981211	Kincstárjegy visszaváltás bevétele	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166
			B8131	0981311	2018. évi maradvány felhalmozási					27 006 477 168			27 006 477 168	27 006 477 168			27 006 477 168
			B8131	0981311	2018. évi maradvány működési	18 532 784			18 532 784	3 803 820 437			3 803 820 437	3 803 820 437			3 803 820 437
			B8131	0981311	Működési hozzájárulás maradvány	698 694 746			698 694 746
			B8132	0981321	MVP Modern Város maradvány: felhalmozási	26 999 593 006			26 999 593 006
			B814	098141	00. havi megelőlegezés					145 016 476			145 016 476	145 016 476			145 016 476
			B814	098141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					2 219 615			2 219 615	2 219 615			2 219 615

Kiadás						61 701 941 001	734 162 215		62 436 103 216	67 691 417 004	817 012 379		68 508 429 383	26 315 372 082	748 353 930		27 063 726 012
	K1				Személyi juttatások összesen	122 981 104	102 507 953		225 489 057	114 747 788	105 696 749		220 444 537	113 661 517	104 146 235		217 807 752
		K11			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 749 824			36 749 824	16 320 438			16 320 438	15 380 277			15 380 277
			K1101	0511011	Illetmények	10 560 000			10 560 000	11 788 000			11 788 000	10 928 043			10 928 043
			K1101	0511011	Közfogl. időszakra bér	1 505 700			1 505 700	1 829 411			1 829 411	1 829 411			1 829 411
			K1103	0511031	Közfogl. jutalom					90 000			90 000	90 000			90 000
			K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	1 901 000			1 901 000	1 875 000			1 875 000	1 870 000			1 870 000
			K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	596 000			596 000	596 000			596 000	594 796			594 796
			K1113	0511131	Bérkompenzáció					31 800			31 800	31 800			31 800
			K1113	0511131	Betegszabadság	42 000			42 000	60 227			60 227	36 227			36 227
			K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	50 000			50 000	50 000			50 000
			K1113	0511131	Szabadidő és szabadságmegváltás	22 095 124			22 095 124
		K12			Külső személyi juttatások	86 231 280	102 507 953		188 739 233	98 427 350	105 696 749		204 124 099	98 281 240	104 146 235		202 427 475
			K121	051211	Illetmények	55 463 280			55 463 280	69 600 000			69 600 000	69 545 272			69 545 272
			K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		40 800 000		40 800 000		42 470 000		42 470 000		42 462 910		42 462 910
			K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	5 220 000			5 220 000	6 800 000			6 800 000	6 745 332			6 745 332
			K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 720 000	19 500 000		23 220 000	4 780 000	16 500 000		21 280 000	4 777 917	16 255 865		21 033 782
			K122	051221	MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szem.jutt.	300 000			300 000	156 600			156 600
			K122	051221	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v					300 000			300 000	456 600			456 600
			K122	051221	Térfigyelő kamerák figy. Szabadidős járőrök	21 528 000			21 528 000	16 450 000			16 450 000	16 415 369			16 415 369
			K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások		20 280 000		20 280 000		19 400 000		19 400 000		19 388 097		19 388 097
			K123	051231	Kitüntetések, díjak		4 100 000		4 100 000		6 150 000		6 150 000		6 132 649		6 132 649
			K123	051231	Repi adómentes						200 000		200 000		198 936		198 936
			K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai		450 000		450 000		470 000		470 000		469 963		469 963
			K123	051231	Repi, díjak, adományok		11 000 000		11 000 000		12 500 000		12 500 000		11 603 204		11 603 204
			K123	051231	Repi, díjak, adományok kiadásai					3 150			3 150	3 150			3 150
			K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai		1 377 953		1 377 953		906 749		906 749		906 747		906 747
			K123	051231	Reprezentációs kiadások		5 000 000		5 000 000		7 100 000		7 100 000		6 727 864		6 727 864
			K123	051231	Szelektív hulladékgy.lakosági szemléletform.vendéglátás					337 600			337 600	337 600			337 600
	K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 193 416	21 433 100		45 626 516	31 212 117	14 051 947		45 264 064	31 113 071	13 985 955		45 099 026
			K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	203 000	3 120 000		3 323 000	292 000	600 000		892 000	291 478	593 216		884 694
			K2	0521	Járulékok	23 629 110	15 713 100		39 342 210	25 630 000	13 451 947		39 081 947	25 559 141	13 392 739		38 951 880
			K2	0521	Közfogl. járulék	146 806			146 806	192 167			192 167	192 167			192 167
			K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	67 000			67 000	4 850 000			4 850 000	4 823 115			4 823 115
			K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA		2 400 000		2 400 000
			K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	89 000			89 000	90 000			90 000	89 220			89 220
			K2	0521	MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szem.jutt.járulék	58 500			58 500	105 300			105 300	105 300			105 300
			K2	0521	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport. illetve kulturális turiszt,beruh.projekt.v					52 650			52 650	52 650			52 650
			K2	0521	Táppénz hozzájárulás		200 000		200 000
	K3				Dologi kiadások	2 296 387 878	312 053 847		2 608 441 725	2 963 783 669	340 794 623		3 304 578 292	2 153 113 033	315 077 609		2 468 190 642
		K31			Készletbeszerzés	30 107 189	18 957 480		49 064 669	65 681 090	23 012 943		88 694 033	40 760 992	22 959 943		63 720 935
			K311	053111	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv					121 170			121 170	121 170			121 170
			K311	053111	MVP 119 VEKOP FÁcán Óvoda szakmai anyagbeszerzés egyéb					3 004 341			3 004 341	3 004 341			3 004 341
			K311	053111	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés					6 205 501			6 205 501
			K311	053111	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés					12 568 638			12 568 638
			K311	053111	MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés					745 980			745 980	745 980			745 980
			K311	053111	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv					917 892			917 892	917 892			917 892
			K311	053111	MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv					394 448			394 448	394 448			394 448
			K311	053111	MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés					4 776 275			4 776 275	4 776 275			4 776 275
			K311	053111	MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyag beszerzés					3 434 408			3 434 408	3 434 408			3 434 408
			K311	053111	MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv					352 258			352 258	352 258			352 258
			K311	053111	MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés					5 613 496			5 613 496	5 613 496			5 613 496
			K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	450 000			450 000	116 000			116 000	88 943			88 943
			K311	053111	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletf.kiadványok					850 394			850 394	850 394			850 394
			K312	053121	100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám		1 800 000		1 800 000		52 557		52 557		52 557		52 557
			K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		2 000 000		2 000 000		1 305 578		1 305 578		1 305 578		1 305 578
			K312	053121	Egyéb készlet		157 480		157 480		42 732		42 732		42 732		42 732
			K312	053121	Egyéb készlet beszerzés						1 188		1 188		1 188		1 188
			K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	1 181 102			1 181 102	620 000			620 000	615 200			615 200
			K312	053121	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda egyéb készletbeszerzés					2 639 502			2 639 502	2 639 502			2 639 502
			K312	053121	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda készletbeszerzés	4 943 306			4 943 306	643 910			643 910	643 910			643 910
			K312	053121	MVP 12514 Fácán Óvoda egyéb készletbeszerzés					350 999			350 999	350 999			350 999
			K312	053121	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - D tip.tábla					3 937			3 937	3 937			3 937
			K312	053121	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés					1 822 786			1 822 786	1 822 786			1 822 786
			K312	053121	MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés					1 057 050			1 057 050	1 057 050			1 057 050
			K312	053121	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása						4 928 000		4 928 000		4 928 000		4 928 000
			K312	053121	Óvodák egyéb készletbeszerzés					1 868 113			1 868 113	1 868 113			1 868 113
			K312	053121	Stratégiai zajtérkép irodaszer					60 576			60 576	60 576			60 576
			K312	053121	Stratégiai zajtérkép pályázat irodaszer	60 600			60 600
			K312	053121	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.edények					592 800			592 800	592 800			592 800
			K312	053121	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	20 551 181			20 551 181	14 119 229			14 119 229	8 402 979			8 402 979
			K312	053121	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		15 000 000		15 000 000		16 629 888		16 629 888		16 629 888		16 629 888
			K312	053121	Üzemanyag beszerzés					10 387			10 387	10 387			10 387
			K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	2 341 000			2 341 000	1 281 000			1 281 000	1 280 209			1 280 209
			K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000			50 000	230 000			230 000	225 783			225 783
			K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	450 000			450 000	1 200 000			1 200 000	835 012			835 012
			K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	80 000			80 000	80 000	53 000		133 000	52 144			52 144
		K32			Kommunikációs szolgáltatások	8 900 000			8 900 000	8 898 000			8 898 000	8 784 137			8 784 137
			K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	720 000			720 000	638 000			638 000	531 951			531 951
			K321	053211	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése-üzemeltetési költségek	8 100 000			8 100 000	8 180 000			8 180 000	8 176 246			8 176 246
			K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	80 000			80 000	80 000			80 000	75 940			75 940
		K33			Szolgáltatási kiadások	1 297 097 890	249 895 074		1 546 992 964	1 453 622 787	260 782 097		1 714 404 884	1 316 426 737	241 350 103		1 557 776 840
			K331	053311	Közüzemi díjak	33 420 000			33 420 000	40 929 027			40 929 027	39 711 940			39 711 940
			K331	053311	Közvilágítás	120 000 000			120 000 000	110 500 000			110 500 000	110 255 268			110 255 268
			K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		100 000		100 000		100 000		100 000		64 500		64 500
			K333	053331	Bérleti-és lízingdíjak					78 000	206 829		284 829		206 829		206 829
			K333	053331	Bérleti és lízing díjak kiadásai						100 000		100 000		100 000		100 000
			K333	053331	Bérleti és lízingdíj		314 960		314 960		314 960		314 960		314 960		314 960
			K333	053331	Bérleti és lízingdíj ifj.önkorm.						300 000		300 000
			K333	053331	Bérleti és lízingdíjak					7 770 000			7 770 000	6 685 750			6 685 750
			K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	200 000			200 000	255 000			255 000	253 110			253 110
			K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások	600 000			600 000	16 160 000			16 160 000	16 150 444			16 150 444
			K334	053341	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás	650 000			650 000	450 000			450 000	437 180			437 180
			K334	053341	Érd, belterületi utak, járdák portalanítása akadálymentesítése					23 916 064			23 916 064
			K334	053341	Érdi utak portalanítása					29 520 374			29 520 374	29 520 374			29 520 374
			K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	170 000			170 000	95 000			95 000	93 546			93 546
			K334	053341	Jármű karbantartás					620 000			620 000	616 603			616 603
			K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon					939 095			939 095	939 095			939 095
			K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon	200 000			200 000	236 810			236 810
			K334	053341	Köztemető utak urnafal karbantartása működési fenntartás					11 829 118			11 829 118	11 829 118			11 829 118
			K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	500 000			500 000	365 000			365 000	360 475			360 475
			K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása	23 622 000			23 622 000	5 554 440			5 554 440
			K334	053341	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása	5 000 000			5 000 000	22 000			22 000	22 000			22 000
			K334	053341	Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás 2018.évi	163 065 395			163 065 395	163 065 395			163 065 395	163 005 410			163 005 410
			K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közv.szolg.	1 700 000			1 700 000	1 399 000			1 399 000	1 055 052			1 055 052
			K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	21 450 000			21 450 000	25 285 000			25 285 000	25 068 022			25 068 022
			K336	053361	Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése					1 323 333			1 323 333	1 323 333			1 323 333
			K336	053361	HÉSZ módosítás tervdokumentáció elkészítése					115 000			115 000	115 000			115 000
			K336	053361	Kincses Óvoda műfüves futballpálya építés					30 000			30 000	30 000			30 000
			K336	053361	Kisfenyves Óvoda műfüves futballpálya építés					30 000			30 000	30 000			30 000
			K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás	3 941 339			3 941 339	4 491 241			4 491 241	4 491 241			4 491 241
			K336	053361	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde közbeszerzési eljárás					560 000			560 000	560 000			560 000
			K336	053361	MVP 12511 Kincses Óvoda közbeszerzési eljárás					1 840 000			1 840 000	1 840 000			1 840 000
			K336	053361	MVP 12513 Erdőszéle óvoda építése	73 228			73 228	73 228			73 228	73 228			73 228
			K336	053361	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése	450 000			450 000	450 000			450 000	450 000			450 000
			K336	053361	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahaték.felúj.Közbesz.tanácsadás					400 000			400 000	400 000			400 000
			K336	053361	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz. tanácsadás					600 000			600 000	600 000			600 000
			K336	053361	MVP 12518 Tállya Óvoda játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás					466 666			466 666	466 666			466 666
			K336	053361	MVP 12519 Tündérkert játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás					466 666			466 666	466 666			466 666
			K336	053361	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahaték.felúj.közbesz. tanácsadás					600 000			600 000	600 000			600 000
			K336	053361	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.szaktanácsadás	5 376 603			5 376 603	5 376 603			5 376 603
			K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.közbesz.szaktanácsadás	15 065 287			15 065 287	26 565 287			26 565 287	23 740 545			23 740 545
			K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás	10 817 367			10 817 367	10 817 367			10 817 367	8 789 111			8 789 111
			K336	053361	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művez.bútorbesz.m					420 000			420 000	420 000			420 000
			K336	053361	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejl. jogi tev.					2 150 000			2 150 000	2 150 000			2 150 000
			K336	053361	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás	12 542 291			12 542 291	12 463 551			12 463 551	10 190 611			10 190 611
			K336	053361	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.forgalomtech.terv					1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000
			K336	053361	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése	2 779 000			2 779 000	2 779 000			2 779 000	2 589 500			2 589 500
			K336	053361	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.ber.					7 726 538			7 726 538	561 184			561 184
			K336	053361	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác	1 681 915			1 681 915	1 681 915			1 681 915
			K336	053361	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás	2 771 500			2 771 500	2 771 500			2 771 500	2 771 500			2 771 500
			K336	053361	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás	683 100			683 100	683 100			683 100	683 100			683 100
			K336	053361	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás	2 771 500			2 771 500	2 771 500			2 771 500	2 651 500			2 651 500
			K336	053361	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	289 400			289 400	684 400			684 400	684 400			684 400
			K336	053361	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közbesz.tan	645 600			645 600	645 600			645 600	645 600			645 600
			K336	053361	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	919 300			919 300	919 300			919 300	919 300			919 300
			K336	053361	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás	131 900			131 900	131 900			131 900	131 900			131 900
			K336	053361	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz tanácsadá	446 900			446 900	446 900			446 900	446 900			446 900
			K336	053361	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás	2 771 500			2 771 500	2 771 500			2 771 500	2 771 500			2 771 500
			K336	053361	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr. közbesz.tanácsad	677 165			677 165	677 165			677 165	677 165			677 165
			K336	053361	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás	677 165			677 165	677 165			677 165	677 165			677 165
			K336	053361	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közbesz.	677 165			677 165	677 165			677 165	677 165			677 165
			K336	053361	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz.rek. közbesz.tanácsad.	677 165			677 165	677 165			677 165	677 165			677 165
			K336	053361	Óvodai játszóudvar kialakítása					466 668			466 668	466 668			466 668
			K336	053361	Stratégiai zajtérkép intézkedési terv					2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
			K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.					1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
			K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	63 000			63 000	230 000			230 000	228 900			228 900
			K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	37 000 000	45 000 000		82 000 000	49 995 000	41 000 000		90 995 000	36 565 781	37 253 000		73 818 781
			K336	053361	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása szakvélemény					200 000			200 000
			K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	11 000 000			11 000 000	9 870 000			9 870 000	9 859 628			9 859 628
			K337	053371	2018. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása	11 811 024			11 811 024	11 180 000			11 180 000	9 880 000			9 880 000
			K337	053371	Beliczay ház üzemeltetése					3 500 787			3 500 787	2 917 324			2 917 324
			K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás - erdőgazdálkodási feladatok					276 000			276 000	275 600			275 600
			K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás						60 000		60 000		60 000		60 000
			K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ktg.					393 700			393 700	393 700			393 700
			K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség		6 265 354		6 265 354		5 462 203		5 462 203		3 332 000		3 332 000
			K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek						80 000		80 000		80 000		80 000
			K337	053371	Eőry Emil album		3 149 606		3 149 606
			K337	053371	Érd40 rendezvénysorozat		4 724 409		4 724 409		4 724 410		4 724 410		4 724 410		4 724 410
			K337	053371	Érdi Jazz Fesztivál		3 543 307		3 543 307		3 543 307		3 543 307		3 543 307		3 543 307
			K337	053371	Érdi Művésztelep finanszírozása		3 937 000		3 937 000		3 937 008		3 937 008		3 937 008		3 937 008
			K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponozorációs szerződés	282 000 000			282 000 000	305 500 000			305 500 000	305 500 000			305 500 000
			K337	053371	ÉrdMost.hu fejlesztés, múködtetés		7 559 052		7 559 052		7 560 000		7 560 000		7 322 832		7 322 832
			K337	053371	Fácán Tagóvoda nyilvánosság biztosítása					47 244			47 244	47 244			47 244
			K337	053371	Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	6 181 102			6 181 102	5 960 000			5 960 000	5 960 000			5 960 000
			K337	053371	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok					6 000 000			6 000 000	4 000 000			4 000 000
			K337	053371	Gyermekszem szűrés az érdi óvodákban					1 932 525			1 932 525	1 932 525			1 932 525
			K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszti gk.üzemelt.	43 000 000			43 000 000	43 045 000			43 045 000	42 044 028			42 044 028
			K337	053371	Illegálisan lerakott hulladék elszállítása					938 100			938 100	938 100			938 100
			K337	053371	Illegálisan lerakott hulladék hasznosítási,ártalmatlanítási díja					1 415 100			1 415 100	1 415 100			1 415 100
			K337	053371	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	11 773 769			11 773 769	11 773 769			11 773 769
			K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)					19 442 205			19 442 205	13 084 414			13 084 414
			K337	053371	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem	2 755 906			2 755 906	200 000			200 000	195 157			195 157
			K337	053371	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. gázbekötés megszűntetés					226 248			226 248	113 124			113 124
			K337	053371	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út szabadidőközpont szálláshelyfejlesztés					7 390 000			7 390 000	7 390 000			7 390 000
			K337	053371	MVP 122 Érd Ófalu, Volt téglagyár szálloda és szálláshelyfejl.					7 390 000			7 390 000	7 390 000			7 390 000
			K337	053371	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda építése	50 000			50 000	53 937			53 937	53 937			53 937
			K337	053371	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése	50 000			50 000	53 937			53 937	53 937			53 937
			K337	053371	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - nyivánosság biztosítása	55 000			55 000	50 000			50 000	50 000			50 000
			K337	053371	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált. Isk. rekonstrukciója szolgáltatások	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000
			K337	053371	MVP 147 Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának vizsg.	7 874 016			7 874 016	7 874 016			7 874 016
			K337	053371	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás	6 181 878			6 181 878	906 407			906 407	906 407			906 407
			K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház ingatlan megosztási szolg.	132 000			132 000	132 000			132 000
			K337	053371	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba u. csomóp.nyilvánosság biztosítása					50 701			50 701	50 701			50 701
			K337	053371	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért u. csomóp. nyilvánosság biztosítása					50 701			50 701	50 701			50 701
			K337	053371	MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakaszának felújít.nyilvánosság biztosítása					5 112			5 112	5 112			5 112
			K337	053371	Óvodai udvari játékok éves kötelező felújítása	3 000 000			3 000 000
			K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		46 913 386		46 913 386		50 776 380		50 776 380		46 866 931		46 866 931
			K337	053371	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak	5 126 772			5 126 772	4 970 000			4 970 000	4 202 361			4 202 361
			K337	053371	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése					7 497 638			7 497 638	1 249 606			1 249 606
			K337	053371	SNI óvodás gyermekek ellátására köznevelési szerződés					300 000			300 000	300 000			300 000
			K337	053371	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése	33 546 457			33 546 457	30 600 000			30 600 000	30 600 000			30 600 000
			K337	053371	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.kiállítás					94 488			94 488	94 488			94 488
			K337	053371	Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálás					288 000			288 000	288 000			288 000
			K337	053371	Szőlővirág Ünnep és Szüreti Mulatság megrendezése					4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
			K337	053371	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása	128 737 008			128 737 008	128 200 000			128 200 000	125 390 550			125 390 550
			K337	053371	Televízió szolgáltatás		66 528 000		66 528 000		71 972 000		71 972 000		66 428 000		66 428 000
			K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	138 672 000			138 672 000	124 037 866			124 037 866	120 375 135			120 375 135
			K337	053371	Üzemeltetési szogáltatási kiadások	300 000			300 000	280 560			280 560	280 560			280 560
			K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	8 000 000	14 300 000		22 300 000	7 400 000	10 145 000		17 545 000	7 332 401	9 086 657		16 419 058
			K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	1 830 000	47 560 000		49 390 000	220 000	60 500 000		60 720 000	134 000	58 029 669		58 163 669
			K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	50 000 000			50 000 000	39 350 000			39 350 000	39 232 347			39 232 347
			K337	053371	Város rehabilitációs vagyonkezelés	32 532 283			32 532 283	32 745 000			32 745 000	32 740 949			32 740 949
			K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	13 981 890			13 981 890	13 740 000			13 740 000	13 733 420			13 733 420
		K34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 200 000		1 200 000	15 602 000	1 361 000		16 963 000	9 930 000	1 357 746		11 287 746
			K341	053411	Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések		1 200 000		1 200 000		1 050 000		1 050 000		1 047 115		1 047 115
			K341	053411	Külföldi kiküldetések kiadásai						311 000		311 000		310 631		310 631
			K342	053421	Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok					746 457			746 457	727 481			727 481
			K342	053421	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok					13 202 000			13 202 000	8 610 000			8 610 000
			K342	053421	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok					1 653 543			1 653 543	592 519			592 519
		K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	960 282 799	42 001 293		1 002 284 092	1 419 979 792	55 638 583		1 475 618 375	777 211 167	49 409 817		826 620 984
			K351	053511	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok ÁFA					1 620 000			1 620 000	1 080 000			1 080 000
			K351	053511	Gyermekétkeztetési téritési díj egyéb költség ÁFA	24 300			24 300	5 693			5 693	5 693			5 693
			K351	053511	Gyermekszem szűrés az érdi óvodákban ÁFA					521 782			521 782	521 782			521 782
			K351	053511	HÉSZ módosítás tervdokumentáció elkészítése ÁFA
			K351	053511	Illegálisan lerakott hulladék elszállítása ÁFA					253 287			253 287	253 287			253 287
			K351	053511	Illegálisan lerakott hulladék hasznosítási, ártalmatlanítási díja ÁFA					382 077			382 077	382 077			382 077
			K351	053511	Ingatlan karbantarátsi kisjavítási kiadások ÁFA	45 900			45 900	26 000			26 000	25 257			25 257
			K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa					253 556			253 556	253 556			253 556
			K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa	54 000			54 000	63 939			63 939	63 939			63 939
			K351	053511	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Áfa	3 178 918			3 178 918	3 178 918			3 178 918
			K351	053511	Kincses Óvoda műfüves futballpálya építés ÁFA					8 100			8 100	8 100			8 100
			K351	053511	Kisfenyves Óvoda műfüves futballpálya építés ÁFA					8 100			8 100	8 100			8 100
			K351	053511	Kitüntetések, díjak ÁFA						301 000		301 000		300 577		300 577
			K351	053511	Komplex Szocés Gyermekj.Int.építése kommunikációs fealdatok ÁFA					201 543			201 543	196 419			196 419
			K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa					5 249 396			5 249 396	3 532 791			3 532 791
			K351	053511	Köztemetés ÁFA					98 828			98 828	98 828			98 828
			K351	053511	Köztemető utak urnafal karbantartása működési fenntartás					3 193 862			3 193 862	3 193 862			3 193 862
			K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	8 931 000			8 931 000	10 841 107			10 841 107	10 485 316			10 485 316
			K351	053511	Közvilágítás ÁFA	32 400 000			32 400 000	29 800 000			29 800 000	29 768 915			29 768 915
			K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	135 000			135 000	100 000			100 000	97 329			97 329
			K351	053511	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	744 094			744 094	52 000			52 000	51 342			51 342
			K351	053511	MVP 119 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés egyéb ÁFA					811 172			811 172	811 172			811 172
			K351	053511	MVP 119 VEKOP Fácán egyéb készletbeszerzés ÁFA					712 666			712 666	712 666			712 666
			K351	053511	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv ÁFA					6 059			6 059	6 059			6 059
			K351	053511	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út kerékpárút Tolmács u.meghosszabbít. ÁFA					721 913			721 913	721 913			721 913
			K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út kerékpárút Tolmács u gázbekötés megszűntetés ÁFA					61 086			61 086	30 543			30 543
			K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út szabadidőközpont szálláshelyfejl. ÁFA					1 995 300			1 995 300	1 995 300			1 995 300
			K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu, Volt téglagyár szálloda és szálláshelyfejl. ÁFA					1 995 300			1 995 300	1 995 300			1 995 300
			K351	053511	Fácán Tagóvoda nyilvánosság biztosítása ÁFA					12 756			12 756	12 756			12 756
			K351	053511	Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	1 668 898			1 668 898	1 610 000			1 610 000	1 610 000			1 610 000
			K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA	1 064 161			1 064 161	1 212 635			1 212 635	1 212 635			1 212 635
			K351	053511	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde közbeszerzési eljárás ÁFA					151 200			151 200	151 200			151 200
			K351	053511	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés ÁFA					1 675 485			1 675 485
			K351	053511	MVP 12511 Kincses Óvoda Közbeszerzési eljárás ÁFA					496 800			496 800	496 800			496 800
			K351	053511	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFA					3 393 532			3 393 532
			K351	053511	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda építése ÁFA					1 063			1 063	1 063			1 063
			K351	053511	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda készletbeszerzés ÁFA	1 334 692			1 334 692	173 856			173 856	173 856			173 856
			K351	053511	MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFA					201 415			201 415	201 415			201 415
			K351	053511	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda szakmaI anyagbeszerzés - könyv ÁFA					45 895			45 895	45 895			45 895
			K351	053511	MVP 12514 Fácán Óvoda egyéb készletbeszerzés ÁFA					94 770			94 770	94 770			94 770
			K351	053511	MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv ÁFA					19 722			19 722	19 722			19 722
			K351	053511	MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFa					1 289 594			1 289 594	1 289 594			1 289 594
			K351	053511	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése ÁFA					1 063			1 063	1 063			1 063
			K351	053511	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése Áfa	121 500			121 500	121 500			121 500	121 500			121 500
			K351	053511	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - D tip.tábla ÁFA					1 063			1 063	1 063			1 063
			K351	053511	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA					492 152			492 152	492 152			492 152
			K351	053511	MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyag beszerzés ÁFA					927 290			927 290	927 290			927 290
			K351	053511	MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv ÁFA					17 613			17 613	17 613			17 613
			K351	053511	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA					108 000			108 000	108 000			108 000
			K351	053511	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahaté.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA					162 000			162 000	162 000			162 000
			K351	053511	MVP 12518 Tállya óvoda játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás ÁFA					126 000			126 000	126 000			126 000
			K351	053511	MVP 12519 Tündérkert játszóudvar kialaktása - közbesz.tanácsadás ÁFA					126 000			126 000	126 000			126 000
			K351	053511	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA					162 000			162 000	162 000			162 000
			K351	053511	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA	1 451 683			1 451 683	1 451 683			1 451 683
			K351	053511	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált. Isk. rekonstrukciója szolgáltatások Áfa	6 480 000			6 480 000	6 480 000			6 480 000
			K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr. közbesz,szaktanácsadás ÁFA	4 067 627			4 067 627	7 172 627			7 172 627	6 409 948			6 409 948
			K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA	2 920 689			2 920 689	2 920 689			2 920 689	2 373 060			2 373 060
			K351	053511	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) terv.műv.bútorbesz.m.ÁFA					113 400			113 400	113 400			113 400
			K351	053511	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejl. jogi tev. ÁFA					580 500			580 500	580 500			580 500
			K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA	3 386 419			3 386 419	3 365 159			3 365 159	2 751 465			2 751 465
			K351	053511	MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					285 404			285 404	285 404			285 404
			K351	053511	MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros szakmai anyagbeszerzés ÁFA					1 515 644			1 515 644	1 515 644			1 515 644
			K351	053511	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok ÁFA					3 564 540			3 564 540	2 324 700			2 324 700
			K351	053511	MVP 147 Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának Áfa	2 125 984			2 125 984	2 125 984			2 125 984
			K351	053511	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.forgalomtech.terv ÁFA					297 000			297 000	297 000			297 000
			K351	053511	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése- üzemeltetési költségek Áfa	2 187 000			2 187 000	2 210 000			2 210 000	2 207 586			2 207 586
			K351	053511	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése Áfa	750 330			750 330	750 330			750 330	699 165			699 165
			K351	053511	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- ill.kulturális turiszt.ber.tanulm.ÁFA					1 996 746			1 996 746	62 100			62 100
			K351	053511	MVP KÖFOP ASP rendszerhez való csatlakozás ÁFA	1 669 107			1 669 107	244 730			244 730	244 730			244 730
			K351	053511	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok ÁFA					446 457			446 457	159 981			159 981
			K351	053511	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác	454 117			454 117	454 117			454 117
			K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház ingatlan megoszt.szolg. ÁFA	35 640			35 640	35 640			35 640
			K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás ÁFA	748 305			748 305	748 305			748 305	748 305			748 305
			K351	053511	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás ÁFA	184 437			184 437	184 437			184 437	184 437			184 437
			K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás ÁFA	748 305			748 305	748 305			748 305	715 905			715 905
			K351	053511	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba u. csomóp. nyilvánosság biztosítása ÁFA					13 689			13 689	13 689			13 689
			K351	053511	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA	78 138			78 138	184 788			184 788	184 788			184 788
			K351	053511	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közb.tan.ÁF	174 312			174 312	174 312			174 312	174 312			174 312
			K351	053511	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért u. csomóp.nyilvánosság biztosítása ÁFA					13 689			13 689	13 689			13 689
			K351	053511	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA	248 211			248 211	248 211			248 211	248 211			248 211
			K351	053511	MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakaszának felújítása nyilvánosság biztosítása ÁFA					1 380			1 380	1 380			1 380
			K351	053511	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA	35 613			35 613	35 613			35 613	35 613			35 613
			K351	053511	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz t. ÁFA	120 663			120 663	120 663			120 663	120 663			120 663
			K351	053511	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA	748 305			748 305	748 305			748 305	748 305			748 305
			K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr. közbesz.t.ÁFA	182 835			182 835	182 835			182 835	182 835			182 835
			K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás ÁFA	182 835			182 835	182 835			182 835	182 835			182 835
			K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közb.ÁFA	182 835			182 835	182 835			182 835	182 835			182 835
			K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakaz rek. közbesz.tanácsad.ÁFA	182 835			182 835	182 835			182 835	182 835			182 835
			K351	053511	MVP12513 Erdőszéle óvoda ÁFA	19 772			19 772	19 772			19 772	19 772			19 772
			K351	053511	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása ÁFA						1 330 560		1 330 560		1 330 560		1 330 560
			K351	053511	Óvodai játszóudvar kialakítása ÁFA					126 000			126 000	126 000			126 000
			K351	053511	Óvodai udvari játékok éves kötelező felújítása ÁFA	810 000			810 000
			K351	053511	Óvodák egyéb készletbeszerzés ÁFA					504 391			504 391	504 391			504 391
			K351	053511	Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA	6 378 000			6 378 000	1 499 699			1 499 699
			K351	053511	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása ÁFA	1 350 000			1 350 000
			K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		12 666 614		12 666 614		13 709 620		13 709 620		12 654 069		12 654 069
			K351	053511	Repi adómentes ÁFA						41 000		41 000		40 748		40 748
			K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		2 400 000		2 400 000		2 600 000		2 600 000		2 530 108		2 530 108
			K351	053511	Repi díjak, adokóteles kiadásai ÁFA		110 000		110 000		127 000		127 000		126 890		126 890
			K351	053511	Repi, díjak, adományok kiadásai ÁFA					850			850	850			850
			K351	053511	Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA		372 047		372 047		229 684		229 684		229 684		229 684
			K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA		600 000		600 000		935 000		935 000		932 062		932 062
			K351	053511	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	1 384 228			1 384 228	1 345 000			1 345 000	1 134 636			1 134 636
			K351	053511	Sakkbajnokság nevezési díj ÁFA					11 161			11 161	11 161			11 161
			K351	053511	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése ÁFA					2 024 362			2 024 362	337 394			337 394
			K351	053511	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	9 057 543			9 057 543	8 262 000			8 262 000	8 957 191			8 957 191
			K351	053511	Stratégiai zajtérkép intézkedési terv ÁFA					540 000			540 000	540 000			540 000
			K351	053511	Stratégiai zajtérkép irodaszer ÁFA					16 356			16 356	16 356			16 356
			K351	053511	Stratégiai zajtérkép pályázat irodaszer ÁFA	16 362			16 362
			K351	053511	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	121 500			121 500	10 000			10 000	4 447			4 447
			K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA
			K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	17 010			17 010	57 000			57 000	56 943			56 943
			K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	9 990 000	12 150 000		22 140 000	12 170 000	9 100 000		21 270 000	8 799 420	8 199 360		16 998 780
			K351	053511	Szelektív hulladékgy. lakossági szemléletform.vendéglátás ÁFA					91 152			91 152	91 152			91 152
			K351	053511	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletf.kiadványok ÁFA					229 606			229 606	229 606			229 606
			K351	053511	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.edények ÁFA					160 056			160 056	160 056			160 056
			K351	053511	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.kiállítás ÁFA					25 512			25 512	25 512			25 512
			K351	053511	Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcs.lakossági szemléletformálás ÁFA					77 760			77 760	77 760			77 760
			K351	053511	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása szakvélemény ÁFA					54 000			54 000
			K351	053511	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása ÁFA	34 758 992			34 758 992	34 614 000			34 614 000	33 855 446			33 855 446
			K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	54 000			54 000	69 000			69 000	68 340			68 340
			K351	053511	Természetbeni renk.tel.tám. - gyermekétkezt.térítési díj ÁFA					4 979			4 979	4 979			4 979
			K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közv szolg. ÁFA	459 000			459 000
			K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFa	5 791 500			5 791 500	6 810 000			6 810 000	6 712 550			6 712 550
			K351	053511	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	5 548 819			5 548 819	3 760 350			3 760 350	2 216 963			2 216 963
			K351	053511	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		4 050 000		4 050 000		4 490 070		4 490 070		4 490 070		4 490 070
			K351	053511	Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás 2018.évi	44 027 657			44 027 657	44 027 657			44 027 657	44 011 462			44 011 462
			K351	053511	Üzemanyagbeszerzés ÁFA					2 804			2 804	2 804			2 804
			K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	632 070			632 070	346 000			346 000	345 649			345 649
			K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	13 500			13 500	62 100			62 100	60 962			60 962
			K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	121 500			121 500	310 000			310 000	218 974			218 974
			K351	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	21 600			21 600	21 600			21 600
			K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	2 160 000	1 464 600		3 624 600	2 324 000	275 000		2 599 000	1 979 749	163 609		2 143 358
			K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	50 436 540			50 436 540	32 782 000			32 782 000	32 010 175			32 010 175
			K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		151 200		151 200		14 500 000		14 500 000		10 592 734		10 592 734
			K351	053511	Üzemetletési szolgáltatási kiadások ÁFA	81 000			81 000	75 751			75 751	75 751			75 751
			K351	053511	Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA	8 783 717			8 783 717	8 845 000			8 845 000	8 840 051			8 840 051
			K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	3 775 110			3 775 110	3 710 000			3 710 000	3 708 024			3 708 024
			K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	21 600			21 600	21 600			21 600	20 505			20 505
			K351	053511	Érdi Művésztelep finanszírozása ÁFA		1 063 000		1 063 000		1 062 992		1 062 992		1 062 992		1 062 992
			K351	053511	100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám ÁFA		486 000		486 000		14 190		14 190		14 190		14 190
			K351	053511	2018. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása Á	3 188 976			3 188 976
			K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		540 000		540 000		348 235		348 235		348 235		348 235
			K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	194 400			194 400	170 000			170 000	133 399			133 399
			K351	053511	Beliczay ház üzemeltetése ÁFA					945 213			945 213	787 678			787 678
			K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		27 000		27 000		82 844		82 844		59 219		59 219
			K351	053511	Bérleti és lízingdíj ÁFA		85 040		85 040		85 040		85 040		85 040		85 040
			K351	053511	Bérleti és lízingdíj ifj.önkorm. ÁFA						81 000		81 000
			K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA					2 080 000			2 080 000	1 782 470			1 782 470
			K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA					5 000			5 000	3 406			3 406
			K351	053511	Díjak egyéb befiz.kapcsolódó kiad. ÁFA						63 924		63 924		61 224		61 224
			K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA					12 000			12 000	11 655			11 655
			K351	053511	Díjak, adók, kamatok kiadásai ÁFA					7 000			7 000	6 429			6 429
			K351	053511	Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	162 000			162 000	4 220 000			4 220 000	4 215 847			4 215 847
			K351	053511	Egyéb készlet ÁFA		42 520		42 520		11 538		11 538		11 538		11 538
			K351	053511	Egyéb készlet beszerzés ÁFA						321		321		321		321
			K351	053511	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás ÁFA	175 500			175 500	121 000			121 000	118 039			118 039
			K351	053511	Egyéb különféle kiadások ÁFA						8 000		8 000		7 945		7 945
			K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás - erdőgazdálkodási feladatok ÁFA					75 000			75 000	74 415			74 415
			K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ktg. ÁFA					106 300			106 300	106 300			106 300
			K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség ÁFA		584 646		584 646		637 795		637 795		637 795		637 795
			K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek ÁFA
			K351	053511	Eőry Emil album ÁFA		850 394		850 394
			K351	053511	Érd, belterületi utak, járdák portalanítása akadálymentesítése ÁFA					6 457 337			6 457 337
			K351	053511	Érd40 rendezvénysorozat ÁFA		1 275 591		1 275 591		1 275 591		1 275 591		1 275 591		1 275 591
			K351	053511	Érdi Jazz Fesztivál		956 693		956 693		956 693		956 693		956 693		956 693
			K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponozorációs szerződés ÁFA	76 140 000			76 140 000	82 485 000			82 485 000	82 485 000			82 485 000
			K351	053511	Érdi utak portalanítása ÁFA					7 970 501			7 970 501	7 970 501			7 970 501
			K351	053511	Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése ÁFA					357 300			357 300	357 300			357 300
			K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, múködtetés ÁFA		2 040 948		2 040 948		2 045 000		2 045 000		1 977 168		1 977 168
			K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	318 898			318 898	170 000			170 000	166 104			166 104
			K352	053521	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása fordÍtott ÁFA					79 642 250			79 642 250	79 642 250			79 642 250
			K352	053521	MVP 1251 Szociális Gyermekj.Int.fordított ÁFA					8 111 000			8 111 000	8 111 000			8 111 000
			K352	053521	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA	9 232 040			9 232 040
			K352	053521	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.vízellátása kiviteli munkák fordított ÁF					106 636 500			106 636 500
			K352	053521	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA					24 568 409			24 568 409	20 984 704			20 984 704
			K352	053521	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer fordított ÁFA	40 839 727			40 839 727	40 839 727			40 839 727	5 492 332			5 492 332
			K352	053521	MVP 132 Vízelvezetési rendszer fejlesztés II ütem Fordított Áfa	534 685 050			534 685 050	534 685 050			534 685 050	81 822 395			81 822 395
			K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA					34 700 000			34 700 000	34 641 052			34 641 052
			K352	053521	T.E. után fizetendő ÁFA					14 159 021			14 159 021	14 159 021			14 159 021
			K352	053521	Tárgyi eszköz után fizetendő ÁFA					760 000			760 000	759 188			759 188
			K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások	6 000 000			6 000 000	1 500 000			1 500 000	1 441 703			1 441 703
			K354	053541	Kincstárjegy vásárlás árfolyam különbözet					134 328 384			134 328 384	134 328 384			134 328 384
			K355	053551	26241 hrsz. Érd Sulák köz 8. kártalanítás					1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
			K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	410 000			410 000	200 000			200 000	190 357			190 357
			K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	9 805 000	15 000		9 820 000	10 570 000	69 000		10 639 000	10 561 284	68 115		10 629 399
			K355	053551	Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások						1 147 000		1 147 000		1 145 369		1 145 369
			K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	7 426 500			7 426 500	450 000			450 000	257 870			257 870
			K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	6 355 000			6 355 000	21 100 000			21 100 000	21 069 293			21 069 293
			K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai		70 000		70 000		70 000		70 000		68 000		68 000
			K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások						30 000		30 000		29 425		29 425
			K355	053551	GFT beruh.terv szennyvíz	100 000			100 000	80 744			80 744	80 744			80 744
			K355	053551	GFT beruházás ivóvíz szolg.	180 000			180 000
			K355	053551	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - közzétételi, eljárási, szolgáltatási díj					100 000			100 000	100 000			100 000
			K355	053551	Gyermekétkeztetési térítési díj egyéb költség	90 000			90 000	21 086			21 086	21 086			21 086
			K355	053551	Házi jelzőrendszer támogatás kamat visszafiz.						10 486		10 486		10 486		10 486
			K355	053551	KEHOP-3-2-1-15-2016-00008 KOMPLEX Huladékgazd. ajánlati bizt.visszafiz.					2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
			K355	053551	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása - rendszerh.díj					100 000			100 000	100 000			100 000
			K355	053551	MVP 122 Ér Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj					80 000			80 000	80 000			80 000
			K355	053551	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabítása kártalanít					8 757 915			8 757 915	8 757 915			8 757 915
			K355	053551	MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szakhat.elj.díj					94 000			94 000	94 000			94 000
			K355	053551	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása - rendszerh.díj					40 000			40 000	40 000			40 000
			K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Duna-part - Velencei úton közműfejl. díjak illetékek					100 000			100 000	100 000			100 000
			K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh. présház kivitelezés - közzétételi díj					100 000			100 000	100 000			100 000
			K355	053551	MVP 1251 Komplex Szociális és Gyermekj.Int. hirdetményellenőrzési díj					300 000			300 000	300 000			300 000
			K355	053551	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása - közzétételi díj					230 000			230 000	230 000			230 000
			K355	053551	MVP 12511 Kincses óvoda felújítás közzétételi költségtérítési díj					240 000			240 000	240 000			240 000
			K355	053551	MVP 12511 Kincses Óvoda felújítás rendszerh.díj					280 000			280 000	280 000			280 000
			K355	053551	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda eszközbesz. - közzétételi díj					80 000			80 000	80 000			80 000
			K355	053551	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda egyéb díjak	100 000			100 000	340 000			340 000	340 000			340 000
			K355	053551	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonys.felújít. - redszerh.díj					180 000			180 000	180 000			180 000
			K355	053551	MVP 12518 Tállya Óvoda felújítása - közzétételi díj					100 000			100 000	100 000			100 000
			K355	053551	MVP 12519 Tündérkert Óvoda Közbesz.rendszerh.díj					140 000			140 000	140 000			140 000
			K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr. közzétételi díj					740 000			740 000	660 000			660 000
			K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.rendszerh.díj					420 000			420 000	420 000			420 000
			K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K. Szakképző Iskola fejleszt. - közzétételi dí					640 000			640 000	560 000			560 000
			K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum K.K. hirdetményell.díj.					40 000			40 000	40 000			40 000
			K355	053551	MVP 1256 Háziorvosi rendelelők (Sasváros, Fehérvári út) közzétételi díj					740 000			740 000	740 000			740 000
			K355	053551	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) rendszerhasználati díj					40 000			40 000	40 000			40 000
			K355	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - hirdetményellenőrzési díj					120 000			120 000	120 000			120 000
			K355	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése - közzétételi díj					680 000			680 000	680 000			680 000
			K355	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közzétételi díj					720 000			720 000	600 000			600 000
			K355	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola rendszerh..díj,					40 000			40 000	40 000			40 000
			K355	053551	MVP 128 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - rendszerhasználati díj					80 000			80 000	80 000			80 000
			K355	053551	MVP 132 Vízelvezetés díjak, egyéb befizetések					195 000			195 000	195 000			195 000
			K355	053551	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomóp.biztons.tétele - rendszerh.díj					140 000			140 000	140 000			140 000
			K355	053551	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer telepítése - közzétételi és rendszerh.díj					360 000			360 000	360 000			360 000
			K355	053551	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkváros intézm.megk.útv.fejl.-közzétételi díj					200 000			200 000	200 000			200 000
			K355	053551	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejl. - hirdetményell.díj					160 000			160 000	160 000			160 000
			K355	053551	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejl.rendszerhaszn.díj					120 000			120 000	120 000			120 000
			K355	053551	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. - hirdetményell. díj					160 000			160 000	160 000			160 000
			K355	053551	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. - közzétételi díj					100 000			100 000	100 000			100 000
			K355	053551	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. rendszerh. díj					40 000			40 000	40 000			40 000
			K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomóp.fejl. - közzétételi díj					100 000			100 000	100 000			100 000
			K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.rendszerh.díj					80 000			80 000	80 000			80 000
			K355	053551	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közzétételi díj					100 000			100 000	100 000			100 000
			K355	053551	MVP VEKOP 144 Szent I.-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl. - hirdetményel					440 000			440 000	440 000			440 000
			K355	053551	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.rendszerh.d					260 000			260 000	260 000			260 000
			K355	053551	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közzétételi díj k					100 000			100 000	100 000			100 000
			K355	053551	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közzétételi díj					100 000			100 000	100 000			100 000
			K355	053551	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.-közzététe					100 000			100 000	100 000			100 000
			K355	053551	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.rendszerh.díj					40 000			40 000	40 000			40 000
			K355	053551	MVP VEKOP 149 Ercsi út csomópontjainak felújítása - hirdetményell.díj					240 000			240 000	240 000			240 000
			K355	053551	MVP VEKOP 149 Ercsi út csomópontjainak felújítása - közzétételi díj					200 000			200 000	200 000			200 000
			K355	053551	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása rendszerh.díj					120 000			120 000	120 000			120 000
			K355	053551	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi u. rekonstr.közzétételi díj					100 000			100 000	100 000			100 000
			K355	053551	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg..építése közzétételi díj					100 000			100 000	100 000			100 000
			K355	053551	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út Fehérvári út csomóp.közzétételi díj					100 000			100 000	100 000			100 000
			K355	053551	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.közzétételi díj					100 000			100 000	100 000			100 000
			K355	053551	MVP12511 Aprófalva Bőlcsöde belső felújítása - közzétételi díj					40 000			40 000	40 000			40 000
			K355	053551	Óvodaépítés céljából egyéb díjak					27 423			27 423	27 423			27 423
			K355	053551	Sakkbajnokság nevezési díj					41 339			41 339	41 339			41 339
	K4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 075 000	40 000 000		148 075 000	109 512 273	25 465 445		134 977 718	106 525 344	25 265 945		131 791 289
		K47			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		35 000 000		35 000 000		22 552 000		22 552 000		22 552 000		22 552 000
			K47	05471	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000
			K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000		25 000 000		22 552 000		22 552 000		22 552 000		22 552 000
		K48			Egyéb nem intézményi ellátások	108 075 000	5 000 000		113 075 000	109 512 273	2 913 445		112 425 718	106 525 344	2 713 945		109 239 289
			K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása						2 194 500		2 194 500		1 995 000		1 995 000
			K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás					259 000			259 000	158 000			158 000
			K48	05481	Köztemetés	2 477 000			2 477 000	2 497 759			2 497 759	2 497 759			2 497 759
			K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	23 200 000			23 200 000	23 699 451			23 699 451	21 004 906			21 004 906
			K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	5 800 000			5 800 000	3 081 200			3 081 200	3 081 200			3 081 200
			K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	500 000			500 000	400 000			400 000	400 000			400 000
			K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	3 000 000			3 000 000	1 385 400			1 385 400	1 385 400			1 385 400
			K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	2 500 000			2 500 000	1 635 800			1 635 800	1 635 800			1 635 800
			K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	4 000 000			4 000 000	4 114 415			4 114 415	4 114 415			4 114 415
			K48	05481	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer					9 440 000			9 440 000	9 440 000			9 440 000
			K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		5 000 000		5 000 000		718 945		718 945		718 945		718 945
			K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	8 000 000			8 000 000	6 526 390			6 526 390	6 506 390			6 506 390
			K48	05481	Települési tám. / Szemétszállítás	8 800 000			8 800 000	13 344 015			13 344 015	13 344 015			13 344 015
			K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek	29 000 000			29 000 000	30 210 100			30 210 100	30 210 100			30 210 100
			K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	8 798 000			8 798 000	7 177 052			7 177 052	7 177 052			7 177 052
			K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	1 000 000			1 000 000
			K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	3 500 000			3 500 000	4 731 691			4 731 691	4 560 307			4 560 307
			K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	5 000 000			5 000 000
			K48	05481	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	2 500 000			2 500 000	1 010 000			1 010 000	1 010 000			1 010 000
	K5				Egyéb működési célú kiadások	1 333 835 160	221 398 550		1 555 233 710	1 183 525 105	200 182 048		1 383 707 153	497 637 723	194 440 889		692 078 612
			K5021	0550211	MVP 12516 Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda	4 006			4 006	4 006			4 006
			K5021	0550211	MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások	313			313
			K5021	0550211	MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp.	17 612			17 612
			K5021	0550211	Normatíva visszavizetés MÁK részére	8 851 226			8 851 226	8 851 226			8 851 226	8 851 226			8 851 226
			K50601	055061	Bursa Hungarica						10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
			K50601	055061	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása		3 000 000		3 000 000
			K50602	055061	Működési támogatás					37 500			37 500	37 500			37 500
			K50603	055061	ASP pályázat előleg visszafizetése					2 785 353			2 785 353	2 785 353			2 785 353
			K50604	055061	Házi jelzőrendszer támogatás visszafiz.						531 606		531 606		531 606		531 606
			K50604	055061	Illegális hulladéklerakók felszámolása támogatás visszafizetése					10 176			10 176	10 176			10 176
			K50604	055061	Pest Megyei Rendőr-Fókapitányság						2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
			K50604	055061	Szelektív hulladékgyűjtés pályázat visszafizetés					182 632			182 632	182 632			182 632
			K50604	055061	Zajszíntmérő pályázat visszafizetés					343 390			343 390	343 390			343 390
			K50607	055061	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés						350 304		350 304	350 304			350 304
			K50607	055061	Móra Ferenc Ált.Isk. és Egys.Gyógyped.Módsz.Közp.fejlesztő eszk.tám.					1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000
			K50608	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	1 700 975			1 700 975	1 700 975			1 700 975	1 700 975			1 700 975
			K50608	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000			6 530 000
			K50609	055061	Érd Roma Önkormányzat Roma Nap						200 000		200 000		200 000		200 000
			K50610	055061	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Inkormányzati Társulás					80 462 426			80 462 426	80 462 426			80 462 426
			K51201	055121	Érdligeti Római Katolikus Egyházközösség Plébánia könyvkiadás nyomdaköltség tám						400 000		400 000		400 000		400 000
			K51201	055121	Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása						900 000		900 000		900 000		900 000
			K51203	055121	Aranycsapat a Kárpát-Medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány						300 000		300 000		300 000		300 000
			K51203	055121	Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása						300 000		300 000		300 000		300 000
			K51203	055121	Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógusnap költségeinek támogatása						200 000		200 000		200 000		200 000
			K51203	055121	Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete						250 000		250 000		250 000		250 000
			K51203	055121	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozása						350 000		350 000		350 000		350 000
			K51203	055121	Civil keret		15 000 000		15 000 000
			K51203	055121	Dunamenti Zsidó Kultúrális Egyesület költségek finanszírozása						300 000		300 000		300 000		300 000
			K51203	055121	Egészségügyi keret		224 000		224 000		1 224 000		1 224 000		1 033 145		1 033 145
			K51203	055121	Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub						150 000		150 000		150 000		150 000
			K51203	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása						70 000		70 000		70 000		70 000
			K51203	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.						140 000		140 000		140 000		140 000
			K51203	055121	Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg						500 000		500 000		500 000		500 000
			K51203	055121	Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete tiszteletdíj finansz.						250 000		250 000		250 000		250 000
			K51203	055121	Érdi Vágta megrendezésének finanszírozása						2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
			K51203	055121	ÉVSE támogatás		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000
			K51203	055121	Kárpátaljai Szövetség költségek finanszírozása						300 000		300 000		300 000		300 000
			K51203	055121	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása						900 000		900 000		900 000		900 000
			K51203	055121	Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület Kórusfesztivál költségeinek finanszírozása						500 000		500 000		500 000		500 000
			K51203	055121	Közrendvédelmi keret		146 050		146 050		146 050		146 050		146 050		146 050
			K51203	055121	Kulturális keret		1 825 000		1 825 000		7 640 300		7 640 300		5 490 300		5 490 300
			K51203	055121	Magyarok Öröksége Alapítvány működési támogatása						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
			K51203	055121	Masters Spoprtegyesület sportrendezvények,táncversenyek költségeinek támogatása						180 000		180 000		180 000		180 000
			K51203	055121	Nyugdíjas klubok támogatása		3 200 000		3 200 000		3 200 000		3 200 000		3 200 000		3 200 000
			K51203	055121	Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület eszközökbeszerzésének finansz						200 000		200 000		200 000		200 000
			K51203	055121	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület						450 000		450 000		450 000		450 000
			K51203	055121	Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület versenyen való részvétel						145 000		145 000		145 000		145 000
			K51203	055121	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozésa						4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
			K51203	055121	Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása		300 000		300 000
			K51203	055121	Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv.						500 000		500 000		500 000		500 000
			K51203	055121	Polgármesteri keret		12 000 000		12 000 000
			K51203	055121	Polgárőrség támogatás		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
			K51203	055121	Poly-Art Alapítvány költségek finanszírozása						650 000		650 000		650 000		650 000
			K51203	055121	Rákóczi Szövetség Felvidéki Ösztöndíj Program támogatása						300 000		300 000		300 000		300 000
			K51203	055121	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesülete						200 000		200 000		200 000		200 000
			K51203	055121	Sport és ifjúsági keret		1 003 500		1 003 500		6 003 500		6 003 500		4 603 500		4 603 500
			K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		45 000 000		45 000 000		35 000 000		35 000 000		35 000 000		35 000 000
			K51203	055121	Szirmok Pedagógus Női Kar rendezvény költségeinek finanszírozása						200 000		200 000		200 000		200 000
			K51203	055121	Szociális keret		150 000		150 000		1 150 000		1 150 000		1 000 000		1 000 000
			K51203	055121	Természet és környezetevédelmi keret		750 000		750 000		2 230 288		2 230 288		1 730 288		1 730 288
			K51203	055121	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg. támogatása						50 000		50 000		50 000		50 000
			K51203	055121	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.						200 000		200 000		200 000		200 000
			K51204	055121	Béleczki Judit Szilvia (Gréger Beáta) külföldi bajnokság						50 000		50 000		50 000		50 000
			K51204	055121	Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás						100 000		100 000		100 000		100 000
			K51204	055121	Fejes Eszter (Fejes Zora) külföldi tanulmányi versenyen való részvétel támogatás						300 000		300 000		300 000		300 000
			K51204	055121	Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás						100 000		100 000		100 000		100 000
			K51204	055121	Móczár Csaba gyermekkönyv kiadása támogatás						101 000		101 000		101 000		101 000
			K51204	055121	Olimpikonok támogatása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
			K51204	055121	Papp Orsolya külföldi egyetemi tanulmányok költségeinek finanszírozása						220 000		220 000		220 000		220 000
			K51204	055121	Paralimpikonok támogatása		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		500 000		500 000
			K51204	055121	Vargáné Dunai Mónika (Varga Laura) külföldi tanulmány támogatás						250 000		250 000		250 000		250 000
			K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	24 000 000			24 000 000	41 061 541			41 061 541	41 061 541			41 061 541
			K51207	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	351 141 000			351 141 000	351 141 000			351 141 000	351 141 000			351 141 000
			K51208	055121	ÉTH szennyvízszállítás	500 000			500 000	93 200			93 200	93 200			93 200
			K51208	055121	Galéria működési támogatás	9 348 000			9 348 000	9 348 000			9 348 000	9 348 000			9 348 000
			K51208	055121	Szippanthat konzorcium
			K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000	30 684 937			30 684 937
			K513	055131	40 éves város megemlékezés	40 000 000			40 000 000
			K513	055131	Egészséges Budapest Program pály. önrész	20 000 000			20 000 000
			K513	055131	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	150 000 000			150 000 000
			K513	055131	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság		4 500 000		4 500 000
			K513	055131	Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tám					25 263 158			25 263 158
			K513	055131	Peres eljárások	100 000 000			100 000 000
			K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000			3 000 000
			K513	055131	Útfejlesztési program III. ütem	100 000 000			100 000 000
			K513	055131	VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	85 647 686			85 647 686	85 647 686			85 647 686
			K513	055131	VISMAIOR	38 100 000			38 100 000
			K513	055131	Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás					8 836 300			8 836 300
			K513	055131	Lakossági önkormányzati útépítés	30 000 000			30 000 000
			K513	055131	Napközis tábor	7 000 000			7 000 000
			K513	055131	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	500 000			500 000
			K513	055131	Óvodai pályaépítési program pályázat 236/2018. (XI.29.)	6 792 920			6 792 920
			K513	055131	Óvodai továbbképzési program	2 000 000			2 000 000
			K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		1 800 000		1 800 000
			K513	055131	Önkorm.tul.belt.utak szilárd burkolat tört.ellátása fejl.önrész 59/2018.(III.27)	64 301 050			64 301 050
			K513	055131	Önkormányz.tulajd.bölcsődei ellátást nyújtó int.fejl.tám.önr 168/2018.(VIII.16)	21 052 632			21 052 632	21 052 632			21 052 632
			K513	055131	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000
			K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 000 000		1 000 000
			K513	055131	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000
			K513	055131	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B21					1 600 000			1 600 000
			K513	055131	Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiép.felúj. és korsz. tám. önrész	6 141 296			6 141 296
			K513	055131	Kincstárjegy hozama					435 723 579			435 723 579
			K513	055131	Kincstárjegy kamata					77 425 388			77 425 388
			K513	055131	Idősügyi Tanács	4 000 000			4 000 000
			K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000
			K513	055131	Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)	13 333 333			13 333 333
			K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.		3 000 000		3 000 000
			K513	055131	Képviselői keret	120 000 000			120 000 000
			K513	055131	Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén	14 111 111			14 111 111
			K513	055131	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	5 000 000			5 000 000
			K513	055131	Érdi Települési Értéktár Bizottság	762 000			762 000
	K6				Beruházások	47 068 039 050	600 000		47 068 639 050	45 421 869 941	671 515		45 422 541 456	5 998 336 418	671 515		5 999 007 933
		K61			Immateriális javak beszerzése, létesítése					14 378 660			14 378 660	13 878 660			13 878 660
			K61	05611	HÉSZ felülvizsgálat					4 322 500			4 322 500	3 822 500			3 822 500
			K61	05611	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése					10 056 160			10 056 160	10 056 160			10 056 160
		K62			Ingatlanok beszerzése, létesítése	36 726 391 340			36 726 391 340	34 198 230 583			34 198 230 583	4 487 519 485			4 487 519 485
			K62	05621	26241 hrsz. Érd Sulák köz 8. ingatlanvásárlás					810 000			810 000	810 000			810 000
			K62	05621	Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve	12 000 000			12 000 000
			K62	05621	Érd 3633 telekcsoport újra elosztás					370 000			370 000	370 000			370 000
			K62	05621	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816
			K62	05621	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816
			K62	05621	Fátyolvirág u. 7. hrsz.11502 földterület vásárlás					740 000			740 000	740 000			740 000
			K62	05621	Fenyves-Parkváros bölcsőde építése					314 960 630			314 960 630
			K62	05621	Gábor u. 20 Meseház Tagóvoda játszókert felújítás					44 292 099			44 292 099	44 292 099			44 292 099
			K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	277 780 000			277 780 000	266 787 405			266 787 405	16 605 493			16 605 493
			K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése földvédelmi járulék					21 742 800			21 742 800	21 742 800			21 742 800
			K62	05621	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése	20 000 000			20 000 000
			K62	05621	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj
			K62	05621	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000	4 390 000			4 390 000	1 408 058			1 408 058
			K62	05621	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás					1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
			K62	05621	Ingatlanvásárlás	39 370 000			39 370 000	16 625 380			16 625 380	16 625 380			16 625 380
			K62	05621	Járda építés	15 748 031			15 748 031
			K62	05621	Járda építés Múzeum sétány mellett					811 075			811 075
			K62	05621	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés					5 500 000			5 500 000	5 025 000			5 025 000
			K62	05621	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj					936 536			936 536	64 059			64 059
			K62	05621	Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület					5 990 000			5 990 000	5 990 000			5 990 000
			K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. in	1 071 999			1 071 999	10 522 032			10 522 032	10 522 032			10 522 032
			K62	05621	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása					43 708 000			43 708 000	43 708 000			43 708 000
			K62	05621	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása					269 203 061			269 203 061	269 203 061			269 203 061
			K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció					4 870 000			4 870 000	4 870 000			4 870 000
			K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja					1 096 063			1 096 063	1 096 063			1 096 063
			K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 728 696 469			2 728 696 469	219 950 428			219 950 428	206 336 795			206 336 795
			K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv					2 349 300			2 349 300	2 349 300			2 349 300
			K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés	6 050 000			6 050 000	5 300 000			5 300 000	5 300 000			5 300 000
			K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás Mecset u.					52 761 298			52 761 298	52 761 298			52 761 298
			K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv					5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
			K62	05621	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések	7 058 233			7 058 233
			K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti intézmény kialakítása	2 902 357 287			2 902 357 287	2 508 262 497			2 508 262 497	719 215 660			719 215 660
			K62	05621	MVP 12511 Kincses Óvda kertépítés					108 647 985			108 647 985	108 647 985			108 647 985
			K62	05621	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése	34 192 741			34 192 741
			K62	05621	MVP 12517 Kisfenyves óvoda játszókert felújítás,építés					67 322 692			67 322 692	67 322 692			67 322 692
			K62	05621	MVP 12518 Tállya Tagóvoda játszókert felújítás					7 828 229			7 828 229	7 828 229			7 828 229
			K62	05621	MVP 12519 Tündérkert Tagóvoda játszókert felújítás					10 226 400			10 226 400	10 226 400			10 226 400
			K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	3 471 234 362			3 471 234 362	2 054 351 911			2 054 351 911
			K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.vízellátása kiviteli munkák					394 950 000			394 950 000	201 602 500			201 602 500
			K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	7 170 011 479			7 170 011 479	6 368 947 308			6 368 947 308	1 505 052 189			1 505 052 189
			K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	5 089 114 335			5 089 114 335	5 691 187 932			5 691 187 932
			K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés					2 462 400			2 462 400	2 203 200			2 203 200
			K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út)	47 015 367			47 015 367	98 176 379			98 176 379	98 176 379			98 176 379
			K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művezetés					420 000			420 000	210 000			210 000
			K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.					4 348			4 348	4 348			4 348
			K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés					15 748 031			15 748 031
			K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	6 276 534 300			6 276 534 300	5 882 313 829			5 882 313 829	408 509 022			408 509 022
			K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	1 587 086 349			1 587 086 349	667 593 018			667 593 018
			K62	05621	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	889 763 780			889 763 780	22 530 000			22 530 000	5 420 000			5 420 000
			K62	05621	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v					2 112 911 716			2 112 911 716
			K62	05621	Temető épület rekonstrukció	118 110 236			118 110 236	130 538 340			130 538 340
			K62	05621	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása					2 500 000			2 500 000
			K62	05621	Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása					2 320 473			2 320 473	2 320 473			2 320 473
			K62	05621	MVP út csomópontok építése, fejlesztése					3 029 134 099			3 029 134 099
			K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	832 495 753			832 495 753	830 779 218			830 779 218	70 854 740			70 854 740
			K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv					5 200 000			5 200 000	2 600 000			2 600 000
			K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés	1 750 070 123			1 750 070 123	1 744 870 123			1 744 870 123	18 923 284			18 923 284
			K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	439 036 602			439 036 602
			K62	05621	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 405 731			131 405 731	117 592 757			117 592 757
			K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejl.	387 120 428			387 120 428
			K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 179 842			130 179 842	103 743 708			103 743 708
			K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	156 317 586			156 317 586
			K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	208 956 538			208 956 538
			K62	05621	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 311 831			84 311 831
			K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 331 550			114 331 550
			K62	05621	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	392 282 766			392 282 766
			K62	05621	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	38 425 197			38 425 197	8 650 000			8 650 000	4 757 500			4 757 500
			K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	28 543 307			28 543 307	5 374 339			5 374 339	4 183 000			4 183 000
			K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	23 700 787			23 700 787	3 974 016			3 974 016	2 100 000			2 100 000
			K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	18 740 157			18 740 157	5 472 500			5 472 500	5 472 500			5 472 500
			K62	05621	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	1 187 278 174			1 187 278 174	860 996 766			860 996 766	495 212 116			495 212 116
			K62	05621	Orvosi rendelő ingatlanvásárlás és orvosi rendelő kialakítása	60 000 000			60 000 000
			K62	05621	Óvodaépítés céljából ingatlanvásárlás					30 057 830			30 057 830	30 057 830			30 057 830
		K63			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	146 915 718			146 915 718	180 038 649			180 038 649	32 600 403			32 600 403
			K63	05631	MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés					11 765 000			11 765 000	11 765 000			11 765 000
			K63	05631	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerz					833 152			833 152	833 152			833 152
			K63	05631	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése					20 286 175			20 286 175	5 459 930			5 459 930
			K63	05631	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	146 915 718			146 915 718	146 632 254			146 632 254	14 020 253			14 020 253
			K63	05631	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés					522 068			522 068	522 068			522 068
		K64			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	246 388 759	472 441		246 861 200	1 527 968 700	528 751		1 528 497 451	1 042 059 515	528 751		1 042 588 266
			K64	05641	Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés					157 236 669			157 236 669
			K64	05641	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés					145 380			145 380	145 380			145 380
			K64	05641	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése					23 622 047			23 622 047
			K64	05641	Eszközbeszerzés		472 441		472 441		528 751		528 751		528 751		528 751
			K64	05641	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)					15 748 032			15 748 032	15 748 029			15 748 029
			K64	05641	Gábor u. 20. játszókert építése	60 000 000			60 000 000	4 854 830			4 854 830	4 854 830			4 854 830
			K64	05641	Gépjármű vásárlás	9 500 000			9 500 000	8 400 000			8 400 000	8 376 458			8 376 458
			K64	05641	Integrált zajszíntmérő monitorállomás					3 090 000			3 090 000	3 090 000			3 090 000
			K64	05641	Játszótéri játékok beszerzése	50 000 000			50 000 000
			K64	05641	Motorkerékpár beszerzés	1 260 000			1 260 000
			K64	05641	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése	15 716 535			15 716 535	10 004 008			10 004 008	10 004 008			10 004 008
			K64	05641	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek					6 940 157			6 940 157	6 940 157			6 940 157
			K64	05641	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés					4 930 024			4 930 024	423 025			423 025
			K64	05641	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés					7 529 708			7 529 708	3 258 440			3 258 440
			K64	05641	MVP 12513 FEnyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés					3 451 351			3 451 351	3 451 351			3 451 351
			K64	05641	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés					20 761 766			20 761 766	20 761 766			20 761 766
			K64	05641	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés					13 749 422			13 749 422	13 749 422			13 749 422
			K64	05641	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés					12 152 775			12 152 775	12 152 775			12 152 775
			K64	05641	MVP 12518 Tállya Óvoda eszközbeszerzés					8 105 000			8 105 000	8 105 000			8 105 000
			K64	05641	MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés					6 280 000			6 280 000	6 280 000			6 280 000
			K64	05641	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés					31 496 062			31 496 062	548 406			548 406
			K64	05641	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés					182 806 040			182 806 040	182 806 039			182 806 039
			K64	05641	MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés	26 552 224			26 552 224	16 951 501			16 951 501	16 951 501			16 951 501
			K64	05641	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.redsz.fejl.gépjármű beszerzés					630 062 331			630 062 331	630 062 331			630 062 331
			K64	05641	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.					289 431 000			289 431 000	84 130 000			84 130 000
			K64	05641	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. eszközbeszerzés					110 000			110 000	110 000			110 000
			K64	05641	Óvodák eszközbeszerzés					10 110 597			10 110 597	10 110 597			10 110 597
			K64	05641	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	80 000 000			80 000 000	60 000 000			60 000 000
			K64	05641	Zajszíntmérő monitor terminál	3 360 000			3 360 000
		K67			Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 948 343 233	127 559		9 948 470 792	9 501 253 349	142 764		9 501 396 113	422 278 355	142 764		422 421 119
			K67	05671	Óvodák eszközbeszerzés ÁFA					2 729 861			2 729 861	2 729 861			2 729 861
			K67	05671	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	21 600 000			21 600 000	16 200 000			16 200 000
			K67	05671	Temető épület rekonstrukció ÁFA	31 889 764			31 889 764	35 245 352			35 245 352
			K67	05671	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA					675 000			675 000
			K67	05671	Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása ÁFA					626 527			626 527	626 527			626 527
			K67	05671	Zajszíntmérő monitor terminál ÁFA	907 200			907 200
			K67	05671	Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve ÁFA	3 240 000			3 240 000	3 240 000			3 240 000
			K67	05671	Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés ÁFA					42 453 901			42 453 901
			K67	05671	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA					39 253			39 253	39 253			39 253
			K67	05671	Elektromos vagy plug.in hybrid gépjárművek beszerzése ÁFA					6 377 953			6 377 953
			K67	05671	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
			K67	05671	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA					4 251 968			4 251 968	4 251 967			4 251 967
			K67	05671	Eszközbeszerzés ÁFA		127 559		127 559		142 764		142 764		142 764		142 764
			K67	05671	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
			K67	05671	Fenyves-Parkváros bölcsőde építése ÁFA					85 039 370			85 039 370
			K67	05671	Gábor u. 20 Meseház Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA					11 958 867			11 958 867	11 958 867			11 958 867
			K67	05671	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	16 200 000			16 200 000	1 310 804			1 310 804	1 310 804			1 310 804
			K67	05671	Gépjármű vásárlás ÁFA	2 565 000			2 565 000	2 250 000			2 250 000	2 226 542			2 226 542
			K67	05671	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	75 000 600			75 000 600	70 086 855			70 086 855	2 537 739			2 537 739
			K67	05671	GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése ÁFA	5 400 000			5 400 000
			K67	05671	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj ÁFA
			K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					1 167 075			1 167 075	1 032 075			1 032 075
			K67	05671	Ingatlanvásárlás ÁFA	10 630 000			10 630 000	10 003 473			10 003 473
			K67	05671	Integrált zajszíntmérő monitorállomás ÁFA					834 300			834 300	834 300			834 300
			K67	05671	Járda építés ÁFA	4 251 969			4 251 969
			K67	05671	Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA					218 990			218 990
			K67	05671	Játszótéri játékok beszerzése ÁFA	13 500 000			13 500 000
			K67	05671	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA					1 485 000			1 485 000	1 356 750			1 356 750
			K67	05671	Kincses Óvoda Edit u. 3.sz. csatlakozási díj ÁFA					17 296			17 296	17 296			17 296
			K67	05671	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	340 200			340 200
			K67	05671	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA					3 349 846			3 349 846	3 349 846			3 349 846
			K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció ÁFA					1 314 900			1 314 900	1 314 900			1 314 900
			K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA					295 937			295 937	295 937			295 937
			K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek ÁFA					1 873 842			1 873 842	1 873 842			1 873 842
			K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	736 748 047			736 748 047	40 378 615			40 378 615	36 702 935			36 702 935
			K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA					634 311			634 311	634 311			634 311
			K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA	1 633 500			1 633 500	1 431 000			1 431 000	1 431 000			1 431 000
			K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA					1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
			K67	05671	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA	1 905 723			1 905 723
			K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	783 636 468			783 636 468	669 119 874			669 119 874
			K67	05671	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA					1 331 107			1 331 107	114 217			114 217
			K67	05671	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					2 033 021			2 033 021	879 779			879 779
			K67	05671	MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés ÁFA					3 176 550			3 176 550	3 176 550			3 176 550
			K67	05671	MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés ÁFA					29 334 956			29 334 956	29 334 956			29 334 956
			K67	05671	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					931 864			931 864	931 864			931 864
			K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					5 605 677			5 605 677	5 605 677			5 605 677
			K67	05671	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA					3 712 344			3 712 344	3 712 344			3 712 344
			K67	05671	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					3 281 249			3 281 249	3 281 249			3 281 249
			K67	05671	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda játszókert felújítás, építés ÁFA					18 177 127			18 177 127	18 177 127			18 177 127
			K67	05671	MVP 12518 Tállya óvoda eszközbeszerzés ÁFA					2 188 350			2 188 350	2 188 350			2 188 350
			K67	05671	MVP 12518 Tállya Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA					2 113 622			2 113 622	2 113 622			2 113 622
			K67	05671	MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					1 695 600			1 695 600	1 695 600			1 695 600
			K67	05671	MVP 12519 Tündérkert Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA					2 761 128			2 761 128	2 761 128			2 761 128
			K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	937 233 278			937 233 278	554 675 014			554 675 014
			K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	1 935 903 099			1 935 903 099	1 719 615 770			1 719 615 770
			K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	1 374 060 870			1 374 060 870	1 671 620 740			1 671 620 740
			K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítése					664 848			664 848	594 864			594 864
			K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	12 694 149			12 694 149	1 802 273			1 802 273	1 802 273			1 802 273
			K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA					224 951			224 951	224 951			224 951
			K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasvárosi, Fehérvári út) tervezői művezetés ÁFA					113 400			113 400	56 700			56 700
			K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA					1 174			1 174	1 174			1 174
			K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők( Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés ÁFA					4 251 969			4 251 969
			K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA					8 503 938			8 503 938	148 070			148 070
			K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA					47 729 923			47 729 923	47 729 923			47 729 923
			K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA					5 477 268			5 477 268	1 474 182			1 474 182
			K67	05671	MVP 1258 dt. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszetzése ÁFA					2 715 163			2 715 163	2 715 163			2 715 163
			K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	1 694 664 261			1 694 664 261	1 588 224 732			1 588 224 732
			K67	05671	MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés Áfa	7 169 100			7 169 100	4 576 905			4 576 905	4 576 905			4 576 905
			K67	05671	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	285 811 849			285 811 849	197 715 868			197 715 868	1 884 600			1 884 600
			K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.rendsz.fejl.gépjármű beszerzése ÁFA					170 116 830			170 116 830	170 116 830			170 116 830
			K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa					78 146 370			78 146 370	22 715 100			22 715 100
			K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	428 513 314			428 513 314	180 250 114			180 250 114
			K67	05671	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	240 236 220			240 236 220	6 083 100			6 083 100	1 463 400			1 463 400
			K67	05671	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt Á					570 486 163			570 486 163
			K67	05671	MVP KÖFOP ASP közp. való csatl. eszközbeszerzés ÁFA					29 700			29 700	29 700			29 700
			K67	05671	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés ÁFA					140 958			140 958	140 958			140 958
			K67	05671	MVP út csomópontok építése, fejlesztése ÁFA					817 866 207			817 866 207
			K67	05671	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	224 773 853			224 773 853	224 310 388			224 310 388
			K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA					1 404 000			1 404 000	702 000			702 000
			K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	472 518 933			472 518 933	471 114 933			471 114 933	5 109 287			5 109 287
			K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 539 882			118 539 882
			K67	05671	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 479 547			35 479 547	31 750 044			31 750 044
			K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 522 515			104 522 515
			K67	05671	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 148 557			35 148 557
			K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 205 748			42 205 748
			K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 418 265			56 418 265
			K67	05671	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 764 194			22 764 194
			K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 869 519			30 869 519
			K67	05671	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 916 347			105 916 347
			K67	05671	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	10 374 803			10 374 803	2 335 500			2 335 500	1 284 525			1 284 525
			K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	7 706 693			7 706 693	1 451 071			1 451 071	1 129 410			1 129 410
			K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	6 399 213			6 399 213	1 072 984			1 072 984	567 000			567 000
			K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	5 059 843			5 059 843	1 477 575			1 477 575	1 477 575			1 477 575
			K67	05671	MVP119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése ÁFA	4 243 465			4 243 465	2 701 082			2 701 082	2 701 082			2 701 082
			K67	05671	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	39 667 245			39 667 245	39 590 709			39 590 709	3 785 468			3 785 468
	K7				Felújítások	1 656 239 151			1 656 239 151	1 726 758 453			1 726 758 453	1 313 847 025			1 313 847 025
		K71			Ingatlanok felújítása	1 304 125 319			1 304 125 319	1 333 113 895			1 333 113 895	1 007 986 781			1 007 986 781
			K71	05711	Kerítés helyreállítás					1 429 627			1 429 627	1 429 627			1 429 627
			K71	05711	Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út					4 900 000			4 900 000	4 900 000			4 900 000
			K71	05711	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása					33 221 466			33 221 466	33 221 466			33 221 466
			K71	05711	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása					59 751 366			59 751 366	59 751 366			59 751 366
			K71	05711	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása	24 446 312			24 446 312
			K71	05711	MVP 12517 Kisfenyve Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendsz.					17 658 902			17 658 902	17 658 902			17 658 902
			K71	05711	Belterületi utak, járdák felújítása					31 816 063			31 816 063	320 000			320 000
			K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	22 500 000			22 500 000	29 875 375			29 875 375	29 875 375			29 875 375
			K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	76 500 000			76 500 000	90 537 167			90 537 167	77 809 844			77 809 844
			K71	05711	Ingatlanok felújítása Ágota u. csapadékvíz elvez.rendsz.					4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
			K71	05711	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	114 308 667			114 308 667	167 343 211			167 343 211	167 343 211			167 343 211
			K71	05711	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	1 830 063			1 830 063	22 271 205			22 271 205	22 271 205			22 271 205
			K71	05711	MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás					3 928 696			3 928 696	3 928 696			3 928 696
			K71	05711	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása	4 911 380			4 911 380	56 482 931			56 482 931	56 482 931			56 482 931
			K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása					33 066 586			33 066 586	158 618 194			158 618 194
			K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése	762 407 720			762 407 720	534 590 249			534 590 249	267 548 338			267 548 338
			K71	05711	MVP 157 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása					8 865 697			8 865 697	8 865 697			8 865 697
			K71	05711	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	265 667 228			265 667 228	92 127 049			92 127 049	92 127 049			92 127 049
			K71	05711	Önkormányzati ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000	100 000			100 000
			K71	05711	Önkormányzati lakóépületek felújítása					100 000			100 000
			K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása					1 364 880			1 364 880	1 364 880			1 364 880
			K71	05711	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	1 553 949			1 553 949	470 000			470 000	470 000			470 000
			K71	05711	Tárnoki út aszfaltozás					139 213 425			139 213 425
		K73			Egyéb tárgyi eszközök felújítása					26 538 434			26 538 434	26 538 434			26 538 434
			K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás					23 111 505			23 111 505	23 111 505			23 111 505
			K73	05731	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					3 426 929			3 426 929	3 426 929			3 426 929
		K74			Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	352 113 832			352 113 832	367 106 124			367 106 124	279 321 810			279 321 810
			K74	05741	Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA					8 590 337			8 590 337	86 400			86 400
			K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					6 240 106			6 240 106	6 240 106			6 240 106
			K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	6 075 000			6 075 000	8 066 351			8 066 351	8 066 351			8 066 351
			K74	05741	ÉTV viziközmú vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					925 272			925 272	925 272			925 272
			K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	20 655 000			20 655 000	24 445 034			24 445 034	21 008 657			21 008 657
			K74	05741	Ingatlanok felújítása Ágota u.csapadékvíz elvez.rendsz.ÁFA					1 080 000			1 080 000	1 080 000			1 080 000
			K74	05741	Kerítés helyreállítás					385 999			385 999	385 999			385 999
			K74	05741	Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út ÁFA					1 323 000			1 323 000	1 323 000			1 323 000
			K74	05741	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA					8 969 796			8 969 796	8 969 796			8 969 796
			K74	05741	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása ÁFA					16 132 868			16 132 868	16 132 868			16 132 868
			K74	05741	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	71 730 151			71 730 151	24 874 303			24 874 303	24 874 303			24 874 303
			K74	05741	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA	6 600 502			6 600 502
			K74	05741	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendszer ÁFA					4 767 904			4 767 904	4 767 904			4 767 904
			K74	05741	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	30 863 340			30 863 340	45 182 666			45 182 666	45 182 666			45 182 666
			K74	05741	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	494 117			494 117	6 013 226			6 013 226	6 013 226			6 013 226
			K74	05741	MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás ÁFA					1 060 748			1 060 748	1 060 748			1 060 748
			K74	05741	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	1 326 072			1 326 072	15 250 391			15 250 391	15 250 391			15 250 391
			K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA					8 927 978			8 927 978	42 826 912			42 826 912
			K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA	205 850 084			205 850 084	144 339 362			144 339 362	72 238 053			72 238 053
			K74	05741	MVP 157 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítás ÁFA					2 393 738			2 393 738	2 393 738			2 393 738
			K74	05741	Önkormányzati ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000	27 000			27 000
			K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA					368 520			368 520	368 520			368 520
			K74	05741	Önkormáynzati lakóépülettek felújítása ÁFA					27 000			27 000
			K74	05741	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA	419 566			419 566	126 900			126 900	126 900			126 900
			K74	05741	Tárnoki út aszfaltozás ÁFA					37 587 625			37 587 625
	K8				Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 691 831 865	36 168 765		2 728 000 630	5 578 141 954	29 100 000		5 607 241 954	5 577 188 954	26 100 000		5 603 288 954
		K84			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 691 831 865			2 691 831 865	5 556 641 954	3 000 000		5 559 641 954	5 555 688 954	3 000 000		5 558 688 954
			K8401	05841	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása						3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
			K8403	05841	MVP 137 Ipari-Gazdasági Övezet létrehozása előleg visszafiz.					481 429 133			481 429 133	481 429 133			481 429 133
			K8403	05841	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában	100 262 821			100 262 821	100 262 821			100 262 821	100 262 821			100 262 821
			K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	900 000			900 000
			K8408	05841	MVP 132 Vízelvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	507 875 000			507 875 000	2 881 900 000			2 881 900 000	2 881 849 000			2 881 849 000
			K8408	05841	MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	282 794 044			282 794 044	292 150 000			292 150 000	292 148 000			292 148 000
			K8408	05841	MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000			1 800 000 000	1 800 000 000			1 800 000 000	1 800 000 000			1 800 000 000
		K86			Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		4 000 000		4 000 000
			K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		4 000 000		4 000 000
		K89			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		29 168 765		29 168 765	21 500 000	19 100 000		40 600 000	21 500 000	19 100 000		40 600 000
			K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000		17 800 000		17 800 000		17 800 000		17 800 000
			K8901	05891	Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása						1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000
			K8903	05891	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765
			K8908	05891	Érdekletségi hozzájárulás megfizetése volt önkormányzati ingatlanok után					21 500 000			21 500 000	21 500 000			21 500 000
	K9				Finanszírozási kiadások	6 400 358 377			6 400 358 377	10 561 865 704	101 050 052		10 662 915 756	10 523 948 997	68 665 782		10 592 614 779
		K91			Belföldi finanszírozás kiadásai	6 400 358 377			6 400 358 377	10 561 865 704	101 050 052		10 662 915 756	10 523 948 997	68 665 782		10 592 614 779
			K9112	0591121	Likvid hitel					2 087 691 295			2 087 691 295	2 087 691 293			2 087 691 293
			K9121	0591211	Kincstárjegyek vásárlás kiadásai					1 865 672 000			1 865 672 000	1 865 672 000			1 865 672 000
			K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	118 105 688			118 105 688	118 105 688			118 105 688	118 105 688			118 105 688
			K914	059141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					2 219 615			2 219 615	2 219 615			2 219 615
			K915	059151	Intézményfinanszírozás	4 598 526 850			4 598 526 850	5 000 944 814			5 000 944 814	5 031 922 223			5 031 922 223
			K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)						101 050 052		101 050 052		68 665 782		68 665 782
			K915	059151	PH finanszírozás bérkompenzáció					1 566 433			1 566 433
			K915	059151	PH finanszírozás működési	1 683 725 839			1 683 725 839	1 485 665 859			1 485 665 859	1 418 338 178			1 418 338 178

Bevétel - Kiadás						733 462 215	- 733 462 215			777 010 429	- 777 010 429			41 997 012 947	- 708 523 666		41 288 489 281

6. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások
Adatok Ft-ban
Rovatszám Kofog			Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés
Rovatszám Kofog			Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6			Beruházások	47 068 039 050	600 000		47 068 639 050	45 421 869 941	671 515		45 422 541 456	5 984 155 282	671 515		5 999 007 933
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése					14 378 660			14 378 660	13 878 660			13 878 660
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					4 322 500			4 322 500	3 822 500			3 822 500
			HÉSZ felülvizsgálat					4 322 500			4 322 500	3 822 500			3 822 500
		072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”					10 056 160			10 056 160	10 056 160			10 056 160
			MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése					10 056 160			10 056 160	10 056 160			10 056 160
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	36 726 391 340			36 726 391 340	34 198 230 583			34 198 230 583	4 487 778 685			4 487 519 485
		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés					2 500 000			2 500 000
			Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása					2 500 000			2 500 000
		013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	161 370 000			161 370 000	32 305 853			32 305 853	29 323 911			29 323 911
			26241 hrsz. Érd Sulák köz 8. ingatlanvásárlás					810 000			810 000	810 000			810 000
			Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve	12 000 000			12 000 000
			Érd 3633 telekcsoport újra elosztás					370 000			370 000	370 000			370 000
			HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000	4 390 000			4 390 000	1 408 058			1 408 058
			Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás					1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
			Ingatlanvásárlás	39 370 000			39 370 000	16 625 380			16 625 380	16 625 380			16 625 380
			Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület					5 990 000			5 990 000	5 990 000			5 990 000
			Orvosi rendelő ingatlanvásárlás és orvosi rendelő kialakítása	60 000 000			60 000 000
			Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása					2 320 473			2 320 473	2 320 473			2 320 473
		045120	Út, autópálya építése	3 065 922 366			3 065 922 366	3 296 471 419			3 296 471 419	21 933 000			21 933 000
			Járda építés	15 748 031			15 748 031
			MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések	7 058 233			7 058 233
			MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	889 763 780			889 763 780	22 530 000			22 530 000	5 420 000			5 420 000
			MVP út csomópontok építése, fejlesztése					3 029 134 099			3 029 134 099
			MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	439 036 602			439 036 602
			MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 405 731			131 405 731	117 592 757			117 592 757
			MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejl.	387 120 428			387 120 428
			MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 179 842			130 179 842	103 743 708			103 743 708
			MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	156 317 586			156 317 586
			MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	208 956 538			208 956 538
			MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 311 831			84 311 831
			MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 331 550			114 331 550
			MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	392 282 766			392 282 766
			MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	38 425 197			38 425 197	8 650 000			8 650 000	4 757 500			4 757 500
			MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	28 543 307			28 543 307	5 374 339			5 374 339	4 183 000			4 183 000
			MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	23 700 787			23 700 787	3 974 016			3 974 016	2 100 000			2 100 000
			MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	18 740 157			18 740 157	5 472 500			5 472 500	5 472 500			5 472 500
		045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					5 500 000			5 500 000	5 025 000			5 025 000
			Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés					5 500 000			5 500 000	5 025 000			5 025 000
		047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 735 818 468			2 735 818 468	2 727 671 898			2 727 671 898	601 146 549			601 146 549
			MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. in	1 071 999			1 071 999	10 522 032			10 522 032	10 522 032			10 522 032
			MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása					43 708 000			43 708 000	43 708 000			43 708 000
			MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása					269 203 061			269 203 061	269 203 061			269 203 061
			MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció					4 870 000			4 870 000	4 870 000			4 870 000
			MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja					1 096 063			1 096 063	1 096 063			1 096 063
			MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 728 696 469			2 728 696 469	219 950 428			219 950 428	206 336 795			206 336 795
			MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv					2 349 300			2 349 300	2 349 300			2 349 300
			MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés	6 050 000			6 050 000	5 300 000			5 300 000	5 300 000			5 300 000
			MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás Mecset u.					52 761 298			52 761 298	52 761 298			52 761 298
			MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv					5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
			MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v					2 112 911 716			2 112 911 716
		051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	1 587 086 349			1 587 086 349	667 593 018			667 593 018
			MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	1 587 086 349			1 587 086 349	667 593 018			667 593 018
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 027 850 123			2 027 850 123	2 038 600 328			2 038 600 328	59 871 577			59 871 577
			Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	277 780 000			277 780 000	266 787 405			266 787 405	16 605 493			16 605 493
			Gulyás T. Ipari Park fejlesztése földvédelmi járulék					21 742 800			21 742 800	21 742 800			21 742 800
			MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv					5 200 000			5 200 000	2 600 000			2 600 000
			MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés	1 750 070 123			1 750 070 123	1 744 870 123			1 744 870 123	18 923 284			18 923 284
		063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 187 278 174			1 187 278 174	860 996 766			860 996 766	495 212 116			495 212 116
			MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	1 187 278 174			1 187 278 174	860 996 766			860 996 766	495 212 116			495 212 116
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	138 110 236			138 110 236	132 089 415			132 089 415	740 000			740 000
			Fátyolvirág u. 7. hrsz.11502 földterület vásárlás					740 000			740 000	740 000			740 000
			Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése	20 000 000			20 000 000
			Járda építés Múzeum sétány mellett					811 075			811 075
			Temető épület rekonstrukció	118 110 236			118 110 236	130 538 340			130 538 340
		072111	Háziorvosi alapellátás	47 015 367			47 015 367	114 348 758			114 348 758	98 390 727			98 390 727
			Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj
			MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út)	47 015 367			47 015 367	98 176 379			98 176 379	98 176 379			98 176 379
			MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művezetés					420 000			420 000	210 000			210 000
			MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.					4 348			4 348	4 348			4 348
			MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés					15 748 031			15 748 031
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	34 192 741			34 192 741	271 937 403			271 937 403	268 439 294			268 439 294
			Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816
			Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816
			Gábor u. 20 Meseház Tagóvoda játszókert felújítás					44 292 099			44 292 099	44 292 099			44 292 099
			Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj					936 536			936 536	64 059			64 059
			MVP 12511 Kincses Óvda kertépítés					108 647 985			108 647 985	108 647 985			108 647 985
			MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése	34 192 741			34 192 741
			MVP 12517 Kisfenyves óvoda játszókert felújítás,építés					67 322 692			67 322 692	67 322 692			67 322 692
			MVP 12518 Tállya Tagóvoda játszókert felújítás					7 828 229			7 828 229	7 828 229			7 828 229
			MVP 12519 Tündérkert Tagóvoda játszókert felújítás					10 226 400			10 226 400	10 226 400			10 226 400
			Óvodaépítés céljából ingatlanvásárlás					30 057 830			30 057 830	30 057 830			30 057 830
		091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	7 170 011 479			7 170 011 479	6 763 897 308			6 763 897 308	1 706 654 689			1 706 654 689
			MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.vízellátása kiviteli munkák					394 950 000			394 950 000	201 602 500			201 602 500
			MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	7 170 011 479			7 170 011 479	6 368 947 308			6 368 947 308	1 505 052 189			1 505 052 189
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	9 747 768 662			9 747 768 662	7 936 665 740			7 936 665 740	408 509 022			408 509 022
			MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	3 471 234 362			3 471 234 362	2 054 351 911			2 054 351 911
			MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	6 276 534 300			6 276 534 300	5 882 313 829			5 882 313 829	408 509 022			408 509 022
		092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	5 089 114 335			5 089 114 335	5 693 650 332			5 693 650 332	2 462 400			2 203 200
			MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	5 089 114 335			5 089 114 335	5 691 187 932			5 691 187 932
			MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés					2 462 400			2 462 400	2 203 200			2 203 200
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3 734 853 040			3 734 853 040	3 339 041 715			3 339 041 715	790 070 400			790 070 400
			MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti intézmény kialakítása	2 902 357 287			2 902 357 287	2 508 262 497			2 508 262 497	719 215 660			719 215 660
			MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	832 495 753			832 495 753	830 779 218			830 779 218	70 854 740			70 854 740
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					314 960 630			314 960 630
			Fenyves-Parkváros bölcsőde építése					314 960 630			314 960 630
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	146 915 718			146 915 718	180 038 649			180 038 649	32 600 403			32 600 403
		011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e					522 068			522 068	522 068			522 068
			MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés					522 068			522 068	522 068			522 068
		031030	Közterület rendjének fenntartása	146 915 718			146 915 718	146 632 254			146 632 254	14 853 405			14 853 405
			MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	146 915 718			146 915 718	146 632 254			146 632 254	14 020 253			14 020 253
		072111	Háziorvosi alapellátás					833 152			833 152
			MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerz					833 152			833 152	833 152			833 152
		072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”					20 286 175			20 286 175	5 459 930			5 459 930
			MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése					20 286 175			20 286 175	5 459 930			5 459 930
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					11 765 000			11 765 000	11 765 000			11 765 000
			MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés					11 765 000			11 765 000	11 765 000			11 765 000
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	246 388 759	472 441		246 861 200	1 527 968 700	528 751		1 528 497 451	1 041 914 135	528 751		1 042 588 266
		011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	9 500 000	472 441		9 972 441	8 510 000	528 751		9 038 751	8 486 458	528 751		9 015 209
			Eszközbeszerzés		472 441		472 441		528 751		528 751		528 751		528 751
			Gépjármű vásárlás	9 500 000			9 500 000	8 400 000			8 400 000	8 376 458			8 376 458
			MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. eszközbeszerzés					110 000			110 000	110 000			110 000
		013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok					145 380			145 380	145 380			145 380
			Egyéb T.E. beszerzés, létesítés					145 380			145 380	145 380			145 380
		031030	Közterület rendjének fenntartása	1 260 000			1 260 000
			Motorkerékpár beszerzés	1 260 000			1 260 000
		047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					6 940 157			6 940 157	6 940 157			6 940 157
			MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek					6 940 157			6 940 157	6 940 157			6 940 157
		051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak					919 493 331			919 493 331	714 192 331			714 192 331
			MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.redsz.fejl.gépjármű beszerzés					630 062 331			630 062 331	630 062 331			630 062 331
			MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.					289 431 000			289 431 000	84 130 000			84 130 000
		052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					15 748 032			15 748 032	15 748 029			15 748 029
			Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)					15 748 032			15 748 032	15 748 029			15 748 029
		053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása					3 090 000			3 090 000	3 090 000			3 090 000
			Integrált zajszíntmérő monitorállomás					3 090 000			3 090 000	3 090 000			3 090 000
		064010	Közvilágítás	80 000 000			80 000 000	60 000 000			60 000 000
			Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	80 000 000			80 000 000	60 000 000			60 000 000
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	53 360 000			53 360 000	23 622 047			23 622 047
			Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése					23 622 047			23 622 047
			Játszótéri játékok beszerzése	50 000 000			50 000 000
			Zajszíntmérő monitor terminál	3 360 000			3 360 000
		072111	Háziorvosi alapellátás					31 496 062			31 496 062	548 406			548 406
			MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés					31 496 062			31 496 062	548 406			548 406
		072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”					340 042 709			340 042 709	182 806 039			182 806 039
			Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés					157 236 669			157 236 669
			MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés					182 806 040			182 806 040	182 806 039			182 806 039
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102 268 759			102 268 759	113 950 958			113 950 958	109 679 690			109 679 690
			Gábor u. 20. játszókert építése	60 000 000			60 000 000	4 854 830			4 854 830	4 854 830			4 854 830
			MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése	15 716 535			15 716 535	10 004 008			10 004 008	10 004 008			10 004 008
			MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés					7 529 708			7 529 708	3 258 440			3 258 440
			MVP 12513 FEnyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés					3 451 351			3 451 351	3 451 351			3 451 351
			MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés					20 761 766			20 761 766	20 761 766			20 761 766
			MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés					13 749 422			13 749 422	13 749 422			13 749 422
			MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés					12 152 775			12 152 775	12 152 775			12 152 775
			MVP 12518 Tállya Óvoda eszközbeszerzés					8 105 000			8 105 000	8 105 000			8 105 000
			MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés					6 280 000			6 280 000	6 280 000			6 280 000
			MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés	26 552 224			26 552 224	16 951 501			16 951 501	16 951 501			16 951 501
			Óvodák eszközbeszerzés					10 110 597			10 110 597	10 110 597			10 110 597
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					4 930 024			4 930 024	423 025			423 025
			MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés					4 930 024			4 930 024	423 025			423 025
	K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 948 343 233	127 559		9 948 470 792	9 501 253 349	142 764		9 501 396 113	407 983 399	142 764		422 421 119
		011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	2 565 000	127 559		2 692 559	2 420 658	142 764		2 563 422	2 397 200	142 764		2 539 964
			Eszközbeszerzés ÁFA		127 559		127 559		142 764		142 764		142 764		142 764
			Gépjármű vásárlás ÁFA	2 565 000			2 565 000	2 250 000			2 250 000	2 226 542			2 226 542
			MVP KÖFOP ASP közp. való csatl. eszközbeszerzés ÁFA					29 700			29 700	29 700			29 700
			MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés ÁFA					140 958			140 958	140 958			140 958
		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés					675 000			675 000
			Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA					675 000			675 000
		013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	13 870 000			13 870 000	13 909 253			13 909 253	665 780			665 780
			Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve ÁFA	3 240 000			3 240 000	3 240 000			3 240 000
			Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA					39 253			39 253	39 253			39 253
			Ingatlanvásárlás ÁFA	10 630 000			10 630 000	10 003 473			10 003 473
			Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása ÁFA					626 527			626 527	626 527			626 527
		031030	Közterület rendjének fenntartása	40 007 445			40 007 445	39 590 709			39 590 709	3 785 468			3 785 468
			Motorkerékpár beszerzés ÁFA	340 200			340 200
			MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	39 667 245			39 667 245	39 590 709			39 590 709	3 785 468			3 785 468
		045120	Út, autópálya építése	827 799 038			827 799 038	862 036 481			862 036 481	5 921 910			5 921 910
			Járda építés ÁFA	4 251 969			4 251 969
			MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA	1 905 723			1 905 723
			MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	240 236 220			240 236 220	6 083 100			6 083 100	1 463 400			1 463 400
			MVP út csomópontok építése, fejlesztése ÁFA					817 866 207			817 866 207
			MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 539 882			118 539 882
			MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 479 547			35 479 547	31 750 044			31 750 044
			MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 522 515			104 522 515
			MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 148 557			35 148 557
			MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 205 748			42 205 748
			MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 418 265			56 418 265
			MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 764 194			22 764 194
			MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 869 519			30 869 519
			MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 916 347			105 916 347
			MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	10 374 803			10 374 803	2 335 500			2 335 500	1 284 525			1 284 525
			MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	7 706 693			7 706 693	1 451 071			1 451 071	1 129 410			1 129 410
			MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	6 399 213			6 399 213	1 072 984			1 072 984	567 000			567 000
			MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	5 059 843			5 059 843	1 477 575			1 477 575	1 477 575			1 477 575
		045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					1 485 000			1 485 000	1 356 750			1 356 750
			Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA					1 485 000			1 485 000	1 356 750			1 356 750
		047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	738 381 547			738 381 547	621 114 614			621 114 614	46 952 771			46 952 771
			MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA					3 349 846			3 349 846	3 349 846			3 349 846
			MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció ÁFA					1 314 900			1 314 900	1 314 900			1 314 900
			MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA					295 937			295 937	295 937			295 937
			MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek ÁFA					1 873 842			1 873 842	1 873 842			1 873 842
			MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	736 748 047			736 748 047	40 378 615			40 378 615	36 702 935			36 702 935
			MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA					634 311			634 311	634 311			634 311
			MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA	1 633 500			1 633 500	1 431 000			1 431 000	1 431 000			1 431 000
			MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA					1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
			MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt Á					570 486 163			570 486 163
		051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	428 513 314			428 513 314	428 513 314			428 513 314	192 831 930			192 831 930
			MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.rendsz.fejl.gépjármű beszerzése ÁFA					170 116 830			170 116 830	170 116 830			170 116 830
			MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa					78 146 370			78 146 370	22 715 100			22 715 100
			MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	428 513 314			428 513 314	180 250 114			180 250 114
		052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					4 251 968			4 251 968	4 251 967			4 251 967
			Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA					4 251 968			4 251 968	4 251 967			4 251 967
		053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása					834 300			834 300	834 300			834 300
			Integrált zajszíntmérő monitorállomás ÁFA					834 300			834 300	834 300			834 300
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	547 519 533			547 519 533	542 605 788			542 605 788	8 349 026			8 349 026
			Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	75 000 600			75 000 600	70 086 855			70 086 855	2 537 739			2 537 739
			MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA					1 404 000			1 404 000	702 000			702 000
			MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	472 518 933			472 518 933	471 114 933			471 114 933	5 109 287			5 109 287
		063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	285 811 849			285 811 849	197 715 868			197 715 868	1 884 600			1 884 600
			MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	285 811 849			285 811 849	197 715 868			197 715 868	1 884 600			1 884 600
		064010	Közvilágítás	21 600 000			21 600 000	16 200 000			16 200 000
			Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	21 600 000			21 600 000	16 200 000			16 200 000
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	51 696 964			51 696 964	43 009 370			43 009 370	1 032 075			1 032 075
			Elektromos vagy plug.in hybrid gépjárművek beszerzése ÁFA					6 377 953			6 377 953
			GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése ÁFA	5 400 000			5 400 000
			HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					1 167 075			1 167 075	1 032 075			1 032 075
			Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA					218 990			218 990
			Játszótéri játékok beszerzése ÁFA	13 500 000			13 500 000
			Temető épület rekonstrukció ÁFA	31 889 764			31 889 764	35 245 352			35 245 352
			Zajszíntmérő monitor terminál ÁFA	907 200			907 200
		072111	Háziorvosi alapellátás	12 694 149			12 694 149	14 897 705			14 897 705	2 233 168			2 233 168
			Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj ÁFA
			MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	12 694 149			12 694 149	1 802 273			1 802 273	1 802 273			1 802 273
			MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA					224 951			224 951	224 951			224 951
			MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasvárosi, Fehérvári út) tervezői művezetés ÁFA					113 400			113 400	56 700			56 700
			MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA					1 174			1 174	1 174			1 174
			MVP 1256 Háziorvosi rendelők( Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés ÁFA					4 251 969			4 251 969
			MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA					8 503 938			8 503 938	148 070			148 070
		072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”					98 376 255			98 376 255	51 919 268			51 919 268
			Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés ÁFA					42 453 901			42 453 901
			MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA					47 729 923			47 729 923	47 729 923			47 729 923
			MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA					5 477 268			5 477 268	1 474 182			1 474 182
			MVP 1258 dt. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszetzése ÁFA					2 715 163			2 715 163	2 715 163			2 715 163
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	27 612 565			27 612 565	99 015 223			99 015 223	97 153 061			97 153 061
			Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
			Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
			Gábor u. 20 Meseház Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA					11 958 867			11 958 867	11 958 867			11 958 867
			Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	16 200 000			16 200 000	1 310 804			1 310 804	1 310 804			1 310 804
			Kincses Óvoda Edit u. 3.sz. csatlakozási díj ÁFA					17 296			17 296	17 296			17 296
			MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					2 033 021			2 033 021	879 779			879 779
			MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés ÁFA					3 176 550			3 176 550	3 176 550			3 176 550
			MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés ÁFA					29 334 956			29 334 956	29 334 956			29 334 956
			MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					931 864			931 864	931 864			931 864
			MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					5 605 677			5 605 677	5 605 677			5 605 677
			MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA					3 712 344			3 712 344	3 712 344			3 712 344
			MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					3 281 249			3 281 249	3 281 249			3 281 249
			MVP 12517 Kisfenyves Óvoda játszókert felújítás, építés ÁFA					18 177 127			18 177 127	18 177 127			18 177 127
			MVP 12518 Tállya óvoda eszközbeszerzés ÁFA					2 188 350			2 188 350	2 188 350			2 188 350
			MVP 12518 Tállya Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA					2 113 622			2 113 622	2 113 622			2 113 622
			MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					1 695 600			1 695 600	1 695 600			1 695 600
			MVP 12519 Tündérkert Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA					2 761 128			2 761 128	2 761 128			2 761 128
			MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés Áfa	7 169 100			7 169 100	4 576 905			4 576 905	4 576 905			4 576 905
			MVP119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése ÁFA	4 243 465			4 243 465	2 701 082			2 701 082	2 701 082			2 701 082
			Óvodák eszközbeszerzés ÁFA					2 729 861			2 729 861	2 729 861			2 729 861
		091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	1 935 903 099			1 935 903 099	1 719 615 770			1 719 615 770
			MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	1 935 903 099			1 935 903 099	1 719 615 770			1 719 615 770
		092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	2 631 897 539			2 631 897 539	2 142 899 746			2 142 899 746
			MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	937 233 278			937 233 278	554 675 014			554 675 014
			MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	1 694 664 261			1 694 664 261	1 588 224 732			1 588 224 732
		092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	1 374 060 870			1 374 060 870	1 672 285 588			1 672 285 588	594 864			594 864
			MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	1 374 060 870			1 374 060 870	1 671 620 740			1 671 620 740
			MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítése					664 848			664 848	594 864			594 864
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 008 410 321			1 008 410 321	893 430 262			893 430 262
			MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	783 636 468			783 636 468	669 119 874			669 119 874
			MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	224 773 853			224 773 853	224 310 388			224 310 388
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					86 370 477			86 370 477	114 217			114 217
			Fenyves-Parkváros bölcsőde építése ÁFA					85 039 370			85 039 370
			MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA					1 331 107			1 331 107	114 217			114 217

K7			Felújítások	1 656 239 151			1 656 239 151	1 726 758 453			1 726 758 453	1 313 847 025			1 313 847 025
	K71		Ingatlanok felújítása	1 304 125 319			1 304 125 319	1 333 113 895			1 333 113 895	1 007 986 781			1 007 986 781
		013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	30 000 000			30 000 000	1 564 880			1 564 880	1 364 880			1 364 880
			Önkormányzati ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000	100 000			100 000
			Önkormányzati lakóépületek felújítása					100 000			100 000
			Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása					1 364 880			1 364 880	1 364 880			1 364 880
		041140	Területfejlesztés igazgatása					139 213 425			139 213 425
			Tárnoki út aszfaltozás					139 213 425			139 213 425
		045120	Út, autópálya építése					31 816 063			31 816 063	320 000			320 000
			Belterületi utak, járdák felújítása					31 816 063			31 816 063	320 000			320 000
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					4 900 000			4 900 000	4 900 000			4 900 000
			Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út					4 900 000			4 900 000	4 900 000			4 900 000
		052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	22 500 000			22 500 000	29 875 375			29 875 375	29 875 375			29 875 375
			ÉTCS eszközhasználati díj	22 500 000			22 500 000	29 875 375			29 875 375	29 875 375			29 875 375
		063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	76 500 000			76 500 000	90 537 167			90 537 167	77 809 844			77 809 844
			ÉTV vízközmű vagyon felújítás	76 500 000			76 500 000	90 537 167			90 537 167	77 809 844			77 809 844
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					5 429 627			5 429 627	5 429 627			5 429 627
			Ingatlanok felújítása Ágota u. csapadékvíz elvez.rendsz.					4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
			Kerítés helyreállítás					1 429 627			1 429 627	1 429 627			1 429 627
		072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	762 407 720			762 407 720	567 656 835			567 656 835	426 166 532			426 166 532
			MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása					33 066 586			33 066 586	158 618 194			158 618 194
			MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése	762 407 720			762 407 720	534 590 249			534 590 249	267 548 338			267 548 338
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	412 717 599			412 717 599	402 369 157			402 369 157	402 369 157			402 369 157
			Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása					33 221 466			33 221 466	33 221 466			33 221 466
			MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása	24 446 312			24 446 312
			MVP 12517 Kisfenyve Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendsz.					17 658 902			17 658 902	17 658 902			17 658 902
			MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	114 308 667			114 308 667	167 343 211			167 343 211	167 343 211			167 343 211
			MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	1 830 063			1 830 063	22 271 205			22 271 205	22 271 205			22 271 205
			MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás					3 928 696			3 928 696	3 928 696			3 928 696
			MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása	4 911 380			4 911 380	56 482 931			56 482 931	56 482 931			56 482 931
			MVP 157 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása					8 865 697			8 865 697	8 865 697			8 865 697
			MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	265 667 228			265 667 228	92 127 049			92 127 049	92 127 049			92 127 049
			Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	1 553 949			1 553 949	470 000			470 000	470 000			470 000
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					59 751 366			59 751 366	59 751 366			59 751 366
			MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása					59 751 366			59 751 366	59 751 366			59 751 366
	K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása					26 538 434			26 538 434	26 538 434			26 538 434
		052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					23 111 505			23 111 505	23 111 505			23 111 505
			ÉTCS eszközfelújítás					23 111 505			23 111 505	23 111 505			23 111 505
		063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					3 426 929			3 426 929	3 426 929			3 426 929
			ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					3 426 929			3 426 929	3 426 929			3 426 929
	K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	352 113 832			352 113 832	367 106 124			367 106 124	279 321 810			279 321 810
		013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	8 100 000			8 100 000	422 520			422 520	368 520			368 520
			Önkormányzati ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000	27 000			27 000
			Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA					368 520			368 520	368 520			368 520
			Önkormáynzati lakóépülettek felújítása ÁFA					27 000			27 000
		041140	Területfejlesztés igazgatása					37 587 625			37 587 625
			Tárnoki út aszfaltozás ÁFA					37 587 625			37 587 625
		045120	Út, autópálya építése					8 590 337			8 590 337	86 400			86 400
			Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA					8 590 337			8 590 337	86 400			86 400
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					1 323 000			1 323 000	1 323 000			1 323 000
			Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út ÁFA					1 323 000			1 323 000	1 323 000			1 323 000
		052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	6 075 000			6 075 000	14 306 457			14 306 457	14 306 457			14 306 457
			ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					6 240 106			6 240 106	6 240 106			6 240 106
			ÉTCS eszközhasználati díj áfa	6 075 000			6 075 000	8 066 351			8 066 351	8 066 351			8 066 351
		063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	20 655 000			20 655 000	25 370 306			25 370 306	21 933 929			21 933 929
			ÉTV viziközmú vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					925 272			925 272	925 272			925 272
			ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	20 655 000			20 655 000	24 445 034			24 445 034	21 008 657			21 008 657
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					1 465 999			1 465 999	1 465 999			1 465 999
			Ingatlanok felújítása Ágota u.csapadékvíz elvez.rendsz.ÁFA					1 080 000			1 080 000	1 080 000			1 080 000
			Kerítés helyreállítás					385 999			385 999	385 999			385 999
		072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	205 850 084			205 850 084	153 267 340			153 267 340	115 064 965			115 064 965
			MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA					8 927 978			8 927 978	42 826 912			42 826 912
			MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA	205 850 084			205 850 084	144 339 362			144 339 362	72 238 053			72 238 053
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	111 433 748			111 433 748	108 639 672			108 639 672	108 639 672			108 639 672
			Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA					8 969 796			8 969 796	8 969 796			8 969 796
			MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	71 730 151			71 730 151	24 874 303			24 874 303	24 874 303			24 874 303
			MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA	6 600 502			6 600 502
			MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendszer ÁFA					4 767 904			4 767 904	4 767 904			4 767 904
			MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	30 863 340			30 863 340	45 182 666			45 182 666	45 182 666			45 182 666
			MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	494 117			494 117	6 013 226			6 013 226	6 013 226			6 013 226
			MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás ÁFA					1 060 748			1 060 748	1 060 748			1 060 748
			MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	1 326 072			1 326 072	15 250 391			15 250 391	15 250 391			15 250 391
			MVP 157 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítás ÁFA					2 393 738			2 393 738	2 393 738			2 393 738
			Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA	419 566			419 566	126 900			126 900	126 900			126 900
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					16 132 868			16 132 868	16 132 868			16 132 868
			MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása ÁFA					16 132 868			16 132 868	16 132 868			16 132 868

K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 691 831 865	36 168 765		2 728 000 630	5 578 141 954	29 100 000		5 607 241 954	5 577 188 954	26 100 000		5 603 288 954
	K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 691 831 865			2 691 831 865	5 556 641 954	3 000 000		5 559 641 954	5 555 688 954	3 000 000		5 558 688 954
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
			Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása						3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
		045120	Út, autópálya építése	100 262 821			100 262 821	100 262 821			100 262 821	100 262 821			100 262 821
			MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában	100 262 821			100 262 821	100 262 821			100 262 821	100 262 821			100 262 821
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					481 429 133			481 429 133	481 429 133			481 429 133
			MVP 137 Ipari-Gazdasági Övezet létrehozása előleg visszafiz.					481 429 133			481 429 133	481 429 133			481 429 133
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000			900 000	900 000			900 000
			Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	900 000			900 000
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 590 669 044			2 590 669 044	4 974 050 000			4 974 050 000	4 973 997 000			4 973 997 000
			MVP 132 Vízelvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	507 875 000			507 875 000	2 881 900 000			2 881 900 000	2 881 849 000			2 881 849 000
			MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	282 794 044			282 794 044	292 150 000			292 150 000	292 148 000			292 148 000
			MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000			1 800 000 000	1 800 000 000			1 800 000 000	1 800 000 000			1 800 000 000
	K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		4 000 000		4 000 000
		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		4 000 000		4 000 000
			Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		4 000 000		4 000 000
	K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		29 168 765		29 168 765	21 500 000	19 100 000		40 600 000	21 500 000	19 100 000		40 600 000
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		20 000 000		20 000 000		19 100 000		19 100 000		19 100 000		19 100 000
			Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000		17 800 000		17 800 000		17 800 000		17 800 000
			Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása						1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000
		081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a		9 168 765		9 168 765
			RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765
		013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok					21 500 000			21 500 000	21 500 000			21 500 000
			Érdekletségi hozzájárulás megfizetése volt önkormányzati ingatlanok után					21 500 000			21 500 000	21 500 000			21 500 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				51 416 110 066	36 768 765		51 452 878 831	52 726 770 348	29 771 515		52 756 541 863	12 821 726 761	26 771 515		12 848 498 276

7. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelet hez
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2019.évi költségvetése
Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal %
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					33 508 060			33 508 060	33 508 060			33 508 060	100,00%			100,00%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 995 000			2 995 000	3 555 476			3 555 476	3 555 476			3 555 476	100,00%			100,00%
4.	Működési bevételek	B4	094.	15 820 500			15 820 500	10 900 842			10 900 842	10 886 780			10 886 780	99,87%			99,87%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					5 500			5 500	5 500			5 500	100%			100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.
8.	Költségvetési bevételek összesen			18 815 500			18 815 500	47 969 878			47 969 878	47 955 816			47 955 816	99,97%			100%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					19 200 385			19 200 385	19 200 385			19 200 385	100%			100%
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 683 725 839			1 683 725 839	1 487 232 292			1 487 232 292	1 418 338 178			1 418 338 178	95,37%			95,37%
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 702 541 339			1 702 541 339	1 554 402 555			1 554 402 555	1 485 494 379			1 485 494 379	95,57%			95,57%

1.	Működési célú bevételek			18 815 500			18 815 500	67 164 763			67 164 763	67 150 701			67 150 701	99,98%			99,98%
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 683 725 839			1 683 725 839	1 487 237 792			1 487 237 792	1 418 343 678			1 418 343 678	95,37%			95,37%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 702 541 339			1 702 541 339	1 554 402 555			1 554 402 555	1 485 494 379			1 485 494 379	95,57%			95,57%
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal %
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	855 703 875	7 925 000	135 359 576	998 988 451	806 962 753	3 444 743	125 649 374	936 056 870	804 480 345	2 851 269	124 785 797	932 117 411	99,69%	82,77%	99,31%	99,58%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	185 520 945	2 295 300	27 977 093	215 793 338	162 233 493	610 393	23 914 933	186 758 819	162 233 493	610 393	23 914 933	186 758 819	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Dologi kiadások	K3	053.	352 873 950	1 381 000	154 600	354 409 550	356 119 024	1 823 134		357 942 158	324 874 034	958 708		325 832 742	91,23%	52,59%		91,03%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					9 507 500			9 507 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.					5 821 538			5 821 538	5 821 538			5 821 538	100,00%			100,00%
6.	Beruházások	K6	056.	99 060 000			99 060 000	55 902 670			55 902 670	18 144 490			18 144 490	32,46%			32,46%
7.	Felújítások	K7	057.	34 290 000			34 290 000	2 413 000			2 413 000	2 413 000			2 413 000	100,00%			100,00%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 527 448 770	11 601 300	163 491 269	1 702 541 339	1 398 959 978	5 878 270	149 564 307	1 554 402 555	1 317 966 900	4 420 370	148 700 730	1 471 088 000	94,21%	75,20%	99,42%	94,64%
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 527 448 770	11 601 300	163 491 269	1 702 541 339	1 398 959 978	5 878 270	149 564 307	1 554 402 555	1 317 966 900	4 420 370	148 700 730	1 471 088 000	94,21%	75,20%	99,42%	94,64%

1.	Működési célú kiadások			1 394 098 770	11 601 300	163 491 269	1 569 191 339	1 340 644 308	5 878 270	149 564 307	1 496 086 885	1 297 409 410	4 420 370	148 700 730	1 450 530 510	96,78%	75,20%	99,42%	96,95%
2.	Felhalmozási célú kiadások			133 350 000			133 350 000	58 315 670			58 315 670	20 557 490			20 557 490	35,25%			35,25%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 527 448 770	11 601 300	163 491 269	1 702 541 339	1 398 959 978	5 878 270	149 564 307	1 554 402 555	1 317 966 900	4 420 370	148 700 730	1 471 088 000	94,21%	75,20%	99,42%	94,64%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 375 283 270	-11 601 300	-163 491 269	-1 550 375 839	-1 273 479 545	-5 878 270	-149 564 307	-1 428 922 122	-1 230 258 709	-4 420 370	-148 700 730	-1 383 379 809	96,61%	75,20%	99,42%	96,81%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 550 375 839			1 550 375 839	1 428 922 122			1 428 922 122	1 397 786 188			1 397 786 188	97,82%			97,82%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			175 092 569	-11 601 300	-163 491 269		155 442 577	-5 878 270	-149 564 307		167 527 479	-4 420 370	-148 700 730	14 406 379	107,77%	75,20%	99,42%

8. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019.évi költségvetése
Adatok Ft-ban
Rovat szám				Számla szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés
Rovat szám				Számla szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel						1 702 541 339			1 702 541 339	1 554 402 555			1 554 402 555	1 485 494 379			1 485 494 379
	B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről					33 508 060			33 508 060	33 508 060			33 508 060
		B16			Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					33 508 060			33 508 060	33 508 060			33 508 060
			B1604	09161	EP Normatív támogatás bevétel					12 872 826			12 872 826	12 872 826			12 872 826
			B1604	09161	ÖV Normatív támogatás bevétel					14 204 735			14 204 735	14 204 735			14 204 735
			B1608	09161	2019. évi bér+járulék megállapodás szerint					6 430 499			6 430 499	6 430 499			6 430 499
	B3				Közhatalmi bevételek	2 995 000			2 995 000	3 555 476			3 555 476	3 555 476			3 555 476
		B36			Egyéb közhatalmi bevételek	2 995 000			2 995 000	3 555 476			3 555 476	3 555 476			3 555 476
			B36	09361	Állatvédelmi bírság	540 000			540 000	141 920			141 920	141 920			141 920
			B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000			5 000	1 800			1 800	1 800			1 800
			B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	1 000 000			1 000 000	10 000			10 000	10 000			10 000
			B36	09361	Eljárási bírság hatósági	1 000 000			1 000 000	3 341 756			3 341 756	3 341 756			3 341 756
			B36	09361	Közig.bírság - hulladékelhelyezés közterületen					60 000			60 000	60 000			60 000
			B36	09361	Zajbírság	450 000			450 000
	B4				Működési bevételek	15 820 500			15 820 500	10 900 842			10 900 842	10 886 780			10 886 780
			B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	4 400 000			4 400 000	5 455 694			5 455 694	5 455 694			5 455 694
			B402	094021	Bérleti díj Hivatal	350 000			350 000	311 950			311 950	311 950			311 950
			B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 400 000			1 400 000	1 097 054			1 097 054	1 097 054			1 097 054
			B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	1 100 000			1 100 000	1 000 908			1 000 908	1 000 908			1 000 908
			B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 188 000			1 188 000	433 507			433 507	433 507			433 507
			B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	94 500			94 500	84 224			84 224	84 224			84 224
			B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA					244 596			244 596	244 596			244 596
			B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	378 000			378 000	301 341			301 341	287 279			287 279
			B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	297 000			297 000	166 140			166 140	166 140			166 140
			B408202	0940821	Kapott kamatok	1 000			1 000	1 468			1 468	1 468			1 468
			B410	094101	Biztosítói kártérítés	5 000 000			5 000 000
			B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek	6 000			6 000
			B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	700 000			700 000	1 894			1 894	1 894			1 894
			B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	894 000			894 000	1 750 287			1 750 287	1 750 287			1 750 287
			B411	094111	Egyéb működési bevételek	5 000			5 000	900			900	900			900
			B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel	1 000			1 000	134			134	134			134
			B411	094111	Késedelmi kamat	6 000			6 000	50 745			50 745	50 745			50 745
	B5				Felhalmozási bevételek					5 500			5 500	5 500			5 500
		B53			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					5 500			5 500	5 500			5 500
			B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele					5 500			5 500	5 500			5 500
	B8				Finanszírozási bevételek	1 683 725 839			1 683 725 839	1 506 432 677			1 506 432 677	1 437 538 563			1 437 538 563
		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	1 683 725 839			1 683 725 839	1 506 432 677			1 506 432 677	1 437 538 563			1 437 538 563
			B8131	0981311	2018.évi maradvány működési					19 200 385			19 200 385	19 200 385			19 200 385
			B816	098161	PH finanszírozás bérkompenzáció					1 566 433			1 566 433
			B816	098161	PH finanszírozás működési	1 683 725 839			1 683 725 839	1 485 665 859			1 485 665 859	1 418 338 178			1 418 338 178

Kiadás						1 527 448 770	11 601 300	163 491 269	1 702 541 339	1 398 959 978	5 878 270	149 564 307	1 554 402 555	1 317 966 900	4 420 370	148 700 730	1 471 088 000
	K1				Személyi juttatások összesen	855 703 875	7 925 000	135 359 576	998 988 451	806 962 753	3 444 743	125 649 374	936 056 870	804 480 345	2 851 269	124 785 797	932 117 411
		K11			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	851 863 875		135 359 576	987 223 451	788 686 412		125 649 374	914 335 786	786 209 304		124 785 797	910 995 101
			K1101	0511011	Illetmények	645 515 000		104 996 000	750 511 000	585 458 174		97 460 922	682 919 096	583 107 940		97 460 922	680 568 862
			K1102	0511021	EP Normatav jutalmak
			K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	10 760 000			10 760 000	10 760 000			10 760 000
			K1103	0511031	Céljuttatás	480 000			480 000	2 987 874			2 987 874	2 987 874			2 987 874
			K1103	0511031	EP Céljuttatás					6 770 000			6 770 000	6 770 000			6 770 000
			K1103	0511031	ÖV normatív jutalmak					3 625 000			3 625 000	3 625 000			3 625 000
			K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	116 085 000		18 899 000	134 984 000	114 221 944		17 515 810	131 737 754	114 221 944		17 515 810	131 737 754
			K1104	0511041	Helyettesítési díj	8 174 400		3 273 768	11 448 168	5 712 074		1 393 794	7 105 868	5 712 074		1 393 794	7 105 868
			K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra					147 330			147 330	147 330			147 330
			K1104	0511041	Túlóra, túlszolgálat					72 597		863 577	936 174	936 174			936 174
			K1106	0511061	Jubileumi jutalom	4 353 000			4 353 000	4 638 950			4 638 950	4 638 950			4 638 950
			K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	22 764 000		4 124 000	26 888 000	23 023 480		3 965 153	26 988 633	23 023 480		3 965 153	26 988 633
			K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	1 625 564			1 625 564	1 547 652			1 547 652	1 547 652			1 547 652
			K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 791 487			2 791 487	2 997 424			2 997 424	2 997 424			2 997 424
			K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	2 299 424		504 808	2 804 232	950 149		456 138	1 406 287	950 149		456 138	1 406 287
			K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg					598 740		120 000	718 740	598 740		120 000	718 740
			K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	480 000			480 000	307 000			307 000	307 000			307 000
			K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 860 000			1 860 000	12 000			12 000	12 000			12 000
			K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	7 905 000			7 905 000	3 369 800		465 000	3 834 800	3 369 800		465 000	3 834 800
			K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					790 500			790 500	790 500			790 500
			K1113	0511131	Bérkompenzáció					1 402 580		286 751	1 689 331	1 402 580		286 751	1 689 331
			K1113	0511131	Betegszabadság	918 000		162 000	1 080 000	4 648 324		621 167	5 269 491	4 648 324		621 167	5 269 491
			K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt. - Napidíj, stb...ált.ig.	400 000			400 000	1 614 195			1 614 195	1 614 195			1 614 195
			K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Napidíj, stb... közterület					17 920			17 920	17 920			17 920
			K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadáasi (szemüveg)	210 000			210 000
			K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	2 910 000		600 000	3 510 000
			K1113	0511131	Felmentés	990 000			990 000	990 000			990 000
			K1113	0511131	Külföldi napidíj					132 000		24 000	156 000	132 000		24 000	156 000
			K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	7 020 000		2 800 000	9 820 000	11 890 705		2 477 062	14 367 767	11 890 254		2 477 062	14 367 316
			K1113	0511131	Szabadidő megváltás	83 000			83 000
		K12			Külső személyi juttatások	3 840 000	7 925 000		11 765 000	18 276 341	3 444 743		21 721 084	18 271 041	2 851 269		21 122 310
			K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 740 000			3 740 000	5 442 930			5 442 930	5 442 930			5 442 930
			K122	051221	Diák munka		975 000		975 000
			K122	051221	EP álományba nem tartozók megbíz.díja					250 000			250 000	250 000			250 000
			K122	051221	ÖV állományba nem tartozók megbíz díja					339 000			339 000	339 000			339 000
			K122	051221	Szakmai gyakorlat		1 950 000		1 950 000
			K123	051231	Egyéb különféle szem.jut. - segély	100 000			100 000	135 400			135 400	135 400			135 400
			K123	051231	EP egyéb külső személyi juttatások - tiszteletdíj					5 180 000			5 180 000	5 180 000			5 180 000
			K123	051231	EP repi díjak, adományok					782 074			782 074	782 074			782 074
			K123	051231	ÖV egyéb külső személyi juttatások					5 005 000			5 005 000	5 005 000			5 005 000
			K123	051231	ÖV repi díjak					1 136 637			1 136 637	1 136 637			1 136 637
			K123	051231	Repi díjak, adományok					5 300			5 300
			K123	051231	Repi K123082		5 000 000		5 000 000		3 444 743		3 444 743		2 851 269		2 851 269
	K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 520 945	2 295 300	27 977 093	215 793 338	162 233 493	610 393	23 914 933	186 758 819	162 233 493	610 393	23 914 933	186 758 819
			K2	0521	EP Járulékok					2 328 125			2 328 125	2 328 125			2 328 125
			K2	0521	ÖV járulékok					1 563 641			1 563 641	1 563 641			1 563 641
			K2	0521	Járulékok	168 029 945	570 300	26 395 093	194 995 338	143 282 320	345 005	23 176 961	166 804 286	143 282 320	345 005	23 176 961	166 804 286
			K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 413 000	750 000	618 000	4 781 000	4 649 374	265 388	594 860	5 509 622	4 649 374	265 388	594 860	5 509 622
			K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	4 438 000	975 000	804 000	6 217 000	197 211			197 211	197 211			197 211
			K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	7 500 000			7 500 000	8 593 000			8 593 000	8 593 000			8 593 000
			K2	0521	Táppénz hozzájárulás	2 140 000		160 000	2 300 000	1 619 822		143 112	1 762 934	1 619 822		143 112	1 762 934
	K3				Dologi kiadások	352 873 950	1 381 000	154 600	354 409 550	356 119 024	1 823 134		357 942 158	324 874 034	958 708		325 832 742
		K31			Készletbeszerzés	24 280 440			24 280 440	23 031 481			23 031 481	21 980 253			21 980 253
			K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése					224 798			224 798	224 798			224 798
			K311	053111	gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester	250 000			250 000
			K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	430 000			430 000	305 136			305 136	305 136			305 136
			K311	053111	Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok, könyv, egyéb információhordozó					65 990			65 990	65 990			65 990
			K312	053121	Egyéb készlet					71 830			71 830	71 830			71 830
			K312	053121	EP Egyéb készlet					123 783			123 783	123 783			123 783
			K312	053121	EP Irodaszer, nyomtatvány					1 334 950			1 334 950	1 212 760			1 212 760
			K312	053121	EP Üzemanyag					87 260			87 260	87 260			87 260
			K312	053121	ÖV egyéb készlet					71 031			71 031	71 031			71 031
			K312	053121	ÖV irodaszer nyomtatvány					626 203			626 203	626 203			626 203
			K312	053121	ÖV üzemanyag
			K312	053121	Tisztítószer					58 614			58 614
			K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	20 250 000			20 250 000	18 945 192			18 945 192	18 077 768			18 077 768
			K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	3 350 440			3 350 440	59 055			59 055	56 055			56 055
			K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester					1 057 639			1 057 639	1 057 639			1 057 639
		K32			Kommunikációs szolgáltatások	147 350 000			147 350 000	165 114 586			165 114 586	154 168 220			154 168 220
			K321	053211	Egyéb informatikai szolgáltatások					22 140			22 140
			K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolg.					128 700			128 700	128 700			128 700
			K321	053211	EP Adatátviteli szolgáltatás					29 677			29 677	29 677			29 677
			K321	053211	EP informatikai eszközök szolg.bérlése lízingelése					95 146			95 146	95 146			95 146
			K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	4 350 000			4 350 000
			K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	136 050 000			136 050 000	158 191 691			158 191 691	147 534 417			147 534 417
			K321	053211	közter autók GPS, mobil internet					23 700			23 700	23 700			23 700
			K321	053211	Számítástechnikai szoftverekhez kapcs.kiad					210 000			210 000	187 000			187 000
			K322	053221	EP vezetékes és mobiltelefon					29 594			29 594	29 594			29 594
			K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	6 950 000			6 950 000	6 383 938			6 383 938	6 139 986			6 139 986
			K322	053221	ÖV vezetékes és mobiltelefon
		K33			Szolgáltatási kiadások	113 260 800	300 000	154 600	113 715 400	91 884 974	944 541		92 829 515	83 348 965	222 800		83 571 765
			K331	053311	EP Áramdíj					78 984			78 984	78 984			78 984
			K331	053311	Közüzemi díjak	24 300 000			24 300 000	25 198 899			25 198 899	22 459 019			22 459 019
			K331	053311	ÖV áramdíj
			K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	900 000			900 000	1 108 992			1 108 992	733 032			733 032
			K333	053331	EP Bérleti díj					7 874			7 874	7 874			7 874
			K333	053331	ÖV bérleti díj					7 874			7 874	7 874			7 874
			K334	053341	Egyéb karbantartás	2 500 000			2 500 000	2 284 314			2 284 314	1 997 408			1 997 408
			K334	053341	Ingatlan karbantartás	4 000 000			4 000 000	4 274 310			4 274 310	3 499 395			3 499 395
			K334	053341	Jármű karbantartás	6 747 000			6 747 000	2 439 661			2 439 661	2 277 195			2 277 195
			K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000	1 199 508			1 199 508	1 199 508			1 199 508
			K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 000 000			1 000 000	866 760			866 760	866 760			866 760
			K335	053351	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 200 000			1 200 000	1 298 886			1 298 886	1 012 310			1 012 310
			K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000			3 000 000
			K336	053361	Szakmai tev. segítő szolg.					5 308 857			5 308 857	3 702 027			3 702 027
			K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés					160 000			160 000
			K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	350 000			350 000	2 275 421			2 275 421	2 269 926			2 269 926
			K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja					6 651 736	677 541		7 329 277	5 442 230	160 000		5 602 230
			K337	053371	EP postaköltség					439 195			439 195	439 195			439 195
			K337	053371	ÖV postaköltség					419 265			419 265	419 265			419 265
			K337	053371	Szállítási szolgáltatási díjak					175 000			175 000
			K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak			154 600	154 600
			K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	61 270 550			61 270 550	36 290 710			36 290 710	35 586 963			35 586 963
			K337	053371	Üzemeltetési fenntartási kiadás					48 728			48 728
			K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	6 465 950			6 465 950	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
			K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	327 300	300 000		627 300		267 000		267 000		62 800		62 800
		K34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	900 000			900 000	1 138 396			1 138 396	1 138 396			1 138 396
			K341	053411	Belföldi kiküldetési díjak					21 621			21 621	21 621			21 621
			K341	053411	Kiküldetés	900 000			900 000	1 114 043			1 114 043	1 114 043			1 114 043
			K341	053411	ÖV kiküldetési díj					2 732			2 732	2 732			2 732
		K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	67 082 710	1 081 000		68 163 710	74 949 587	878 593		75 828 180	64 238 200	735 908		64 974 108
			K351	053511	ÖV irodaszer nyomtatvány ÁFA					169 074			169 074	169 074			169 074
			K351	053511	ÖV repi díjak ÁFA					280 222			280 222	280 222			280 222
			K351	053511	ÖV üzemanyag ÁFA
			K351	053511	ÖV vezetékes és mobiltelefon ÁFA
			K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA					1 431			1 431	1 431			1 431
			K351	053511	Repi díjak, adomáynok ÁFA		1 000 000		1 000 000		692 414		692 414		549 729		549 729
			K351	053511	Szállítási szolgáltatási díjak ÁFA					47 250			47 250	47 250			47 250
			K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	116 100			116 100	39 862			39 862	39 862			39 862
			K351	053511	Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok, könyv, egyéb információhordozó ÁFA					4 641			4 641	4 641			4 641
			K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000			810 000
			K351	053511	Szakmai tev. segítő szolg. ÁFA					1 147 335			1 147 335	709 793			709 793
			K351	053511	Számítástechnikai szoftverekhez kapcs.kiad ÁFA					56 700			56 700	50 490			50 490
			K351	053511	Tisztítószer ÁFA					15 825			15 825
			K351	053511	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	324 000			324 000	148 043			148 043	112 403			112 403
			K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	5 467 500			5 467 500	5 050 399			5 050 399	4 796 841			4 796 841
			K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	904 620			904 620	15 945			15 945	15 945			15 945
			K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		81 000		81 000		186 179		186 179		186 179		186 179
			K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	2 970 000			2 970 000	4 244 989			4 244 989	2 143 240			2 143 240
			K351	053511	Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások ÁFA	67 500			67 500
			K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 714 500			1 714 500	364 500			364 500
			K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA					285 563			285 563	285 563			285 563
			K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	270 000			270 000	147 134			147 134	144 453			144 453
			K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	243 000			243 000	294 570			294 570	193 061			193 061
			K351	053511	Díjak egyéb befizetések ÁFA	16 200			16 200
			K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	486 000			486 000	768 593			768 593	228 239			228 239
			K351	053511	Díjak, egyéb befizetések ÁFA					7 020			7 020	7 020			7 020
			K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	256 000			256 000
			K351	053511	Egyéb különféle informatikai szolg. ÁFA					34 749			34 749	34 749			34 749
			K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	675 000			675 000	591 819			591 819	514 354			514 354
			K351	053511	Egyéb készlet ÁFA					16 100			16 100	16 100			16 100
			K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése					57 402			57 402	57 402			57 402
			K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja ÁFA					1 795 969			1 795 969	1 514 710			1 514 710
			K351	053511	EP Adatátviteli szolgáltatás ÁFA					1 484			1 484	1 484			1 484
			K351	053511	EP Áramdíj ÁFA					21 326			21 326	21 326			21 326
			K351	053511	EP bérleti díj ÁFA					2 126			2 126	2 126			2 126
			K351	053511	EP Egyéb készlet ÁFA					33 422			33 422	33 422			33 422
			K351	053511	EP informatikai eszközök szolg. bérlése, lízingelése					25 689			25 689	25 689			25 689
			K351	053511	EP irodaszer, nyomtatvány ÁFA					1 944			1 944	1 944			1 944
			K351	053511	EP repi díjak, adományok ÁFA					195 515			195 515	195 515			195 515
			K351	053511	EP Üzemanyag ÁFA					23 561			23 561	23 561			23 561
			K351	053511	EP vezetékes és mobiltelefon ÁFA					7 990			7 990	7 990			7 990
			K351	053511	gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester ÁFA	67 500			67 500
			K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	1 148 100			1 148 100
			K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	35 392 500			35 392 500	40 857 036			40 857 036	38 303 151			38 303 151
			K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	351 000			351 000	341 984			341 984	341 984			341 984
			K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 080 000			1 080 000	911 523			911 523	702 296			702 296
			K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 821 690			1 821 690	658 707			658 707	614 842			614 842
			K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000	323 868			323 868	323 868			323 868
			K351	053511	közter autók GPS, mobil internet ÁFA					1 190			1 190	1 190			1 190
			K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	6 561 000			6 561 000	3 876 995			3 876 995	3 711 144			3 711 144
			K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 876 500			1 876 500	1 723 594			1 723 594	1 649 736			1 649 736
			K351	053511	ÖV áramdíj ÁFA
			K351	053511	ÖV bérleti díj ÁFA					2 126			2 126	2 126			2 126
			K351	053511	ÖV egyéb készlet ÁFA					19 179			19 179	19 179			19 179
			K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 000 000			1 000 000	905 000			905 000	905 000			905 000
			K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 180 000			2 180 000	7 324 978			7 324 978	3 933 571			3 933 571
			K355	053551	Díjak egyéb befizetések	60 000			60 000	414 025			414 025	359 025			359 025
			K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	900 000			900 000
			K355	053551	EP Díjak egyéb befizetések					759 980			759 980	759 980			759 980
			K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége					100			100	98			98
			K355	053551	ÖV egyéb dologi kiadások					931 110			931 110	931 110			931 110
	K4				Ellátottak pénzbeli juttatásai					9 507 500			9 507 500
		K42			Családi támogatások					9 507 500			9 507 500
			K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás					9 507 500			9 507 500
	K5				Egyéb működési célú kiadások					5 821 538			5 821 538	5 821 538			5 821 538
			K5023	0550231	2018. évi szabad maradvány elvonás					5 821 538			5 821 538	5 821 538			5 821 538
	K6				Beruházások	99 060 000			99 060 000	55 902 670			55 902 670	18 144 490			18 144 490
		K61			Immateriális javak beszerzése, létesítése	33 500 000			33 500 000	13 000 000			13 000 000	7 400 000			7 400 000
			K61	05611	Behajtási engedély kiadását segítő program	24 500 000			24 500 000
			K61	05611	docNET Enterprise					6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
			K61	05611	E-KATA szoftver					2 000 000			2 000 000	1 400 000			1 400 000
			K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
			K61	05611	HPB modul vásárlás
			K61	05611	Usb monitorozó szoftwer	4 000 000			4 000 000
		K63			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	41 500 000			41 500 000	21 994 726			21 994 726	3 227 796			3 227 796
			K63	05631	EP informatikai eszközbeszerzés					35 315			35 315	35 315			35 315
			K63	05631	Informatikai beszerzés	41 500 000			41 500 000	21 959 411			21 959 411	3 192 481			3 192 481
		K64			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000			3 000 000	4 128 147			4 128 147	4 043 147			4 043 147
			K64	05641	EP eszközbeszerzés					59 000			59 000	59 000			59 000
			K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 887 265			3 887 265	3 802 265			3 802 265
			K64	05641	ÖV eszközbeszerzés					181 882			181 882	181 882			181 882
		K67			Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 060 000			21 060 000	16 779 797			16 779 797	3 473 547			3 473 547
			K67	05671	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	6 615 000			6 615 000
			K67	05671	docNET Enterprise Áfa					1 620 000			1 620 000	1 620 000			1 620 000
			K67	05671	E-KATA szoftver					540 000			540 000	378 000			378 000
			K67	05671	EP eszközbeszerzés ÁFA					15 930			15 930	15 930			15 930
			K67	05671	EP informatikai eszközbeszerzés ÁFA					9 535			9 535	9 535			9 535
			K67	05671	Forrás NET rendszer Áfa	1 350 000			1 350 000	2 700 000			2 700 000
			K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	855 979			855 979	855 979			855 979
			K67	05671	HPB modul vásárlás ÁFA
			K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	11 205 000			11 205 000	9 909 245			9 909 245	544 995			544 995
			K67	05671	ÖV eszközbeszerzés ÁFA					49 108			49 108	49 108			49 108
			K67	05671	Usb monitorozó szoftwer ÁFA	1 080 000			1 080 000	1 080 000			1 080 000
	K7				Felújítások	34 290 000			34 290 000	2 413 000			2 413 000	2 413 000			2 413 000
		K71			Ingatlanok felújítása	27 000 000			27 000 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000
			K71	05711	Hivatal épületének felújítása	27 000 000			27 000 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000
		K74			Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 290 000			7 290 000	513 000			513 000	513 000			513 000
			K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	7 290 000			7 290 000	513 000			513 000	513 000			513 000

Bevétel - Kiadás						175 092 569	- 11 601 300	- 163 491 269		155 442 577	- 5 878 270	- 149 564 307		167 527 479	- 4 420 370	- 148 700 730	14 406 379

9. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások
Adatok Ft-ban
Rovatszám Kofog			Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés
Rovatszám Kofog			Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6			Beruházások	99 060 000			99 060 000	55 902 670			55 902 670	18 144 490			18 144 490
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	33 500 000			33 500 000	13 000 000			13 000 000	7 400 000			7 400 000
		011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	33 500 000			33 500 000	13 000 000			13 000 000	7 400 000			7 400 000
			Behajtási engedély kiadását segítő program	24 500 000			24 500 000
			docNET Enterprise					6 000 000			6 000 000
			E-KATA szoftver					2 000 000			2 000 000	1 400 000			1 400 000
			Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000
			Forrás NET rendszer					5 000 000			5 000 000
			HPB modul vásárlás									6 000 000			6 000 000
			Usb monitorozó szoftwer	4 000 000			4 000 000
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	41 500 000			41 500 000	21 994 726			21 994 726	3 227 796			3 227 796
		011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	41 500 000			41 500 000	21 723 191			21 723 191	2 956 261			2 956 261
			Informatikai beszerzés	41 500 000			41 500 000	21 723 191			21 723 191	2 956 261			2 956 261
		016010	Orszgy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek					35 315			35 315	35 315			35 315
			EP informatikai eszközbeszerzés					35 315			35 315	35 315			35 315
		031030	Közterület rendjének fenntartása					236 220			236 220	236 220			236 220
			Informatikai beszerzés					236 220			236 220	236 220			236 220
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000			3 000 000	4 128 147			4 128 147	4 043 147			4 043 147
		011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	3 000 000			3 000 000	3 887 265			3 887 265	3 802 265			3 802 265
			Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 887 265			3 887 265	3 802 265			3 802 265
		016010	Orszgy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek					240 882			240 882	240 882			240 882
			EP eszközbeszerzés					59 000			59 000	59 000			59 000
			ÖV eszközbeszerzés					181 882			181 882	181 882			181 882
	K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 060 000			21 060 000	16 779 797			16 779 797	3 473 547			3 473 547
		011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	21 060 000			21 060 000	16 641 444			16 641 444	3 335 194			3 335 194
			Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	6 615 000			6 615 000
			docNET Enterprise Áfa					1 620 000			1 620 000
			E-KATA szoftver					540 000			540 000	378 000			378 000
			Forrás NET rendszer Áfa					1 350 000			1 350 000
			Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
			Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	855 979			855 979	855 979			855 979
			HPB modul vásárlás ÁFA									1 620 000			1 620 000
			Informatikai beszerzés ÁFA	11 205 000			11 205 000	9 845 465			9 845 465	481 215			481 215
			Usb monitorozó szoftwer ÁFA	1 080 000			1 080 000	1 080 000			1 080 000
		016010	Orszgy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek					74 573			74 573	74 573			74 573
			EP eszközbeszerzés ÁFA					15 930			15 930	15 930			15 930
			EP informatikai eszközbeszerzés ÁFA					9 535			9 535	9 535			9 535
			ÖV eszközbeszerzés ÁFA					49 108			49 108	49 108			49 108
		031030	Közterület rendjének fenntartása					63 780			63 780	63 780			63 780
			Informatikai beszerzés ÁFA					63 780			63 780	63 780			63 780

K7			Felújítások	34 290 000			34 290 000	2 413 000			2 413 000	2 413 000			2 413 000
	K71		Ingatlanok felújítása	27 000 000			27 000 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000
		011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	27 000 000			27 000 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000
			Hivatal épületének felújítása	27 000 000			27 000 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000
	K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 290 000			7 290 000	513 000			513 000	513 000			513 000
		011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	7 290 000			7 290 000	513 000			513 000	513 000			513 000
			Hivatal épületének felújítása ÁFA	7 290 000			7 290 000	513 000			513 000	513 000			513 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				133 350 000			133 350 000	58 315 670			58 315 670	20 557 490			20 557 490

10. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2019.évi költségvetése
Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények Eredeti előirányzat						Intézmények Módosított előirányzat							Intézmények Teljesítés							Intézmények %
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	Mindösszesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Mindösszesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Mindösszesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 391 983 865				1 391 983 865		1 461 679 149	3 816 900				1 465 496 049		1 461 678 401	3 816 900				1 465 495 301		100,00%	100,00%				100,00%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.
4.	Működési bevételek	B4	094.	835 412 000	405 065 000			1 240 477 000		959 591 874	1 136 993 256				2 096 585 130		957 646 317	1 135 843 596				2 093 489 913		99,80%	99,90%				99,85%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.							6 021 000	60 000				6 081 000		6 021 000	60 000				6 081 000		100,00%	100,00%				100,00%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.							1 587 599	281 178				1 868 777		1 087 599	281 178				1 368 777		68,51%	100,00%				73,24%
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 227 395 865	405 065 000			2 632 460 865		2 428 879 622	1 141 151 334				3 570 030 956		2 426 433 317	1 140 001 674				3 566 434 991		99,90%	99,90%				99,90%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.							61 652 269	253 595 923				315 248 192		61 652 269	253 595 923				315 248 192		100,00%	100,00%				100,00%
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	4 504 450 932	94 075 918			4 598 526 850		5 000 944 814	101 050 052				5 101 994 866		5 031 422 223	69 165 782				5 100 588 005		100,61%	68,45%				99,97%
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 731 846 797	499 140 918			7 230 987 715		7 491 476 705	1 495 797 309				8 987 274 014		7 519 507 809	1 462 763 379				8 982 271 188		100,37%	97,79%				99,94%

1.	Működési célú bevételek			2 227 395 865	405 065 000			2 632 460 865		2 488 944 292	1 394 466 079				3 883 410 371		2 486 997 987	1 393 316 419				3 880 314 406		99,92%	99,92%				99,92%
2.	Felhalmozási célú bevételek			4 504 450 932	94 075 918			4 598 526 850		5 002 532 413	101 331 230				5 103 863 643		5 032 509 822	69 446 960				5 101 956 782		100,60%	68,53%				99,96%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 731 846 797	499 140 918			7 230 987 715		7 491 476 705	1 495 797 309				8 987 274 014		7 519 507 809	1 462 763 379				8 982 271 188		100,37%	97,79%				99,94%

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények Eredeti előirányzat						Intézmények Módosított előirányzat							Intézmények Teljesítés							Intézmények %
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Mindösszesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Mindösszesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Mindösszesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 602 825 291		90 318 897			2 693 144 188	2 755 434 601		97 521 959				2 852 956 560	2 725 465 603		97 194 142				2 822 659 745	98,91%		99,66%				98,94%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	527 543 582		17 009 175			544 552 757	569 113 184		18 513 885				587 627 069	563 293 222		17 601 242				580 894 464	98,98%		95,07%				98,85%
	Dologi kiadások	K3	053.	3 413 462 256		283 404 832			3 696 867 088	3 938 623 736		1 056 169 471				4 994 793 207	3 898 741 569		1 015 289 095				4 914 030 664	98,99%		96,13%				98,38%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.							369 600						369 600	369 600						369 600	100,00%						100,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.			47 448 014			47 448 014	23 732 220		299 757 437				323 489 657	23 732 220		252 309 423				276 041 643	100,00%		84,17%				85,33%
6.	Beruházások	K6	056.	162 615 668		60 960 000			223 575 668	168 036 779		23 834 557				191 871 336	137 420 824		20 410 272				157 831 096	81,78%		85,63%				82,26%
7.	Felújítások	K7	057.	25 400 000					25 400 000	36 166 585						36 166 585	27 273 372						27 273 372	75,41%						75,41%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.
9.	Költségvetési kiadások összesen			6 731 846 797		499 140 918			7 230 987 715	7 491 476 705		1 495 797 309				8 987 274 014	7 376 296 410		1 402 804 174				8 779 100 584	98,46%		93,78%				97,68%
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 731 846 797		499 140 918			7 230 987 715	7 491 476 705		1 495 797 309				8 987 274 014	7 376 296 410		1 402 804 174				8 779 100 584	98,46%		93,78%				97,68%

1.	Működési célú kiadások			6 543 831 129		438 180 918			6 982 012 047	7 287 273 341		1 471 962 752				8 759 236 093	7 211 602 214		1 382 393 902				8 593 996 116	98,96%		93,92%				98,11%
2.	Felhalmozási célú kiadások			188 015 668		60 960 000			248 975 668	204 203 364		23 834 557				228 037 921	164 694 196		20 410 272				185 104 468	80,65%		85,63%				81,17%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 731 846 797		499 140 918			7 230 987 715	7 491 476 705		1 495 797 309				8 987 274 014	7 376 296 410		1 402 804 174				8 779 100 584	98,46%		93,78%				97,68%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-4 316 435 264		-33 115 918			-4 349 551 182	-4 798 329 049		-77 496 673				-4 875 825 722	-4 724 604 227		10 922 517				-4 713 681 710	98,46%		-14,09%				96,67%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			4 316 435 264		33 115 918			4 349 551 182	4 798 329 049		77 496 673				4 875 825 722	4 867 815 626		49 036 688				4 916 852 314	101,45%		63,28%				100,84%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																143 211 399		59 959 205				203 170 604

11. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei
Adatok Ft-ban
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat						2019. évi módosított előirányzat						2019. évi teljesítés
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
			B1	B4	B6	B7	B8		B1	B4	B6	B7	B8		B1	B4	B6	B7	B8
Kötelező feladatok			1 391 983 865	835 412 000			4 504 450 932	6 731 846 797	1 461 679 149	959 591 874	6 021 000	1 587 599	5 062 597 083	7 491 476 705	1 461 678 401	957 646 317	6 021 000	1 087 599	5 093 074 492	7 519 507 809
	Intézményi Gondnokság		1 289 417	385 100 000			2 061 273 532	2 447 662 949	5 772 043	485 267 954	40 000	240 599	2 039 969 203	2 531 289 799	5 772 043	485 267 954	40 000	240 599	2 039 969 203	2 531 289 799
		Intézmény Gondnokság (saját)		352 100 000			716 177 971	1 068 277 971		451 697 511			666 451 198	1 118 148 709		451 697 511			666 451 198	1 118 148 709
		Kincses Óvoda	193 274	4 500 000			551 336 029	556 029 303	214 749	5 290 678			550 285 903	555 791 330	214 749	5 290 678			550 285 903	555 791 330
		Szivárvány Óvoda	902 869				619 158 162	620 061 031	5 060 043	188 942			625 628 177	630 877 162	5 060 043	188 942			625 628 177	630 877 162
		Csuka Zoltán Városi Könyvtár		3 500 000			67 398 255	70 898 255	400 011	2 700 577	40 000	240 599	69 710 784	73 091 971	400 011	2 700 577	40 000	240 599	69 710 784	73 091 971
		Szepes Gyula Művelődési Központ	193 274	25 000 000			107 203 115	132 396 389	97 240	25 390 246			127 893 141	153 380 627	97 240	25 390 246			127 893 141	153 380 627
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény		1 390 123 827	84 700 000			31 402 575	1 506 226 402	1 453 160 499	84 700 000	5 050 000		67 771 948	1 610 682 447	1 453 160 499	82 003 097	5 050 000		67 771 948	1 607 985 544
	Szociális Gondozó Központ		570 621	115 612 000			827 028 058	943 210 679	2 496 067	118 746 920	931 000	1 347 000	1 004 133 858	1 127 654 845	2 495 319	119 499 218	931 000	847 000	1 034 691 779	1 158 464 316
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény			250 000 000			1 584 746 767	1 834 746 767	250 540	270 877 000			1 950 722 074	2 221 849 614	250 540	270 876 048			1 950 641 562	2 221 768 150
Önként vállalt feladatok				405 065 000			94 075 918	499 140 918	3 816 900	1 136 993 256	60 000	281 178	354 645 975	1 495 797 309	3 816 900	1 135 843 596	60 000	281 178	322 761 705	1 462 763 379
	Intézményi Gondnokság			1 500 000			62 191 648	63 691 648	3 816 900	1 868 256	60 000	281 178	70 579 280	76 605 614	3 816 900	1 868 302	60 000	281 178	70 579 280	76 605 660
		Magyar Földrajzi Múzeum		1 500 000			62 191 648	63 691 648	3 816 900	1 868 256	60 000	281 178	70 579 280	76 605 614	3 816 900	1 868 302	60 000	281 178	70 579 280	76 605 660
	Szociális Gondozó Központ			2 965 000			31 884 270	34 849 270		2 965 000			31 884 270	34 849 270		2 212 900				2 212 900
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény				400 600 000				400 600 000		1 132 160 000			252 182 425	1 384 342 425		1 131 762 394			252 182 425	1 383 944 819
Feladatok Összesen			1 391 983 865	1 240 477 000			4 598 526 850	7 230 987 715	1 465 496 049	2 096 585 130	6 081 000	1 868 777	5 417 243 058	8 987 274 014	1 465 495 301	2 093 489 913	6 081 000	1 368 777	5 415 836 197	8 982 271 188
	Intézményi Gondnokság		1 289 417	386 600 000			2 123 465 180	2 511 354 597	9 588 943	487 136 210	100 000	521 777	2 110 548 483	2 607 895 413	9 588 943	487 136 256	100 000	521 777	2 110 548 483	2 607 895 459
		Intézmény Gondnokság (saját)		352 100 000			716 177 971	1 068 277 971		451 697 511			666 451 198	1 118 148 709		451 697 511			666 451 198	1 118 148 709
		Kincses Óvoda	193 274	4 500 000			551 336 029	556 029 303	214 749	5 290 678			550 285 903	555 791 330	214 749	5 290 678			550 285 903	555 791 330
		Szivárvány Óvoda	902 869				619 158 162	620 061 031	5 060 043	188 942			625 628 177	630 877 162	5 060 043	188 942			625 628 177	630 877 162
		Csuka Zoltán Városi Könyvtár		3 500 000			67 398 255	70 898 255	400 011	2 700 577	40 000	240 599	69 710 784	73 091 971	400 011	2 700 577	40 000	240 599	69 710 784	73 091 971
		Magyar Földrajzi Múzeum		1 500 000			62 191 648	63 691 648	3 816 900	1 868 256	60 000	281 178	70 579 280	76 605 614	3 816 900	1 868 302	60 000	281 178	70 579 280	76 605 660
		Szepes Gyula Művelődési Központ	193 274	25 000 000			107 203 115	132 396 389	97 240	25 390 246			127 893 141	153 380 627	97 240	25 390 246			127 893 141	153 380 627
dr. Romics Egészségügyi Intézmény			1 390 123 827	84 700 000			31 402 575	1 506 226 402	1 453 160 499	84 700 000	5 050 000		67 771 948	1 610 682 447	1 453 160 499	82 003 097	5 050 000		67 771 948	1 607 985 544
	Szociális Gondozó Központ		570 621	118 577 000			858 912 328	978 059 949	2 496 067	121 711 920	931 000	1 347 000	1 036 018 128	1 162 504 115	2 495 319	121 712 118	931 000	847 000	1 034 691 779	1 160 677 216
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény				650 600 000			1 584 746 767	2 235 346 767	250 540	1 403 037 000			2 202 904 499	3 606 192 039	250 540	1 402 638 442			2 202 823 987	3 605 712 969

12. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai
Adatok Ft-ban
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat								2019. évi módosított előirányzat								2019. évi teljesítés
			Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
Kötelező feladatok			2 602 825 291	527 543 582	3 413 462 256			162 615 668	25 400 000	6 731 846 797	2 755 434 601	569 113 184	3 938 623 736	369 600	23 732 220	168 036 779	36 166 585	7 491 476 705	2 725 465 603	563 293 222	3 898 741 569	369 600	23 732 220	137 420 824	27 273 372	7 376 296 410
	Intézményi Gondnokság		972 161 400	199 819 621	1 246 465 260			29 216 668		2 447 662 949	994 370 966	203 889 123	1 296 415 004		425 688	36 189 018		2 531 289 799	992 611 473	203 721 432	1 295 216 300		425 688	35 769 303		2 527 744 196
		Intézmény Gondnokság (saját)	31 509 416	5 892 555	1 030 241 000			635 000		1 068 277 971	38 495 416	7 099 896	1 070 775 068		5 772	1 772 557		1 118 148 709	38 037 227	6 932 205	1 069 576 364		5 772	1 772 557		1 116 324 125
		Kincses Óvoda	402 312 346	83 530 029	62 320 260			7 866 668		556 029 303	403 209 273	83 886 495	60 555 716		17 449	8 122 397		555 791 330	402 689 373	83 886 495	60 555 716		17 449	8 122 397		555 271 430
		Szivárvány Óvoda	450 104 504	93 542 527	65 779 000			10 635 000		620 061 031	459 803 327	95 478 839	67 607 522		189 982	7 797 492		630 877 162	459 465 048	95 478 839	67 607 522		189 982	7 797 492		630 538 883
		Csuka Zoltán Városi Könyvtár	40 097 460	7 605 795	14 060 000			9 135 000		70 898 255	38 267 393	7 357 460	11 949 187		9 125	15 508 806		73 091 971	38 197 495	7 357 460	11 949 187		9 125	15 089 091		72 602 358
		Szepes Gyula Művelődési Központ	48 137 674	9 248 715	74 065 000			945 000		132 396 389	54 595 557	10 066 433	85 527 511		203 360	2 987 766		153 380 627	54 222 330	10 066 433	85 527 511		203 360	2 987 766		153 007 400
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény		689 779 416	139 953 140	649 823 846			26 670 000		1 506 226 402	721 709 520	146 031 616	715 521 311			27 420 000		1 610 682 447	696 426 570	140 090 068	678 733 771			19 120 054		1 534 370 463
	Szociális Gondozó Központ		532 665 332	105 939 437	294 523 910			10 082 000		943 210 679	652 852 372	131 108 103	314 549 633	369 600	1 062 791	23 822 761	3 889 585	1 127 654 845	650 667 044	131 444 140	313 116 110	369 600	1 062 791	23 822 760	2 972 605	1 123 455 050
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		408 219 143	81 831 384	1 222 649 240			96 647 000	25 400 000	1 834 746 767	386 501 743	88 084 342	1 612 137 788		22 243 741	80 605 000	32 277 000	2 221 849 614	385 760 516	88 037 582	1 611 675 388		22 243 741	58 708 707	24 300 767	2 190 726 701
Önként vállalt feladatok			90 318 897	17 009 175	283 404 832		47 448 014	60 960 000		499 140 918	97 521 959	18 513 885	1 056 169 471		299 757 437	23 834 557		1 495 797 309	97 194 142	17 601 242	1 015 289 095		252 309 423	20 410 272		1 402 804 174
	Intézményi Gondnokság		37 042 213	7 046 435	18 968 000			635 000		63 691 648	44 245 275	8 551 145	22 632 639		126 998	1 049 557		76 605 614	44 245 275	8 551 145	21 094 966		126 998	831 163		74 849 547
		Magyar Földrajzi Múzeum	37 042 213	7 046 435	18 968 000			635 000		63 691 648	44 245 275	8 551 145	22 632 639		126 998	1 049 557		76 605 614	44 245 275	8 551 145	21 094 966		126 998	831 163		74 849 547
	Szociális Gondozó Központ		19 620 000	3 668 940	11 560 330					34 849 270	19 620 000	3 668 940	11 560 330					34 849 270	21 256 196	3 291 560	11 631 847					36 179 603
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		33 656 684	6 293 800	252 876 502		47 448 014	60 325 000		400 600 000	33 656 684	6 293 800	1 021 976 502		299 630 439	22 785 000		1 384 342 425	31 692 671	5 758 537	982 562 282		252 182 425	19 579 109		1 291 775 024
Feladatok Összesen			2 693 144 188	544 552 757	3 696 867 088		47 448 014	223 575 668	25 400 000	7 230 987 715	2 852 956 560	587 627 069	4 994 793 207	369 600	323 489 657	191 871 336	36 166 585	8 987 274 014	2 822 659 745	580 894 464	4 914 030 664	369 600	276 041 643	157 831 096	27 273 372	8 779 100 584
	Intézményi Gondnokság		1 009 203 613	206 866 056	1 265 433 260			29 851 668		2 511 354 597	1 038 616 241	212 440 268	1 319 047 643		552 686	37 238 575		2 607 895 413	1 036 856 748	212 272 577	1 316 311 266		552 686	36 600 466		2 602 593 743
		Intézmény Gondnokság (saját)	31 509 416	5 892 555	1 030 241 000			635 000		1 068 277 971	38 495 416	7 099 896	1 070 775 068		5 772	1 772 557		1 118 148 709	38 037 227	6 932 205	1 069 576 364		5 772	1 772 557		1 116 324 125
		Kincses Óvoda	402 312 346	83 530 029	62 320 260			7 866 668		556 029 303	403 209 273	83 886 495	60 555 716		17 449	8 122 397		555 791 330	402 689 373	83 886 495	60 555 716		17 449	8 122 397		555 271 430
		Szivárvány Óvoda	450 104 504	93 542 527	65 779 000			10 635 000		620 061 031	459 803 327	95 478 839	67 607 522		189 982	7 797 492		630 877 162	459 465 048	95 478 839	67 607 522		189 982	7 797 492		630 538 883
		Csuka Zoltán Városi Könyvtár	40 097 460	7 605 795	14 060 000			9 135 000		70 898 255	38 267 393	7 357 460	11 949 187		9 125	15 508 806		73 091 971	38 197 495	7 357 460	11 949 187		9 125	15 089 091		72 602 358
		Magyar Földrajzi Múzeum	37 042 213	7 046 435	18 968 000			635 000		63 691 648	44 245 275	8 551 145	22 632 639		126 998	1 049 557		76 605 614	44 245 275	8 551 145	21 094 966		126 998	831 163		74 849 547
		Szepes Gyula Művelődési Központ	48 137 674	9 248 715	74 065 000			945 000		132 396 389	54 595 557	10 066 433	85 527 511		203 360	2 987 766		153 380 627	54 222 330	10 066 433	85 527 511		203 360	2 987 766		153 007 400
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény		689 779 416	139 953 140	649 823 846			26 670 000		1 506 226 402	721 709 520	146 031 616	715 521 311			27 420 000		1 610 682 447	696 426 570	140 090 068	678 733 771			19 120 054		1 534 370 463
	Szociális Gondozó Központ		552 285 332	109 608 377	306 084 240			10 082 000		978 059 949	672 472 372	134 777 043	326 109 963	369 600	1 062 791	23 822 761	3 889 585	1 162 504 115	671 923 240	134 735 700	324 747 957	369 600	1 062 791	23 822 760	2 972 605	1 159 634 653
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		441 875 827	88 125 184	1 475 525 742		47 448 014	156 972 000	25 400 000	2 235 346 767	420 158 427	94 378 142	2 634 114 290		321 874 180	103 390 000	32 277 000	3 606 192 039	417 453 187	93 796 119	2 594 237 670		274 426 166	78 287 816	24 300 767	3 482 501 725

13. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények Felhalmozási kiadások
Adatok Ft-ban
Rovatszám Intézmény				Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés
Rovatszám Intézmény				Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6				Beruházások	162 615 668	60 960 000		223 575 668	168 036 779	23 834 557		191 871 336	137 420 824	20 410 272		157 831 096
	K61			Immateriális javak beszerzése, létesítése					5 514 000			5 514 000	5 514 000			5 514 000
		dr. Romics Egészségügyi Intézmény							1 150 000			1 150 000	1 150 000			1 150 000
				Licence díj					1 150 000			1 150 000	1 150 000			1 150 000
		Szociális Gondozó Központ							2 464 000			2 464 000	2 464 000			2 464 000
				FOKI Ügyviteli rendszer					2 464 000			2 464 000	2 464 000			2 464 000
		Érdi Közterület-fenntartó Intézmény							1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000
				Temető-megrendelő és szerződésnyilvántartó szoftver					1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000
	K62			Ingatlanok beszerzése, létesítése	30 000 000			30 000 000	7 500 000			7 500 000	650 000			650 000
		Érdi Közterület-fenntartó Intézmény			30 000 000			30 000 000	7 500 000			7 500 000	650 000			650 000
				Telephely gázvezetés kiépítése	30 000 000			30 000 000	6 850 000			6 850 000
				Utasváró Budai út 9.					650 000			650 000	650 000			650 000
	K63			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	9 566 540			9 566 540	13 006 745	283 457		13 290 202	10 527 516	283 457		10 810 973
		Intézményi Gondnokság			1 716 540			1 716 540	4 205 838	283 457		4 489 295	3 940 706	283 457		4 224 163
			Intézmény Gondnokság (saját)		500 000			500 000	1 232 146			1 232 146	1 232 146			1 232 146
				Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	500 000			500 000	1 232 146			1 232 146	1 232 146			1 232 146
			Kincses Óvoda		275 590			275 590	230 660			230 660	230 660			230 660
				Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	275 590			275 590	230 660			230 660	230 660			230 660
			Szivárvány Óvoda		196 850			196 850	249 200			249 200	249 200			249 200
				Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	196 850			196 850	249 200			249 200	249 200			249 200
			Csuka Zoltán Városi Könyvtár		500 000			500 000	1 066 732			1 066 732	801 600			801 600
				Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	500 000			500 000	801 600			801 600	801 600			801 600
				Kötelezettséggel terhelt maradvány					265 132			265 132
			Magyar Földrajzi Múzeum							283 457		283 457		283 457		283 457
				Informatikai eszk.besz. SZJA 1%						283 457		283 457		283 457		283 457
			Szepes Gyula Művelődési Központ		244 100			244 100	1 427 100			1 427 100	1 427 100			1 427 100
				Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	244 100			244 100	1 427 100			1 427 100	1 427 100			1 427 100
		dr. Romics Egészségügyi Intézmény			1 000 000			1 000 000	2 226 000			2 226 000	2 225 030			2 225 030
				Informatikai eszközbeszerzés	1 000 000			1 000 000	2 226 000			2 226 000	2 225 030			2 225 030
		Szociális Gondozó Központ			1 850 000			1 850 000	3 474 907			3 474 907	3 474 907			3 474 907
				Informatikai eszközök					1 558 805			1 558 805	1 558 805			1 558 805
				KAB-KEF pályázat nyomtató					66 102			66 102	66 102			66 102
				Nyomtatók	450 000			450 000	450 000			450 000	450 000			450 000
				Projektor	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
				Számítógép,laptop	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
		Érdi Közterület-fenntartó Intézmény			5 000 000			5 000 000	3 100 000			3 100 000	886 873			886 873
				Informatikai beruházás	5 000 000			5 000 000	2 210 000			2 210 000
				Kisértékű informatikai beruházás					890 000			890 000	886 873			886 873
	K64			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	89 376 557	48 000 000		137 376 557	106 112 115	18 512 092		124 624 207	93 994 789	15 816 749		109 811 538
		Intézményi Gondnokság			22 187 973	500 000		22 687 973	26 387 072	572 092		26 959 164	26 321 712	400 128		26 721 840
			Intézmény Gondnokság (saját)						163 567			163 567	163 567			163 567
				Egyéb kisértékű tárgyieszközbeszerzés (2db irodaszék)					163 567			163 567	163 567			163 567
			Kincses Óvoda		5 918 573			5 918 573	6 164 916			6 164 916	6 164 916			6 164 916
				Egyéb tárgyieszköz beszerzés	2 409 449			2 409 449	2 454 379			2 454 379	2 454 379			2 454 379
				Kisérétkű egyéb tárgyieszköz beszerzés	359 518			359 518	560 931			560 931	560 931			560 931
				Kisérétkű tárgyieszköz beszerzés	3 149 606			3 149 606	3 149 606			3 149 606	3 149 606			3 149 606
			Szivárvány Óvoda		8 177 166			8 177 166	5 890 560			5 890 560	5 890 560			5 890 560
				Egyéb tárgyieszköz beszerzés	3 937 008			3 937 008	3 937 008			3 937 008	3 937 008			3 937 008
				Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés	303 150			303 150	303 150			303 150	303 150			303 150
				Tárgyieszköz beszerzés	3 937 008			3 937 008	1 650 402			1 650 402	1 650 402			1 650 402
			Csuka Zoltán Városi Könyvtár		7 592 234			7 592 234	13 242 550			13 242 550	13 177 197			13 177 197
				Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés	1 117 284			1 117 284	859 995			859 995	859 995			859 995
				Könyvbeszerzés	6 474 950			6 474 950	12 317 202			12 317 202	12 317 202			12 317 202
				Kötelezettséggel terhelt maradvány					65 353			65 353
			Magyar Földrajzi Múzeum			500 000		500 000		572 092		572 092		400 128		400 128
				Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés		500 000		500 000		400 128		400 128		400 128		400 128
				Kötelezettséggel terhelt maradvány SZJA 1%						171 964		171 964
			Szepes Gyula Művelődési Központ		500 000			500 000	925 479			925 479	925 472			925 472
				Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés	500 000			500 000	925 479			925 479	925 472			925 472
		dr. Romics Egészségügyi Intézmény			20 000 000			20 000 000	18 214 551			18 214 551	11 680 128			11 680 128
				Tárgyieszköz beszerzés	20 000 000			20 000 000	18 214 551			18 214 551	11 680 128			11 680 128
		Szociális Gondozó Központ			6 088 584			6 088 584	13 202 492			13 202 492	13 202 492			13 202 492
				2019-2020-KMR-238 pélyézati eszközök					331 315			331 315	331 315			331 315
				Bútor	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000			250 000
				CSÁO Kzaáncsere					2 570 715			2 570 715	2 570 715			2 570 715
				Egyéb eszközök	2 027 560			2 027 560	409 735			409 735	409 735			409 735
				I-008-3/2019 Dizseri Habilitációs Kp.támogatás eszközök
				Idősellátás klíma beszerzés					1 589 600			1 589 600	1 589 600			1 589 600
				Idősellátás légfertőtlenítő					1 944 000			1 944 000	1 944 000			1 944 000
				Iratmegsemmisítő	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			300 000
				Járművek	1 811 024			1 811 024	1 811 024			1 811 024	1 811 024			1 811 024
				KAB-KEF pályázat egyéb eszköz					170 119			170 119	170 119			170 119
				Mentálhigiénés és gyógyászati eszközök	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000
				Porszívó	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			300 000
				Támogato szolg.gk.II.részlet					2 125 984			2 125 984	2 125 984			2 125 984
		Érdi Közterület-fenntartó Intézmény			41 100 000	47 500 000		88 600 000	48 308 000	17 940 000		66 248 000	42 790 457	15 416 621		58 207 078
				2018.évi tárgyieszköz besz.(tuskómaró)					4 990 000			4 990 000	4 990 000			4 990 000
				2018.évi tárgyieszköz besz.(útépítési eszk.)					2 218 000			2 218 000	2 218 000			2 218 000
				4x4 Kisteherautó		7 500 000		7 500 000
				Árokásó rakodó		25 000 000		25 000 000
				Aszfalt maró adapter		10 000 000		10 000 000		2 500 000		2 500 000
				Döngölő béka (2db)	1 500 000			1 500 000	17 000			17 000
				Forgó-kotró bontó kalapács		5 000 000		5 000 000
				Fűkasza (4db)	1 200 000			1 200 000	40 000			40 000
				Fűnyíró (2db)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
				Hulladékgyűjtők cseréje I.szakasz Temető (10db)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	982 800			982 800
				Ipari redőnykapu					1 483 000			1 483 000	1 482 990			1 482 990
				Kisértékű gép,berendezés					2 300 000			2 300 000	2 237 786			2 237 786
				Kisteherautók beszerzése					15 000 000	15 000 000		30 000 000	14 751 418	14 980 000		29 731 418
				Kistraktorok beszerzése					15 000 000			15 000 000	14 954 164			14 954 164
				Láncfűrész (2db)	800 000			800 000	800 000			800 000	535 649			535 649
				Lombfújú (2db)	600 000			600 000	600 000			600 000
				Páncélszekrény pénztár					355 000			355 000	334 500			334 500
				Sorompó telephely					305 000			305 000	303 150			303 150
				Stabilo gurulós állvány						440 000		440 000		436 621		436 621
				Teherautó (2db)	35 000 000			35 000 000	3 200 000			3 200 000
	K67			Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 672 571	12 960 000		46 632 571	35 903 919	5 039 008		40 942 927	26 734 519	4 310 066		31 044 585
		Intézményi Gondnokság			5 312 155	135 000		5 447 155	5 596 108	194 008		5 790 116	5 506 885	147 578		5 654 463
			Intézmény Gondnokság (saját)		135 000			135 000	376 844			376 844	376 844			376 844
				Egyéb kisértékű tárgyieszközbeszerzés (2db irodaszék) áfa					28 417			28 417	28 417			28 417
				Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	135 000			135 000	348 427			348 427	348 427			348 427
			Kincses Óvoda		1 672 505			1 672 505	1 726 821			1 726 821	1 726 821			1 726 821
				Egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	650 551			650 551	650 551			650 551	650 551			650 551
				Kisérétkű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	97 150			97 150	151 466			151 466	151 466			151 466
				Kisérétkű tárgyieszköz beszerzés áfa	850 394			850 394	850 394			850 394	850 394			850 394
				Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa	74 410			74 410	74 410			74 410	74 410			74 410
			Szivárvány Óvoda		2 260 984			2 260 984	1 657 732			1 657 732	1 657 732			1 657 732
				Egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	1 062 992			1 062 992	1 062 992			1 062 992	1 062 992			1 062 992
				Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	81 850			81 850	81 850			81 850	81 850			81 850
				Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa	53 150			53 150	67 284			67 284	67 284			67 284
				Tárgyieszköz beszerzés áfa	1 062 992			1 062 992	445 606			445 606	445 606			445 606
			Csuka Zoltán Városi Könyvtár		1 042 766			1 042 766	1 199 524			1 199 524	1 110 294			1 110 294
				Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	301 667			301 667	303 784			303 784	293 948			293 948
				Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	135 000			135 000	216 432			216 432	216 432			216 432
				Könyvbeszerzés áfa	606 099			606 099	661 663			661 663	599 914			599 914
				Kötelezettséggel terhelt maradvány áfa					17 645			17 645
			Magyar Földrajzi Múzeum			135 000		135 000		194 008		194 008		147 578		147 578
				Informatikai eszk.besz. SZJA 1% áfa						43 023		43 023
				Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa		135 000		135 000		147 578		147 578		147 578		147 578
				Kötelezettséggel terhelt maradvány SZJA 1% áfa						3 407		3 407
			Szepes Gyula Művelődési Központ		200 900			200 900	635 187			635 187	635 194			635 194
				Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	135 000			135 000	249 877			249 877	249 884			249 884
				Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	65 900			65 900	385 310			385 310	385 310			385 310
		dr. Romics Egészségügyi Intézmény			5 670 000			5 670 000	5 829 449			5 829 449	4 064 896			4 064 896
				Informatikai eszközbeszerzés áfa	270 000			270 000	601 020			601 020	600 759			600 759
				Licence díj áfa					310 500			310 500	310 500			310 500
				Tárgyieszköz beszerzés áfa	5 400 000			5 400 000	4 917 929			4 917 929	3 153 637			3 153 637
		Szociális Gondozó Központ			2 143 416			2 143 416	4 681 362			4 681 362	4 681 361			4 681 361
				2019-2020-KMR-238 pélyézati eszközök áfa					89 456			89 456	89 456			89 456
				Bútor áfa	67 500			67 500	67 500			67 500	67 500			67 500
				CSÁO Kzaáncsere áfa					694 093			694 093	694 093			694 093
				Egyéb eszközök áfa	547 440			547 440	253 163			253 163	253 163			253 163
				FOKI Ügyviteli rendszer áfa					665 280			665 280	665 280			665 280
				I-008-3/2019 Dizseri Habilitációs Kp.támogatás eszközök áfa
				Idősellátás légfertőtlenítő áfa					524 880			524 880	524 880			524 880
				Informatikai eszközök áfa					220 719			220 719	220 719			220 719
				Iratmegsemmisítő áfa	81 000			81 000	81 000			81 000	81 000			81 000
				Járművek áfa	488 976			488 976	488 976			488 976	488 976			488 976
				KAB-KEF pályázat egyéb eszköz áfa					45 932			45 932	45 932			45 932
				KAB-KEF pályázat nyomtató áfa					17 847			17 847	17 846			17 846
				Mentálhigiénés és gyógyászati eszközök áfa	378 000			378 000	378 000			378 000	378 000			378 000
				Nyomtatók áfa	121 500			121 500	121 500			121 500	121 500			121 500
				Porszívó áfa	81 000			81 000	81 000			81 000	81 000			81 000
				Projektor áfa	54 000			54 000	54 000			54 000	54 000			54 000
				Számítógép,laptop áfa	324 000			324 000	324 000			324 000	324 000			324 000
				Támogato szolg.gk.II.részlet áfa					574 016			574 016	574 016			574 016
		Érdi Közterület-fenntartó Intézmény			20 547 000	12 825 000		33 372 000	19 797 000	4 845 000		24 642 000	12 481 377	4 162 488		16 643 865
				2018.évi tárgyieszköz besz.(tuskómaró) áfa					1 350 000			1 350 000	1 347 300			1 347 300
				2018.évi tárgyieszköz besz.(útépítési eszk.) áfa					600 000			600 000	598 860			598 860
				4x4 Kisteherautó áfa		2 025 000		2 025 000
				Árokásó rakodó áfa		6 750 000		6 750 000
				Aszfalt maró adapter áfa		2 700 000		2 700 000		675 000		675 000
				Döngölő béka (2db) áfa	405 000			405 000	405 000			405 000
				Forgó-kotró bontó kalapács áfa		1 350 000		1 350 000
				Fűkasza (4db) áfa	324 000			324 000	11 800			11 800
				Fűnyíró (2db) áfa	270 000			270 000	270 000			270 000
				Hulladékgyűjtők cseréje I.szakasz Temető (10db) áfa	270 000			270 000	270 000			270 000	265 356			265 356
				Informatikai beruházás áfa	1 350 000			1 350 000	593 300			593 300
				Ipari redőnykapu áfa					401 000			401 000	400 406			400 406
				Kisértékű gép,berendezés áfa					634 000			634 000	604 201			604 201
				Kisértékű informatikai beruházás áfa					243 700			243 700	239 456			239 456
				Kisteherautók beszerzése áfa					4 050 000	4 050 000		8 100 000	3 982 883	4 044 600		8 027 483
				Kistraktorok beszerzése áfa					4 050 000			4 050 000	4 037 624			4 037 624
				Láncfűrész (2db) áfa	216 000			216 000	216 000			216 000	144 625			144 625
				Lombfújú (2db) áfa	162 000			162 000	162 000			162 000
				Páncélszekrény pénztár áfa					95 850			95 850	90 315			90 315
				Sorompó telephely áfa					82 350			82 350	81 851			81 851
				Stabilo gurulós állvány áfa						120 000		120 000		117 888		117 888
				Teherautó (2db) áfa	9 450 000			9 450 000	850 000			850 000
				Telephely gázvezetés kiépítése áfa	8 100 000			8 100 000	4 823 500			4 823 500
				Temető-megrendelő és szerződésnyilvántartó szoftver áfa					513 000			513 000	513 000			513 000
				Utasváró Budai út 9. áfa					175 500			175 500	175 500			175 500

K7				Felújítások	25 400 000			25 400 000	36 166 585			36 166 585	27 273 372			27 273 372
	K71			Ingatlanok felújítása	20 000 000			20 000 000	28 659 913			28 659 913	21 902 864			21 902 864
		Szociális Gondozó Központ							3 659 913			3 659 913	2 768 403			2 768 403
				Habilitáció Tolókapu					796 425			796 425	756 303			756 303
				Hajléktalan szálló elektromos tápellátás bővítése					293 488			293 488	293 488			293 488
				Idősotthon elektromos hálózat felújítása					2 570 000			2 570 000	1 718 612			1 718 612
		Érdi Közterület-fenntartó Intézmény			20 000 000			20 000 000	25 000 000			25 000 000	19 134 461			19 134 461
				Műfüves pályák felújítása	20 000 000			20 000 000
				Tusculanum Óvoda játszótér felújítása					25 000 000			25 000 000	19 134 461			19 134 461
	K74			Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 400 000			5 400 000	7 506 672			7 506 672	5 370 508			5 370 508
		Szociális Gondozó Központ							229 672			229 672	204 202			204 202
				Habilitáció Tolókapu áfa					215 035			215 035	204 202			204 202
				Hajléktalan szálló elektromos tápellátás bővítése áfa					14 637			14 637
		Érdi Közterület-fenntartó Intézmény			5 400 000			5 400 000	7 277 000			7 277 000	5 166 306			5 166 306
				Műfüves pályák felújítása áfa	5 400 000			5 400 000	527 000			527 000
				Tusculanum Óvoda játszótér felújítása áfa					6 750 000			6 750 000	5 166 306			5 166 306

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					188 015 668	60 960 000		248 975 668	204 203 364	23 834 557		228 037 921	164 694 196	20 410 272		185 104 468

14 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai
Adatok Ft-ban
		Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	108 075 000	40 000 000	148 075 000	119 019 773	25 465 445	144 485 218	106 525 344	25 265 945	131 791 289
Családi támogatások		K42				9 507 500		9 507 500
107060	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	K42				9 507 500		9 507 500
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47		35 000 000	35 000 000		22 552 000	22 552 000		22 552 000	22 552 000
094260	Bursa Hungarica	K47		10 000 000	10 000 000
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		25 000 000	25 000 000		22 552 000	22 552 000		22 552 000	22 552 000
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	108 075 000	5 000 000	113 075 000	109 512 273	2 913 445	112 425 718	106 525 344	2 713 945	109 239 289
107060	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása	K48					2 194 500	2 194 500		1 995 000	1 995 000
107060	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	K48				259 000		259 000	158 000		158 000
107060	Köztemetés	K48	2 477 000		2 477 000	2 497 759		2 497 759	2 497 759		2 497 759
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	23 200 000		23 200 000	23 699 451		23 699 451	21 004 906		21 004 906
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	5 800 000		5 800 000	3 081 200		3 081 200	3 081 200		3 081 200
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	500 000		500 000	400 000		400 000	400 000		400 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	3 000 000		3 000 000	1 385 400		1 385 400	1 385 400		1 385 400
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	2 500 000		2 500 000	1 635 800		1 635 800	1 635 800		1 635 800
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	4 000 000		4 000 000	4 114 415		4 114 415	4 114 415		4 114 415
107060	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	K48				9 440 000		9 440 000	9 440 000		9 440 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		5 000 000	5 000 000		718 945	718 945		718 945	718 945
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	8 000 000		8 000 000	6 526 390		6 526 390	6 506 390		6 506 390
107060	Települési tám. / Szemétszállítás	K48	8 800 000		8 800 000	13 344 015		13 344 015	13 344 015		13 344 015
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek	K48	29 000 000		29 000 000	30 210 100		30 210 100	30 210 100		30 210 100
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	8 798 000		8 798 000	7 177 052		7 177 052	7 177 052		7 177 052
107060	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 000 000		1 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	3 500 000		3 500 000	4 731 691		4 731 691	4 560 307		4 560 307
107060	Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	K48	5 000 000		5 000 000
107060	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	2 500 000		2 500 000	1 010 000		1 010 000	1 010 000		1 010 000

15 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson belülre
Adatok Ft-ban
Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F	H	I	J=H+I
100	1			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					2 822 853		2 822 853	2 822 853		2 822 853
			1	Működési támogatás	K50602				37 500		37 500	37 500		37 500
			2	ASP pályázat előleg visszafizetése	K50603				2 785 353		2 785 353	2 785 353		2 785 353
	2			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		8 230 975		8 230 975	83 433 401	2 200 000	85 633 401	83 433 401	2 200 000	85 633 401
			1	Pest Megyei Rendőr-Fókapitányság	K50604					2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
			2	Móra Ferenc Ált.Isk. és Egys.Gyógyped.Módsz.Közp.fejlesztő eszk.tám.	K50607				1 270 000		1 270 000	1 270 000		1 270 000
			3	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000
			4	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	1 700 975		1 700 975	1 700 975		1 700 975	1 700 975		1 700 975
			5	Érd Roma Önkormányzat Roma Nap	K50609					200 000	200 000		200 000	200 000
			6	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Inkormányzati Társulás	K50610				80 462 426		80 462 426	80 462 426		80 462 426
	3			051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak					10 176		10 176	10 176		10 176
			1	Illegális hulladéklerakók felszámolása támogatás visszafizetése	K50604				10 176		10 176	10 176		10 176
	4			053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása					343 390		343 390	343 390		343 390
			1	Zajszíntmérő pályázat visszafizetés	K50604				343 390		343 390	343 390		343 390
	5			056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása					182 632		182 632
			1	Szelektív hulladékgyűjtés pályázat visszafizetés	K50604				182 632		182 632	182 632		182 632
	6			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3 000 000	3 000 000
			1	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása	K50601		3 000 000	3 000 000
	7			107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						531 606	531 606		531 606	531 606
			1	Házi jelzőrendszer támogatás visszafiz.	K50604					531 606	531 606		531 606	531 606
	8			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok						10 350 304	10 350 304		10 350 304	10 350 304
			1	Bursa Hungarica	K50601					10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
			2	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés	K50607					350 304	350 304	350 304		350 304
				Mindösszesen		8 230 975	3 000 000	11 230 975	86 792 452	13 081 910	99 874 362	86 960 124	12 731 606	99 691 730

16 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Adatok Ft-ban
Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F	H	I	J=H+I
101	1			031030 Közterület rendjének fenntartása			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
			1	Polgárőrség támogatás	K51203		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
			2	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	K51206	24 000 000		24 000 000	41 061 541		41 061 541	41 061 541		41 061 541
	2			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		24 000 000		24 000 000	41 061 541		41 061 541	41 061 541		41 061 541
	3			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					93 200		93 200	93 200		93 200
			1	ÉTH szennyvízszállítás	K51208				93 200		93 200	93 200		93 200
	4			052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		500 000		500 000
			1	ÉTH szennyvízszállítás	K51208	500 000		500 000
	5			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		9 348 000	300 000	9 648 000	9 348 000		9 348 000	9 348 000		9 348 000
			1	Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása	K51203		300 000	300 000
			2	Galéria működési támogatás	K51208	9 348 000		9 348 000	9 348 000		9 348 000	9 348 000		9 348 000
	6			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		351 141 000		351 141 000	351 141 000		351 141 000	351 141 000		351 141 000
			1	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	351 141 000		351 141 000	351 141 000		351 141 000	351 141 000		351 141 000
	7			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			137 000 000	137 000 000		127 325 000	127 325 000		127 325 000	127 325 000
			1	Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület versenyen való részvétel	K51203					145 000	145 000		145 000	145 000
			2	Masters Spoprtegyesület sportrendezvények,táncversenyek költségeinek támogatása	K51203					180 000	180 000		180 000	180 000
			3	Sport Szervezeti Pályázat	K51203		45 000 000	45 000 000		35 000 000	35 000 000		35 000 000	35 000 000
			4	ÉVSE támogatás	K51203		90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000
			5	Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	8			081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev-e és tám.a			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		500 000	500 000
			1	Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		500 000	500 000
	9			082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz			3 200 000	3 200 000		7 560 000	7 560 000		4 360 000	4 360 000
			1	Érdi Vágta megrendezésének finanszírozása	K51203					2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
			2	Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub	K51203					150 000	150 000		150 000	150 000
			3	Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000
			4	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.	K51203					140 000	140 000		140 000	140 000
			5	Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg	K51203					500 000	500 000		500 000	500 000
			6	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása	K51203					70 000	70 000		70 000	70 000
			7	Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete tiszteletdíj finansz.	K51203					250 000	250 000		250 000	250 000
			8	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozása	K51203					350 000	350 000		350 000	350 000
			9	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása	K51203					900 000	900 000		900 000	900 000
	10			083020 Könyvkiadás						101 000	101 000		101 000	101 000
			1	Móczár Csaba gyermekkönyv kiadása támogatás	K51204					101 000	101 000		101 000	101 000
	11			084031 Civil szervezetek működési támogatása						1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
			1	Magyarok Öröksége Alapítvány működési támogatása	K51203					1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	12			084032 Civil szervezetek programtámogatása			31 098 550	31 098 550		26 644 138	26 644 138		22 253 283	22 253 283
			1	Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület eszközökbeszerzésének finansz	K51203					200 000	200 000		200 000	200 000
			2	Aranycsapat a Kárpát-Medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány	K51203					300 000	300 000		300 000	300 000
			3	Szirmok Pedagógus Női Kar rendezvény költségeinek finanszírozása	K51203					200 000	200 000		200 000	200 000
			4	Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógusnap költségeinek támogatása	K51203					200 000	200 000		200 000	200 000
			5	Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv.	K51203					500 000	500 000		500 000	500 000
			6	Poly-Art Alapítvány költségek finanszírozása	K51203					650 000	650 000		650 000	650 000
			7	Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület Kórusfesztivál költségeinek finanszírozása	K51203					500 000	500 000		500 000	500 000
			8	Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása	K51203					300 000	300 000		300 000	300 000
			9	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesülete	K51203					200 000	200 000		200 000	200 000
			10	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület	K51203					450 000	450 000		450 000	450 000
			11	Közrendvédelmi keret	K51203		146 050	146 050		146 050	146 050		146 050	146 050
			12	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.	K51203					200 000	200 000		200 000	200 000
			13	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000
			14	Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000
			15	Egészségügyi keret	K51203		224 000	224 000		1 224 000	1 224 000		1 033 145	1 033 145
			16	Természet és környezetevédelmi keret	K51203		750 000	750 000		2 230 288	2 230 288		1 730 288	1 730 288
			17	Szociális keret	K51203		150 000	150 000		1 150 000	1 150 000		1 000 000	1 000 000
			18	Kulturális keret	K51203		1 825 000	1 825 000		7 640 300	7 640 300		5 490 300	5 490 300
			19	Sport és ifjúsági keret	K51203		1 003 500	1 003 500		6 003 500	6 003 500		4 603 500	4 603 500
			20	Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete	K51203					250 000	250 000		250 000	250 000
			21	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozésa	K51203					4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000
			22	Dunamenti Zsidó Kultúrális Egyesület költségek finanszírozása	K51203					300 000	300 000		300 000	300 000
	13			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása						1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000
			1	Érdligeti Római Katolikus Egyházközösség Plébánia könyvkiadás nyomdaköltség tám	K51201					400 000	400 000		400 000	400 000
			2	Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása	K51201					900 000	900 000		900 000	900 000
			3	Rákóczi Szövetség Felvidéki Ösztöndíj Program támogatása	K51203					300 000	300 000		300 000	300 000
			4	Kárpátaljai Szövetség költségek finanszírozása	K51203					300 000	300 000		300 000	300 000
			5	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg. támogatása	K51203					50 000	50 000		50 000	50 000
			6	Papp Orsolya külföldi egyetemi tanulmányok költségeinek finanszírozása	K51204					220 000	220 000		220 000	220 000
			7	Vargáné Dunai Mónika (Varga Laura) külföldi tanulmány támogatás	K51204					250 000	250 000		250 000	250 000
			8	Béleczki Judit Szilvia (Gréger Beáta) külföldi bajnokság	K51204					50 000	50 000		50 000	50 000
			9	Fejes Eszter (Fejes Zora) külföldi tanulmányi versenyen való részvétel támogatás	K51204					300 000	300 000		300 000	300 000
			10	Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás	K51204					100 000	100 000		100 000	100 000
			11	Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás	K51204					100 000	100 000		100 000	100 000
	14			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						1 670 000	1 670 000		1 670 000	1 670 000
				Mindösszesen		384 989 000	193 098 550	578 087 550	401 643 741	187 100 138	588 743 879	401 634 541	178 509 283	580 143 824

17 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelete

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások Adatok Ft-ban

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

Városfejlesztő

TV-Rádió

Érdi Sport Kft.

Összesen

Városfejlesztő

TV-Rádió

Érdi Sport Kft.

Összesen

Városfejlesztő

TV-Rádió

Érdi Sport Kft.

Összesen

Kötelező feladatok

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Kiadások

630 675 000

358 140 000

988 815 000

667 330 000

387 985 000

1 055 315 000

655 300 985

387 985 000

1 043 285 985

Személyi juttatások összesen

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

279 534 000

358 140 000

637 674 000

296 189 000

387 985 000

684 174 000

284 159 989

387 985 000

672 144 989

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

351 141 000

Beruházások

20 000 000

19 999 996

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Bevétel - Kiadás

- 630 675 000

- 358 140 000

- 988 815 000

- 667 330 000

- 387 985 000

- 1 055 315 000

- 655 300 985

- 387 985 000

- 1 043 285 985

Önként vállalt feladatok

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Kiadások

155 208 000

161 563 001

150 749 001

Személyi juttatások összesen

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

155 208 000

161 563 001

150 749 001

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Bevétel - Kiadás

- 155 208 000

- 161 563 001

- 150 749 001

Feladatok Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Kiadások

630 675 000

155 208 000

358 140 000

1 144 023 000

667 330 000

161 563 001

387 985 000

1 216 878 001

655 300 985

150 749 001

387 985 000

1 194 034 986

Személyi juttatások összesen

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

279 534 000

155 208 000

358 140 000

792 882 000

296 189 000

161 563 001

387 985 000

845 737 001

284 159 989

150 749 001

387 985 000

822 893 990

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

351 141 000

Beruházások

20 000 000

19 999 996

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Bevétel - Kiadás

- 630 675 000

- 155 208 000

- 358 140 000

- 1 144 023 000

- 667 330 000

- 161 563 001

- 387 985 000

- 1 216 878 001

- 655 300 985

- 150 749 001

- 387 985 000

- 1 194 034 986

18 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelete

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások
Adatok Ft-ban
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi teljesítés
Megnevezés			KÖFOP	Összesen	KÖFOP	Összesen	KÖFOP	Összesen
Kötelező feladatok
	Bevételek
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3	Közhatalmi bevételek
	B4	Működési bevételek
	B5	Felhalmozási bevételek
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8	Finanszírozási bevételek
	Kiadások
	K1	Személyi juttatások összesen
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3	Dologi kiadások
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5	Egyéb működési célú kiadások
	K6	Beruházások
	K7	Felújítások
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9	Finanszírozási kiadások
	Bevétel - Kiadás

19 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelete

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2019.évi költségvetése
Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok Eredeti előirányzat					Modern Városok Módosított előirányzat						Modern Városok Teljesítés						Modern Városok %
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	Mindösszesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Mindösszesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	9 942 694 577			9 942 694 577		10 233 877 639				10 233 877 639		10 233 877 639				10 233 877 639		100,00%			100,00%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.
4.	Működési bevételek	B4	094.	155 736 834			155 736 834		155 736 834				155 736 834
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 098 431 411			10 098 431 411		10 389 614 473				10 389 614 473		10 233 877 639				10 233 877 639		98,50%			98,50%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 044 263 166			14 044 263 166		14 044 263 166				14 044 263 166		14 044 263 166				14 044 263 166		100,00%			100,00%
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	698 694 746			698 694 746
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 999 593 006			26 999 593 006
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			51 840 982 329			51 840 982 329		24 433 877 639				24 433 877 639		24 278 140 805				24 278 140 805		99,36%			99,36%

1.	Működési célú bevételek			14 898 694 746			14 898 694 746		14 200 000 000				14 200 000 000		14 044 263 166				14 044 263 166		98,90%			98,90%
2.	Felhalmozási célú bevételek			36 942 287 583			36 942 287 583		10 233 877 639				10 233 877 639		10 233 877 639				10 233 877 639		100,00%			100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			51 840 982 329			51 840 982 329		24 433 877 639				24 433 877 639		24 278 140 805				24 278 140 805		99,36%			99,36%

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok Eredeti előirányzat					Modern Városok Módosított előirányzat						Modern Városok Teljesítés						Modern Városok %
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Mindösszesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	300 000				300 000	456 600					456 600	456 600					456 600	100,00%				100,00%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	58 500				58 500	157 950					157 950	157 950					157 950	100,00%				100,00%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	962 809 456				962 809 456	1 451 875 192					1 451 875 192	397 087 420					397 087 420	27,35%				27,35%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	21 931				21 931	2 789 359					2 789 359	2 785 353					2 785 353	99,86%				99,86%
6.	Beruházások	K6	056.	46 094 618 090				46 094 618 090	43 983 620 921					43 983 620 921	5 787 787 201					5 787 787 201	13,16%				13,16%
7.	Felújítások	K7	057.	1 490 435 636				1 490 435 636	1 265 029 076					1 265 029 076	1 251 397 337					1 251 397 337	98,92%				98,92%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 690 931 865				2 690 931 865	5 555 741 954					5 555 741 954	5 555 688 954					5 555 688 954	100,00%				100,00%
9.	Költségvetési kiadások összesen			51 239 175 478				51 239 175 478	52 259 671 052					52 259 671 052	12 995 360 815					12 995 360 815	24,87%				24,87%
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.						1 865 672 000					1 865 672 000	1 865 672 000					1 865 672 000	100,00%				100,00%
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			51 239 175 478				51 239 175 478	54 125 343 052					54 125 343 052	14 861 032 815					15 003 216 218	27,46%				27,72%

1.	Működési célú kiadások			963 189 887				963 189 887	3 320 951 101					3 320 951 101	2 266 159 323					2 266 159 323	68,24%				68,24%
2.	Felhalmozási célú kiadások			50 275 985 591				50 275 985 591	50 804 391 951					50 804 391 951	12 594 873 492					12 594 873 492	24,79%				24,79%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			51 239 175 478				51 239 175 478	54 125 343 052					54 125 343 052	14 861 032 815					14 861 032 815	27,46%				27,46%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			13 935 504 859				13 935 504 859	10 879 048 899					10 879 048 899	11 778 103 843					11 778 103 843	108,26%				108,26%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-13 333 698 008				-13 333 698 008	-40 570 514 312					-40 570 514 312	-2 360 995 853					-2 360 995 853	5,82%				5,82%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			601 806 851				601 806 851	-29 691 465 413					-29 691 465 413	9 417 107 990					9 417 107 990	-31,72%				-31,72%

20 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelete

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Tartalékai és keretei
Adatok Ft-ban
Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	1			900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		931 742 028	25 300 000	957 042 028	686 233 680		686 233 680
			1	Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	30 684 937		30 684 937
			2	40 éves város megemlékezés	K513	40 000 000		40 000 000
			3	Egészséges Budapest Program pály. önrész	K513	20 000 000		20 000 000
			4	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	K513	150 000 000		150 000 000
			5	Érdi Települési Értéktár Bizottság	K513	762 000		762 000
			6	Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén	K513	14 111 111		14 111 111
			7	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	5 000 000		5 000 000
			8	Idősügyi Tanács	K513	4 000 000		4 000 000
			9	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000
			10	Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)	K513	13 333 333		13 333 333
			11	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		3 000 000	3 000 000
			12	Képviselői keret	K513	120 000 000		120 000 000
			13	Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiép.felúj. és korsz. tám. önrész	K513	6 141 296		6 141 296
			14	Kincstárjegy hozama	K513				435 723 579		435 723 579
			15	Kincstárjegy kamata	K513				77 425 388		77 425 388
			16	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000
			17	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000
			18	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000
			19	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B21	K513				1 600 000		1 600 000
			20	Lakossági önkormányzati útépítés	K513	30 000 000		30 000 000
			21	Napközis tábor	K513	7 000 000		7 000 000
			22	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000
			23	Óvodai pályaépítési program pályázat 236/2018. (XI.29.)	K513	6 792 920		6 792 920
			24	Óvodai továbbképzési program	K513	2 000 000		2 000 000
			25	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 800 000	1 800 000
			26	Önkorm.tul.belt.utak szilárd burkolat tört.ellátása fejl.önrész 59/2018.(III.27)	K513	64 301 050		64 301 050
			27	Önkormányz.tulajd.bölcsődei ellátást nyújtó int.fejl.tám.önr 168/2018.(VIII.16)	K513	21 052 632		21 052 632	21 052 632		21 052 632
			28	Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tám	K513				25 263 158		25 263 158
			29	Peres eljárások	K513	100 000 000		100 000 000
			30	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság	K513		4 500 000	4 500 000
			31	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000
			32	Útfejlesztési program III. ütem	K513	100 000 000		100 000 000
			33	VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	K513	85 647 686		85 647 686	85 647 686		85 647 686
			34	VISMAIOR	K513	38 100 000		38 100 000
			35	Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás	K513				8 836 300		8 836 300
				Mindösszesen		931 742 028	25 300 000	957 042 028	686 233 680		686 233 680

21 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelete

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret

Megnevezés				2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat					2019. évi teljesítés
Megnevezés				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám				1 044,70	15,75	27,00	16,00	1 103,45	1 044,70	16,50	27,00	16,00	1 104,20	949,50	21,50	27,00	3,00	1 000,00
	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata			7,00			6,00	13,00	7,00			6,00	13,00	7,00			2,00	9,00
	Érd MJV Polgármesteri Hivatala			159,50		27,00		186,50	159,50		27,00		186,50	155,00		26,00		181,00
	Intézmények			878,20	15,75		10,00	903,95	878,20	16,50		10,00	904,70	787,50	21,50		1,00	810,00
		Intézményi Gondnokság		314,50	12,75		7,00	334,25	314,50	13,50		7,00	335,00	314,50	13,50			328,00
			Intézmény Gondnokság (saját)	9,00				9,00	9,00				9,00	9,00				9,00
			Kincses Óvoda	127,00			1,00	128,00	127,00			1,00	128,00	127,00				127,00
			Szivárvány Óvoda	144,00			5,00	149,00	144,00			5,00	149,00	144,00				144,00
			Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17,00				17,00	17,00				17,00	17,00				17,00
			Magyar Földrajzi Múzeum		12,75			12,75		13,50			13,50		13,50			13,50
			Szepes Gyula Művelődési Központ	17,50			1,00	18,50	17,50			1,00	18,50	17,50				17,50
		dr. Romics Egészségügyi Intézmény		232,20				232,20	232,20				232,20	182,00				182,00
		Szociális Gondozó Központ		217,50	3,00		3,00	223,50	217,50	3,00		3,00	223,50	182,00	3,00		1,00	186,00
		Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		114,00				114,00	114,00				114,00	109,00	5,00			114,00

22 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelete


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Összevont költségvetési mérlege
Adatok Ft-ban
Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Bevételek			Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadások
Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2018. évi teljesítés	2019. évi évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	5 707 758 556	6 230 943 513	6 230 930 765	1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 715 695 480	4 009 457 967	3 972 584 908
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	17 750 241 820	11 017 541 909	11 017 541 909	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	782 556 740	819 649 952	812 752 309
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 071 768 872	4 405 022 386	4 405 022 386	3.	Dologi kiadások	K3	053.	14 595 451 049	8 657 313 657	7 708 054 048
4.	Működési bevételek	B4	094.	9 816 566 104	3 253 117 396	3 093 806 029	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	127 278 766	144 854 818	132 160 889
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	139 058 689	82 466 928	82 466 928	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	560 551 194	1 713 018 348	973 941 793
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	21 124 585	15 324 558	15 324 558	6.	Beruházások	K6	056.	1 953 045 302	45 670 315 462	6 174 983 519
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	43 227 639	32 525 370	32 025 370	7.	Felújítások	K7	057.	1 841 270 641	1 765 338 038	1 343 533 397
							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	798 108 321	5 607 241 954	5 603 288 954
8.	Költségvetési bevételek összesen			37 549 746 265	25 036 942 060	24 877 117 945	9.	Költségvetési kiadások összesen			24 373 957 493	68 387 190 196	26 721 299 817
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	09811.	2 608 230 258	2 087 691 295	2 087 691 293	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre -műk.	K911	05911.	2 608 230 058	2 087 691 295	2 087 691 293
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000	14 044 263 166	14 044 263 166	11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.	14 044 263 166	1 865 672 000	1 865 672 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 607 731 966	27 340 925 745	27 340 925 745	12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	111 838 483	120 325 303	120 325 303
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	15 684 511 583	3 803 820 437	3 803 820 437	13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 744 246 139	6 589 227 158	6 518 926 183
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	121 815 478	147 236 091	147 236 091	14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-5 744 246 139	-6 589 227 158	-6 518 926 183
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 744 246 139	6 589 227 158	6 518 926 183
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-5 744 246 139	-6 589 227 158	-6 518 926 183
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			72 283 035 550	72 460 878 794	72 301 054 677	15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 138 289 200	72 460 878 794	30 794 988 413

24 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelete

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

																						Adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme		Köt. váll. éve
Kötelezettség jogcíme		Köt. váll. éve	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év
Működési célú hiteltörlesztés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.
2.
Felhalmozási célú hiteltörlesztés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.
Kötvénykibocsátás törlesztés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.
2.
Beruházás célonként			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.
2.
Pályázati projektek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.
2.
Kezességvállalás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.
2.
Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek			733 532 826	722 252 312	608 363 449	587 523 310	585 943 355	536 893 116	132 218 622	132 218 622	132 218 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	0	0	0	0	0		0
1.	Grep Green Zrt. Közvilágítás	2016.év	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622
2.	Tárnok Nagyközség Önk. - Együtműködési megállapodás: rekultiváció	2012.év	867 500	867 500	867 500	867 500
3.	Invitech Megoldások Zrt. Internet	2018.év	2 936 287	2 625 339
4.	Magyar Telekom Nyrt. Vezetékes telefon	2018.év	2 081 479	2 081 479
5.	Delta System Kft informatikai rendszer üzemeltetése	2019.év	76 992 480	77 104 240	13 868 400
6.	Delta Services Kft	2019.év	11 398 265	7 180 512
7.	MOL Nyrt. Üzemanyag	2018.év	6 352 737	6 711 556	2 256 324
8.	Szenzor Kft egyenlegközlő postázása	2018.év	5 651 500	3 162 300
9.	Tzagi Conception Bt.	2019.év	0	8 229 600	8 229 600	8 229 600	8 229 600
10.	Szabó László	2019.év	198 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
11.	RVI Management Kft.	2019.év		12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000
12.	Első Lánchíd és Mérnöki Iroda Kft.	2019.év	3 810 000	2 286 000	2 286 000
13.	Volánbusz Zrt	2019.év	24 000 000	24 000 000
14.	Vodafon Magyarország Zrt.	2019.év	96 832	236 982	373 200
15.	Vodafon Magyarország Zrt.	2019.év	3 761 430	4 213 246	320 760
16.	Kemencés és Lakoma Kft	2019.év	12 428 220	2 071 370
17.	Drechsler Zalán	2019.év	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
18.	Beszélj Velem Alapítvány SNI gyermekek nevelése	2016.év	3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 000 000
19.	EPDB Nyomtatási Központ Zrt.	2019.év	2 716 449	13 055 500	12 300 000	12 300 000	12 300 000
20.	Komfort Klíma Kft.	2019.év	589 280	1 184 910	1 184 910	592 455
21.	Pannon Fuel Kft. (RFV Esco) Hő és melegvíz szolgáltatás	2009.év	106 366 494	106 366 494	106 366 494	106 366 494	106 366 494	106 366 494
22.	Sírius Alapítvány gyepmesteri telep	2016.év	9 100 000
23.	Érdi Városfejlesztési és Szolgáltatási Kft. Közszolgáltatás	2014. év	298 308 000	298 308 000	298 308 000	298 308 000	298 308 000	298 308 000
24.	Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Kft.	2019.év	317 754	317 754	312 039	312 039	312 039
25.	Simplexion Informatikai Kft információ biztonság	2019.év	508 000	1 524 000	1 143 000
26.	Preguard Kft GPS rendszer követő	2017.év	178 308	178 308
27.	Spar Magyarország Kft. Rendezvényház bérleti díj	2017.év	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000
28.	Delta Services Kft nyomtató fénymásoló	2018.év	14 064 161
29.	DIGI Távközlési Kft térfigyelő kamerák adatátvitel	2017.év	10 896 600	10 896 600	10 896 600	10 896 600	10 896 600
30.	Telenor Magyarország Zrt telefon, internet	2017.év	4 536 428
Összesen			733 532 826	722 252 312	608 363 449	587 523 310	585 943 355	536 893 116	132 218 622	132 218 622	132 218 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	0	0	0	0	0		0

25 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelete

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2019. évi Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban
		Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Szepes Gy. Műv. Közp.	Szociális Gond. Közp.	dr. Romics L. Szakorv.	Érdi Közter.-fennt. Int.	Intézményi Gondnokság	Magyar F. Múzeum	Csuka Z. V. Könyvtár	Kincses Óvoda	Szivárvány Óvoda	Összesen
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 262 727 138	47 955 816	25 487 486	125 985 437	1 540 213 596	271 126 588	451 697 511	6 026 380	3 381 187	5 505 427	5 248 985	23 745 355 551
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 471 111 233	1 471 088 000	153 007 400	1 159 634 653	1 534 370 463	2 190 726 701	1 116 324 125	74 849 547	72 602 358	555 271 430	630 538 883	25 429 524 793
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 791 615 905	-1 423 132 184	-127 519 914	-1 033 649 216	5 843 133	-1 919 600 113	-664 626 614	-68 823 167	-69 221 171	-549 766 003	-625 289 898	-1 684 169 242
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 089 488 155	1 437 538 563	127 893 141	1 034 691 779	67 771 948	1 950 641 562	666 451 198	70 579 280	69 710 784	550 285 903	625 628 177	53 690 680 490
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	10 592 614 779		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 592 614 779
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 496 873 376	1 437 538 563	127 893 141	1 034 691 779	67 771 948	1 950 641 562	666 451 198	70 579 280	69 710 784	550 285 903	625 628 177	43 098 065 711
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	41 288 489 281	14 406 379	373 227	1 042 563	73 615 081	31 041 449	1 824 584	1 756 113	489 613	519 900	338 279	41 413 896 469
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	1 131 762 394	0	0	0	0	0	1 131 762 394
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	1 291 775 024	0	0	0	0	0	1 291 775 024
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	-160 012 630	0	0	0	0	0	-160 012 630
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	252 182 425	0	0	0	0	0	252 182 425
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	252 182 425	0	0	0	0	0	252 182 425
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	92 169 795	0	0	0	0	0	92 169 795
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	41 288 489 281	14 406 379	373 227	1 042 563	73 615 081	123 211 244	1 824 584	1 756 113	489 613	519 900	338 279	41 506 066 264
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 288 489 281	48 794 960	0	2 163 506	73 615 081	2 629 329	0	1 585 375	419 715	0	0	41 417 697 247
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	-34 388 581	373 227	-1 120 943	0	28 412 120	1 824 584	170 738	69 898	519 900	338 279	-3 800 778
18	F)	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0	0	0	0	0	8 295 282	0	0	0	0	0	8 295 282
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	83 874 513	0	0	0	0	0	83 874 513

26 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelete

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	14 443 269	14 443 269	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	2 802 100	2 802 100	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	86 600 547	86 600 547	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	162 823 000	162 823 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	82 327 190	82 327 190	0	0
09	2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	5 140 000	5 140 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+…+13)	90 467 190	90 467 190	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	9 840 288	9 840 288	0	0
24	3. melléklet I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	1 897 000	1 897 000	0	0
34	3. melléklet I.12. Kiegyenlítő bérrendezési alap	114 045 600	114 045 600	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+….+ 34)	115 942 600	115 942 600	0	0
39	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	40 000 000	0	40 000 000	0
41	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1 390 000	0	1 390 000	0
42	3. melléklet II.4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 600 000	0	1 600 000	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+…+59)	42 990 000	0	42 990 000	0
84	29. cím A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása	5 032 950	5 032 950	0	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	99 562 000	99 562 000	0	0
100	45. cím Egyes települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai	700 000 000	0	700 000 000	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105)	1 330 503 944	587 513 944	742 990 000	0

27 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelete

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványa

Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg (2018. évi)	Ebből 2018. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
122	80. cím Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása	698 700 000	698 700 000	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	4 764 000	3 695 696	1 068 304
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+…+124)	703 464 000	702 395 696	1 068 304

28 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelete

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása
Adatok Ft-ban
1	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás	14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	917 446 395	0	0	917 446 395	0	20 823 494 823	917 446 395	0	0	19 508 000	19 508 000	0	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	80 000	-10 000	7 600	81 400	3 800	2 835 151 630	81 400	3 800	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	2 496 699 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	1 170 069 566	8 349 187	7 857 276	1 186 496 832	220 803	2 247 687 238	1 186 496 832	220 803	0	20 670 000	20 670 000	0	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	142 403 644	0	0	142 403 644	0	296 468 283	142 403 644	0	0	3 154 000	3 154 000	0	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	73 421 280	1 036 820	-209 560	74 894 900	646 360	348 364 298	74 894 900	646 360	0	15 467 000	15 467 000	5 032 950	5 032 950	0	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	117 865 000	7 779 000	2 848 000	125 644 000	-2 848 000	1 073 190 092	125 644 000	0	2 848 000	23 231 000	23 231 000	0	0	0	0
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	530 270 148	0	10 697 648	562 950 796	21 983 000	656 252 978	562 950 796	21 983 000	0	14 742 000	14 742 000	0	0	0	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	1 134 243	23 085	265 734	1 703 673	280 611	2 814 253	1 703 673	280 611	0	0	0	0	0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	145 858 000	0	-9 810 000	152 495 400	16 447 400	300 562 072	152 495 400	16 447 400	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+…+11)	3 098 548 276	17 178 092	11 656 698	3 164 117 040	36 733 974	31 080 684 770	3 164 117 040	39 581 974	2 848 000	96 772 000	96 772 000	5 032 950	5 032 950	0	0

29 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelete

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2019.
Adatok Ft-ban

Sorszám Megnevezés Előző év Tárgyév Változás %-a
ESZKÖZÖK
01. I. Immateriális javak 27 256 026 34 128 540 895,99
02. II. Tárgyi eszközök (3+25) 41 002 875 926 47 848 015 200 116,69
03. II/1. Törzsvagyon (4+12+13) 38 335 653 502 44 591 507 879 116,32
04. a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig) 29 177 131 348 27 282 157 634 93,51
05. 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók 26 958 315 640 6 044 201 111 22,42
06. 2. Közforgalmú repülőtér 0 0 0,00
07. 3. Parkok, játszóterek 57 607 294 101 543 564 176,27
08. 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 0 31 849 521 0,00
09. 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 0 0 0,00
10. 6. Egyéb ingatlanok 6 333 067 20 813 530 145 328 648,51
11. 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 2 154 875 347 291 033 293 13,51
12. b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok 0 719 970 053 0,00
13. c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-tól 24-ig) 9 158 522 154 16 589 380 192 181,14
14. 1. Vízellátás közművel 3 453 855 967 3 763 315 677 108,96
15. 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel 1 716 142 541 2 252 595 337 131,26
16. 3. Távhőellátás 12 791 339 12 274 699 95,96
17. 4. Közművek védőterületei 0 0 0,00
18. 5. Intézmények ingatlanai 2 597 593 872 3 425 671 811 131,88
19. 6. Sportlétesítmények 85 464 634 556 047 632 650,62
20. 7. Állat és növénykert 0 0 0,00
21. 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 831 436 788 517 546 715 62,25
22. 9. Műemlékek 461 237 013 0 0,00
23. 10. Védett természeti területek 0 0 0,00
24. 11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 0 6 061 928 321 0,00
25. II/2. Üzleti vagyon (26+30) 2 667 222 424 3 256 507 321 122,09
26. a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29) 1 883 184 671 1 763 457 063 93,64
27. 1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek 560 187 250 468 331 463 83,60
28. 2. Épületek 1 322 997 421 1 295 125 600 97,89
29. 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 0 0 0,00
30. b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34) 784 037 753 1 493 050 258 190,43
31. 1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 775 098 178 1 493 050 258 192,63
32. 2. Tenyészállatok 0 0 0,00
33. 3. Beruházások, felújítások 8 939 575 0 0,00
34. 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0,00
35. III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40) 1 828 211 800 1 746 042 200 95,51
36. III/1. Törzsvagyon (37+38) 1 828 211 800 1 746 042 200 95,51
37. a./ Forgalomképtelen 0 0 0,00
38. b./ Korlátozottan forgalomképes (39) 1 828 211 800 1 746 042 200 95,51
39. 1. Tartós részesedések 1 828 211 800 1 746 042 200 95,51
40. III/2. Üzleti vagyon (41+42) 0 0 0,00
41. 1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0,00
42. 2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0,00
43. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 26 694 255 128 26 237 595 306 98,29
44. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43) 69 552 598 880 75 865 781 246 109,08
45. I. Készletek 17 737 654 23 883 431 134,65
46. II. Értékpapírok 14 044 263 166 1 865 672 000 13,28
47. B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46) 14 062 000 820 1 889 555 431 13,44
48. I. Lekötött bankbetétek 0 0 0,00
49. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2 610 723 3 464 563 132,71
50. III. Forintszámlák 29 083 460 820 36 120 503 696 124,20
51. IV. Devizaszámlák 10 125 211 10 034 728 99,11
52. C.) Pénzeszközök (48+49+50+51) 29 096 196 754 36 134 002 987 124,19
53. I. Költségvetési évben esedékes követelések (54-től 61-ig) 652 293 028 753 330 510 115,49
54. 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0 0 0,00
55. 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0 0 0,00
56. 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 500 677 950 567 693 682 113,38
57. 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 106 512 799 133 497 223 125,33
58. 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 6 043 422 6 312 728 104,46
59. 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 35 338 728 39 776 696 112,56
60. 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 3 720 129 6 050 181 162,63
61. 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0 0 0,00
62. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63-tól 70-ig) 804 105 159 1 772 775 586 220,47
63. 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0 0 0,00
64. 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0 0 0,00
65. 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 86 675 1 025 569 473 1 183 235,62
66. 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 106 316 488 90 254 933 84,89
67. 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 91 821 193 79 635 136 86,73
68. 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 167 248 880 145 059 040 86,73
69. 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 438 631 923 432 257 004 98,55
70. 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0 0 0,00
71. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 2 382 105 785 5 412 232 645 227,20
72. D.) Követelések összesen (53+62+71) 3 838 503 972 7 938 338 741 206,81
75. E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 18 549 927 -1 063 244 977 -5 731,80
76. F.) Aktív időbeli elhatárolások 168 991 382 196 217 960 116,11
77. Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76) 116 736 841 735 120 960 651 388 103,62
FORRÁSOK 0 0
78. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 41 636 272 431 41 636 272 431 100,00
79. II. Nemzeti vagyon változásai 815 724 873 793 904 763 97,33
80. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 2 200 287 109 2 200 287 109 100,00
81. IV. Felhalmozott eredmény 19 271 910 315 16 430 482 828 85,26
82. V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0,00
83. VI. Mérleg szerinti eredmény -2 841 427 487 3 618 678 542 -127,35
84. G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83) 61 082 767 241 64 679 625 673 105,89
85. I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig) 49 031 045 1 199 344 545 2 446,09
86. 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 5 300 944 916 17 828,60
87. 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0 0,00
88. 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 46 181 243 99 979 487 216,49
89. 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 18 442 3 100 098 16 809,99
90. 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 9 200 290 000 3 152,17
91. 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 2 816 860 1 094 228 544 38 845,68
92. 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 801 500 0,00
93. 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0 0 0,00
94. 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 0 0 0,00
95. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig) 575 270 012 519 214 103 90,26
96. 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 0,00
97. 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0 0,00
98. 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 410 513 825 294 828 582 71,82
99. 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 45 635 0 0,00
100. 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 0 0 0,00
101. 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 16 248 990 79 369 045 173 921,43
102. 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 30 355 874 0 0,00
103. 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0 0 0,00
104. 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 118 105 688 145 016 476 122,79
105. III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 398 803 000 50 427 182 12,64
106. H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105) 1 023 104 057 1 768 985 830 2 548,99
107. I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0 0,00
108. J.) Passzív időbeli elhatárolások 54 630 970 437 54 512 039 885 99,78
109. Források összesen: (84+106+107+108) 116 736 841 735 120 960 651 388 103,62

30 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelete

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2019.

			Adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2019.
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	379 467 320	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	378 720 173	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11)	4	2 257 244 321	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	260 578 620	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	260 578 620	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 996 665 701	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 996 665 701	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	186 210 934	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	2 636 711 641	0

			adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2019.
A/I. Immateriális javak	1	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	14 728	297 106 282
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	5	174 594
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	14 723	296 931 688
3. Tenyészállatok	5	0	0
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	7 045	20 620 399
1. Vásárolt készletek	7	3 782	13 480 866
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	0
3. Egyéb készletek	9	0	6 401 383
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	3 263	738 150
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	0	0
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	21 773	317 726 681
			adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2019.
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	1 417	8 997 491 733
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	1 417	8 997 491 733
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	0
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	0
II. Készletek (7+8+9)	6	0
1. Bérbe vett készletek	7	0
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	0
3. Intervenciós készletek	9	0
ÖSSZESEN (1+6)	10	1 417	8 997 491 733

			adatok Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2019.
Képzőművészeti alkotások	1	37	29 169 534
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	26	47 861 650
Régészeti leletek	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6	63	77 031 184

			adatok Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2019.
I. Függő követelések (2+3)	1	4	151 308
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	4	151 308
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4	9 692	71 184 468
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	45	292 992
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	0	0
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	0	0
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	0	0
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10	45	292 992
Összesen (1+4+5)	11	9 741	71 628 768

31 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelete

	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
	2019. évi Mérleg

	Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	Megnevezés	állományi érték	állományi érték
	ESZKÖZÖK
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 188 119	20 065 276
02	A/I/2 Szellemi termékek	19 067 907	14 063 264
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	27 256 026	34 128 540
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 063 962 826	40 002 003 328
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	775 098 178	1 493 050 258
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 163 814 922	6 352 961 614
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 002 875 926	47 848 015 200
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	1 828 211 800	1 746 042 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 828 211 800	1 746 042 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 828 211 800	1 746 042 200
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	26 694 255 128	26 237 595 306
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	26 694 255 128	26 237 595 306
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	26 694 255 128	26 237 595 306
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	69 552 598 880	75 865 781 246
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17 256 804	23 145 281
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	480 850	738 150
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	17 737 654	23 883 431
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	14 044 263 166	1 865 672 000
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	14 044 263 166	1 865 672 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	14 044 263 166	1 865 672 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 062 000 820	1 889 555 431
47	C/II/1 Forintpénztár	1 982 610	2 483 725
48	C/II/2 Valutapénztár	628 113	980 838
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 610 723	3 464 563
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 920 829 868	19 767 305 117
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 162 630 952	16 353 198 579
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 083 460 820	36 120 503 696
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	10 125 211	10 034 728
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	10 125 211	10 034 728
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	29 096 196 754	36 134 002 987
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	500 677 950	567 693 682
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	233 571 618	242 352 505
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	187 836 244	259 040 743
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	79 270 088	66 300 434
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	106 512 799	133 497 223
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 625 555	27 283 308
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	127 143	101 983
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 655 610	55 470 227
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 539 425	20 698 573
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 857	6 857
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	186 824	185 478
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	43 370 385	29 750 797
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	6 043 422	6 312 728
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 043 422	6 312 728
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	35 338 728	39 776 696
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	35 338 728	39 776 696
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 720 129	6 050 181
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	417 563	252 848
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	652 293 028	753 330 510
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	86 675	1 025 569 473
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	8 823 906
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	1 016 631 607
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	86 675	113 960
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	106 316 488	90 254 933
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	69 734 001	51 360 159
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 330 178	5 596 108
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 215 782	13 942 893
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 036 527	19 355 773
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	91 821 193	79 635 136
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	91 821 193	79 635 136
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	167 248 880	145 059 040
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	167 248 880	145 059 040
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	438 631 923	432 257 004
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	416 427 523	414 853 304
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	804 105 159	1 772 775 586
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 379 500 472	5 409 627 332
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 302 483 101	5 313 765 803
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	24 413 218	16 800
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	881 749	1 119 275
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	51 722 404	94 725 454
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 500 000	2 500 000
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	105 313	105 313
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 382 105 785	5 412 232 645
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 838 503 972	7 938 338 741
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 750	6 750
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	119 075 382	351 261 912
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	62 310 153	7 405 732
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-62 310 153	-7 405 732
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	119 082 132	351 268 662
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-100 722 850	-1 415 049 504
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-100 722 850	-1 415 049 504
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	93 145	475 865
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	97 500	60 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	190 645	535 865
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 549 927	-1 063 244 977
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	165 307 106	190 966 651
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 684 276	5 251 309
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	168 991 382	196 217 960
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	116 736 841 735	120 960 651 388
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 636 272 431	41 636 272 431
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	815 724 873	793 904 763
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 200 287 109	2 200 287 109
180	G/IV Felhalmozott eredmény	19 271 910 315	16 430 482 828
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 841 427 487	3 618 678 542
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	61 082 767 241	64 679 625 673
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 300	944 916
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 181 243	99 979 487
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	18 442	3 100 098
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	9 200	290 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 816 860	1 094 228 544
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	801 500
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	49 031 045	1 199 344 545
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	410 513 825	294 828 582
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	45 635	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	16 248 990	79 369 045
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	30 355 874	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	118 105 688	145 016 476
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	118 105 688	145 016 476
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	575 270 012	519 214 103
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	363 680 012	21 183 938
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	189 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 499 775	9 912 006
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 623 213	19 141 738
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	398 803 000	50 427 182
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 023 104 057	1 768 985 830
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 267 899	2 840 160
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	488 727 709	631 324 623
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	54 138 974 829	53 877 875 102
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 630 970 437	54 512 039 885
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116 736 841 735	120 960 651 388

32 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelet e
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Eredménykimutatás
Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 032 027 085	5 602 858 483
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 142 684 651	1 953 308 427
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 408 385	23 958 378
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 179 120 121	7 580 125 288
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	113 947	257 300
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	113 947	257 300
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 974 143 621	10 934 073 733
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 462 063 723	1 671 898 492
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	331 235 920	11 367 440 759
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	410 976 089	1 044 574 734
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 178 419 353	25 017 987 718
13	10 Anyagköltség	933 302 131	1 006 319 220
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 231 458 634	5 035 866 470
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	147 695 470	145 485 488
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 312 456 235	6 187 671 178
18	14 Bérköltség	3 191 565 410	3 402 494 368
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	550 906 562	588 713 941
20	16 Bérjárulékok	794 645 815	804 188 237
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 537 117 787	4 795 396 546
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 171 277 209	1 987 717 057
23	VII Egyéb ráfordítások	10 100 976 974	16 304 691 544
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 764 174 784	3 322 893 981
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	60 567	431 125 546
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	85 026 668	429 102
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	395 050	429 088
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	85 087 235	431 554 648
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	155 736 834	134 328 384
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 568 517	1 441 703
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 034 587	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	162 339 938	135 770 087
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-77 252 703	295 784 561
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 841 427 487	3 618 678 542

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2019.
			Adatok Ft-ban
Sorszám		Megnevezés	2019. évi adatok alapján közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges		0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		742 852 137
	1.	Építményadó	296 383 850
	2.	Telekadó	31 644 060
	3.	Helyi iparűzési adó	359 916 348
	4.	Gépjárműadó	9 381 700
	5.	Méltányosság címén elengedett adó	45 526 179
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		3 669 000
	1.	Érd és Környékle Horgászegyesület Hrsz: 24605, Terület: 2 309m²; Bérleti díj: 1 500 Ft/év Határozat száma: 51/2011.(V.17.) VÜV, Duna part	69 000
	2.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 23962/1; Terület: 20m²; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Római u. 24/a.	200 000
	3.	Érd Városi Polgárőr Egyesület Hrsz: 23962/1; Terület: 20m²; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Római u. 24/a.	200 000
	4.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 21003; Terület: 25m²; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Duna u. 84.	250 000
	5.	ÁNTSZ Pest Megyei Intézete Hrsz: 22765; Terület: 163m²; Bérleti díj: ingyenes használat; Határozat száma: 98/2004. (V.127) ÖK, Érd, Felső u. 39.	1 500 000
	6.	Nagycsaládosok Egyesülete Ága-Boga Hrsz: 12042/2; Terület: 120m²; Bérleti díj: ingyenes használat; Határozat száma: 129/2007. (XI.06.) VB, Érd, Kutyavári u. 11.	850 000
	7.	Pest Megyei Rögbis Utánpótlás Műhely Egyesület Hrsz: 049; Terület: 1ha 5520m²; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 140/2008. (V.29.) KGY, Ófalu sportpálya	300 000
	8.	Baseball Team Egyesület Hrsz: 049; Terület: 1ha 5520m2; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat záma: 140/2008. (V.29.) KGY, Ófalu sportpálya	300 000
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Közvetett támogatások összege mindösszesen			746 521 137

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pénzeszközök változása
Adatok Ft-ban
PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2)	29 096 196 754
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 610 723
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	29 093 586 031
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)	7 037 806 233
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-37 313 914 596
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	78 819 980 860
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-30 892 563 757
08	4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-252 182 425
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 030 126 860
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36512-365182)]	3 011 282 702
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36514-365184)]	-24 396 418
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)]	237 526
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-(36516-365186)]	43 003 050
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-54 904 421
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	345 220
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	382 720
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-37 500
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	342 496 074
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-189 500
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	3 587 769
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 481 475
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-429 088
43	29. sor: Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [=17/a űrlap 85.- (83+84.) sorok]	-540
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	36 134 002 987
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	36 134 002 987

Az önkormányzati rendeletet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 15. napjával.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 1

Érd Megyei Jogú Város 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról ¹