Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 30- 2022. 12. 14

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 1

Hatályos: 2020. 06. 30- 2022. 12. 14

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

Polgármesteri Hivatal

Érd, Alsó utca 1.

Szociális Gondozó Központ

Érd, Emma utca 7.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Érd, Felső utca 41.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Érd, Fehérvári út 69/B.

Intézményi Gondnokság

Érd, Budai út 14.


Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:

Intézményi Gondnokság saját

Érd, Budai út 14.

Magyar Földrajzi Múzeum

Érd, Budai út 4.

Szepes Gyula Művelődési Központ

Érd, Alsó utca 9.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok utca 14.

Érdi Szivárvány Óvoda

Érd, Hegesztő utca 2–8.

Erdőszéle Tagóvoda

Érd, Favágó utca 63.

Kisfenyves Tagóvoda

Érd, Erkel utca 4.

Meseház Tagóvoda

Érd, Gyula utca 33–37.

Napsugár Tagóvoda

Érd, Tárnoki út 58–62.

Tusculanum Tagóvoda

Érd, László tér 1.

Érdi Kincses Óvoda

Érd, Béke tér 1.

Kutyavári Tagóvoda

Érd, Kutyavári út 10.

Tállya Tagóvoda

Érd, Tállya utca 3.

Fácán Tagóvoda

Érd, Fácán köz 3.

Harkály Tagóvoda

Érd, Harkály utca 48.

Tündérkert Tagóvoda

Érd, Felső út 51.

Ófalusi Tagóvoda

Érd, Fő út 12.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét 72.301.054.677 forintban

kiadási főösszegét 30.794.988.413 forintban

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. számú melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. számú melléklet tartalmazza.
(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6. számú, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9. számú, az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 11. számú, kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. és 16. számú mellékletek tartalmazzák.
(11) Az Önkormányzati többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. számú melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. számú melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. számú melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 21. számú melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza.
(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 24. számú melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 25. számú melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 26. számú melléklet, a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 27. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 28. számú melléklet tartalmazza.
(19) Az Önkormányzat mérlegét a 31. számú melléklet tartalmazza.
(20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 32. számú melléklet tartalmazza.

3. Maradvány

3. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 41.413.896.469 forintban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 92.169.795 forintban, összes maradványa 41.506.066.264 forintban kerül meghatározásra a 25. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Vagyonkimutatás

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2019. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 29. és 30. számú mellékletek tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 15/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelet hez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Rovat
szám

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

2019. évi teljesítés %

Kötelező
feladat

Önként-vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként-vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként-vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként-vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Működési célú bevételek

33 656 807 607

499 140 918

34 155 948 525

62 594 718 493

1 519 032 815

64 113 751 308

62 403 052 745

1 481 073 471

63 884 126 216

100%

98%

100%

B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről

B1

6 889 538 158

6 889 538 158

6 204 311 836

26 631 677

6 230 943 513

6 209 227 088

21 703 677

6 230 930 765

100%

81%

100%

B3 Közhatalmi bevételek

B3

4 276 870 000

4 276 870 000

4 405 022 386

4 405 022 386

4 405 022 386

4 405 022 386

100%

100%

B4 Működési bevételek

B4

1 547 616 144

405 065 000

1 952 681 144

2 116 075 446

1 137 041 950

3 253 117 396

1 957 911 153

1 135 894 876

3 093 806 029

93%

100%

95%

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B6

14 611 345

713 213

15 324 558

14 611 345

713 213

15 324 558

100%

100%

100%

B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési

B811

2 087 691 295

2 087 691 295

2 087 691 293

2 087 691 293

100%

100%

B8121 Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

14 044 263 166

14 044 263 166

14 044 263 166

14 044 263 166

14 044 263 166

14 044 263 166

100%

100%

B813 Maradvány igénybevétele, működési

B813

710 343 368

710 343 368

27 087 329 822

253 595 923

27 340 925 745

27 087 329 822

253 595 923

27 340 925 745

100%

100%

100%

B814 Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

147 236 091

147 236 091

147 236 091

147 236 091

100%

100%

B816 Intézményfinanszírozás

B816

6 188 176 771

94 075 918

6 282 252 689

6 488 177 106

101 050 052

6 589 227 158

6 449 760 401

69 165 782

6 518 926 183

99%

68%

99%

Felhalmozási célú bevételek

37 212 983 745

700 000

37 213 683 745

14 919 588 200

16 766 444

14 936 354 644

14 914 334 472

21 520 172

14 935 854 644

100%

128%

100%

B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről

B2

10 067 694 577

10 067 694 577

11 017 541 909

11 017 541 909

11 017 541 909

11 017 541 909

100%

100%

B5 Felhalmozási bevételek

B5

100 812 000

100 812 000

71 102 040

11 364 888

82 466 928

66 348 312

16 118 616

82 466 928

93%

142%

100%

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

38 000 000

700 000

38 700 000

27 123 814

5 401 556

32 525 370

26 623 814

5 401 556

32 025 370

98%

100%

98%

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.

B811

B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási

B813

27 006 477 168

27 006 477 168

3 803 820 437

3 803 820 437

3 803 820 437

3 803 820 437

100%

100%

Bevételek mindösszesen

70 869 791 352

499 840 918

71 369 632 270

77 514 306 693

1 535 799 259

79 050 105 952

77 317 387 217

1 502 593 643

78 819 980 860

100%

98%

100%

Halmozódás (B816) miatti levonás

- 6 188 176 771

- 94 075 918

- 6 282 252 689

- 6 488 177 106

- 101 050 052

- 6 589 227 158

- 6 449 760 401

- 69 165 782

- 6 518 926 183

99%

68%

99%

Halmozódás mentes bevétel

64 681 614 581

405 765 000

65 087 379 581

71 026 129 587

1 434 749 207

72 460 878 794

70 867 626 816

1 433 427 861

72 301 054 677

100%

100%

100%

2. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Rovat
szám

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

2019. évi teljesítés %

Kötelező
feladat

Önkéntvállalt
feladat

Állam-igazgatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önkéntvállalt
feladat

Állam-igazgatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként-vállalt
feladat

Állam-igazgatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önkéntvállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Működési célú kiadások

18 214 528 794

1 147 175 668

163 491 269

19 525 195 731

23 592 564 305

2 265 081 886

149 564 307

26 007 210 498

21 935 011 309

2 108 396 687

148 700 730

24 192 108 726

93%

93%

99%

93%

K1 Személyi juttatások összesen

K1

3 581 510 270

195 751 850

135 359 576

3 912 621 696

3 677 145 142

206 663 451

125 649 374

4 009 457 967

3 643 607 465

204 191 646

124 785 797

3 972 584 908

99%

99%

99%

99%

K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó

K2

737 257 943

40 737 575

27 977 093

805 972 611

762 558 794

33 176 225

23 914 933

819 649 952

756 639 786

32 197 590

23 914 933

812 752 309

99%

97%

100%

99%

K3 Dologi kiadások

K3

6 053 492 044

601 839 679

154 600

6 655 486 323

7 258 526 429

1 398 787 228

0

8 657 313 657

6 376 728 636

1 331 325 412

0

7 708 054 048

88%

95%

0%

89%

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

108 075 000

40 000 000

0

148 075 000

119 389 373

25 465 445

0

144 854 818

106 894 944

25 265 945

0

132 160 889

90%

99%

0%

91%

K5 Egyéb működési célú kiadások

K5

1 333 835 160

268 846 564

0

1 602 681 724

1 213 078 863

499 939 485

0

1 713 018 348

527 191 481

446 750 312

0

973 941 793

43%

89%

0%

57%

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

118 105 688

0

0

118 105 688

120 325 303

0

0

120 325 303

120 325 303

0

0

120 325 303

100%

0%

0%

100%

K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési

K911

0

0

0

0

2 087 691 295

0

0

2 087 691 295

2 087 691 293

0

0

2 087 691 293

100%

0%

0%

100%

K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

0

0

0

0

1 865 672 000

0

0

1 865 672 000

1 865 672 000

0

0

1 865 672 000

100%

0%

0%

100%

K915 Intézményfinanszírozás

K915

6 282 252 689

0

0

6 282 252 689

6 488 177 106

101 050 052

0

6 589 227 158

6 450 260 401

68 665 782

0

6 518 926 183

99%

68%

0%

99%

Felhalmozási célú kiadások

51 746 707 774

97 728 765

0

51 844 436 539

52 989 289 382

53 606 072

0

53 042 895 454

13 074 624 083

47 181 787

0

13 121 805 870

25%

88%

0%

25%

K6 Beruházások

K6

47 338 946 758

61 560 000

0

47 400 506 758

45 645 809 390

24 506 072

0

45 670 315 462

6 153 901 732

21 081 787

0

6 174 983 519

13%

86%

0%

14%

K7 Felújítások

K7

1 715 929 151

0

0

1 715 929 151

1 765 338 038

0

0

1 765 338 038

1 343 533 397

0

0

1 343 533 397

76%

0%

0%

76%

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2 691 831 865

36 168 765

0

2 728 000 630

5 578 141 954

29 100 000

0

5 607 241 954

5 577 188 954

26 100 000

0

5 603 288 954

100%

90%

0%

100%

K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

Kiadások mindösszesen

69 961 236 568

1 244 904 433

163 491 269

71 369 632 270

76 581 853 687

2 318 687 958

149 564 307

79 050 105 952

35 009 635 392

2 155 578 474

148 700 730

37 313 914 596

46%

93%

99%

47%

Halmozódás (K915) miatti levonás

- 6 282 252 689

0

0

- 6 282 252 689

- 6 488 177 106

- 101 050 052

0

- 6 589 227 158

- 6 450 260 401

- 68 665 782

0

- 6 518 926 183

99%

68%

0%

99%

Halmozódás mentes kiadás

63 678 983 879

1 244 904 433

163 491 269

65 087 379 581

70 093 676 581

2 217 637 906

149 564 307

72 460 878 794

28 559 374 991

2 086 912 692

148 700 730

30 794 988 413

41%

94%

99%

42%

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.évi költségvetése Adatok Ft-ban
Sor-szám Megnevezés Rovat-szám Számla-szám Hivatal + Önkormányzat + Intézmények
Eredeti előirányzat Hivatal + Önkormányzat + Intézmények
Módosított előirányzat Hivatal + Önkormányzat + Intézmények
Teljesítés Hivatal + Önkormányzat + Intézmények
%

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen
1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 6 889 538 158 6 889 538 158 6 204 311 836 26 631 677 6 230 943 513 6 209 227 088 21 703 677 6 230 930 765 100,08% 81,50% 100,00%
2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092. 10 067 694 577 10 067 694 577 11 017 541 909 11 017 541 909 11 017 541 909 11 017 541 909 100,00% 100,00%
3. Közhatalmi bevételek B3 093. 4 276 870 000 4 276 870 000 4 405 022 386 4 405 022 386 4 405 022 386 4 405 022 386 100,00% 100,00%
4. Működési bevételek B4 094. 1 547 616 144 405 065 000 1 952 681 144 2 116 075 446 1 137 041 950 3 253 117 396 1 957 911 153 1 135 894 876 3 093 806 029 92,53% 99,90% 95,10%
5. Felhalmozási bevételek B5 095. 100 812 000 100 812 000 71 102 040 11 364 888 82 466 928 66 348 312 16 118 616 82 466 928 93,31% 141,83% 100,00%
6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096. 14 611 345 713 213 15 324 558 14 611 345 713 213 15 324 558 100,00% 100,00% 100,00%
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 38 000 000 700 000 38 700 000 27 123 814 5 401 556 32 525 370 26 623 814 5 401 556 32 025 370 98,16% 100,00% 98,46%
8. Költségvetési bevételek összesen 22 920 530 879 405 765 000 23 326 295 879 23 855 788 776 1 181 153 284 25 036 942 060 23 697 286 007 1 179 831 938 24 877 117 945 99,34% 99,89% 99,36%
9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési B811 09811. 2 087 691 295 2 087 691 295 2 087 691 293 2 087 691 293 100,00% 100,00%
10. Belföldi értékpapírok bevételei - műk. B812 09812. 14 044 263 166 14 044 263 166 14 044 263 166 14 044 263 166 14 044 263 166 14 044 263 166 100,00% 100,00%
11. Maradvány igénybevétele - működési B813 09813. 710 343 368 710 343 368 27 087 329 822 253 595 923 27 340 925 745 27 087 329 822 253 595 923 27 340 925 745 100,00% 100,00% 100,00%
12. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 09813. 27 006 477 168 27 006 477 168 3 803 820 437 3 803 820 437 3 803 820 437 3 803 820 437 100,00% 100,00%
13. Áht.-n belüli megelőlegezések B814 09814. 147 236 091 147 236 091 147 236 091 147 236 091 100,00% 100,00%
14. Intézményfinanszírozás B816 09816. 6 188 176 771 94 075 918 6 282 252 689 6 488 177 106 101 050 052 6 589 227 158 6 449 760 401 69 165 782 6 518 926 183 99,41% 68,45% 98,93%
15. Intézményfinanszírozás kiszűrése B816 09816. -6 188 176 771 -94 075 918 - 6 282 252 689 -6 488 177 106 -101 050 052 - 6 589 227 158 -6 449 760 401 -69 165 782 - 6 518 926 183 99,41% 68,45% 98,93%
16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 64 681 614 581 405 765 000 65 087 379 581 71 026 129 587 1 434 749 207 72 460 878 794 70 867 626 816 1 433 427 861 72 301 054 677 99,78% 99,91% 99,78%

1. Működési célú bevételek 27 468 630 836 405 065 000 27 873 695 836 56 106 541 387 1 417 982 763 57 524 524 150 55 953 292 344 1 411 907 689 57 365 200 033 99,73% 99,57% 99,72%
2. Felhalmozási célú bevételek 43 401 160 516 94 775 918 43 495 936 434 21 407 765 306 117 816 496 21 525 581 802 14 914 334 472 21 520 172 14 935 854 644 69,67% 18,27% 69,39%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 70 869 791 352 499 840 918 71 369 632 270 77 514 306 693 1 535 799 259 79 050 105 952 70 867 626 816 1 433 427 861 72 301 054 677 91,43% 93,33% 91,46%






Sor-szám Megnevezés Rovat-szám Számla-szám Hivatal + Önkormányzat + Intézmények
Eredeti előirányzat Hivatal + Önkormányzat + Intézmények
Módosított előirányzat Hivatal + Önkormányzat + Intézmények
Teljesítés Hivatal + Önkormányzat + Intézmények
%
Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen
1. Személyi juttatások K1 051. 3 581 510 270 195 751 850 135 359 576 3 912 621 696 3 677 145 142 206 663 451 125 649 374 4 009 457 967 3 643 607 465 204 191 646 124 785 797 3 972 584 908 99,09% 98,80% 99,31% 99,08%
2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 737 257 943 40 737 575 27 977 093 805 972 611 762 558 794 33 176 225 23 914 933 819 649 952 756 639 786 32 197 590 23 914 933 812 752 309 99,22% 97,05% 100,00% 99,16%
Dologi kiadások K3 053. 6 053 492 044 601 839 679 154 600 6 655 486 323 7 258 526 429 1 398 787 228 8 657 313 657 6 376 728 636 1 331 325 412 7 708 054 048 87,85% 95,18% 89,04%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054. 108 075 000 40 000 000 148 075 000 119 389 373 25 465 445 144 854 818 106 894 944 25 265 945 132 160 889 89,53% 99,22% 91,24%
5. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 1 333 835 160 268 846 564 1 602 681 724 1 213 078 863 499 939 485 1 713 018 348 527 191 481 446 750 312 973 941 793 43,46% 89,36% 56,86%
6. Beruházások K6 056. 47 338 946 758 61 560 000 47 400 506 758 45 645 809 390 24 506 072 45 670 315 462 6 153 901 732 21 081 787 6 174 983 519 13,48% 86,03% 13,52%
7. Felújítások K7 057. 1 715 929 151 1 715 929 151 1 765 338 038 1 765 338 038 1 343 533 397 1 343 533 397 76,11% 76,11%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 2 691 831 865 36 168 765 2 728 000 630 5 578 141 954 29 100 000 5 607 241 954 5 577 188 954 26 100 000 5 603 288 954 99,98% 89,69% 99,93%
9. Költségvetési kiadások összesen 63 560 878 191 1 244 904 433 163 491 269 64 969 273 893 66 019 987 983 2 217 637 906 149 564 307 68 387 190 196 24 485 686 395 2 086 912 692 148 700 730 26 721 299 817 37,09% 94,11% 99,42% 39,07%
10. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési K911 05911. 2 087 691 295 2 087 691 295 2 087 691 293 2 087 691 293 100,00% 100,00%
11. Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. K912 05912. 1 865 672 000 1 865 672 000 1 865 672 000 1 865 672 000 100,00% 100,00%
12. Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. K914 05914. 118 105 688 118 105 688 120 325 303 120 325 303 120 325 303 120 325 303 100,00% 100,00%
13. Intézményfinanszírozás K915 05915. 6 282 252 689 6 282 252 689 6 488 177 106 101 050 052 6 589 227 158 6 450 260 401 68 665 782 6 518 926 183 99,42% 67,95% 98,93%
14. Intézményfinanszírozás kiszűrése -6 282 252 689 - 6 282 252 689 -6 488 177 106 -101 050 052 - 6 589 227 158 -6 450 260 401 -68 665 782 - 6 518 926 183 99,42% 67,95% 98,93%
15. KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 678 983 879 1 244 904 433 163 491 269 65 087 379 581 70 093 676 581 2 217 637 906 149 564 307 72 460 878 794 28 559 374 991 2 086 912 692 148 700 730 30 794 988 413 40,74% 94,11% 99,42% 42,50%

1. Működési célú kiadások 11 932 276 105 1 147 175 668 163 491 269 13 242 943 042 17 104 387 199 2 164 031 834 149 564 307 19 417 983 340 15 484 750 908 2 039 730 905 148 700 730 17 673 182 543 90,53% 94,26% 99,42% 91,01%
2. Felhalmozási célú kiadások 58 028 960 463 97 728 765 58 126 689 228 59 477 466 488 154 656 124 59 632 122 612 13 074 624 083 47 181 787 13 121 805 870 21,98% 30,51% 22,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN 69 961 236 568 1 244 904 433 163 491 269 71 369 632 270 76 581 853 687 2 318 687 958 149 564 307 79 050 105 952 28 559 374 991 2 086 912 692 148 700 730 30 794 988 413 37,29% 90,00% 99,42% 38,96%

1. Működési célú bevételek - kiadások 15 536 354 731 -742 110 668 -163 491 269 14 630 752 794 39 002 154 188 -746 049 071 -149 564 307 38 106 540 810 40 468 541 436 -627 823 216 -148 700 730 39 692 017 490 103,76% 84,15% 99,42% 104,16%
2. Felhalmozási célú bevételek - kiadások -14 627 799 947 -2 952 847 -14 630 752 794 -38 069 701 182 -36 839 628 -38 106 540 810 1 839 710 389 -25 661 615 1 814 048 774 -4,83% 69,66% -4,76%
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 908 554 784 -745 063 515 -163 491 269 932 453 006 -782 888 699 -149 564 307 42 308 251 825 -653 484 831 -148 700 730 41 506 066 264 4537,31% 83,47% 99,42%

4. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelet hez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Eredeti előirányzat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Módosított előirányzat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Teljesítés

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
%

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

5 497 554 293

5 497 554 293

4 709 124 627

22 814 777

4 731 939 404

4 714 040 627

17 886 777

4 731 927 404

100,10%

78,40%

100,00%

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

10 067 694 577

10 067 694 577

11 017 541 909

11 017 541 909

11 017 541 909

11 017 541 909

100,00%

100,00%

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

4 273 875 000

4 273 875 000

4 401 466 910

4 401 466 910

4 401 466 910

4 401 466 910

100,00%

100,00%

4.

Működési bevételek

B4

094.

696 383 644

696 383 644

1 145 582 730

48 694

1 145 631 424

989 378 056

51 280

989 429 336

86,36%

105,31%

86,37%

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

100 812 000

100 812 000

71 096 540

11 364 888

82 461 428

66 342 812

16 118 616

82 461 428

93,31%

141,83%

100,00%

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

8 590 345

653 213

9 243 558

8 590 345

653 213

9 243 558

100,00%

100,00%

100,00%

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

38 000 000

700 000

38 700 000

25 536 215

5 120 378

30 656 593

25 536 215

5 120 378

30 656 593

100,00%

100,00%

100,00%

8.

Költségvetési bevételek összesen

20 674 319 514

700 000

20 675 019 514

21 378 939 276

40 001 950

21 418 941 226

21 222 896 874

39 830 264

21 262 727 138

99,27%

99,57%

99,27%

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

2 087 691 295

2 087 691 295

2 087 691 293

2 087 691 293

100,00%

100,00%

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

14 044 263 166

14 044 263 166

14 044 263 166

14 044 263 166

14 044 263 166

14 044 263 166

100,00%

100,00%

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

710 343 368

710 343 368

27 006 477 168

27 006 477 168

27 006 477 168

27 006 477 168

100,00%

100,00%

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

27 006 477 168

27 006 477 168

3 803 820 437

3 803 820 437

3 803 820 437

3 803 820 437

100,00%

100,00%

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

147 236 091

147 236 091

147 236 091

147 236 091

100,00%

100,00%

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

62 435 403 216

700 000

62 436 103 216

68 468 427 433

40 001 950

68 508 429 383

68 312 385 029

39 830 264

68 352 215 293

99,77%

99,57%

99,77%

1.

Működési célú bevételek

24 512 076 103

24 512 076 103

26 543 955 164

23 516 684

26 567 471 848

53 399 143 656

18 591 270

53 417 734 926

201,17%

79,06%

201,06%

2.

Felhalmozási célú bevételek

37 212 983 745

700 000

37 213 683 745

14 917 995 101

16 485 266

14 934 480 367

14 913 241 373

21 238 994

14 934 480 367

99,97%

128,84%

100,00%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

61 725 059 848

700 000

61 725 759 848

41 461 950 265

40 001 950

41 501 952 215

68 312 385 029

39 830 264

68 352 215 293

164,76%

99,57%

164,70%

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Eredeti előirányzat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Módosított előirányzat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Teljesítés

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
%

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

122 981 104

97 507 953

220 489 057

114 747 788

105 696 749

220 444 537

113 661 517

104 146 235

217 807 752

99,05%

98,53%

98,80%

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

24 193 416

21 433 100

45 626 516

31 212 117

14 051 947

45 264 064

31 113 071

13 985 955

45 099 026

99,68%

99,53%

99,64%

Dologi kiadások

K3

053.

2 287 155 838

317 053 847

2 604 209 685

2 963 783 669

340 794 623

3 304 578 292

2 153 113 033

315 077 609

2 468 190 642

72,65%

92,45%

74,69%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

108 075 000

40 000 000

148 075 000

109 512 273

25 465 445

134 977 718

106 525 344

25 265 945

131 791 289

97,27%

99,22%

97,64%

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

1 333 835 160

221 398 550

1 555 233 710

1 183 525 105

200 182 048

1 383 707 153

497 637 723

194 440 889

692 078 612

42,05%

97,13%

50,02%

6.

Beruházások

K6

056.

47 077 271 090

600 000

47 077 871 090

45 421 869 941

671 515

45 422 541 456

5 998 336 418

671 515

5 999 007 933

13,21%

100,00%

13,21%

7.

Felújítások

K7

057.

1 656 239 151

1 656 239 151

1 726 758 453

1 726 758 453

1 313 847 025

1 313 847 025

76,09%

76,09%

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

2 691 831 865

36 168 765

2 728 000 630

5 578 141 954

29 100 000

5 607 241 954

5 577 188 954

26 100 000

5 603 288 954

99,98%

89,69%

99,93%

9.

Költségvetési kiadások összesen

55 301 582 624

734 162 215

56 035 744 839

57 129 551 300

715 962 327

57 845 513 627

15 791 423 085

679 688 148

16 471 111 233

27,64%

94,93%

28,47%

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

2 087 691 295

2 087 691 295

2 087 691 293

2 087 691 293

100,00%

100,00%

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

1 865 672 000

1 865 672 000

1 865 672 000

1 865 672 000

100,00%

100,00%

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

118 105 688

118 105 688

120 325 303

120 325 303

120 325 303

120 325 303

100,00%

100,00%

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

6 282 252 689

6 282 252 689

6 488 177 106

101 050 052

6 589 227 158

6 450 260 401

68 665 782

6 518 926 183

99,42%

67,95%

98,93%

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

61 701 941 001

734 162 215

62 436 103 216

67 691 417 004

817 012 379

68 508 429 383

26 315 372 082

748 353 930

27 063 726 012

38,88%

91,60%

39,50%

1.

Működési célú kiadások

3 994 346 206

697 393 450

4 691 739 656

8 476 469 550

686 190 812

9 162 660 362

13 425 999 685

721 582 415

14 147 582 100

158,39%

105,16%

154,40%

2.

Felhalmozási célú kiadások

57 707 594 795

36 768 765

57 744 363 560

59 214 947 454

130 821 567

59 345 769 021

12 889 372 397

26 771 515

12 916 143 912

21,77%

20,46%

21,76%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

61 701 941 001

734 162 215

62 436 103 216

67 691 417 004

817 012 379

68 508 429 383

26 315 372 082

748 353 930

27 063 726 012

38,88%

91,60%

39,50%

1.

Működési célú bevételek - kiadások

21 228 073 265

-697 393 450

20 530 679 815

45 073 962 782

-662 674 128

44 411 288 654

39 973 143 971

-702 991 145

39 270 152 826

88,68%

106,08%

88,42%

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-20 494 611 050

-36 068 765

-20 530 679 815

-44 296 952 353

-114 336 301

-44 411 288 654

2 023 868 976

-5 532 521

2 018 336 455

-4,57%

4,84%

-4,54%

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

733 462 215

-733 462 215

777 010 429

-777 010 429

41 997 012 947

-708 523 666

41 288 489 281

5404,95%

91,19%

5. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelet hez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat
szám

Számla
szám

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

Kötelező
feladat

Önkéntvállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önkéntvállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önkéntvállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Bevétel

62 435 403 216

700 000

62 436 103 216

68 468 427 433

40 001 950

68 508 429 383

68 312 385 029

39 830 264

68 352 215 293

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 497 554 293

5 497 554 293

4 709 124 627

22 814 777

4 731 939 404

4 714 040 627

17 886 777

4 731 927 404

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

3 349 500 566

3 349 500 566

4 414 897 010

4 414 897 010

4 414 897 010

4 414 897 010

B111

091111

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

920 328 495

920 328 495

939 834 095

939 834 095

939 834 095

939 834 095

B111

091111

Bérkompenzáció

14 443 269

14 443 269

14 443 269

14 443 269

B112

091121

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 170 069 566

1 170 069 566

1 206 946 029

1 206 946 029

1 206 946 029

1 206 946 029

B113

091131

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.

1 173 775 315

1 173 775 315

1 277 132 589

1 277 132 589

1 277 132 589

1 277 132 589

B113

091131

Szociális és gyermekjóléti tám.

57 500 950

57 500 950

57 500 950

57 500 950

B114

091141

A települési önk. kulturális feladatainak támogatása

85 327 190

85 327 190

97 957 478

97 957 478

97 957 478

97 957 478

B114

091141

Könyvtári, közművelődési múzeumi feladatok tám.

5 140 000

5 140 000

5 140 000

5 140 000

B115

091151

2019. évi működési támogatás

700 000 000

700 000 000

700 000 000

700 000 000

B115

091151

Kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott támogatás

114 045 600

114 045 600

114 045 600

114 045 600

B115

091151

Közösségi közlekedés pályázat

1 897 000

1 897 000

1 897 000

1 897 000

B12

Elvonások és befizetések bevételei

281 863 181

281 863 181

281 863 181

281 863 181

B12

09121

2018. évi maradvány elvonás intézményi

29 680 756

29 680 756

29 680 756

29 680 756

B12

09121

2018. évi maradvány elvonás vállalkozói

252 182 425

252 182 425

252 182 425

252 182 425

B16

Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB

2 148 053 727

2 148 053 727

12 364 436

22 814 777

35 179 213

17 280 436

17 886 777

35 167 213

B1601

09161

Közcélú fogl. utáni támogatás

1 487 255

1 487 255

2 103 696

2 103 696

2 103 696

2 103 696

B1601

09161

Működélsi támogatási bevétel

1 745 000

1 745 000

1 745 000

1 745 000

B1602

09161

Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány

12 000

12 000

B1604

09161

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

4 928 000

4 928 000

4 928 000

4 928 000

B1604

09161

Kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott támogatás

114 045 600

114 045 600

B1604

09161

Mezőőri tevékenység támogatás

4 320 000

4 320 000

4 320 000

4 320 000

B1604

09161

Működési támogatásértékű bevétel

2 032 520 872

2 032 520 872

B1604

09161

Szelektív hulladékgy.kapcs.lakossági szemléletf.és illegális hulladékl.megszűnte

5 928 740

5 928 740

5 928 740

5 928 740

B1604

09161

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

8 098 902

8 098 902

8 098 902

8 098 902

B1604

09161

Utcai szociális munka

8 042 875

8 042 875

8 042 875

8 042 875

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10 067 694 577

10 067 694 577

11 017 541 909

11 017 541 909

11 017 541 909

11 017 541 909

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

42 990 000

42 990 000

42 990 000

42 990 000

B21

09211

Belterületi utak, járdák felújítása

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

B21

09211

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

2 990 000

2 990 000

2 990 000

2 990 000

B21

09211

Önkormányzati belterületi utak kiépítése, felújítása, korszerűsítése

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB

10 067 694 577

10 067 694 577

10 974 551 909

10 974 551 909

10 974 551 909

10 974 551 909

B2501

09251

Elektromos vagy plug.in hybrid gépjárművek beszerzése támogatás

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

B2503

09251

MVP VEKOP 143 Diósdi út Csaba u. csomóp.fejl.

14 524 873

14 524 873

14 524 873

14 524 873

B2503

09251

MVP VEKOP 145 Riminyáki út Gellért u. csomóp.fejl.

128 637 507

128 637 507

128 637 507

128 637 507

B2503

09251

MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakaszának felújítása forg.bizt.szempontból

148 020 682

148 020 682

148 020 682

148 020 682

B2503

09251

Víziközmű rendszerek rekonstrukciója, műszaki állapot javítása

16 163 700

16 163 700

16 163 700

16 163 700

B2504

09251

Egészséges Budapest Program járóbeteg ellátás

181 380 570

181 380 570

181 380 570

181 380 570

B2504

09251

Fenyves-Parkváros bölcsőde építése

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

B2504

09251

MVP 125 Támogatás köznev.szakképz.szoc.eü intézmények

9 195 011 577

9 195 011 577

9 195 011 577

9 195 011 577

9 195 011 577

9 195 011 577

B2504

09251

MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztondágosabbá tétele

747 683 000

747 683 000

747 683 000

747 683 000

747 683 000

747 683 000

B2504

09251

Tárnoki út aszfaltozás bevétel

112 500 000

112 500 000

112 500 000

112 500 000

B2504

09251

Vállalkozói parkok kialaktása és fejlesztése Gulyás T.

125 000 000

125 000 000

B2504

09251

Zajszíntmérő monitorállomás

B2506

09251

Domonkos Béla szobrászművész Széchenyi I. szobrával kapcs. támogatási bevétel

630 000

630 000

630 000

630 000

B3

Közhatalmi bevételek

4 273 875 000

4 273 875 000

4 401 466 910

4 401 466 910

4 401 466 910

4 401 466 910

B34

Vagyoni típusú adók

1 350 000 000

1 350 000 000

1 284 900 695

1 284 900 695

1 284 900 695

1 284 900 695

B34

09341

Építményadó

1 200 000 000

1 200 000 000

1 129 767 711

1 129 767 711

1 129 767 711

1 129 767 711

B34

09341

Telekadó

150 000 000

150 000 000

155 132 984

155 132 984

155 132 984

155 132 984

B35

Termékek és szolgáltatások adói

2 883 000 000

2 883 000 000

3 069 717 082

3 069 717 082

3 069 717 082

3 069 717 082

B351

093511

Helyi iparűzési adó

2 650 000 000

2 650 000 000

2 791 757 805

2 791 757 805

2 791 757 805

2 791 757 805

B354

093541

Gépjárműadó

230 000 000

230 000 000

272 106 903

272 106 903

272 106 903

272 106 903

B355

093551

Idegenforgalmi adó

3 000 000

3 000 000

5 852 374

5 852 374

5 852 374

5 852 374

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

40 875 000

40 875 000

46 849 133

46 849 133

46 849 133

46 849 133

B36

09361

Bírság

15 000 000

15 000 000

15 172 877

15 172 877

15 172 877

15 172 877

B36

09361

Egyéb bevételek/adó

14 000

14 000

14 000

14 000

B36

09361

Eljárási bírság, hatósági

100 000

100 000

54 000

54 000

54 000

54 000

B36

09361

Hulladékgazdálkodás bírság

275 000

275 000

49 175

49 175

49 175

49 175

B36

09361

Hulladékgazdálkodási bírság

521 000

521 000

521 000

521 000

B36

09361

Közig.szab.sért. bírságok

445 740

445 740

445 740

445 740

B36

09361

Közigazgatási szabálysértési bírságok

41 824

41 824

41 824

41 824

B36

09361

Közterület közig.bírság

4 200 000

4 200 000

3 725 000

3 725 000

3 725 000

3 725 000

B36

09361

Mezőőri jár.

2 200 000

2 200 000

1 524 710

1 524 710

1 524 710

1 524 710

B36

09361

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

12 758 979

12 758 979

12 758 979

12 758 979

B36

09361

Pótlék

10 000 000

10 000 000

12 486 588

12 486 588

12 486 588

12 486 588

B36

09361

Talajterhelési díj

9 000 000

9 000 000

B36

09361

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

5 240

5 240

5 240

5 240

B36

09361

Zajbírság

100 000

100 000

50 000

50 000

50 000

50 000

B4

Működési bevételek

696 383 644

696 383 644

1 145 582 730

48 694

1 145 631 424

989 378 056

51 280

989 429 336

B402

094021

Bérleti díj

174 000 000

174 000 000

115 210 547

115 210 547

115 210 547

115 210 547

B402

094021

Burkolatbontás - közút

26 500 000

26 500 000

19 737 270

19 737 270

19 737 270

19 737 270

B402

094021

Garázsbérlet

11 000

11 000

9 900

9 900

9 900

9 900

B402

094021

Haszonbérlet

1 300 000

1 300 000

3 177 518

3 177 518

3 177 518

3 177 518

B402

094021

Közterület

10 000 000

10 000 000

8 981 840

8 981 840

8 981 840

8 981 840

B402

094021

Lakáshasználati díj

600 000

600 000

1 409 312

1 409 312

1 409 312

1 409 312

B402

094021

Lakbér bevétel

8 000 000

8 000 000

11 261 350

11 261 350

11 261 350

11 261 350

B403

094031

Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.

5 000 000

5 000 000

4 019 381

4 019 381

4 019 381

4 019 381

B403

094031

Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.

1 500 000

1 500 000

1 391 737

1 391 737

1 391 737

1 391 737

B403

094031

Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre

14 000 000

14 000 000

18 442 663

18 442 663

18 442 663

18 442 663

B403

094031

Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre

2 000 000

2 000 000

2 155 422

2 155 422

2 155 422

2 155 422

B403

094031

Lakóingatlan közüzemi bevétel

1 000 000

1 000 000

648 934

648 934

648 934

648 934

B404

094041

ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele

22 500 000

22 500 000

16 544 250

16 544 250

16 544 250

16 544 250

B404

094041

ÉTV bérleti díj

76 500 000

76 500 000

76 304 400

76 304 400

76 304 400

76 304 400

B406

094061

Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 350 000

1 350 000

1 085 229

1 085 229

1 085 229

1 085 229

B406

094061

Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA

405 000

405 000

375 327

375 327

375 327

375 327

B406

094061

Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA

46 980 000

46 980 000

31 066 080

31 066 080

31 066 080

31 066 080

B406

094061

Burkolatbontás - közút ÁFA

7 155 000

7 155 000

5 329 213

5 329 213

5 329 213

5 329 213

B406

094061

ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa

6 075 000

6 075 000

4 466 949

4 466 949

4 466 949

4 466 949

B406

094061

ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó

20 655 000

20 655 000

20 602 188

20 602 188

20 602 188

20 602 188

B406

094061

Garázsbérlet után kiszámlázott ÁFA

2 970

2 970

2 673

2 673

2 673

2 673

B406

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

351 000

351 000

857 928

857 928

857 928

857 928

B406

094061

Közterület ÁFA

2 700 000

2 700 000

2 425 107

2 425 107

2 425 107

2 425 107

B406

094061

Közüzemi díj bevétel Áht-n kivülre ÁFA

540 000

540 000

582 127

582 127

582 127

582 127

B406

094061

Közüzermi díj bevétel Áht-n belülre ÁFA

3 780 000

3 780 000

4 979 846

4 979 846

4 979 846

4 979 846

B406

094061

Különféle egyéb bevételek ÁFA

692 011

692 011

692 011

692 011

B406

094061

Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA

162 000

162 000

354 698

354 698

354 698

354 698

B406

094061

Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA

2 160 000

2 160 000

3 040 595

3 040 595

3 040 595

3 040 595

B406

094061

Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA

270 000

270 000

173 940

173 940

173 940

173 940

B406

094061

Lakótelkek értékesítése ÁFA

27 219 240

27 219 240

14 637 188

14 637 188

14 637 188

14 637 188

B407

094071

Áfa visszatérítés

75 000 600

75 000 600

173 778 000

173 778 000

173 778 000

173 778 000

B408202

0940821

Áht-n kívüli egyéb kamatbevételek

282 965

2 646

285 611

280 379

5 232

285 611

B408202

0940821

Kamatbev. egyéb adott kölcsön visszatér. tám. után

6 048

6 048

6 048

6 048

B408202

0940821

Kamatbev. visszatérítendő kölcsön után

1 701

1 701

1 701

1 701

B408202

0940821

Kapott kamat

2 274 222

2 274 222

2 274 222

2 274 222

B408202

0940821

Kincstárjegy kamata

428 531 967

428 531 967

428 531 967

428 531 967

B4092

0940921

Kincstárjegy hozama

155 736 834

155 736 834

155 736 834

155 736 834

B410

094101

Biztosító által fizetett kártérítés

616 603

616 603

616603

616 603

B411

094111

Egyéb bevétel

34 068

34 068

34068

34 068

B411

094111

Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése

2 100 000

2 100 000

3 393 858

3 393 858

2928630

2 928 630

B411

094111

Egyéb kártérítési bevétel

15 990

15 990

15990

15 990

B411

094111

Egyéb kártérítési bevételek

437 180

437 180

437180

437 180

B411

094111

Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése

7 300

7 300

7300

7 300

B411

094111

Egyéb ktg. visszatérítés

1 582 578

1 582 578

1582578

1 582 578

B411

094111

Egyéb ktg. visszatérítések

729 847

729 847

729847

729 847

B411

094111

Egyéb működési bevétel

1 083 732

1 083 732

1083732

1 083 732

B411

094111

Egyéb visszafizetések

782 931

782 931

782931

782 931

B411

094111

Kamatbevételek

4 696

4 696

4696

4 696

B411

094111

Kerekítési különbözet bevétele

504

504

478

478

B411

094111

Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.

400 000

400 000

540 208

540 208

540208

540 208

B411

094111

Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevéltelek

356

356

356

356

B411

094111

Közterületen tárolt üzemképtelen gk tárolási ktg-e bevételek

62 821

62 821

62821

62 821

B411

094111

Különfélle egyéb bevételek

2 564 200

2 564 200

2564200

2 564 200

B411

094111

Pótlási kötelezettség, egyéb műk. bevételek

3 154 902

3 154 902

3154902

3 154 902

B411

094111

Segélyek visszafizetése

39 644

39 644

39644

39 644

B411

094111

Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek

430 000

430 000

B5

Felhalmozási bevételek

100 812 000

100 812 000

71 096 540

11 364 888

82 461 428

66 342 812

16 118 616

82 461 428

B52

Ingatlanok értékesítése

100 812 000

100 812 000

63 091 540

11 364 888

74 456 428

58 337 812

16 118 616

74 456 428

B52

09521

Egyéb telek értékesítése

4 753 728

4 753 728

4 753 728

4 753 728

B52

09521

Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele

11 364 888

11 364 888

11 364 888

11 364 888

B52

09521

Lakótelkek értékesítése

100 812 000

100 812 000

58 337 812

58 337 812

58 337 812

58 337 812

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

8 005 000

8 005 000

8 005 000

8 005 000

B53

09531

Jármű értékesítés bevétele

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

B53

09531

T.E. értékesítés bevétele

5 000

5 000

5 000

5 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

8 590 345

653 213

9 243 558

8 590 345

653 213

9 243 558

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8 590 345

653 213

9 243 558

8 590 345

653 213

9 243 558

B6504

09651

Lakosságtól átvett pénzeszköz

8 590 345

8 590 345

8 590 345

8 590 345

B6511

09651

Pályázati támogatás Agora CE

653 213

653 213

653 213

653 213

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

38 000 000

700 000

38 700 000

25 536 215

5 120 378

30 656 593

25 536 215

5 120 378

30 656 593

B74

Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK

700 000

700 000

318 309

5 120 378

5 438 687

318 309

5 120 378

5 438 687

B7404

09741

Bérlakás vásárlás visszatéritendő kölcsön

B7404

09741

Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR

700 000

700 000

380 040

380 040

380 040

380 040

B7404

09741

Ht. kölcsönök visszatérülése

318 309

4 740 338

5 058 647

318 309

4 740 338

5 058 647

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

38 000 000

38 000 000

25 217 906

25 217 906

25 217 906

25 217 906

B7504

09751

Egyéb felhalm.bevételek

49 320

49 320

49 320

49 320

B7504

09751

Ht. átvett pénzeszk.

38 000 000

38 000 000

24 752 216

24 752 216

24 752 216

24 752 216

B7508

09751

Egyéb vállalkozástól felhalm.célú átvett pénzeszk.bevétel

416 370

416 370

416 370

416 370

B8

Finanszírozási bevételek

41 761 083 702

41 761 083 702

47 089 488 157

47 089 488 157

47 089 488 155

47 089 488 155

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

41 761 083 702

41 761 083 702

47 089 488 157

47 089 488 157

47 089 488 155

47 089 488 155

B8112

0981121

Likvid hitel

2 087 691 295

2 087 691 295

2 087 691 293

2 087 691 293

B8121

0981211

Kincstárjegy visszaváltás bevétele

14 044 263 166

14 044 263 166

14 044 263 166

14 044 263 166

14 044 263 166

14 044 263 166

B8131

0981311

2018. évi maradvány felhalmozási

27 006 477 168

27 006 477 168

27 006 477 168

27 006 477 168

B8131

0981311

2018. évi maradvány működési

18 532 784

18 532 784

3 803 820 437

3 803 820 437

3 803 820 437

3 803 820 437

B8131

0981311

Működési hozzájárulás maradvány

698 694 746

698 694 746

B8132

0981321

MVP Modern Város maradvány: felhalmozási

26 999 593 006

26 999 593 006

B814

098141

00. havi megelőlegezés

145 016 476

145 016 476

145 016 476

145 016 476

B814

098141

Közfoglalkoztatás megelőlegezése

2 219 615

2 219 615

2 219 615

2 219 615

Kiadás

61 701 941 001

734 162 215

62 436 103 216

67 691 417 004

817 012 379

68 508 429 383

26 315 372 082

748 353 930

27 063 726 012

K1

Személyi juttatások összesen

122 981 104

102 507 953

225 489 057

114 747 788

105 696 749

220 444 537

113 661 517

104 146 235

217 807 752

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

36 749 824

36 749 824

16 320 438

16 320 438

15 380 277

15 380 277

K1101

0511011

Illetmények

10 560 000

10 560 000

11 788 000

11 788 000

10 928 043

10 928 043

K1101

0511011

Közfogl. időszakra bér

1 505 700

1 505 700

1 829 411

1 829 411

1 829 411

1 829 411

K1103

0511031

Közfogl. jutalom

90 000

90 000

90 000

90 000

K1103

0511031

Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések

1 901 000

1 901 000

1 875 000

1 875 000

1 870 000

1 870 000

K1107

0511071

Cafeteria SZÉP kártya

596 000

596 000

596 000

596 000

594 796

594 796

K1113

0511131

Bérkompenzáció

31 800

31 800

31 800

31 800

K1113

0511131

Betegszabadság

42 000

42 000

60 227

60 227

36 227

36 227

K1113

0511131

Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás

50 000

50 000

50 000

50 000

K1113

0511131

Szabadidő és szabadságmegváltás

22 095 124

22 095 124

K12

Külső személyi juttatások

86 231 280

102 507 953

188 739 233

98 427 350

105 696 749

204 124 099

98 281 240

104 146 235

202 427 475

K121

051211

Illetmények

55 463 280

55 463 280

69 600 000

69 600 000

69 545 272

69 545 272

K121

051211

Képviselők tiszteletdíja

40 800 000

40 800 000

42 470 000

42 470 000

42 462 910

42 462 910

K122

051221

Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői

5 220 000

5 220 000

6 800 000

6 800 000

6 745 332

6 745 332

K122

051221

Állományba nem tartozók megbízási díjai

3 720 000

19 500 000

23 220 000

4 780 000

16 500 000

21 280 000

4 777 917

16 255 865

21 033 782

K122

051221

MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szem.jutt.

300 000

300 000

156 600

156 600

K122

051221

MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v

300 000

300 000

456 600

456 600

K122

051221

Térfigyelő kamerák figy. Szabadidős járőrök

21 528 000

21 528 000

16 450 000

16 450 000

16 415 369

16 415 369

K123

051231

Egyéb különféle külső személyi juttatások

20 280 000

20 280 000

19 400 000

19 400 000

19 388 097

19 388 097

K123

051231

Kitüntetések, díjak

4 100 000

4 100 000

6 150 000

6 150 000

6 132 649

6 132 649

K123

051231

Repi adómentes

200 000

200 000

198 936

198 936

K123

051231

Repi díjak adóköteles kiadásai

450 000

450 000

470 000

470 000

469 963

469 963

K123

051231

Repi, díjak, adományok

11 000 000

11 000 000

12 500 000

12 500 000

11 603 204

11 603 204

K123

051231

Repi, díjak, adományok kiadásai

3 150

3 150

3 150

3 150

K123

051231

Reprezentáció adóköteles kiadásai

1 377 953

1 377 953

906 749

906 749

906 747

906 747

K123

051231

Reprezentációs kiadások

5 000 000

5 000 000

7 100 000

7 100 000

6 727 864

6 727 864

K123

051231

Szelektív hulladékgy.lakosági szemléletform.vendéglátás

337 600

337 600

337 600

337 600

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 193 416

21 433 100

45 626 516

31 212 117

14 051 947

45 264 064

31 113 071

13 985 955

45 099 026

K2

0521

Egészségügyi hozzájárulás kiadásai

203 000

3 120 000

3 323 000

292 000

600 000

892 000

291 478

593 216

884 694

K2

0521

Járulékok

23 629 110

15 713 100

39 342 210

25 630 000

13 451 947

39 081 947

25 559 141

13 392 739

38 951 880

K2

0521

Közfogl. járulék

146 806

146 806

192 167

192 167

192 167

192 167

K2

0521

Munkáltató terhelő SZJA kiadásai

67 000

67 000

4 850 000

4 850 000

4 823 115

4 823 115

K2

0521

Munkáltatót terhelő SZJA

2 400 000

2 400 000

K2

0521

Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai

89 000

89 000

90 000

90 000

89 220

89 220

K2

0521

MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szem.jutt.járulék

58 500

58 500

105 300

105 300

105 300

105 300

K2

0521

MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport. illetve kulturális turiszt,beruh.projekt.v

52 650

52 650

52 650

52 650

K2

0521

Táppénz hozzájárulás

200 000

200 000

K3

Dologi kiadások

2 296 387 878

312 053 847

2 608 441 725

2 963 783 669

340 794 623

3 304 578 292

2 153 113 033

315 077 609

2 468 190 642

K31

Készletbeszerzés

30 107 189

18 957 480

49 064 669

65 681 090

23 012 943

88 694 033

40 760 992

22 959 943

63 720 935

K311

053111

MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv

121 170

121 170

121 170

121 170

K311

053111

MVP 119 VEKOP FÁcán Óvoda szakmai anyagbeszerzés egyéb

3 004 341

3 004 341

3 004 341

3 004 341

K311

053111

MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés

6 205 501

6 205 501

K311

053111

MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés

12 568 638

12 568 638

K311

053111

MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés

745 980

745 980

745 980

745 980

K311

053111

MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv

917 892

917 892

917 892

917 892

K311

053111

MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv

394 448

394 448

394 448

394 448

K311

053111

MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés

4 776 275

4 776 275

4 776 275

4 776 275

K311

053111

MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyag beszerzés

3 434 408

3 434 408

3 434 408

3 434 408

K311

053111

MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv

352 258

352 258

352 258

352 258

K311

053111

MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés

5 613 496

5 613 496

5 613 496

5 613 496

K311

053111

Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés

450 000

450 000

116 000

116 000

88 943

88 943

K311

053111

Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletf.kiadványok

850 394

850 394

850 394

850 394

K312

053121

100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám

1 800 000

1 800 000

52 557

52 557

52 557

52 557

K312

053121

80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.

2 000 000

2 000 000

1 305 578

1 305 578

1 305 578

1 305 578

K312

053121

Egyéb készlet

157 480

157 480

42 732

42 732

42 732

42 732

K312

053121

Egyéb készlet beszerzés

1 188

1 188

1 188

1 188

K312

053121

Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem

1 181 102

1 181 102

620 000

620 000

615 200

615 200

K312

053121

MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda egyéb készletbeszerzés

2 639 502

2 639 502

2 639 502

2 639 502

K312

053121

MVP 12513 Erdőszéle Óvoda készletbeszerzés

4 943 306

4 943 306

643 910

643 910

643 910

643 910

K312

053121

MVP 12514 Fácán Óvoda egyéb készletbeszerzés

350 999

350 999

350 999

350 999

K312

053121

MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - D tip.tábla

3 937

3 937

3 937

3 937

K312

053121

MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés

1 822 786

1 822 786

1 822 786

1 822 786

K312

053121

MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés

1 057 050

1 057 050

1 057 050

1 057 050

K312

053121

Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása

4 928 000

4 928 000

4 928 000

4 928 000

K312

053121

Óvodák egyéb készletbeszerzés

1 868 113

1 868 113

1 868 113

1 868 113

K312

053121

Stratégiai zajtérkép irodaszer

60 576

60 576

60 576

60 576

K312

053121

Stratégiai zajtérkép pályázat irodaszer

60 600

60 600

K312

053121

Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.edények

592 800

592 800

592 800

592 800

K312

053121

Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.

20 551 181

20 551 181

14 119 229

14 119 229

8 402 979

8 402 979

K312

053121

Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.

15 000 000

15 000 000

16 629 888

16 629 888

16 629 888

16 629 888

K312

053121

Üzemanyag beszerzés

10 387

10 387

10 387

10 387

K312

053121

Üzemeltetési anyag beszerzése

2 341 000

2 341 000

1 281 000

1 281 000

1 280 209

1 280 209

K312

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzése

50 000

50 000

230 000

230 000

225 783

225 783

K312

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai

450 000

450 000

1 200 000

1 200 000

835 012

835 012

K312

053121

Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai

80 000

80 000

80 000

53 000

133 000

52 144

52 144

K32

Kommunikációs szolgáltatások

8 900 000

8 900 000

8 898 000

8 898 000

8 784 137

8 784 137

K321

053211

Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.

720 000

720 000

638 000

638 000

531 951

531 951

K321

053211

MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése-üzemeltetési költségek

8 100 000

8 100 000

8 180 000

8 180 000

8 176 246

8 176 246

K322

053221

Vezetékes és mobiltelefon szolg.

80 000

80 000

80 000

80 000

75 940

75 940

K33

Szolgáltatási kiadások

1 297 097 890

249 895 074

1 546 992 964

1 453 622 787

260 782 097

1 714 404 884

1 316 426 737

241 350 103

1 557 776 840

K331

053311

Közüzemi díjak

33 420 000

33 420 000

40 929 027

40 929 027

39 711 940

39 711 940

K331

053311

Közvilágítás

120 000 000

120 000 000

110 500 000

110 500 000

110 255 268

110 255 268

K333

053331

Bérleti- és lízingdíjak

100 000

100 000

100 000

100 000

64 500

64 500

K333

053331

Bérleti-és lízingdíjak

78 000

206 829

284 829

206 829

206 829

K333

053331

Bérleti és lízing díjak kiadásai

100 000

100 000

100 000

100 000

K333

053331

Bérleti és lízingdíj

314 960

314 960

314 960

314 960

314 960

314 960

K333

053331

Bérleti és lízingdíj ifj.önkorm.

300 000

300 000

K333

053331

Bérleti és lízingdíjak

7 770 000

7 770 000

6 685 750

6 685 750

K333

053331

Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja

200 000

200 000

255 000

255 000

253 110

253 110

K334

053341

Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások

600 000

600 000

16 160 000

16 160 000

16 150 444

16 150 444

K334

053341

Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás

650 000

650 000

450 000

450 000

437 180

437 180

K334

053341

Érd, belterületi utak, járdák portalanítása akadálymentesítése

23 916 064

23 916 064

K334

053341

Érdi utak portalanítása

29 520 374

29 520 374

29 520 374

29 520 374

K334

053341

Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások

170 000

170 000

95 000

95 000

93 546

93 546

K334

053341

Jármű karbantartás

620 000

620 000

616 603

616 603

K334

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon

939 095

939 095

939 095

939 095

K334

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon

200 000

200 000

236 810

236 810

K334

053341

Köztemető utak urnafal karbantartása működési fenntartás

11 829 118

11 829 118

11 829 118

11 829 118

K334

053341

Motorkerékpár karbantartás

500 000

500 000

365 000

365 000

360 475

360 475

K334

053341

Önkormányzati ingatlanok bontása

23 622 000

23 622 000

5 554 440

5 554 440

K334

053341

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása

5 000 000

5 000 000

22 000

22 000

22 000

22 000

K334

053341

Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás 2018.évi

163 065 395

163 065 395

163 065 395

163 065 395

163 005 410

163 005 410

K335

053351

Továbbszámlázás - Közüzemi és közv.szolg.

1 700 000

1 700 000

1 399 000

1 399 000

1 055 052

1 055 052

K335

053351

Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.

21 450 000

21 450 000

25 285 000

25 285 000

25 068 022

25 068 022

K336

053361

Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése

1 323 333

1 323 333

1 323 333

1 323 333

K336

053361

HÉSZ módosítás tervdokumentáció elkészítése

115 000

115 000

115 000

115 000

K336

053361

Kincses Óvoda műfüves futballpálya építés

30 000

30 000

30 000

30 000

K336

053361

Kisfenyves Óvoda műfüves futballpálya építés

30 000

30 000

30 000

30 000

K336

053361

MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás

3 941 339

3 941 339

4 491 241

4 491 241

4 491 241

4 491 241

K336

053361

MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde közbeszerzési eljárás

560 000

560 000

560 000

560 000

K336

053361

MVP 12511 Kincses Óvoda közbeszerzési eljárás

1 840 000

1 840 000

1 840 000

1 840 000

K336

053361

MVP 12513 Erdőszéle óvoda építése

73 228

73 228

73 228

73 228

73 228

73 228

K336

053361

MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

K336

053361

MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahaték.felúj.Közbesz.tanácsadás

400 000

400 000

400 000

400 000

K336

053361

MVP 12518 Tállya Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz. tanácsadás

600 000

600 000

600 000

600 000

K336

053361

MVP 12518 Tállya Óvoda játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás

466 666

466 666

466 666

466 666

K336

053361

MVP 12519 Tündérkert játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás

466 666

466 666

466 666

466 666

K336

053361

MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahaték.felúj.közbesz. tanácsadás

600 000

600 000

600 000

600 000

K336

053361

MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.szaktanácsadás

5 376 603

5 376 603

5 376 603

5 376 603

K336

053361

MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.közbesz.szaktanácsadás

15 065 287

15 065 287

26 565 287

26 565 287

23 740 545

23 740 545

K336

053361

MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás

10 817 367

10 817 367

10 817 367

10 817 367

8 789 111

8 789 111

K336

053361

MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művez.bútorbesz.m

420 000

420 000

420 000

420 000

K336

053361

MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejl. jogi tev.

2 150 000

2 150 000

2 150 000

2 150 000

K336

053361

MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás

12 542 291

12 542 291

12 463 551

12 463 551

10 190 611

10 190 611

K336

053361

MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.forgalomtech.terv

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

K336

053361

MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése

2 779 000

2 779 000

2 779 000

2 779 000

2 589 500

2 589 500

K336

053361

MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.ber.

7 726 538

7 726 538

561 184

561 184

K336

053361

MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác

1 681 915

1 681 915

1 681 915

1 681 915

K336

053361

MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás

2 771 500

2 771 500

2 771 500

2 771 500

2 771 500

2 771 500

K336

053361

MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás

683 100

683 100

683 100

683 100

683 100

683 100

K336

053361

MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás

2 771 500

2 771 500

2 771 500

2 771 500

2 651 500

2 651 500

K336

053361

MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás

289 400

289 400

684 400

684 400

684 400

684 400

K336

053361

MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közbesz.tan

645 600

645 600

645 600

645 600

645 600

645 600

K336

053361

MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás

919 300

919 300

919 300

919 300

919 300

919 300

K336

053361

MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás

131 900

131 900

131 900

131 900

131 900

131 900

K336

053361

MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz tanácsadá

446 900

446 900

446 900

446 900

446 900

446 900

K336

053361

MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás

2 771 500

2 771 500

2 771 500

2 771 500

2 771 500

2 771 500

K336

053361

MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr. közbesz.tanácsad

677 165

677 165

677 165

677 165

677 165

677 165

K336

053361

MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás

677 165

677 165

677 165

677 165

677 165

677 165

K336

053361

MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közbesz.

677 165

677 165

677 165

677 165

677 165

677 165

K336

053361

MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz.rek. közbesz.tanácsad.

677 165

677 165

677 165

677 165

677 165

677 165

K336

053361

Óvodai játszóudvar kialakítása

466 668

466 668

466 668

466 668

K336

053361

Stratégiai zajtérkép intézkedési terv

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

K336

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

K336

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

63 000

63 000

230 000

230 000

228 900

228 900

K336

053361

Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.

37 000 000

45 000 000

82 000 000

49 995 000

41 000 000

90 995 000

36 565 781

37 253 000

73 818 781

K336

053361

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása szakvélemény

200 000

200 000

K337

053371

Biztosítási szolgáltatási díjak

11 000 000

11 000 000

9 870 000

9 870 000

9 859 628

9 859 628

K337

053371

2018. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása

11 811 024

11 811 024

11 180 000

11 180 000

9 880 000

9 880 000

K337

053371

Beliczay ház üzemeltetése

3 500 787

3 500 787

2 917 324

2 917 324

K337

053371

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás - erdőgazdálkodási feladatok

276 000

276 000

275 600

275 600

K337

053371

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

60 000

60 000

60 000

60 000

K337

053371

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ktg.

393 700

393 700

393 700

393 700

K337

053371

Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség

6 265 354

6 265 354

5 462 203

5 462 203

3 332 000

3 332 000

K337

053371

Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek

80 000

80 000

80 000

80 000

K337

053371

Eőry Emil album

3 149 606

3 149 606

K337

053371

Érd40 rendezvénysorozat

4 724 409

4 724 409

4 724 410

4 724 410

4 724 410

4 724 410

K337

053371

Érdi Jazz Fesztivál

3 543 307

3 543 307

3 543 307

3 543 307

3 543 307

3 543 307

K337

053371

Érdi Művésztelep finanszírozása

3 937 000

3 937 000

3 937 008

3 937 008

3 937 008

3 937 008

K337

053371

Érdi Sport Kft: Reklám és szponozorációs szerződés

282 000 000

282 000 000

305 500 000

305 500 000

305 500 000

305 500 000

K337

053371

ÉrdMost.hu fejlesztés, múködtetés

7 559 052

7 559 052

7 560 000

7 560 000

7 322 832

7 322 832

K337

053371

Fácán Tagóvoda nyilvánosság biztosítása

47 244

47 244

47 244

47 244

K337

053371

Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése

6 181 102

6 181 102

5 960 000

5 960 000

5 960 000

5 960 000

K337

053371

Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok

6 000 000

6 000 000

4 000 000

4 000 000

K337

053371

Gyermekszem szűrés az érdi óvodákban

1 932 525

1 932 525

1 932 525

1 932 525

K337

053371

Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszti gk.üzemelt.

43 000 000

43 000 000

43 045 000

43 045 000

42 044 028

42 044 028

K337

053371

Illegálisan lerakott hulladék elszállítása

938 100

938 100

938 100

938 100

K337

053371

Illegálisan lerakott hulladék hasznosítási,ártalmatlanítási díja

1 415 100

1 415 100

1 415 100

1 415 100

K337

053371

KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

11 773 769

11 773 769

11 773 769

11 773 769

K337

053371

Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)

19 442 205

19 442 205

13 084 414

13 084 414

K337

053371

Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem

2 755 906

2 755 906

200 000

200 000

195 157

195 157

K337

053371

MVP 122 Érd Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. gázbekötés megszűntetés

226 248

226 248

113 124

113 124

K337

053371

MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út szabadidőközpont szálláshelyfejlesztés

7 390 000

7 390 000

7 390 000

7 390 000

K337

053371

MVP 122 Érd Ófalu, Volt téglagyár szálloda és szálláshelyfejl.

7 390 000

7 390 000

7 390 000

7 390 000

K337

053371

MVP 12513 Erdőszéle Óvoda építése

50 000

50 000

53 937

53 937

53 937

53 937

K337

053371

MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése

50 000

50 000

53 937

53 937

53 937

53 937

K337

053371

MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - nyivánosság biztosítása

55 000

55 000

50 000

50 000

50 000

50 000

K337

053371

MVP 1252 Teleki Sámuel Ált. Isk. rekonstrukciója szolgáltatások

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

K337

053371

MVP 147 Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának vizsg.

7 874 016

7 874 016

7 874 016

7 874 016

K337

053371

MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás

6 181 878

6 181 878

906 407

906 407

906 407

906 407

K337

053371

MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház ingatlan megosztási szolg.

132 000

132 000

132 000

132 000

K337

053371

MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba u. csomóp.nyilvánosság biztosítása

50 701

50 701

50 701

50 701

K337

053371

MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért u. csomóp. nyilvánosság biztosítása

50 701

50 701

50 701

50 701

K337

053371

MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakaszának felújít.nyilvánosság biztosítása

5 112

5 112

5 112

5 112

K337

053371

Óvodai udvari játékok éves kötelező felújítása

3 000 000

3 000 000

K337

053371

Rádióműsor szolgáltatás

46 913 386

46 913 386

50 776 380

50 776 380

46 866 931

46 866 931

K337

053371

Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak

5 126 772

5 126 772

4 970 000

4 970 000

4 202 361

4 202 361

K337

053371

Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése

7 497 638

7 497 638

1 249 606

1 249 606

K337

053371

SNI óvodás gyermekek ellátására köznevelési szerződés

300 000

300 000

300 000

300 000

K337

053371

Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése

33 546 457

33 546 457

30 600 000

30 600 000

30 600 000

30 600 000

K337

053371

Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.kiállítás

94 488

94 488

94 488

94 488

K337

053371

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálás

288 000

288 000

288 000

288 000

K337

053371

Szőlővirág Ünnep és Szüreti Mulatság megrendezése

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

K337

053371

Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása

128 737 008

128 737 008

128 200 000

128 200 000

125 390 550

125 390 550

K337

053371

Televízió szolgáltatás

66 528 000

66 528 000

71 972 000

71 972 000

66 428 000

66 428 000

K337

053371

Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások

138 672 000

138 672 000

124 037 866

124 037 866

120 375 135

120 375 135

K337

053371

Üzemeltetési szogáltatási kiadások

300 000

300 000

280 560

280 560

280 560

280 560

K337

053371

Üzemeltetési szolgáltatási díjak

8 000 000

14 300 000

22 300 000

7 400 000

10 145 000

17 545 000

7 332 401

9 086 657

16 419 058

K337

053371

Üzemeltetési szolgáltatási kiadások

1 830 000

47 560 000

49 390 000

220 000

60 500 000

60 720 000

134 000

58 029 669

58 163 669

K337

053371

Üzemeltetési szolgáltatási díjak

50 000 000

50 000 000

39 350 000

39 350 000

39 232 347

39 232 347

K337

053371

Város rehabilitációs vagyonkezelés

32 532 283

32 532 283

32 745 000

32 745 000

32 740 949

32 740 949

K337

053371

Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése

13 981 890

13 981 890

13 740 000

13 740 000

13 733 420

13 733 420

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

1 200 000

1 200 000

15 602 000

1 361 000

16 963 000

9 930 000

1 357 746

11 287 746

K341

053411

Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések

1 200 000

1 200 000

1 050 000

1 050 000

1 047 115

1 047 115

K341

053411

Külföldi kiküldetések kiadásai

311 000

311 000

310 631

310 631

K342

053421

Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok

746 457

746 457

727 481

727 481

K342

053421

MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok

13 202 000

13 202 000

8 610 000

8 610 000

K342

053421

MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok

1 653 543

1 653 543

592 519

592 519

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

960 282 799

42 001 293

1 002 284 092

1 419 979 792

55 638 583

1 475 618 375

777 211 167

49 409 817

826 620 984

K351

053511

Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok ÁFA

1 620 000

1 620 000

1 080 000

1 080 000

K351

053511

Gyermekétkeztetési téritési díj egyéb költség ÁFA

24 300

24 300

5 693

5 693

5 693

5 693

K351

053511

Gyermekszem szűrés az érdi óvodákban ÁFA

521 782

521 782

521 782

521 782

K351

053511

HÉSZ módosítás tervdokumentáció elkészítése ÁFA

K351

053511

Illegálisan lerakott hulladék elszállítása ÁFA

253 287

253 287

253 287

253 287

K351

053511

Illegálisan lerakott hulladék hasznosítási, ártalmatlanítási díja ÁFA

382 077

382 077

382 077

382 077

K351

053511

Ingatlan karbantarátsi kisjavítási kiadások ÁFA

45 900

45 900

26 000

26 000

25 257

25 257

K351

053511

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa

253 556

253 556

253 556

253 556

K351

053511

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa

54 000

54 000

63 939

63 939

63 939

63 939

K351

053511

KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Áfa

3 178 918

3 178 918

3 178 918

3 178 918

K351

053511

Kincses Óvoda műfüves futballpálya építés ÁFA

8 100

8 100

8 100

8 100

K351

053511

Kisfenyves Óvoda műfüves futballpálya építés ÁFA

8 100

8 100

8 100

8 100

K351

053511

Kitüntetések, díjak ÁFA

301 000

301 000

300 577

300 577

K351

053511

Komplex Szocés Gyermekj.Int.építése kommunikációs fealdatok ÁFA

201 543

201 543

196 419

196 419

K351

053511

Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa

5 249 396

5 249 396

3 532 791

3 532 791

K351

053511

Köztemetés ÁFA

98 828

98 828

98 828

98 828

K351

053511

Köztemető utak urnafal karbantartása működési fenntartás

3 193 862

3 193 862

3 193 862

3 193 862

K351

053511

Közüzemi díjak ÁFA

8 931 000

8 931 000

10 841 107

10 841 107

10 485 316

10 485 316

K351

053511

Közvilágítás ÁFA

32 400 000

32 400 000

29 800 000

29 800 000

29 768 915

29 768 915

K351

053511

Motorkerékpár karbantartás ÁFA

135 000

135 000

100 000

100 000

97 329

97 329

K351

053511

Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA

744 094

744 094

52 000

52 000

51 342

51 342

K351

053511

MVP 119 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés egyéb ÁFA

811 172

811 172

811 172

811 172

K351

053511

MVP 119 VEKOP Fácán egyéb készletbeszerzés ÁFA

712 666

712 666

712 666

712 666

K351

053511

MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv ÁFA

6 059

6 059

6 059

6 059

K351

053511

MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út kerékpárút Tolmács u.meghosszabbít. ÁFA

721 913

721 913

721 913

721 913

K351

053511

MVP 122 Érd Ófalu Velencei út kerékpárút Tolmács u gázbekötés megszűntetés ÁFA

61 086

61 086

30 543

30 543

K351

053511

MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út szabadidőközpont szálláshelyfejl. ÁFA

1 995 300

1 995 300

1 995 300

1 995 300

K351

053511

MVP 122 Érd Ófalu, Volt téglagyár szálloda és szálláshelyfejl. ÁFA

1 995 300

1 995 300

1 995 300

1 995 300

K351

053511

Fácán Tagóvoda nyilvánosság biztosítása ÁFA

12 756

12 756

12 756

12 756

K351

053511

Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA

1 668 898

1 668 898

1 610 000

1 610 000

1 610 000

1 610 000

K351

053511

MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA

1 064 161

1 064 161

1 212 635

1 212 635

1 212 635

1 212 635

K351

053511

MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde közbeszerzési eljárás ÁFA

151 200

151 200

151 200

151 200

K351

053511

MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés ÁFA

1 675 485

1 675 485

K351

053511

MVP 12511 Kincses Óvoda Közbeszerzési eljárás ÁFA

496 800

496 800

496 800

496 800

K351

053511

MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFA

3 393 532

3 393 532

K351

053511

MVP 12513 Erdőszéle Óvoda építése ÁFA

1 063

1 063

1 063

1 063

K351

053511

MVP 12513 Erdőszéle Óvoda készletbeszerzés ÁFA

1 334 692

1 334 692

173 856

173 856

173 856

173 856

K351

053511

MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFA

201 415

201 415

201 415

201 415

K351

053511

MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda szakmaI anyagbeszerzés - könyv ÁFA

45 895

45 895

45 895

45 895

K351

053511

MVP 12514 Fácán Óvoda egyéb készletbeszerzés ÁFA

94 770

94 770

94 770

94 770

K351

053511

MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv ÁFA

19 722

19 722

19 722

19 722

K351

053511

MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFa

1 289 594

1 289 594

1 289 594

1 289 594

K351

053511

MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése ÁFA

1 063

1 063

1 063

1 063

K351

053511

MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése Áfa

121 500

121 500

121 500

121 500

121 500

121 500

K351

053511

MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - D tip.tábla ÁFA

1 063

1 063

1 063

1 063

K351

053511

MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA

492 152

492 152

492 152

492 152

K351

053511

MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyag beszerzés ÁFA

927 290

927 290

927 290

927 290

K351

053511

MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv ÁFA

17 613

17 613

17 613

17 613

K351

053511

MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA

108 000

108 000

108 000

108 000

K351

053511

MVP 12518 Tállya Óvoda energiahaté.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA

162 000

162 000

162 000

162 000

K351

053511

MVP 12518 Tállya óvoda játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás ÁFA

126 000

126 000

126 000

126 000

K351

053511

MVP 12519 Tündérkert játszóudvar kialaktása - közbesz.tanácsadás ÁFA

126 000

126 000

126 000

126 000

K351

053511

MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA

162 000

162 000

162 000

162 000

K351

053511

MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA

1 451 683

1 451 683

1 451 683

1 451 683

K351

053511

MVP 1252 Teleki Sámuel Ált. Isk. rekonstrukciója szolgáltatások Áfa

6 480 000

6 480 000

6 480 000

6 480 000

K351

053511

MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr. közbesz,szaktanácsadás ÁFA

4 067 627

4 067 627

7 172 627

7 172 627

6 409 948

6 409 948

K351

053511

MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA

2 920 689

2 920 689

2 920 689

2 920 689

2 373 060

2 373 060

K351

053511

MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) terv.műv.bútorbesz.m.ÁFA

113 400

113 400

113 400

113 400

K351

053511

MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejl. jogi tev. ÁFA

580 500

580 500

580 500

580 500

K351

053511

MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA

3 386 419

3 386 419

3 365 159

3 365 159

2 751 465

2 751 465

K351

053511

MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA

285 404

285 404

285 404

285 404

K351

053511

MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros szakmai anyagbeszerzés ÁFA

1 515 644

1 515 644

1 515 644

1 515 644

K351

053511

MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok ÁFA

3 564 540

3 564 540

2 324 700

2 324 700

K351

053511

MVP 147 Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának Áfa

2 125 984

2 125 984

2 125 984

2 125 984

K351

053511

MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.forgalomtech.terv ÁFA

297 000

297 000

297 000

297 000

K351

053511

MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése- üzemeltetési költségek Áfa

2 187 000

2 187 000

2 210 000

2 210 000

2 207 586

2 207 586

K351

053511

MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése Áfa

750 330

750 330

750 330

750 330

699 165

699 165

K351

053511

MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- ill.kulturális turiszt.ber.tanulm.ÁFA

1 996 746

1 996 746

62 100

62 100

K351

053511

MVP KÖFOP ASP rendszerhez való csatlakozás ÁFA

1 669 107

1 669 107

244 730

244 730

244 730

244 730

K351

053511

MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok ÁFA

446 457

446 457

159 981

159 981

K351

053511

MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác

454 117

454 117

454 117

454 117

K351

053511

MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház ingatlan megoszt.szolg. ÁFA

35 640

35 640

35 640

35 640

K351

053511

MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás ÁFA

748 305

748 305

748 305

748 305

748 305

748 305

K351

053511

MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás ÁFA

184 437

184 437

184 437

184 437

184 437

184 437

K351

053511

MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás ÁFA

748 305

748 305

748 305

748 305

715 905

715 905

K351

053511

MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba u. csomóp. nyilvánosság biztosítása ÁFA

13 689

13 689

13 689

13 689

K351

053511

MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA

78 138

78 138

184 788

184 788

184 788

184 788

K351

053511

MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közb.tan.ÁF

174 312

174 312

174 312

174 312

174 312

174 312

K351

053511

MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért u. csomóp.nyilvánosság biztosítása ÁFA

13 689

13 689

13 689

13 689

K351

053511

MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA

248 211

248 211

248 211

248 211

248 211

248 211

K351

053511

MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakaszának felújítása nyilvánosság biztosítása ÁFA

1 380

1 380

1 380

1 380

K351

053511

MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA

35 613

35 613

35 613

35 613

35 613

35 613

K351

053511

MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz t. ÁFA

120 663

120 663

120 663

120 663

120 663

120 663

K351

053511

MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA

748 305

748 305

748 305

748 305

748 305

748 305

K351

053511

MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr. közbesz.t.ÁFA

182 835

182 835

182 835

182 835

182 835

182 835

K351

053511

MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás ÁFA

182 835

182 835

182 835

182 835

182 835

182 835

K351

053511

MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közb.ÁFA

182 835

182 835

182 835

182 835

182 835

182 835

K351

053511

MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakaz rek. közbesz.tanácsad.ÁFA

182 835

182 835

182 835

182 835

182 835

182 835

K351

053511

MVP12513 Erdőszéle óvoda ÁFA

19 772

19 772

19 772

19 772

19 772

19 772

K351

053511

Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása ÁFA

1 330 560

1 330 560

1 330 560

1 330 560

K351

053511

Óvodai játszóudvar kialakítása ÁFA

126 000

126 000

126 000

126 000

K351

053511

Óvodai udvari játékok éves kötelező felújítása ÁFA

810 000

810 000

K351

053511

Óvodák egyéb készletbeszerzés ÁFA

504 391

504 391

504 391

504 391

K351

053511

Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA

6 378 000

6 378 000

1 499 699

1 499 699

K351

053511

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása ÁFA

1 350 000

1 350 000

K351

053511

Rádióműsor szolgáltatás Áfa

12 666 614

12 666 614

13 709 620

13 709 620

12 654 069

12 654 069

K351

053511

Repi adómentes ÁFA

41 000

41 000

40 748

40 748

K351

053511

Repi díjak adományok ÁFA

2 400 000

2 400 000

2 600 000

2 600 000

2 530 108

2 530 108

K351

053511

Repi díjak, adokóteles kiadásai ÁFA

110 000

110 000

127 000

127 000

126 890

126 890

K351

053511

Repi, díjak, adományok kiadásai ÁFA

850

850

850

850

K351

053511

Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA

372 047

372 047

229 684

229 684

229 684

229 684

K351

053511

Reprezentációs kiadások ÁFA

600 000

600 000

935 000

935 000

932 062

932 062

K351

053511

Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA

1 384 228

1 384 228

1 345 000

1 345 000

1 134 636

1 134 636

K351

053511

Sakkbajnokság nevezési díj ÁFA

11 161

11 161

11 161

11 161

K351

053511

Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése ÁFA

2 024 362

2 024 362

337 394

337 394

K351

053511

Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése ÁFA

9 057 543

9 057 543

8 262 000

8 262 000

8 957 191

8 957 191

K351

053511

Stratégiai zajtérkép intézkedési terv ÁFA

540 000

540 000

540 000

540 000

K351

053511

Stratégiai zajtérkép irodaszer ÁFA

16 356

16 356

16 356

16 356

K351

053511

Stratégiai zajtérkép pályázat irodaszer ÁFA

16 362

16 362

K351

053511

Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA

121 500

121 500

10 000

10 000

4 447

4 447

K351

053511

Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA

K351

053511

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA

17 010

17 010

57 000

57 000

56 943

56 943

K351

053511

Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA

9 990 000

12 150 000

22 140 000

12 170 000

9 100 000

21 270 000

8 799 420

8 199 360

16 998 780

K351

053511

Szelektív hulladékgy. lakossági szemléletform.vendéglátás ÁFA

91 152

91 152

91 152

91 152

K351

053511

Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletf.kiadványok ÁFA

229 606

229 606

229 606

229 606

K351

053511

Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.edények ÁFA

160 056

160 056

160 056

160 056

K351

053511

Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.kiállítás ÁFA

25 512

25 512

25 512

25 512

K351

053511

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcs.lakossági szemléletformálás ÁFA

77 760

77 760

77 760

77 760

K351

053511

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása szakvélemény ÁFA

54 000

54 000

K351

053511

Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása ÁFA

34 758 992

34 758 992

34 614 000

34 614 000

33 855 446

33 855 446

K351

053511

Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA

54 000

54 000

69 000

69 000

68 340

68 340

K351

053511

Természetbeni renk.tel.tám. - gyermekétkezt.térítési díj ÁFA

4 979

4 979

4 979

4 979

K351

053511

Továbbszámlázás - Közüzemi és közv szolg. ÁFA

459 000

459 000

K351

053511

Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFa

5 791 500

5 791 500

6 810 000

6 810 000

6 712 550

6 712 550

K351

053511

Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA

5 548 819

5 548 819

3 760 350

3 760 350

2 216 963

2 216 963

K351

053511

Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA

4 050 000

4 050 000

4 490 070

4 490 070

4 490 070

4 490 070

K351

053511

Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás 2018.évi

44 027 657

44 027 657

44 027 657

44 027 657

44 011 462

44 011 462

K351

053511

Üzemanyagbeszerzés ÁFA

2 804

2 804

2 804

2 804

K351

053511

Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA

632 070

632 070

346 000

346 000

345 649

345 649

K351

053511

Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA

13 500

13 500

62 100

62 100

60 962

60 962

K351

053511

Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA

121 500

121 500

310 000

310 000

218 974

218 974

K351

053511

Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA

21 600

21 600

21 600

21 600

K351

053511

Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA

2 160 000

1 464 600

3 624 600

2 324 000

275 000

2 599 000

1 979 749

163 609

2 143 358

K351

053511

Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA

50 436 540

50 436 540

32 782 000

32 782 000

32 010 175

32 010 175

K351

053511

Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA

151 200

151 200

14 500 000

14 500 000

10 592 734

10 592 734

K351

053511

Üzemetletési szolgáltatási kiadások ÁFA

81 000

81 000

75 751

75 751

75 751

75 751

K351

053511

Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA

8 783 717

8 783 717

8 845 000

8 845 000

8 840 051

8 840 051

K351

053511

Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA

3 775 110

3 775 110

3 710 000

3 710 000

3 708 024

3 708 024

K351

053511

Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA

21 600

21 600

21 600

21 600

20 505

20 505

K351

053511

Érdi Művésztelep finanszírozása ÁFA

1 063 000

1 063 000

1 062 992

1 062 992

1 062 992

1 062 992

K351

053511

100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám ÁFA

486 000

486 000

14 190

14 190

14 190

14 190

K351

053511

2018. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása Á

3 188 976

3 188 976

K351

053511

80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA

540 000

540 000

348 235

348 235

348 235

348 235

K351

053511

Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA

194 400

194 400

170 000

170 000

133 399

133 399

K351

053511

Beliczay ház üzemeltetése ÁFA

945 213

945 213

787 678

787 678

K351

053511

Bérleti-és lízingdíjak ÁFA

27 000

27 000

82 844

82 844

59 219

59 219

K351

053511

Bérleti és lízingdíj ÁFA

85 040

85 040

85 040

85 040

85 040

85 040

K351

053511

Bérleti és lízingdíj ifj.önkorm. ÁFA

81 000

81 000

K351

053511

Bérleti és lízingdíjak ÁFA

2 080 000

2 080 000

1 782 470

1 782 470

K351

053511

Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA

5 000

5 000

3 406

3 406

K351

053511

Díjak egyéb befiz.kapcsolódó kiad. ÁFA

63 924

63 924

61 224

61 224

K351

053511

Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA

12 000

12 000

11 655

11 655

K351

053511

Díjak, adók, kamatok kiadásai ÁFA

7 000

7 000

6 429

6 429

K351

053511

Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA

162 000

162 000

4 220 000

4 220 000

4 215 847

4 215 847

K351

053511

Egyéb készlet ÁFA

42 520

42 520

11 538

11 538

11 538

11 538

K351

053511

Egyéb készlet beszerzés ÁFA

321

321

321

321

K351

053511

Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás ÁFA

175 500

175 500

121 000

121 000

118 039

118 039

K351

053511

Egyéb különféle kiadások ÁFA

8 000

8 000

7 945

7 945

K351

053511

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás - erdőgazdálkodási feladatok ÁFA

75 000

75 000

74 415

74 415

K351

053511

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ktg. ÁFA

106 300

106 300

106 300

106 300

K351

053511

Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség ÁFA

584 646

584 646

637 795

637 795

637 795

637 795

K351

053511

Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek ÁFA

K351

053511

Eőry Emil album ÁFA

850 394

850 394

K351

053511

Érd, belterületi utak, járdák portalanítása akadálymentesítése ÁFA

6 457 337

6 457 337

K351

053511

Érd40 rendezvénysorozat ÁFA

1 275 591

1 275 591

1 275 591

1 275 591

1 275 591

1 275 591

K351

053511

Érdi Jazz Fesztivál

956 693

956 693

956 693

956 693

956 693

956 693

K351

053511

Érdi Sport Kft: Reklám és szponozorációs szerződés ÁFA

76 140 000

76 140 000

82 485 000

82 485 000

82 485 000

82 485 000

K351

053511

Érdi utak portalanítása ÁFA

7 970 501

7 970 501

7 970 501

7 970 501

K351

053511

Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése ÁFA

357 300

357 300

357 300

357 300

K351

053511

ÉrdMost.hu fejlesztés, múködtetés ÁFA

2 040 948

2 040 948

2 045 000

2 045 000

1 977 168

1 977 168

K351

053511

Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA

318 898

318 898

170 000

170 000

166 104

166 104

K352

053521

MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása fordÍtott ÁFA

79 642 250

79 642 250

79 642 250

79 642 250

K352

053521

MVP 1251 Szociális Gyermekj.Int.fordított ÁFA

8 111 000

8 111 000

8 111 000

8 111 000

K352

053521

MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA

9 232 040

9 232 040

K352

053521

MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.vízellátása kiviteli munkák fordított ÁF

106 636 500

106 636 500

K352

053521

MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA

24 568 409

24 568 409

20 984 704

20 984 704

K352

053521

MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer fordított ÁFA

40 839 727

40 839 727

40 839 727

40 839 727

5 492 332

5 492 332

K352

053521

MVP 132 Vízelvezetési rendszer fejlesztés II ütem Fordított Áfa

534 685 050

534 685 050

534 685 050

534 685 050

81 822 395

81 822 395

K352

053521

Szolg.után fizetendő ÁFA

34 700 000

34 700 000

34 641 052

34 641 052

K352

053521

T.E. után fizetendő ÁFA

14 159 021

14 159 021

14 159 021

14 159 021

K352

053521

Tárgyi eszköz után fizetendő ÁFA

760 000

760 000

759 188

759 188

K35302

053531

Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások

6 000 000

6 000 000

1 500 000

1 500 000

1 441 703

1 441 703

K354

053541

Kincstárjegy vásárlás árfolyam különbözet

134 328 384

134 328 384

134 328 384

134 328 384

K355

053551

26241 hrsz. Érd Sulák köz 8. kártalanítás

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

K355

053551

Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai

410 000

410 000

200 000

200 000

190 357

190 357

K355

053551

Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai

9 805 000

15 000

9 820 000

10 570 000

69 000

10 639 000

10 561 284

68 115

10 629 399

K355

053551

Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások

1 147 000

1 147 000

1 145 369

1 145 369

K355

053551

Díjak, adók, kamatok kiadásai

7 426 500

7 426 500

450 000

450 000

257 870

257 870

K355

053551

Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai

6 355 000

6 355 000

21 100 000

21 100 000

21 069 293

21 069 293

K355

053551

Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai

70 000

70 000

70 000

70 000

68 000

68 000

K355

053551

Egyéb különféle dologi kiadások

30 000

30 000

29 425

29 425

K355

053551

GFT beruh.terv szennyvíz

100 000

100 000

80 744

80 744

80 744

80 744

K355

053551

GFT beruházás ivóvíz szolg.

180 000

180 000

K355

053551

Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - közzétételi, eljárási, szolgáltatási díj

100 000

100 000

100 000

100 000

K355

053551

Gyermekétkeztetési térítési díj egyéb költség

90 000

90 000

21 086

21 086

21 086

21 086

K355

053551

Házi jelzőrendszer támogatás kamat visszafiz.

10 486

10 486

10 486

10 486

K355

053551

KEHOP-3-2-1-15-2016-00008 KOMPLEX Huladékgazd. ajánlati bizt.visszafiz.

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

K355

053551

Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása - rendszerh.díj

100 000

100 000

100 000

100 000

K355

053551

MVP 122 Ér Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj

80 000

80 000

80 000

80 000

K355

053551

MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabítása kártalanít

8 757 915

8 757 915

8 757 915

8 757 915

K355

053551

MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szakhat.elj.díj

94 000

94 000

94 000

94 000

K355

053551

MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása - rendszerh.díj

40 000

40 000

40 000

40 000

K355

053551

MVP 122 Érd Ófalu Duna-part - Velencei úton közműfejl. díjak illetékek

100 000

100 000

100 000

100 000

K355

053551

MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh. présház kivitelezés - közzétételi díj

100 000

100 000

100 000

100 000

K355

053551

MVP 1251 Komplex Szociális és Gyermekj.Int. hirdetményellenőrzési díj

300 000

300 000

300 000

300 000

K355

053551

MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása - közzétételi díj

230 000

230 000

230 000

230 000

K355

053551

MVP 12511 Kincses óvoda felújítás közzétételi költségtérítési díj

240 000

240 000

240 000

240 000

K355

053551

MVP 12511 Kincses Óvoda felújítás rendszerh.díj

280 000

280 000

280 000

280 000

K355

053551

MVP 12513 Erdőszéle Óvoda eszközbesz. - közzétételi díj

80 000

80 000

80 000

80 000

K355

053551

MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda egyéb díjak

100 000

100 000

340 000

340 000

340 000

340 000

K355

053551

MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonys.felújít. - redszerh.díj

180 000

180 000

180 000

180 000

K355

053551

MVP 12518 Tállya Óvoda felújítása - közzétételi díj

100 000

100 000

100 000

100 000

K355

053551

MVP 12519 Tündérkert Óvoda Közbesz.rendszerh.díj

140 000

140 000

140 000

140 000

K355

053551

MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr. közzétételi díj

740 000

740 000

660 000

660 000

K355

053551

MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.rendszerh.díj

420 000

420 000

420 000

420 000

K355

053551

MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K. Szakképző Iskola fejleszt. - közzétételi dí

640 000

640 000

560 000

560 000

K355

053551

MVP 1254 Szakképzési Centrum K.K. hirdetményell.díj.

40 000

40 000

40 000

40 000

K355

053551

MVP 1256 Háziorvosi rendelelők (Sasváros, Fehérvári út) közzétételi díj

740 000

740 000

740 000

740 000

K355

053551

MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) rendszerhasználati díj

40 000

40 000

40 000

40 000

K355

053551

MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - hirdetményellenőrzési díj

120 000

120 000

120 000

120 000

K355

053551

MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése - közzétételi díj

680 000

680 000

680 000

680 000

K355

053551

MVP 1259 Batthyány Sportiskola közzétételi díj

720 000

720 000

600 000

600 000

K355

053551

MVP 1259 Batthyány Sportiskola rendszerh..díj,

40 000

40 000

40 000

40 000

K355

053551

MVP 128 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - rendszerhasználati díj

80 000

80 000

80 000

80 000

K355

053551

MVP 132 Vízelvezetés díjak, egyéb befizetések

195 000

195 000

195 000

195 000

K355

053551

MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomóp.biztons.tétele - rendszerh.díj

140 000

140 000

140 000

140 000

K355

053551

MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer telepítése - közzétételi és rendszerh.díj

360 000

360 000

360 000

360 000

K355

053551

MVP VEKOP 140 Fenyves Parkváros intézm.megk.útv.fejl.-közzétételi díj

200 000

200 000

200 000

200 000

K355

053551

MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejl. - hirdetményell.díj

160 000

160 000

160 000

160 000

K355

053551

MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejl.rendszerhaszn.díj

120 000

120 000

120 000

120 000

K355

053551

MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. - hirdetményell. díj

160 000

160 000

160 000

160 000

K355

053551

MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. - közzétételi díj

100 000

100 000

100 000

100 000

K355

053551

MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. rendszerh. díj

40 000

40 000

40 000

40 000

K355

053551

MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomóp.fejl. - közzétételi díj

100 000

100 000

100 000

100 000

K355

053551

MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.rendszerh.díj

80 000

80 000

80 000

80 000

K355

053551

MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közzétételi díj

100 000

100 000

100 000

100 000

K355

053551

MVP VEKOP 144 Szent I.-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl. - hirdetményel

440 000

440 000

440 000

440 000

K355

053551

MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.rendszerh.d

260 000

260 000

260 000

260 000

K355

053551

MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közzétételi díj k

100 000

100 000

100 000

100 000

K355

053551

MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közzétételi díj

100 000

100 000

100 000

100 000

K355

053551

MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.-közzététe

100 000

100 000

100 000

100 000

K355

053551

MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.rendszerh.díj

40 000

40 000

40 000

40 000

K355

053551

MVP VEKOP 149 Ercsi út csomópontjainak felújítása - hirdetményell.díj

240 000

240 000

240 000

240 000

K355

053551

MVP VEKOP 149 Ercsi út csomópontjainak felújítása - közzétételi díj

200 000

200 000

200 000

200 000

K355

053551

MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása rendszerh.díj

120 000

120 000

120 000

120 000

K355

053551

MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi u. rekonstr.közzétételi díj

100 000

100 000

100 000

100 000

K355

053551

MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg..építése közzétételi díj

100 000

100 000

100 000

100 000

K355

053551

MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út Fehérvári út csomóp.közzétételi díj

100 000

100 000

100 000

100 000

K355

053551

MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.közzétételi díj

100 000

100 000

100 000

100 000

K355

053551

MVP12511 Aprófalva Bőlcsöde belső felújítása - közzétételi díj

40 000

40 000

40 000

40 000

K355

053551

Óvodaépítés céljából egyéb díjak

27 423

27 423

27 423

27 423

K355

053551

Sakkbajnokság nevezési díj

41 339

41 339

41 339

41 339

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

108 075 000

40 000 000

148 075 000

109 512 273

25 465 445

134 977 718

106 525 344

25 265 945

131 791 289

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

35 000 000

35 000 000

22 552 000

22 552 000

22 552 000

22 552 000

K47

05471

Bursa Hungarica

10 000 000

10 000 000

K47

05471

Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai

25 000 000

25 000 000

22 552 000

22 552 000

22 552 000

22 552 000

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

108 075 000

5 000 000

113 075 000

109 512 273

2 913 445

112 425 718

106 525 344

2 713 945

109 239 289

K48

05481

100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása

2 194 500

2 194 500

1 995 000

1 995 000

K48

05481

Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás

259 000

259 000

158 000

158 000

K48

05481

Köztemetés

2 477 000

2 477 000

2 497 759

2 497 759

2 497 759

2 497 759

K48

05481

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.

23 200 000

23 200 000

23 699 451

23 699 451

21 004 906

21 004 906

K48

05481

lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.

5 800 000

5 800 000

3 081 200

3 081 200

3 081 200

3 081 200

K48

05481

Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás

500 000

500 000

400 000

400 000

400 000

400 000

K48

05481

Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó

3 000 000

3 000 000

1 385 400

1 385 400

1 385 400

1 385 400

K48

05481

Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás

2 500 000

2 500 000

1 635 800

1 635 800

1 635 800

1 635 800

K48

05481

Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás

4 000 000

4 000 000

4 114 415

4 114 415

4 114 415

4 114 415

K48

05481

Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer

9 440 000

9 440 000

9 440 000

9 440 000

K48

05481

Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR

5 000 000

5 000 000

718 945

718 945

718 945

718 945

K48

05481

pénzbeli rendkívüli települési támogatás

8 000 000

8 000 000

6 526 390

6 526 390

6 506 390

6 506 390

K48

05481

Települési tám. / Szemétszállítás

8 800 000

8 800 000

13 344 015

13 344 015

13 344 015

13 344 015

K48

05481

Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek

29 000 000

29 000 000

30 210 100

30 210 100

30 210 100

30 210 100

K48

05481

Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.

8 798 000

8 798 000

7 177 052

7 177 052

7 177 052

7 177 052

K48

05481

Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány

1 000 000

1 000 000

K48

05481

Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj

3 500 000

3 500 000

4 731 691

4 731 691

4 560 307

4 560 307

K48

05481

Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.

5 000 000

5 000 000

K48

05481

Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja

2 500 000

2 500 000

1 010 000

1 010 000

1 010 000

1 010 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 333 835 160

221 398 550

1 555 233 710

1 183 525 105

200 182 048

1 383 707 153

497 637 723

194 440 889

692 078 612

K5021

0550211

MVP 12516 Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda

4 006

4 006

4 006

4 006

K5021

0550211

MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások

313

313

K5021

0550211

MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp.

17 612

17 612

K5021

0550211

Normatíva visszavizetés MÁK részére

8 851 226

8 851 226

8 851 226

8 851 226

8 851 226

8 851 226

K50601

055061

Bursa Hungarica

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

K50601

055061

Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása

3 000 000

3 000 000

K50602

055061

Működési támogatás

37 500

37 500

37 500

37 500

K50603

055061

ASP pályázat előleg visszafizetése

2 785 353

2 785 353

2 785 353

2 785 353

K50604

055061

Házi jelzőrendszer támogatás visszafiz.

531 606

531 606

531 606

531 606

K50604

055061

Illegális hulladéklerakók felszámolása támogatás visszafizetése

10 176

10 176

10 176

10 176

K50604

055061

Pest Megyei Rendőr-Fókapitányság

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

K50604

055061

Szelektív hulladékgyűjtés pályázat visszafizetés

182 632

182 632

182 632

182 632

K50604

055061

Zajszíntmérő pályázat visszafizetés

343 390

343 390

343 390

343 390

K50607

055061

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés

350 304

350 304

350 304

350 304

K50607

055061

Móra Ferenc Ált.Isk. és Egys.Gyógyped.Módsz.Közp.fejlesztő eszk.tám.

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

K50608

055061

Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj

1 700 975

1 700 975

1 700 975

1 700 975

1 700 975

1 700 975

K50608

055061

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj

6 530 000

6 530 000

K50609

055061

Érd Roma Önkormányzat Roma Nap

200 000

200 000

200 000

200 000

K50610

055061

Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Inkormányzati Társulás

80 462 426

80 462 426

80 462 426

80 462 426

K51201

055121

Érdligeti Római Katolikus Egyházközösség Plébánia könyvkiadás nyomdaköltség tám

400 000

400 000

400 000

400 000

K51201

055121

Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása

900 000

900 000

900 000

900 000

K51203

055121

Aranycsapat a Kárpát-Medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány

300 000

300 000

300 000

300 000

K51203

055121

Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása

300 000

300 000

300 000

300 000

K51203

055121

Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógusnap költségeinek támogatása

200 000

200 000

200 000

200 000

K51203

055121

Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete

250 000

250 000

250 000

250 000

K51203

055121

Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozása

350 000

350 000

350 000

350 000

K51203

055121

Civil keret

15 000 000

15 000 000

K51203

055121

Dunamenti Zsidó Kultúrális Egyesület költségek finanszírozása

300 000

300 000

300 000

300 000

K51203

055121

Egészségügyi keret

224 000

224 000

1 224 000

1 224 000

1 033 145

1 033 145

K51203

055121

Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub

150 000

150 000

150 000

150 000

K51203

055121

Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása

70 000

70 000

70 000

70 000

K51203

055121

Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.

140 000

140 000

140 000

140 000

K51203

055121

Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg

500 000

500 000

500 000

500 000

K51203

055121

Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete tiszteletdíj finansz.

250 000

250 000

250 000

250 000

K51203

055121

Érdi Vágta megrendezésének finanszírozása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

K51203

055121

ÉVSE támogatás

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

K51203

055121

Kárpátaljai Szövetség költségek finanszírozása

300 000

300 000

300 000

300 000

K51203

055121

Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása

900 000

900 000

900 000

900 000

K51203

055121

Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület Kórusfesztivál költségeinek finanszírozása

500 000

500 000

500 000

500 000

K51203

055121

Közrendvédelmi keret

146 050

146 050

146 050

146 050

146 050

146 050

K51203

055121

Kulturális keret

1 825 000

1 825 000

7 640 300

7 640 300

5 490 300

5 490 300

K51203

055121

Magyarok Öröksége Alapítvány működési támogatása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

K51203

055121

Masters Spoprtegyesület sportrendezvények,táncversenyek költségeinek támogatása

180 000

180 000

180 000

180 000

K51203

055121

Nyugdíjas klubok támogatása

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

K51203

055121

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület eszközökbeszerzésének finansz

200 000

200 000

200 000

200 000

K51203

055121

Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület

450 000

450 000

450 000

450 000

K51203

055121

Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület versenyen való részvétel

145 000

145 000

145 000

145 000

K51203

055121

Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozésa

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

K51203

055121

Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása

300 000

300 000

K51203

055121

Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv.

500 000

500 000

500 000

500 000

K51203

055121

Polgármesteri keret

12 000 000

12 000 000

K51203

055121

Polgárőrség támogatás

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

K51203

055121

Poly-Art Alapítvány költségek finanszírozása

650 000

650 000

650 000

650 000

K51203

055121

Rákóczi Szövetség Felvidéki Ösztöndíj Program támogatása

300 000

300 000

300 000

300 000

K51203

055121

Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesülete

200 000

200 000

200 000

200 000

K51203

055121

Sport és ifjúsági keret

1 003 500

1 003 500

6 003 500

6 003 500

4 603 500

4 603 500

K51203

055121

Sport Szervezeti Pályázat

45 000 000

45 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

K51203

055121

Szirmok Pedagógus Női Kar rendezvény költségeinek finanszírozása

200 000

200 000

200 000

200 000

K51203

055121

Szociális keret

150 000

150 000

1 150 000

1 150 000

1 000 000

1 000 000

K51203

055121

Természet és környezetevédelmi keret

750 000

750 000

2 230 288

2 230 288

1 730 288

1 730 288

K51203

055121

Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg. támogatása

50 000

50 000

50 000

50 000

K51203

055121

Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.

200 000

200 000

200 000

200 000

K51204

055121

Béleczki Judit Szilvia (Gréger Beáta) külföldi bajnokság

50 000

50 000

50 000

50 000

K51204

055121

Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás

100 000

100 000

100 000

100 000

K51204

055121

Fejes Eszter (Fejes Zora) külföldi tanulmányi versenyen való részvétel támogatás

300 000

300 000

300 000

300 000

K51204

055121

Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás

100 000

100 000

100 000

100 000

K51204

055121

Móczár Csaba gyermekkönyv kiadása támogatás

101 000

101 000

101 000

101 000

K51204

055121

Olimpikonok támogatása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

K51204

055121

Papp Orsolya külföldi egyetemi tanulmányok költségeinek finanszírozása

220 000

220 000

220 000

220 000

K51204

055121

Paralimpikonok támogatása

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

500 000

500 000

K51204

055121

Vargáné Dunai Mónika (Varga Laura) külföldi tanulmány támogatás

250 000

250 000

250 000

250 000

K51206

055121

Helyi közösségi közlekedés működési támogatás

24 000 000

24 000 000

41 061 541

41 061 541

41 061 541

41 061 541

K51207

055121

Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat

351 141 000

351 141 000

351 141 000

351 141 000

351 141 000

351 141 000

K51208

055121

ÉTH szennyvízszállítás

500 000

500 000

93 200

93 200

93 200

93 200

K51208

055121

Galéria működési támogatás

9 348 000

9 348 000

9 348 000

9 348 000

9 348 000

9 348 000

K51208

055121

Szippanthat konzorcium

K513

055131

Általános tartalék

100 000 000

100 000 000

30 684 937

30 684 937

K513

055131

40 éves város megemlékezés

40 000 000

40 000 000

K513

055131

Egészséges Budapest Program pály. önrész

20 000 000

20 000 000

K513

055131

Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj

150 000 000

150 000 000

K513

055131

Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság

4 500 000

4 500 000

K513

055131

Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tám

25 263 158

25 263 158

K513

055131

Peres eljárások

100 000 000

100 000 000

K513

055131

Természetvédelmi feladatok

3 000 000

3 000 000

K513

055131

Útfejlesztési program III. ütem

100 000 000

100 000 000

K513

055131

VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása

85 647 686

85 647 686

85 647 686

85 647 686

K513

055131

VISMAIOR

38 100 000

38 100 000

K513

055131

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás

8 836 300

8 836 300

K513

055131

Lakossági önkormányzati útépítés

30 000 000

30 000 000

K513

055131

Napközis tábor

7 000 000

7 000 000

K513

055131

Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára

500 000

500 000

K513

055131

Óvodai pályaépítési program pályázat 236/2018. (XI.29.)

6 792 920

6 792 920

K513

055131

Óvodai továbbképzési program

2 000 000

2 000 000

K513

055131

Óvodapedagógiai Szakmai napok

1 800 000

1 800 000

K513

055131

Önkorm.tul.belt.utak szilárd burkolat tört.ellátása fejl.önrész 59/2018.(III.27)

64 301 050

64 301 050

K513

055131

Önkormányz.tulajd.bölcsődei ellátást nyújtó int.fejl.tám.önr 168/2018.(VIII.16)

21 052 632

21 052 632

21 052 632

21 052 632

K513

055131

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)

2 500 000

2 500 000

K513

055131

Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)

1 000 000

1 000 000

K513

055131

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)

2 500 000

2 500 000

K513

055131

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B21

1 600 000

1 600 000

K513

055131

Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiép.felúj. és korsz. tám. önrész

6 141 296

6 141 296

K513

055131

Kincstárjegy hozama

435 723 579

435 723 579

K513

055131

Kincstárjegy kamata

77 425 388

77 425 388

K513

055131

Idősügyi Tanács

4 000 000

4 000 000

K513

055131

Ifjúsági Önkormányzat

10 000 000

10 000 000

K513

055131

Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)

13 333 333

13 333 333

K513

055131

KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.

3 000 000

3 000 000

K513

055131

Képviselői keret

120 000 000

120 000 000

K513

055131

Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén

14 111 111

14 111 111

K513

055131

Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete

5 000 000

5 000 000

K513

055131

Érdi Települési Értéktár Bizottság

762 000

762 000

K6

Beruházások

47 068 039 050

600 000

47 068 639 050

45 421 869 941

671 515

45 422 541 456

5 998 336 418

671 515

5 999 007 933

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

14 378 660

14 378 660

13 878 660

13 878 660

K61

05611

HÉSZ felülvizsgálat

4 322 500

4 322 500

3 822 500

3 822 500

K61

05611

MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése

10 056 160

10 056 160

10 056 160

10 056 160

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

36 726 391 340

36 726 391 340

34 198 230 583

34 198 230 583

4 487 519 485

4 487 519 485

K62

05621

26241 hrsz. Érd Sulák köz 8. ingatlanvásárlás

810 000

810 000

810 000

810 000

K62

05621

Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve

12 000 000

12 000 000

K62

05621

Érd 3633 telekcsoport újra elosztás

370 000

370 000

370 000

370 000

K62

05621

Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés

1 312 816

1 312 816

K62

05621

Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés

1 312 816

1 312 816

K62

05621

Fátyolvirág u. 7. hrsz.11502 földterület vásárlás

740 000

740 000

740 000

740 000

K62

05621

Fenyves-Parkváros bölcsőde építése

314 960 630

314 960 630

K62

05621

Gábor u. 20 Meseház Tagóvoda játszókert felújítás

44 292 099

44 292 099

44 292 099

44 292 099

K62

05621

Gulyás T. Ipari Park fejlesztése

277 780 000

277 780 000

266 787 405

266 787 405

16 605 493

16 605 493

K62

05621

Gulyás T. Ipari Park fejlesztése földvédelmi járulék

21 742 800

21 742 800

21 742 800

21 742 800

K62

05621

Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése

20 000 000

20 000 000

K62

05621

Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj

K62

05621

HÉSZ végrehajtása

50 000 000

50 000 000

4 390 000

4 390 000

1 408 058

1 408 058

K62

05621

Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

K62

05621

Ingatlanvásárlás

39 370 000

39 370 000

16 625 380

16 625 380

16 625 380

16 625 380

K62

05621

Járda építés

15 748 031

15 748 031

K62

05621

Járda építés Múzeum sétány mellett

811 075

811 075

K62

05621

Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés

5 500 000

5 500 000

5 025 000

5 025 000

K62

05621

Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj

936 536

936 536

64 059

64 059

K62

05621

Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület

5 990 000

5 990 000

5 990 000

5 990 000

K62

05621

MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. in

1 071 999

1 071 999

10 522 032

10 522 032

10 522 032

10 522 032

K62

05621

MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása

43 708 000

43 708 000

43 708 000

43 708 000

K62

05621

MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása

269 203 061

269 203 061

269 203 061

269 203 061

K62

05621

MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció

4 870 000

4 870 000

4 870 000

4 870 000

K62

05621

MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja

1 096 063

1 096 063

1 096 063

1 096 063

K62

05621

MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.

2 728 696 469

2 728 696 469

219 950 428

219 950 428

206 336 795

206 336 795

K62

05621

MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv

2 349 300

2 349 300

2 349 300

2 349 300

K62

05621

MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés

6 050 000

6 050 000

5 300 000

5 300 000

5 300 000

5 300 000

K62

05621

MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás Mecset u.

52 761 298

52 761 298

52 761 298

52 761 298

K62

05621

MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

K62

05621

MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések

7 058 233

7 058 233

K62

05621

MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti intézmény kialakítása

2 902 357 287

2 902 357 287

2 508 262 497

2 508 262 497

719 215 660

719 215 660

K62

05621

MVP 12511 Kincses Óvda kertépítés

108 647 985

108 647 985

108 647 985

108 647 985

K62

05621

MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése

34 192 741

34 192 741

K62

05621

MVP 12517 Kisfenyves óvoda játszókert felújítás,építés

67 322 692

67 322 692

67 322 692

67 322 692

K62

05621

MVP 12518 Tállya Tagóvoda játszókert felújítás

7 828 229

7 828 229

7 828 229

7 828 229

K62

05621

MVP 12519 Tündérkert Tagóvoda játszókert felújítás

10 226 400

10 226 400

10 226 400

10 226 400

K62

05621

MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója

3 471 234 362

3 471 234 362

2 054 351 911

2 054 351 911

K62

05621

MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.vízellátása kiviteli munkák

394 950 000

394 950 000

201 602 500

201 602 500

K62

05621

MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum

7 170 011 479

7 170 011 479

6 368 947 308

6 368 947 308

1 505 052 189

1 505 052 189

K62

05621

MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése

5 089 114 335

5 089 114 335

5 691 187 932

5 691 187 932

K62

05621

MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés

2 462 400

2 462 400

2 203 200

2 203 200

K62

05621

MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út)

47 015 367

47 015 367

98 176 379

98 176 379

98 176 379

98 176 379

K62

05621

MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művezetés

420 000

420 000

210 000

210 000

K62

05621

MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.

4 348

4 348

4 348

4 348

K62

05621

MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés

15 748 031

15 748 031

K62

05621

MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése

6 276 534 300

6 276 534 300

5 882 313 829

5 882 313 829

408 509 022

408 509 022

K62

05621

MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés

1 587 086 349

1 587 086 349

667 593 018

667 593 018

K62

05621

MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele

889 763 780

889 763 780

22 530 000

22 530 000

5 420 000

5 420 000

K62

05621

MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v

2 112 911 716

2 112 911 716

K62

05621

Temető épület rekonstrukció

118 110 236

118 110 236

130 538 340

130 538 340

K62

05621

Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása

2 500 000

2 500 000

K62

05621

Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása

2 320 473

2 320 473

2 320 473

2 320 473

K62

05621

MVP út csomópontok építése, fejlesztése

3 029 134 099

3 029 134 099

K62

05621

MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése

832 495 753

832 495 753

830 779 218

830 779 218

70 854 740

70 854 740

K62

05621

MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv

5 200 000

5 200 000

2 600 000

2 600 000

K62

05621

MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés

1 750 070 123

1 750 070 123

1 744 870 123

1 744 870 123

18 923 284

18 923 284

K62

05621

MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.

439 036 602

439 036 602

K62

05621

MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése

131 405 731

131 405 731

117 592 757

117 592 757

K62

05621

MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejl.

387 120 428

387 120 428

K62

05621

MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése

130 179 842

130 179 842

103 743 708

103 743 708

K62

05621

MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.

156 317 586

156 317 586

K62

05621

MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése

208 956 538

208 956 538

K62

05621

MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása

84 311 831

84 311 831

K62

05621

MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése

114 331 550

114 331 550

K62

05621

MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása

392 282 766

392 282 766

K62

05621

MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció

38 425 197

38 425 197

8 650 000

8 650 000

4 757 500

4 757 500

K62

05621

MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése

28 543 307

28 543 307

5 374 339

5 374 339

4 183 000

4 183 000

K62

05621

MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában

23 700 787

23 700 787

3 974 016

3 974 016

2 100 000

2 100 000

K62

05621

MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.

18 740 157

18 740 157

5 472 500

5 472 500

5 472 500

5 472 500

K62

05621

MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer

1 187 278 174

1 187 278 174

860 996 766

860 996 766

495 212 116

495 212 116

K62

05621

Orvosi rendelő ingatlanvásárlás és orvosi rendelő kialakítása

60 000 000

60 000 000

K62

05621

Óvodaépítés céljából ingatlanvásárlás

30 057 830

30 057 830

30 057 830

30 057 830

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

146 915 718

146 915 718

180 038 649

180 038 649

32 600 403

32 600 403

K63

05631

MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés

11 765 000

11 765 000

11 765 000

11 765 000

K63

05631

MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerz

833 152

833 152

833 152

833 152

K63

05631

MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése

20 286 175

20 286 175

5 459 930

5 459 930

K63

05631

MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása

146 915 718

146 915 718

146 632 254

146 632 254

14 020 253

14 020 253

K63

05631

MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés

522 068

522 068

522 068

522 068

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

246 388 759

472 441

246 861 200

1 527 968 700

528 751

1 528 497 451

1 042 059 515

528 751

1 042 588 266

K64

05641

Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés

157 236 669

157 236 669

K64

05641

Egyéb T.E. beszerzés, létesítés

145 380

145 380

145 380

145 380

K64

05641

Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése

23 622 047

23 622 047

K64

05641

Eszközbeszerzés

472 441

472 441

528 751

528 751

528 751

528 751

K64

05641

Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)

15 748 032

15 748 032

15 748 029

15 748 029

K64

05641

Gábor u. 20. játszókert építése

60 000 000

60 000 000

4 854 830

4 854 830

4 854 830

4 854 830

K64

05641

Gépjármű vásárlás

9 500 000

9 500 000

8 400 000

8 400 000

8 376 458

8 376 458

K64

05641

Integrált zajszíntmérő monitorállomás

3 090 000

3 090 000

3 090 000

3 090 000

K64

05641

Játszótéri játékok beszerzése

50 000 000

50 000 000

K64

05641

Motorkerékpár beszerzés

1 260 000

1 260 000

K64

05641

MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése

15 716 535

15 716 535

10 004 008

10 004 008

10 004 008

10 004 008

K64

05641

MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek

6 940 157

6 940 157

6 940 157

6 940 157

K64

05641

MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés

4 930 024

4 930 024

423 025

423 025

K64

05641

MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés

7 529 708

7 529 708

3 258 440

3 258 440

K64

05641

MVP 12513 FEnyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés

3 451 351

3 451 351

3 451 351

3 451 351

K64

05641

MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés

20 761 766

20 761 766

20 761 766

20 761 766

K64

05641

MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés

13 749 422

13 749 422

13 749 422

13 749 422

K64

05641

MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés

12 152 775

12 152 775

12 152 775

12 152 775

K64

05641

MVP 12518 Tállya Óvoda eszközbeszerzés

8 105 000

8 105 000

8 105 000

8 105 000

K64

05641

MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés

6 280 000

6 280 000

6 280 000

6 280 000

K64

05641

MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés

31 496 062

31 496 062

548 406

548 406

K64

05641

MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés

182 806 040

182 806 040

182 806 039

182 806 039

K64

05641

MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés

26 552 224

26 552 224

16 951 501

16 951 501

16 951 501

16 951 501

K64

05641

MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.redsz.fejl.gépjármű beszerzés

630 062 331

630 062 331

630 062 331

630 062 331

K64

05641

MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.

289 431 000

289 431 000

84 130 000

84 130 000

K64

05641

MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. eszközbeszerzés

110 000

110 000

110 000

110 000

K64

05641

Óvodák eszközbeszerzés

10 110 597

10 110 597

10 110 597

10 110 597

K64

05641

Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése

80 000 000

80 000 000

60 000 000

60 000 000

K64

05641

Zajszíntmérő monitor terminál

3 360 000

3 360 000

K67

Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó

9 948 343 233

127 559

9 948 470 792

9 501 253 349

142 764

9 501 396 113

422 278 355

142 764

422 421 119

K67

05671

Óvodák eszközbeszerzés ÁFA

2 729 861

2 729 861

2 729 861

2 729 861

K67

05671

Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA

21 600 000

21 600 000

16 200 000

16 200 000

K67

05671

Temető épület rekonstrukció ÁFA

31 889 764

31 889 764

35 245 352

35 245 352

K67

05671

Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA

675 000

675 000

K67

05671

Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása ÁFA

626 527

626 527

626 527

626 527

K67

05671

Zajszíntmérő monitor terminál ÁFA

907 200

907 200

K67

05671

Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve ÁFA

3 240 000

3 240 000

3 240 000

3 240 000

K67

05671

Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés ÁFA

42 453 901

42 453 901

K67

05671

Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA

39 253

39 253

39 253

39 253

K67

05671

Elektromos vagy plug.in hybrid gépjárművek beszerzése ÁFA

6 377 953

6 377 953

K67

05671

Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA

354 460

354 460

K67

05671

Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA

4 251 968

4 251 968

4 251 967

4 251 967

K67

05671

Eszközbeszerzés ÁFA

127 559

127 559

142 764

142 764

142 764

142 764

K67

05671

Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA

354 460

354 460

K67

05671

Fenyves-Parkváros bölcsőde építése ÁFA

85 039 370

85 039 370

K67

05671

Gábor u. 20 Meseház Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA

11 958 867

11 958 867

11 958 867

11 958 867

K67

05671

Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA

16 200 000

16 200 000

1 310 804

1 310 804

1 310 804

1 310 804

K67

05671

Gépjármű vásárlás ÁFA

2 565 000

2 565 000

2 250 000

2 250 000

2 226 542

2 226 542

K67

05671

Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA

75 000 600

75 000 600

70 086 855

70 086 855

2 537 739

2 537 739

K67

05671

GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése ÁFA

5 400 000

5 400 000

K67

05671

Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj ÁFA

K67

05671

HÉSZ felülvizsgálat ÁFA

1 167 075

1 167 075

1 032 075

1 032 075

K67

05671

Ingatlanvásárlás ÁFA

10 630 000

10 630 000

10 003 473

10 003 473

K67

05671

Integrált zajszíntmérő monitorállomás ÁFA

834 300

834 300

834 300

834 300

K67

05671

Járda építés ÁFA

4 251 969

4 251 969

K67

05671

Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA

218 990

218 990

K67

05671

Játszótéri játékok beszerzése ÁFA

13 500 000

13 500 000

K67

05671

Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA

1 485 000

1 485 000

1 356 750

1 356 750

K67

05671

Kincses Óvoda Edit u. 3.sz. csatlakozási díj ÁFA

17 296

17 296

17 296

17 296

K67

05671

Motorkerékpár beszerzés ÁFA

340 200

340 200

K67

05671

MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA

3 349 846

3 349 846

3 349 846

3 349 846

K67

05671

MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció ÁFA

1 314 900

1 314 900

1 314 900

1 314 900

K67

05671

MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA

295 937

295 937

295 937

295 937

K67

05671

MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek ÁFA

1 873 842

1 873 842

1 873 842

1 873 842

K67

05671

MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa

736 748 047

736 748 047

40 378 615

40 378 615

36 702 935

36 702 935

K67

05671

MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA

634 311

634 311

634 311

634 311

K67

05671

MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA

1 633 500

1 633 500

1 431 000

1 431 000

1 431 000

1 431 000

K67

05671

MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

K67

05671

MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA

1 905 723

1 905 723

K67

05671

MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA

783 636 468

783 636 468

669 119 874

669 119 874

K67

05671

MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA

1 331 107

1 331 107

114 217

114 217

K67

05671

MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA

2 033 021

2 033 021

879 779

879 779

K67

05671

MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés ÁFA

3 176 550

3 176 550

3 176 550

3 176 550

K67

05671

MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés ÁFA

29 334 956

29 334 956

29 334 956

29 334 956

K67

05671

MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA

931 864

931 864

931 864

931 864

K67

05671

MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés ÁFA

5 605 677

5 605 677

5 605 677

5 605 677

K67

05671

MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA

3 712 344

3 712 344

3 712 344

3 712 344

K67

05671

MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés ÁFA

3 281 249

3 281 249

3 281 249

3 281 249

K67

05671

MVP 12517 Kisfenyves Óvoda játszókert felújítás, építés ÁFA

18 177 127

18 177 127

18 177 127

18 177 127

K67

05671

MVP 12518 Tállya óvoda eszközbeszerzés ÁFA

2 188 350

2 188 350

2 188 350

2 188 350

K67

05671

MVP 12518 Tállya Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA

2 113 622

2 113 622

2 113 622

2 113 622

K67

05671

MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés ÁFA

1 695 600

1 695 600

1 695 600

1 695 600

K67

05671

MVP 12519 Tündérkert Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA

2 761 128

2 761 128

2 761 128

2 761 128

K67

05671

MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA

937 233 278

937 233 278

554 675 014

554 675 014

K67

05671

MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA

1 935 903 099

1 935 903 099

1 719 615 770

1 719 615 770

K67

05671

MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA

1 374 060 870

1 374 060 870

1 671 620 740

1 671 620 740

K67

05671

MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítése

664 848

664 848

594 864

594 864

K67

05671

MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út) ÁFA

12 694 149

12 694 149

1 802 273

1 802 273

1 802 273

1 802 273

K67

05671

MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA

224 951

224 951

224 951

224 951

K67

05671

MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasvárosi, Fehérvári út) tervezői művezetés ÁFA

113 400

113 400

56 700

56 700

K67

05671

MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA

1 174

1 174

1 174

1 174

K67

05671

MVP 1256 Háziorvosi rendelők( Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés ÁFA

4 251 969

4 251 969

K67

05671

MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA

8 503 938

8 503 938

148 070

148 070

K67

05671

MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA

47 729 923

47 729 923

47 729 923

47 729 923

K67

05671

MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA

5 477 268

5 477 268

1 474 182

1 474 182

K67

05671

MVP 1258 dt. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszetzése ÁFA

2 715 163

2 715 163

2 715 163

2 715 163

K67

05671

MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA

1 694 664 261

1 694 664 261

1 588 224 732

1 588 224 732

K67

05671

MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés Áfa

7 169 100

7 169 100

4 576 905

4 576 905

4 576 905

4 576 905

K67

05671

MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA

285 811 849

285 811 849

197 715 868

197 715 868

1 884 600

1 884 600

K67

05671

MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.rendsz.fejl.gépjármű beszerzése ÁFA

170 116 830

170 116 830

170 116 830

170 116 830

K67

05671

MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa

78 146 370

78 146 370

22 715 100

22 715 100

K67

05671

MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa

428 513 314

428 513 314

180 250 114

180 250 114

K67

05671

MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa

240 236 220

240 236 220

6 083 100

6 083 100

1 463 400

1 463 400

K67

05671

MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt Á

570 486 163

570 486 163

K67

05671

MVP KÖFOP ASP közp. való csatl. eszközbeszerzés ÁFA

29 700

29 700

29 700

29 700

K67

05671

MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés ÁFA

140 958

140 958

140 958

140 958

K67

05671

MVP út csomópontok építése, fejlesztése ÁFA

817 866 207

817 866 207

K67

05671

MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA

224 773 853

224 773 853

224 310 388

224 310 388

K67

05671

MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA

1 404 000

1 404 000

702 000

702 000

K67

05671

MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA

472 518 933

472 518 933

471 114 933

471 114 933

5 109 287

5 109 287

K67

05671

MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA

118 539 882

118 539 882

K67

05671

MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA

35 479 547

35 479 547

31 750 044

31 750 044

K67

05671

MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA

104 522 515

104 522 515

K67

05671

MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA

35 148 557

35 148 557

K67

05671

MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa

42 205 748

42 205 748

K67

05671

MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa

56 418 265

56 418 265

K67

05671

MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA

22 764 194

22 764 194

K67

05671

MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA

30 869 519

30 869 519

K67

05671

MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA

105 916 347

105 916 347

K67

05671

MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció

10 374 803

10 374 803

2 335 500

2 335 500

1 284 525

1 284 525

K67

05671

MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA

7 706 693

7 706 693

1 451 071

1 451 071

1 129 410

1 129 410

K67

05671

MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA

6 399 213

6 399 213

1 072 984

1 072 984

567 000

567 000

K67

05671

MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA

5 059 843

5 059 843

1 477 575

1 477 575

1 477 575

1 477 575

K67

05671

MVP119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése ÁFA

4 243 465

4 243 465

2 701 082

2 701 082

2 701 082

2 701 082

K67

05671

MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA

39 667 245

39 667 245

39 590 709

39 590 709

3 785 468

3 785 468

K7

Felújítások

1 656 239 151

1 656 239 151

1 726 758 453

1 726 758 453

1 313 847 025

1 313 847 025

K71

Ingatlanok felújítása

1 304 125 319

1 304 125 319

1 333 113 895

1 333 113 895

1 007 986 781

1 007 986 781

K71

05711

Kerítés helyreállítás

1 429 627

1 429 627

1 429 627

1 429 627

K71

05711

Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

K71

05711

Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása

33 221 466

33 221 466

33 221 466

33 221 466

K71

05711

MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása

59 751 366

59 751 366

59 751 366

59 751 366

K71

05711

MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása

24 446 312

24 446 312

K71

05711

MVP 12517 Kisfenyve Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendsz.

17 658 902

17 658 902

17 658 902

17 658 902

K71

05711

Belterületi utak, járdák felújítása

31 816 063

31 816 063

320 000

320 000

K71

05711

ÉTCS eszközhasználati díj

22 500 000

22 500 000

29 875 375

29 875 375

29 875 375

29 875 375

K71

05711

ÉTV vízközmű vagyon felújítás

76 500 000

76 500 000

90 537 167

90 537 167

77 809 844

77 809 844

K71

05711

Ingatlanok felújítása Ágota u. csapadékvíz elvez.rendsz.

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

K71

05711

MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása

114 308 667

114 308 667

167 343 211

167 343 211

167 343 211

167 343 211

K71

05711

MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása

1 830 063

1 830 063

22 271 205

22 271 205

22 271 205

22 271 205

K71

05711

MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás

3 928 696

3 928 696

3 928 696

3 928 696

K71

05711

MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása

4 911 380

4 911 380

56 482 931

56 482 931

56 482 931

56 482 931

K71

05711

MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása

33 066 586

33 066 586

158 618 194

158 618 194

K71

05711

MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése

762 407 720

762 407 720

534 590 249

534 590 249

267 548 338

267 548 338

K71

05711

MVP 157 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása

8 865 697

8 865 697

8 865 697

8 865 697

K71

05711

MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása

265 667 228

265 667 228

92 127 049

92 127 049

92 127 049

92 127 049

K71

05711

Önkormányzati ingatlanok felújítása

30 000 000

30 000 000

100 000

100 000

K71

05711

Önkormányzati lakóépületek felújítása

100 000

100 000

K71

05711

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása

1 364 880

1 364 880

1 364 880

1 364 880

K71

05711

Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása

1 553 949

1 553 949

470 000

470 000

470 000

470 000

K71

05711

Tárnoki út aszfaltozás

139 213 425

139 213 425

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

26 538 434

26 538 434

26 538 434

26 538 434

K73

05731

ÉTCS eszközfelújítás

23 111 505

23 111 505

23 111 505

23 111 505

K73

05731

ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása

3 426 929

3 426 929

3 426 929

3 426 929

K74

Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó

352 113 832

352 113 832

367 106 124

367 106 124

279 321 810

279 321 810

K74

05741

Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA

8 590 337

8 590 337

86 400

86 400

K74

05741

ÉTCS eszközfelújítás ÁFA

6 240 106

6 240 106

6 240 106

6 240 106

K74

05741

ÉTCS eszközhasználati díj áfa

6 075 000

6 075 000

8 066 351

8 066 351

8 066 351

8 066 351

K74

05741

ÉTV viziközmú vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA

925 272

925 272

925 272

925 272

K74

05741

ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA

20 655 000

20 655 000

24 445 034

24 445 034

21 008 657

21 008 657

K74

05741

Ingatlanok felújítása Ágota u.csapadékvíz elvez.rendsz.ÁFA

1 080 000

1 080 000

1 080 000

1 080 000

K74

05741

Kerítés helyreállítás

385 999

385 999

385 999

385 999

K74

05741

Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út ÁFA

1 323 000

1 323 000

1 323 000

1 323 000

K74

05741

Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA

8 969 796

8 969 796

8 969 796

8 969 796

K74

05741

MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása ÁFA

16 132 868

16 132 868

16 132 868

16 132 868

K74

05741

MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA

71 730 151

71 730 151

24 874 303

24 874 303

24 874 303

24 874 303

K74

05741

MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA

6 600 502

6 600 502

K74

05741

MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendszer ÁFA

4 767 904

4 767 904

4 767 904

4 767 904

K74

05741

MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA

30 863 340

30 863 340

45 182 666

45 182 666

45 182 666

45 182 666

K74

05741

MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása

494 117

494 117

6 013 226

6 013 226

6 013 226

6 013 226

K74

05741

MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás ÁFA

1 060 748

1 060 748

1 060 748

1 060 748

K74

05741

MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA

1 326 072

1 326 072

15 250 391

15 250 391

15 250 391

15 250 391

K74

05741

MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA

8 927 978

8 927 978

42 826 912

42 826 912

K74

05741

MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA

205 850 084

205 850 084

144 339 362

144 339 362

72 238 053

72 238 053

K74

05741

MVP 157 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítás ÁFA

2 393 738

2 393 738

2 393 738

2 393 738

K74

05741

Önkormányzati ingatlanok felújítása ÁFA

8 100 000

8 100 000

27 000

27 000

K74

05741

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA

368 520

368 520

368 520

368 520

K74

05741

Önkormáynzati lakóépülettek felújítása ÁFA

27 000

27 000

K74

05741

Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA

419 566

419 566

126 900

126 900

126 900

126 900

K74

05741

Tárnoki út aszfaltozás ÁFA

37 587 625

37 587 625

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 691 831 865

36 168 765

2 728 000 630

5 578 141 954

29 100 000

5 607 241 954

5 577 188 954

26 100 000

5 603 288 954

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2 691 831 865

2 691 831 865

5 556 641 954

3 000 000

5 559 641 954

5 555 688 954

3 000 000

5 558 688 954

K8401

05841

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

K8403

05841

MVP 137 Ipari-Gazdasági Övezet létrehozása előleg visszafiz.

481 429 133

481 429 133

481 429 133

481 429 133

K8403

05841

MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában

100 262 821

100 262 821

100 262 821

100 262 821

100 262 821

100 262 821

K8407

05841

Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.

900 000

900 000

900 000

900 000

K8408

05841

MVP 132 Vízelvezetés rendszer fejlesztés II. ütem

507 875 000

507 875 000

2 881 900 000

2 881 900 000

2 881 849 000

2 881 849 000

K8408

05841

MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése

282 794 044

282 794 044

292 150 000

292 150 000

292 148 000

292 148 000

K8408

05841

MVP Érdligeti záportározó

1 800 000 000

1 800 000 000

1 800 000 000

1 800 000 000

1 800 000 000

1 800 000 000

K86

Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

4 000 000

4 000 000

K8604

05861

Munkáltatói kölcsön

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

4 000 000

4 000 000

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

29 168 765

29 168 765

21 500 000

19 100 000

40 600 000

21 500 000

19 100 000

40 600 000

K8901

05891

Egyházak támogatása

20 000 000

20 000 000

17 800 000

17 800 000

17 800 000

17 800 000

K8901

05891

Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

K8903

05891

RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása

9 168 765

9 168 765

K8908

05891

Érdekletségi hozzájárulás megfizetése volt önkormányzati ingatlanok után

21 500 000

21 500 000

21 500 000

21 500 000

K9

Finanszírozási kiadások

6 400 358 377

6 400 358 377

10 561 865 704

101 050 052

10 662 915 756

10 523 948 997

68 665 782

10 592 614 779

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

6 400 358 377

6 400 358 377

10 561 865 704

101 050 052

10 662 915 756

10 523 948 997

68 665 782

10 592 614 779

K9112

0591121

Likvid hitel

2 087 691 295

2 087 691 295

2 087 691 293

2 087 691 293

K9121

0591211

Kincstárjegyek vásárlás kiadásai

1 865 672 000

1 865 672 000

1 865 672 000

1 865 672 000

K914

059141

Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata

118 105 688

118 105 688

118 105 688

118 105 688

118 105 688

118 105 688

K914

059141

Közfoglalkoztatás megelőlegezése

2 219 615

2 219 615

2 219 615

2 219 615

K915

059151

Intézményfinanszírozás

4 598 526 850

4 598 526 850

5 000 944 814

5 000 944 814

5 031 922 223

5 031 922 223

K915

059151

Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)

101 050 052

101 050 052

68 665 782

68 665 782

K915

059151

PH finanszírozás bérkompenzáció

1 566 433

1 566 433

K915

059151

PH finanszírozás működési

1 683 725 839

1 683 725 839

1 485 665 859

1 485 665 859

1 418 338 178

1 418 338 178

Bevétel - Kiadás

733 462 215

- 733 462 215

777 010 429

- 777 010 429

41 997 012 947

- 708 523 666

41 288 489 281

6. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám
Kofog

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
Feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
Feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
Feladat

Összesen

K6

Beruházások

47 068 039 050

600 000

47 068 639 050

45 421 869 941

671 515

45 422 541 456

5 984 155 282

671 515

5 999 007 933

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

14 378 660

14 378 660

13 878 660

13 878 660

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4 322 500

4 322 500

3 822 500

3 822 500

HÉSZ felülvizsgálat

4 322 500

4 322 500

3 822 500

3 822 500

072290

Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”

10 056 160

10 056 160

10 056 160

10 056 160

MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése

10 056 160

10 056 160

10 056 160

10 056 160

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

36 726 391 340

36 726 391 340

34 198 230 583

34 198 230 583

4 487 778 685

4 487 519 485

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

2 500 000

2 500 000

Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása

2 500 000

2 500 000

013350

Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

161 370 000

161 370 000

32 305 853

32 305 853

29 323 911

29 323 911

26241 hrsz. Érd Sulák köz 8. ingatlanvásárlás

810 000

810 000

810 000

810 000

Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve

12 000 000

12 000 000

Érd 3633 telekcsoport újra elosztás

370 000

370 000

370 000

370 000

HÉSZ végrehajtása

50 000 000

50 000 000

4 390 000

4 390 000

1 408 058

1 408 058

Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Ingatlanvásárlás

39 370 000

39 370 000

16 625 380

16 625 380

16 625 380

16 625 380

Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület

5 990 000

5 990 000

5 990 000

5 990 000

Orvosi rendelő ingatlanvásárlás és orvosi rendelő kialakítása

60 000 000

60 000 000

Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása

2 320 473

2 320 473

2 320 473

2 320 473

045120

Út, autópálya építése

3 065 922 366

3 065 922 366

3 296 471 419

3 296 471 419

21 933 000

21 933 000

Járda építés

15 748 031

15 748 031

MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések

7 058 233

7 058 233

MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele

889 763 780

889 763 780

22 530 000

22 530 000

5 420 000

5 420 000

MVP út csomópontok építése, fejlesztése

3 029 134 099

3 029 134 099

MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.

439 036 602

439 036 602

MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése

131 405 731

131 405 731

117 592 757

117 592 757

MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejl.

387 120 428

387 120 428

MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése

130 179 842

130 179 842

103 743 708

103 743 708

MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.

156 317 586

156 317 586

MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése

208 956 538

208 956 538

MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása

84 311 831

84 311 831

MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése

114 331 550

114 331 550

MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása

392 282 766

392 282 766

MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció

38 425 197

38 425 197

8 650 000

8 650 000

4 757 500

4 757 500

MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése

28 543 307

28 543 307

5 374 339

5 374 339

4 183 000

4 183 000

MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában

23 700 787

23 700 787

3 974 016

3 974 016

2 100 000

2 100 000

MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.

18 740 157

18 740 157

5 472 500

5 472 500

5 472 500

5 472 500

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

5 500 000

5 500 000

5 025 000

5 025 000

Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés

5 500 000

5 500 000

5 025 000

5 025 000

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

2 735 818 468

2 735 818 468

2 727 671 898

2 727 671 898

601 146 549

601 146 549

MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. in

1 071 999

1 071 999

10 522 032

10 522 032

10 522 032

10 522 032

MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása

43 708 000

43 708 000

43 708 000

43 708 000

MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása

269 203 061

269 203 061

269 203 061

269 203 061

MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció

4 870 000

4 870 000

4 870 000

4 870 000

MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja

1 096 063

1 096 063

1 096 063

1 096 063

MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.

2 728 696 469

2 728 696 469

219 950 428

219 950 428

206 336 795

206 336 795

MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv

2 349 300

2 349 300

2 349 300

2 349 300

MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés

6 050 000

6 050 000

5 300 000

5 300 000

5 300 000

5 300 000

MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás Mecset u.

52 761 298

52 761 298

52 761 298

52 761 298

MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v

2 112 911 716

2 112 911 716

051030

Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak

1 587 086 349

1 587 086 349

667 593 018

667 593 018

MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés

1 587 086 349

1 587 086 349

667 593 018

667 593 018

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2 027 850 123

2 027 850 123

2 038 600 328

2 038 600 328

59 871 577

59 871 577

Gulyás T. Ipari Park fejlesztése

277 780 000

277 780 000

266 787 405

266 787 405

16 605 493

16 605 493

Gulyás T. Ipari Park fejlesztése földvédelmi járulék

21 742 800

21 742 800

21 742 800

21 742 800

MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv

5 200 000

5 200 000

2 600 000

2 600 000

MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés

1 750 070 123

1 750 070 123

1 744 870 123

1 744 870 123

18 923 284

18 923 284

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

1 187 278 174

1 187 278 174

860 996 766

860 996 766

495 212 116

495 212 116

MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer

1 187 278 174

1 187 278 174

860 996 766

860 996 766

495 212 116

495 212 116

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

138 110 236

138 110 236

132 089 415

132 089 415

740 000

740 000

Fátyolvirág u. 7. hrsz.11502 földterület vásárlás

740 000

740 000

740 000

740 000

Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése

20 000 000

20 000 000

Járda építés Múzeum sétány mellett

811 075

811 075

Temető épület rekonstrukció

118 110 236

118 110 236

130 538 340

130 538 340

072111

Háziorvosi alapellátás

47 015 367

47 015 367

114 348 758

114 348 758

98 390 727

98 390 727

Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj

MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út)

47 015 367

47 015 367

98 176 379

98 176 379

98 176 379

98 176 379

MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művezetés

420 000

420 000

210 000

210 000

MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.

4 348

4 348

4 348

4 348

MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés

15 748 031

15 748 031

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

34 192 741

34 192 741

271 937 403

271 937 403

268 439 294

268 439 294

Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés

1 312 816

1 312 816

Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés

1 312 816

1 312 816

Gábor u. 20 Meseház Tagóvoda játszókert felújítás

44 292 099

44 292 099

44 292 099

44 292 099

Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj

936 536

936 536

64 059

64 059

MVP 12511 Kincses Óvda kertépítés

108 647 985

108 647 985

108 647 985

108 647 985

MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése

34 192 741

34 192 741

MVP 12517 Kisfenyves óvoda játszókert felújítás,építés

67 322 692

67 322 692

67 322 692

67 322 692

MVP 12518 Tállya Tagóvoda játszókert felújítás

7 828 229

7 828 229

7 828 229

7 828 229

MVP 12519 Tündérkert Tagóvoda játszókert felújítás

10 226 400

10 226 400

10 226 400

10 226 400

Óvodaépítés céljából ingatlanvásárlás

30 057 830

30 057 830

30 057 830

30 057 830

091220

Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad

7 170 011 479

7 170 011 479

6 763 897 308

6 763 897 308

1 706 654 689

1 706 654 689

MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.vízellátása kiviteli munkák

394 950 000

394 950 000

201 602 500

201 602 500

MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum

7 170 011 479

7 170 011 479

6 368 947 308

6 368 947 308

1 505 052 189

1 505 052 189

092211

Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai

9 747 768 662

9 747 768 662

7 936 665 740

7 936 665 740

408 509 022

408 509 022

MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója

3 471 234 362

3 471 234 362

2 054 351 911

2 054 351 911

MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése

6 276 534 300

6 276 534 300

5 882 313 829

5 882 313 829

408 509 022

408 509 022

092221

Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban

5 089 114 335

5 089 114 335

5 693 650 332

5 693 650 332

2 462 400

2 203 200

MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése

5 089 114 335

5 089 114 335

5 691 187 932

5 691 187 932

MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés

2 462 400

2 462 400

2 203 200

2 203 200

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

3 734 853 040

3 734 853 040

3 339 041 715

3 339 041 715

790 070 400

790 070 400

MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti intézmény kialakítása

2 902 357 287

2 902 357 287

2 508 262 497

2 508 262 497

719 215 660

719 215 660

MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése

832 495 753

832 495 753

830 779 218

830 779 218

70 854 740

70 854 740

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

314 960 630

314 960 630

Fenyves-Parkváros bölcsőde építése

314 960 630

314 960 630

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

146 915 718

146 915 718

180 038 649

180 038 649

32 600 403

32 600 403

011130

Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e

522 068

522 068

522 068

522 068

MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés

522 068

522 068

522 068

522 068

031030

Közterület rendjének fenntartása

146 915 718

146 915 718

146 632 254

146 632 254

14 853 405

14 853 405

MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása

146 915 718

146 915 718

146 632 254

146 632 254

14 020 253

14 020 253

072111

Háziorvosi alapellátás

833 152

833 152

MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerz

833 152

833 152

833 152

833 152

072290

Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”

20 286 175

20 286 175

5 459 930

5 459 930

MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése

20 286 175

20 286 175

5 459 930

5 459 930

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

11 765 000

11 765 000

11 765 000

11 765 000

MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés

11 765 000

11 765 000

11 765 000

11 765 000

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

246 388 759

472 441

246 861 200

1 527 968 700

528 751

1 528 497 451

1 041 914 135

528 751

1 042 588 266

011130

Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e

9 500 000

472 441

9 972 441

8 510 000

528 751

9 038 751

8 486 458

528 751

9 015 209

Eszközbeszerzés

472 441

472 441

528 751

528 751

528 751

528 751

Gépjármű vásárlás

9 500 000

9 500 000

8 400 000

8 400 000

8 376 458

8 376 458

MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. eszközbeszerzés

110 000

110 000

110 000

110 000

013350

Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

145 380

145 380

145 380

145 380

Egyéb T.E. beszerzés, létesítés

145 380

145 380

145 380

145 380

031030

Közterület rendjének fenntartása

1 260 000

1 260 000

Motorkerékpár beszerzés

1 260 000

1 260 000

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

6 940 157

6 940 157

6 940 157

6 940 157

MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek

6 940 157

6 940 157

6 940 157

6 940 157

051030

Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak

919 493 331

919 493 331

714 192 331

714 192 331

MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.redsz.fejl.gépjármű beszerzés

630 062 331

630 062 331

630 062 331

630 062 331

MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.

289 431 000

289 431 000

84 130 000

84 130 000

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

15 748 032

15 748 032

15 748 029

15 748 029

Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)

15 748 032

15 748 032

15 748 029

15 748 029

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

3 090 000

3 090 000

3 090 000

3 090 000

Integrált zajszíntmérő monitorállomás

3 090 000

3 090 000

3 090 000

3 090 000

064010

Közvilágítás

80 000 000

80 000 000

60 000 000

60 000 000

Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése

80 000 000

80 000 000

60 000 000

60 000 000

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

53 360 000

53 360 000

23 622 047

23 622 047

Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése

23 622 047

23 622 047

Játszótéri játékok beszerzése

50 000 000

50 000 000

Zajszíntmérő monitor terminál

3 360 000

3 360 000

072111

Háziorvosi alapellátás

31 496 062

31 496 062

548 406

548 406

MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés

31 496 062

31 496 062

548 406

548 406

072290

Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”

340 042 709

340 042 709

182 806 039

182 806 039

Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés

157 236 669

157 236 669

MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés

182 806 040

182 806 040

182 806 039

182 806 039

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

102 268 759

102 268 759

113 950 958

113 950 958

109 679 690

109 679 690

Gábor u. 20. játszókert építése

60 000 000

60 000 000

4 854 830

4 854 830

4 854 830

4 854 830

MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése

15 716 535

15 716 535

10 004 008

10 004 008

10 004 008

10 004 008

MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés

7 529 708

7 529 708

3 258 440

3 258 440

MVP 12513 FEnyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés

3 451 351

3 451 351

3 451 351

3 451 351

MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés

20 761 766

20 761 766

20 761 766

20 761 766

MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés

13 749 422

13 749 422

13 749 422

13 749 422

MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés

12 152 775

12 152 775

12 152 775

12 152 775

MVP 12518 Tállya Óvoda eszközbeszerzés

8 105 000

8 105 000

8 105 000

8 105 000

MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés

6 280 000

6 280 000

6 280 000

6 280 000

MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés

26 552 224

26 552 224

16 951 501

16 951 501

16 951 501

16 951 501

Óvodák eszközbeszerzés

10 110 597

10 110 597

10 110 597

10 110 597

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

4 930 024

4 930 024

423 025

423 025

MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés

4 930 024

4 930 024

423 025

423 025

K67

Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó

9 948 343 233

127 559

9 948 470 792

9 501 253 349

142 764

9 501 396 113

407 983 399

142 764

422 421 119

011130

Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e

2 565 000

127 559

2 692 559

2 420 658

142 764

2 563 422

2 397 200

142 764

2 539 964

Eszközbeszerzés ÁFA

127 559

127 559

142 764

142 764

142 764

142 764

Gépjármű vásárlás ÁFA

2 565 000

2 565 000

2 250 000

2 250 000

2 226 542

2 226 542

MVP KÖFOP ASP közp. való csatl. eszközbeszerzés ÁFA

29 700

29 700

29 700

29 700

MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés ÁFA

140 958

140 958

140 958

140 958

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

675 000

675 000

Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA

675 000

675 000

013350

Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

13 870 000

13 870 000

13 909 253

13 909 253

665 780

665 780

Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve ÁFA

3 240 000

3 240 000

3 240 000

3 240 000

Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA

39 253

39 253

39 253

39 253

Ingatlanvásárlás ÁFA

10 630 000

10 630 000

10 003 473

10 003 473

Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása ÁFA

626 527

626 527

626 527

626 527

031030

Közterület rendjének fenntartása

40 007 445

40 007 445

39 590 709

39 590 709

3 785 468

3 785 468

Motorkerékpár beszerzés ÁFA

340 200

340 200

MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA

39 667 245

39 667 245

39 590 709

39 590 709

3 785 468

3 785 468

045120

Út, autópálya építése

827 799 038

827 799 038

862 036 481

862 036 481

5 921 910

5 921 910

Járda építés ÁFA

4 251 969

4 251 969

MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA

1 905 723

1 905 723

MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa

240 236 220

240 236 220

6 083 100

6 083 100

1 463 400

1 463 400

MVP út csomópontok építése, fejlesztése ÁFA

817 866 207

817 866 207

MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA

118 539 882

118 539 882

MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA

35 479 547

35 479 547

31 750 044

31 750 044

MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA

104 522 515

104 522 515

MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA

35 148 557

35 148 557

MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa

42 205 748

42 205 748

MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa

56 418 265

56 418 265

MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA

22 764 194

22 764 194

MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA

30 869 519

30 869 519

MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA

105 916 347

105 916 347

MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció

10 374 803

10 374 803

2 335 500

2 335 500

1 284 525

1 284 525

MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA

7 706 693

7 706 693

1 451 071

1 451 071

1 129 410

1 129 410

MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA

6 399 213

6 399 213

1 072 984

1 072 984

567 000

567 000

MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA

5 059 843

5 059 843

1 477 575

1 477 575

1 477 575

1 477 575

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

1 485 000

1 485 000

1 356 750

1 356 750

Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA

1 485 000

1 485 000

1 356 750

1 356 750

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

738 381 547

738 381 547

621 114 614

621 114 614

46 952 771

46 952 771

MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA

3 349 846

3 349 846

3 349 846

3 349 846

MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció ÁFA

1 314 900

1 314 900

1 314 900

1 314 900

MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA

295 937

295 937

295 937

295 937

MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek ÁFA

1 873 842

1 873 842

1 873 842

1 873 842

MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa

736 748 047

736 748 047

40 378 615

40 378 615

36 702 935

36 702 935

MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA

634 311

634 311

634 311

634 311

MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA

1 633 500

1 633 500

1 431 000

1 431 000

1 431 000

1 431 000

MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt Á

570 486 163

570 486 163

051030

Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak

428 513 314

428 513 314

428 513 314

428 513 314

192 831 930

192 831 930

MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.rendsz.fejl.gépjármű beszerzése ÁFA

170 116 830

170 116 830

170 116 830

170 116 830

MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa

78 146 370

78 146 370

22 715 100

22 715 100

MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa

428 513 314

428 513 314

180 250 114

180 250 114

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

4 251 968

4 251 968

4 251 967

4 251 967

Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA

4 251 968

4 251 968

4 251 967

4 251 967

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

834 300

834 300

834 300

834 300

Integrált zajszíntmérő monitorállomás ÁFA

834 300

834 300

834 300

834 300

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

547 519 533

547 519 533

542 605 788

542 605 788

8 349 026

8 349 026

Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA

75 000 600

75 000 600

70 086 855

70 086 855

2 537 739

2 537 739

MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA

1 404 000

1 404 000

702 000

702 000

MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA

472 518 933

472 518 933

471 114 933

471 114 933

5 109 287

5 109 287

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

285 811 849

285 811 849

197 715 868

197 715 868

1 884 600

1 884 600

MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA

285 811 849

285 811 849

197 715 868

197 715 868

1 884 600

1 884 600

064010

Közvilágítás

21 600 000

21 600 000

16 200 000

16 200 000

Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA

21 600 000

21 600 000

16 200 000

16 200 000

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

51 696 964

51 696 964

43 009 370

43 009 370

1 032 075

1 032 075

Elektromos vagy plug.in hybrid gépjárművek beszerzése ÁFA

6 377 953

6 377 953

GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése ÁFA

5 400 000

5 400 000

HÉSZ felülvizsgálat ÁFA

1 167 075

1 167 075

1 032 075

1 032 075

Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA

218 990

218 990

Játszótéri játékok beszerzése ÁFA

13 500 000

13 500 000

Temető épület rekonstrukció ÁFA

31 889 764

31 889 764

35 245 352

35 245 352

Zajszíntmérő monitor terminál ÁFA

907 200

907 200

072111

Háziorvosi alapellátás

12 694 149

12 694 149

14 897 705

14 897 705

2 233 168

2 233 168

Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj ÁFA

MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út) ÁFA

12 694 149

12 694 149

1 802 273

1 802 273

1 802 273

1 802 273

MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA

224 951

224 951

224 951

224 951

MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasvárosi, Fehérvári út) tervezői művezetés ÁFA

113 400

113 400

56 700

56 700

MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA

1 174

1 174

1 174

1 174

MVP 1256 Háziorvosi rendelők( Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés ÁFA

4 251 969

4 251 969

MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA

8 503 938

8 503 938

148 070

148 070

072290

Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”

98 376 255

98 376 255

51 919 268

51 919 268

Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés ÁFA

42 453 901

42 453 901

MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA

47 729 923

47 729 923

47 729 923

47 729 923

MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA

5 477 268

5 477 268

1 474 182

1 474 182

MVP 1258 dt. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszetzése ÁFA

2 715 163

2 715 163

2 715 163

2 715 163

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

27 612 565

27 612 565

99 015 223

99 015 223

97 153 061

97 153 061

Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA

354 460

354 460

Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA

354 460

354 460

Gábor u. 20 Meseház Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA

11 958 867

11 958 867

11 958 867

11 958 867

Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA

16 200 000

16 200 000

1 310 804

1 310 804

1 310 804

1 310 804

Kincses Óvoda Edit u. 3.sz. csatlakozási díj ÁFA

17 296

17 296

17 296

17 296

MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA

2 033 021

2 033 021

879 779

879 779

MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés ÁFA

3 176 550

3 176 550

3 176 550

3 176 550

MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés ÁFA

29 334 956

29 334 956

29 334 956

29 334 956

MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA

931 864

931 864

931 864

931 864

MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés ÁFA

5 605 677

5 605 677

5 605 677

5 605 677

MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA

3 712 344

3 712 344

3 712 344

3 712 344

MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés ÁFA

3 281 249

3 281 249

3 281 249

3 281 249

MVP 12517 Kisfenyves Óvoda játszókert felújítás, építés ÁFA

18 177 127

18 177 127

18 177 127

18 177 127

MVP 12518 Tállya óvoda eszközbeszerzés ÁFA

2 188 350

2 188 350

2 188 350

2 188 350

MVP 12518 Tállya Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA

2 113 622

2 113 622

2 113 622

2 113 622

MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés ÁFA

1 695 600

1 695 600

1 695 600

1 695 600

MVP 12519 Tündérkert Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA

2 761 128

2 761 128

2 761 128

2 761 128

MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés Áfa

7 169 100

7 169 100

4 576 905

4 576 905

4 576 905

4 576 905

MVP119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése ÁFA

4 243 465

4 243 465

2 701 082

2 701 082

2 701 082

2 701 082

Óvodák eszközbeszerzés ÁFA

2 729 861

2 729 861

2 729 861

2 729 861

091220

Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad

1 935 903 099

1 935 903 099

1 719 615 770

1 719 615 770

MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA

1 935 903 099

1 935 903 099

1 719 615 770

1 719 615 770

092211

Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai

2 631 897 539

2 631 897 539

2 142 899 746

2 142 899 746

MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA

937 233 278

937 233 278

554 675 014

554 675 014

MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA

1 694 664 261

1 694 664 261

1 588 224 732

1 588 224 732

092221

Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban

1 374 060 870

1 374 060 870

1 672 285 588

1 672 285 588

594 864

594 864

MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA

1 374 060 870

1 374 060 870

1 671 620 740

1 671 620 740

MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítése

664 848

664 848

594 864

594 864

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

1 008 410 321

1 008 410 321

893 430 262

893 430 262

MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA

783 636 468

783 636 468

669 119 874

669 119 874

MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA

224 773 853

224 773 853

224 310 388

224 310 388

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

86 370 477

86 370 477

114 217

114 217

Fenyves-Parkváros bölcsőde építése ÁFA

85 039 370

85 039 370

MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA

1 331 107

1 331 107

114 217

114 217

K7

Felújítások

1 656 239 151

1 656 239 151

1 726 758 453

1 726 758 453

1 313 847 025

1 313 847 025

K71

Ingatlanok felújítása

1 304 125 319

1 304 125 319

1 333 113 895

1 333 113 895

1 007 986 781

1 007 986 781

013350

Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

30 000 000

30 000 000

1 564 880

1 564 880

1 364 880

1 364 880

Önkormányzati ingatlanok felújítása

30 000 000

30 000 000

100 000

100 000

Önkormányzati lakóépületek felújítása

100 000

100 000

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása

1 364 880

1 364 880

1 364 880

1 364 880

041140

Területfejlesztés igazgatása

139 213 425

139 213 425

Tárnoki út aszfaltozás

139 213 425

139 213 425

045120

Út, autópálya építése

31 816 063

31 816 063

320 000

320 000

Belterületi utak, járdák felújítása

31 816 063

31 816 063

320 000

320 000

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

22 500 000

22 500 000

29 875 375

29 875 375

29 875 375

29 875 375

ÉTCS eszközhasználati díj

22 500 000

22 500 000

29 875 375

29 875 375

29 875 375

29 875 375

063080

Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.

76 500 000

76 500 000

90 537 167

90 537 167

77 809 844

77 809 844

ÉTV vízközmű vagyon felújítás

76 500 000

76 500 000

90 537 167

90 537 167

77 809 844

77 809 844

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

5 429 627

5 429 627

5 429 627

5 429 627

Ingatlanok felújítása Ágota u. csapadékvíz elvez.rendsz.

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Kerítés helyreállítás

1 429 627

1 429 627

1 429 627

1 429 627

072290

Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”

762 407 720

762 407 720

567 656 835

567 656 835

426 166 532

426 166 532

MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása

33 066 586

33 066 586

158 618 194

158 618 194

MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése

762 407 720

762 407 720

534 590 249

534 590 249

267 548 338

267 548 338

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

412 717 599

412 717 599

402 369 157

402 369 157

402 369 157

402 369 157

Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása

33 221 466

33 221 466

33 221 466

33 221 466

MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása

24 446 312

24 446 312

MVP 12517 Kisfenyve Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendsz.

17 658 902

17 658 902

17 658 902

17 658 902

MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása

114 308 667

114 308 667

167 343 211

167 343 211

167 343 211

167 343 211

MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása

1 830 063

1 830 063

22 271 205

22 271 205

22 271 205

22 271 205

MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás

3 928 696

3 928 696

3 928 696

3 928 696

MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása

4 911 380

4 911 380

56 482 931

56 482 931

56 482 931

56 482 931

MVP 157 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása

8 865 697

8 865 697

8 865 697

8 865 697

MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása

265 667 228

265 667 228

92 127 049

92 127 049

92 127 049

92 127 049

Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása

1 553 949

1 553 949

470 000

470 000

470 000

470 000

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

59 751 366

59 751 366

59 751 366

59 751 366

MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása

59 751 366

59 751 366

59 751 366

59 751 366

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

26 538 434

26 538 434

26 538 434

26 538 434

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

23 111 505

23 111 505

23 111 505

23 111 505

ÉTCS eszközfelújítás

23 111 505

23 111 505

23 111 505

23 111 505

063080

Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.

3 426 929

3 426 929

3 426 929

3 426 929

ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása

3 426 929

3 426 929

3 426 929

3 426 929

K74

Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó

352 113 832

352 113 832

367 106 124

367 106 124

279 321 810

279 321 810

013350

Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

8 100 000

8 100 000

422 520

422 520

368 520

368 520

Önkormányzati ingatlanok felújítása ÁFA

8 100 000

8 100 000

27 000

27 000

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA

368 520

368 520

368 520

368 520

Önkormáynzati lakóépülettek felújítása ÁFA

27 000

27 000

041140

Területfejlesztés igazgatása

37 587 625

37 587 625

Tárnoki út aszfaltozás ÁFA

37 587 625

37 587 625

045120

Út, autópálya építése

8 590 337

8 590 337

86 400

86 400

Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA

8 590 337

8 590 337

86 400

86 400

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1 323 000

1 323 000

1 323 000

1 323 000

Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út ÁFA

1 323 000

1 323 000

1 323 000

1 323 000

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

6 075 000

6 075 000

14 306 457

14 306 457

14 306 457

14 306 457

ÉTCS eszközfelújítás ÁFA

6 240 106

6 240 106

6 240 106

6 240 106

ÉTCS eszközhasználati díj áfa

6 075 000

6 075 000

8 066 351

8 066 351

8 066 351

8 066 351

063080

Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.

20 655 000

20 655 000

25 370 306

25 370 306

21 933 929

21 933 929

ÉTV viziközmú vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA

925 272

925 272

925 272

925 272

ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA

20 655 000

20 655 000

24 445 034

24 445 034

21 008 657

21 008 657

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1 465 999

1 465 999

1 465 999

1 465 999

Ingatlanok felújítása Ágota u.csapadékvíz elvez.rendsz.ÁFA

1 080 000

1 080 000

1 080 000

1 080 000

Kerítés helyreállítás

385 999

385 999

385 999

385 999

072290

Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”

205 850 084

205 850 084

153 267 340

153 267 340

115 064 965

115 064 965

MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA

8 927 978

8 927 978

42 826 912

42 826 912

MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA

205 850 084

205 850 084

144 339 362

144 339 362

72 238 053

72 238 053

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

111 433 748

111 433 748

108 639 672

108 639 672

108 639 672

108 639 672

Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA

8 969 796

8 969 796

8 969 796

8 969 796

MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA

71 730 151

71 730 151

24 874 303

24 874 303

24 874 303

24 874 303

MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA

6 600 502

6 600 502

MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendszer ÁFA

4 767 904

4 767 904

4 767 904

4 767 904

MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA

30 863 340

30 863 340

45 182 666

45 182 666

45 182 666

45 182 666

MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása

494 117

494 117

6 013 226

6 013 226

6 013 226

6 013 226

MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás ÁFA

1 060 748

1 060 748

1 060 748

1 060 748

MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA

1 326 072

1 326 072

15 250 391

15 250 391

15 250 391

15 250 391

MVP 157 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítás ÁFA

2 393 738

2 393 738

2 393 738

2 393 738

Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA

419 566

419 566

126 900

126 900

126 900

126 900

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

16 132 868

16 132 868

16 132 868

16 132 868

MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása ÁFA

16 132 868

16 132 868

16 132 868

16 132 868

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 691 831 865

36 168 765

2 728 000 630

5 578 141 954

29 100 000

5 607 241 954

5 577 188 954

26 100 000

5 603 288 954

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2 691 831 865

2 691 831 865

5 556 641 954

3 000 000

5 559 641 954

5 555 688 954

3 000 000

5 558 688 954

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

045120

Út, autópálya építése

100 262 821

100 262 821

100 262 821

100 262 821

100 262 821

100 262 821

MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában

100 262 821

100 262 821

100 262 821

100 262 821

100 262 821

100 262 821

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

481 429 133

481 429 133

481 429 133

481 429 133

MVP 137 Ipari-Gazdasági Övezet létrehozása előleg visszafiz.

481 429 133

481 429 133

481 429 133

481 429 133

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

900 000

900 000

900 000

900 000

Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.

900 000

900 000

900 000

900 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 590 669 044

2 590 669 044

4 974 050 000

4 974 050 000

4 973 997 000

4 973 997 000

MVP 132 Vízelvezetés rendszer fejlesztés II. ütem

507 875 000

507 875 000

2 881 900 000

2 881 900 000

2 881 849 000

2 881 849 000

MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése

282 794 044

282 794 044

292 150 000

292 150 000

292 148 000

292 148 000

MVP Érdligeti záportározó

1 800 000 000

1 800 000 000

1 800 000 000

1 800 000 000

1 800 000 000

1 800 000 000

K86

Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

4 000 000

4 000 000

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

4 000 000

4 000 000

Munkáltatói kölcsön

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

4 000 000

4 000 000

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

29 168 765

29 168 765

21 500 000

19 100 000

40 600 000

21 500 000

19 100 000

40 600 000

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

20 000 000

20 000 000

19 100 000

19 100 000

19 100 000

19 100 000

Egyházak támogatása

20 000 000

20 000 000

17 800 000

17 800 000

17 800 000

17 800 000

Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a

9 168 765

9 168 765

RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása

9 168 765

9 168 765

013350

Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

21 500 000

21 500 000

21 500 000

21 500 000

Érdekletségi hozzájárulás megfizetése volt önkormányzati ingatlanok után

21 500 000

21 500 000

21 500 000

21 500 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

51 416 110 066

36 768 765

51 452 878 831

52 726 770 348

29 771 515

52 756 541 863

12 821 726 761

26 771 515

12 848 498 276


7. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelet hez


ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.évi költségvetése


Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Eredeti előirányzat

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Módosított előirányzat

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Teljesítés

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
%

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

33 508 060

33 508 060

33 508 060

33 508 060

100,00%

100,00%

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

2 995 000

2 995 000

3 555 476

3 555 476

3 555 476

3 555 476

100,00%

100,00%

4.

Működési bevételek

B4

094.

15 820 500

15 820 500

10 900 842

10 900 842

10 886 780

10 886 780

99,87%

99,87%

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

5 500

5 500

5 500

5 500

100%

100%

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

8.

Költségvetési bevételek összesen

18 815 500

18 815 500

47 969 878

47 969 878

47 955 816

47 955 816

99,97%

100%

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

19 200 385

19 200 385

19 200 385

19 200 385

100%

100%

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

1 683 725 839

1 683 725 839

1 487 232 292

1 487 232 292

1 418 338 178

1 418 338 178

95,37%

95,37%

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 702 541 339

1 702 541 339

1 554 402 555

1 554 402 555

1 485 494 379

1 485 494 379

95,57%

95,57%

1.

Működési célú bevételek

18 815 500

18 815 500

67 164 763

67 164 763

67 150 701

67 150 701

99,98%

99,98%

2.

Felhalmozási célú bevételek

1 683 725 839

1 683 725 839

1 487 237 792

1 487 237 792

1 418 343 678

1 418 343 678

95,37%

95,37%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 702 541 339

1 702 541 339

1 554 402 555

1 554 402 555

1 485 494 379

1 485 494 379

95,57%

95,57%

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Eredeti előirányzat

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Módosított előirányzat

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Teljesítés

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
%

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

855 703 875

7 925 000

135 359 576

998 988 451

806 962 753

3 444 743

125 649 374

936 056 870

804 480 345

2 851 269

124 785 797

932 117 411

99,69%

82,77%

99,31%

99,58%

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

185 520 945

2 295 300

27 977 093

215 793 338

162 233 493

610 393

23 914 933

186 758 819

162 233 493

610 393

23 914 933

186 758 819

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Dologi kiadások

K3

053.

352 873 950

1 381 000

154 600

354 409 550

356 119 024

1 823 134

357 942 158

324 874 034

958 708

325 832 742

91,23%

52,59%

91,03%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

9 507 500

9 507 500

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

5 821 538

5 821 538

5 821 538

5 821 538

100,00%

100,00%

6.

Beruházások

K6

056.

99 060 000

99 060 000

55 902 670

55 902 670

18 144 490

18 144 490

32,46%

32,46%

7.

Felújítások

K7

057.

34 290 000

34 290 000

2 413 000

2 413 000

2 413 000

2 413 000

100,00%

100,00%

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

9.

Költségvetési kiadások összesen

1 527 448 770

11 601 300

163 491 269

1 702 541 339

1 398 959 978

5 878 270

149 564 307

1 554 402 555

1 317 966 900

4 420 370

148 700 730

1 471 088 000

94,21%

75,20%

99,42%

94,64%

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 527 448 770

11 601 300

163 491 269

1 702 541 339

1 398 959 978

5 878 270

149 564 307

1 554 402 555

1 317 966 900

4 420 370

148 700 730

1 471 088 000

94,21%

75,20%

99,42%

94,64%

1.

Működési célú kiadások

1 394 098 770

11 601 300

163 491 269

1 569 191 339

1 340 644 308

5 878 270

149 564 307

1 496 086 885

1 297 409 410

4 420 370

148 700 730

1 450 530 510

96,78%

75,20%

99,42%

96,95%

2.

Felhalmozási célú kiadások

133 350 000

133 350 000

58 315 670

58 315 670

20 557 490

20 557 490

35,25%

35,25%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 527 448 770

11 601 300

163 491 269

1 702 541 339

1 398 959 978

5 878 270

149 564 307

1 554 402 555

1 317 966 900

4 420 370

148 700 730

1 471 088 000

94,21%

75,20%

99,42%

94,64%

1.

Működési célú bevételek - kiadások

-1 375 283 270

-11 601 300

-163 491 269

-1 550 375 839

-1 273 479 545

-5 878 270

-149 564 307

-1 428 922 122

-1 230 258 709

-4 420 370

-148 700 730

-1 383 379 809

96,61%

75,20%

99,42%

96,81%

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

1 550 375 839

1 550 375 839

1 428 922 122

1 428 922 122

1 397 786 188

1 397 786 188

97,82%

97,82%

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

175 092 569

-11 601 300

-163 491 269

155 442 577

-5 878 270

-149 564 307

167 527 479

-4 420 370

-148 700 730

14 406 379

107,77%

75,20%

99,42%

8. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat
szám

Számla
szám

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Bevétel

1 702 541 339

1 702 541 339

1 554 402 555

1 554 402 555

1 485 494 379

1 485 494 379

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

33 508 060

33 508 060

33 508 060

33 508 060

B16

Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB

33 508 060

33 508 060

33 508 060

33 508 060

B1604

09161

EP Normatív támogatás bevétel

12 872 826

12 872 826

12 872 826

12 872 826

B1604

09161

ÖV Normatív támogatás bevétel

14 204 735

14 204 735

14 204 735

14 204 735

B1608

09161

2019. évi bér+járulék megállapodás szerint

6 430 499

6 430 499

6 430 499

6 430 499

B3

Közhatalmi bevételek

2 995 000

2 995 000

3 555 476

3 555 476

3 555 476

3 555 476

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

2 995 000

2 995 000

3 555 476

3 555 476

3 555 476

3 555 476

B36

09361

Állatvédelmi bírság

540 000

540 000

141 920

141 920

141 920

141 920

B36

09361

Egyéb közhatalmi bevételek

5 000

5 000

1 800

1 800

1 800

1 800

B36

09361

Elj. bírság építéshatóság

1 000 000

1 000 000

10 000

10 000

10 000

10 000

B36

09361

Eljárási bírság hatósági

1 000 000

1 000 000

3 341 756

3 341 756

3 341 756

3 341 756

B36

09361

Közig.bírság - hulladékelhelyezés közterületen

60 000

60 000

60 000

60 000

B36

09361

Zajbírság

450 000

450 000

B4

Működési bevételek

15 820 500

15 820 500

10 900 842

10 900 842

10 886 780

10 886 780

B402

094021

Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel

4 400 000

4 400 000

5 455 694

5 455 694

5 455 694

5 455 694

B402

094021

Bérleti díj Hivatal

350 000

350 000

311 950

311 950

311 950

311 950

B403

094031

PH közüzemi bevétel

1 400 000

1 400 000

1 097 054

1 097 054

1 097 054

1 097 054

B403

094031

PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre

1 100 000

1 100 000

1 000 908

1 000 908

1 000 908

1 000 908

B406

094061

Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA

1 188 000

1 188 000

433 507

433 507

433 507

433 507

B406

094061

Bérleti díj Hivatal ÁFA

94 500

94 500

84 224

84 224

84 224

84 224

B406

094061

Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA

244 596

244 596

244 596

244 596

B406

094061

PH Közüzemi bev. ÁFA

378 000

378 000

301 341

301 341

287 279

287 279

B406

094061

PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA

297 000

297 000

166 140

166 140

166 140

166 140

B408202

0940821

Kapott kamatok

1 000

1 000

1 468

1 468

1 468

1 468

B410

094101

Biztosítói kártérítés

5 000 000

5 000 000

B411

094111

Egyéb kártérítési bevételek

6 000

6 000

B411

094111

Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű

700 000

700 000

1 894

1 894

1 894

1 894

B411

094111

Egyéb ktg. visszatérítés

894 000

894 000

1 750 287

1 750 287

1 750 287

1 750 287

B411

094111

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

900

900

900

900

B411

094111

Kerekítési különbözet bevétel

1 000

1 000

134

134

134

134

B411

094111

Késedelmi kamat

6 000

6 000

50 745

50 745

50 745

50 745

B5

Felhalmozási bevételek

5 500

5 500

5 500

5 500

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

5 500

5 500

5 500

5 500

B53

09531

T.E. értékesítés árbevétele

5 500

5 500

5 500

5 500

B8

Finanszírozási bevételek

1 683 725 839

1 683 725 839

1 506 432 677

1 506 432 677

1 437 538 563

1 437 538 563

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

1 683 725 839

1 683 725 839

1 506 432 677

1 506 432 677

1 437 538 563

1 437 538 563

B8131

0981311

2018.évi maradvány működési

19 200 385

19 200 385

19 200 385

19 200 385

B816

098161

PH finanszírozás bérkompenzáció

1 566 433

1 566 433

B816

098161

PH finanszírozás működési

1 683 725 839

1 683 725 839

1 485 665 859

1 485 665 859

1 418 338 178

1 418 338 178

Kiadás

1 527 448 770

11 601 300

163 491 269

1 702 541 339

1 398 959 978

5 878 270

149 564 307

1 554 402 555

1 317 966 900

4 420 370

148 700 730

1 471 088 000

K1

Személyi juttatások összesen

855 703 875

7 925 000

135 359 576

998 988 451

806 962 753

3 444 743

125 649 374

936 056 870

804 480 345

2 851 269

124 785 797

932 117 411

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

851 863 875

135 359 576

987 223 451

788 686 412

125 649 374

914 335 786

786 209 304

124 785 797

910 995 101

K1101

0511011

Illetmények

645 515 000

104 996 000

750 511 000

585 458 174

97 460 922

682 919 096

583 107 940

97 460 922

680 568 862

K1102

0511021

EP Normatav jutalmak

K1103

0511031

Adójutalék

25 000 000

25 000 000

10 760 000

10 760 000

10 760 000

10 760 000

K1103

0511031

Céljuttatás

480 000

480 000

2 987 874

2 987 874

2 987 874

2 987 874

K1103

0511031

EP Céljuttatás

6 770 000

6 770 000

6 770 000

6 770 000

K1103

0511031

ÖV normatív jutalmak

3 625 000

3 625 000

3 625 000

3 625 000

K1103

0511031

Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések

116 085 000

18 899 000

134 984 000

114 221 944

17 515 810

131 737 754

114 221 944

17 515 810

131 737 754

K1104

0511041

Helyettesítési díj

8 174 400

3 273 768

11 448 168

5 712 074

1 393 794

7 105 868

5 712 074

1 393 794

7 105 868

K1104

0511041

Helyettesítési díj, túlóra

147 330

147 330

147 330

147 330

K1104

0511041

Túlóra, túlszolgálat

72 597

863 577

936 174

936 174

936 174

K1106

0511061

Jubileumi jutalom

4 353 000

4 353 000

4 638 950

4 638 950

4 638 950

4 638 950

K1107

0511071

Cafeteria SZÉP kártya

22 764 000

4 124 000

26 888 000

23 023 480

3 965 153

26 988 633

23 023 480

3 965 153

26 988 633

K1107

0511071

Tanulmányi szerződés

1 625 564

1 625 564

1 547 652

1 547 652

1 547 652

1 547 652

K1109

0511091

Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.

2 791 487

2 791 487

2 997 424

2 997 424

2 997 424

2 997 424

K1109

0511091

Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.

2 299 424

504 808

2 804 232

950 149

456 138

1 406 287

950 149

456 138

1 406 287

K1110

0511101

Egyéb költségtérítés szemüveg

598 740

120 000

718 740

598 740

120 000

718 740

K1111

0511111

Albérleti hozzájárulás

480 000

480 000

307 000

307 000

307 000

307 000

K1112

0511121

Családalapítási támogatás

1 860 000

1 860 000

12 000

12 000

12 000

12 000

K1112

0511121

Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.

7 905 000

7 905 000

3 369 800

465 000

3 834 800

3 369 800

465 000

3 834 800

K1112

0511121

Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.

790 500

790 500

790 500

790 500

K1113

0511131

Bérkompenzáció

1 402 580

286 751

1 689 331

1 402 580

286 751

1 689 331

K1113

0511131

Betegszabadság

918 000

162 000

1 080 000

4 648 324

621 167

5 269 491

4 648 324

621 167

5 269 491

K1113

0511131

Egyéb sajátos jutt. - Napidíj, stb...ált.ig.

400 000

400 000

1 614 195

1 614 195

1 614 195

1 614 195

K1113

0511131

Egyéb sajátos juttatás - Napidíj, stb... közterület

17 920

17 920

17 920

17 920

K1113

0511131

Egyéb sajátos juttatások kiadáasi (szemüveg)

210 000

210 000

K1113

0511131

Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)

2 910 000

600 000

3 510 000

K1113

0511131

Felmentés

990 000

990 000

990 000

990 000

K1113

0511131

Külföldi napidíj

132 000

24 000

156 000

132 000

24 000

156 000

K1113

0511131

Szabadidő-és szabadságmegváltás

7 020 000

2 800 000

9 820 000

11 890 705

2 477 062

14 367 767

11 890 254

2 477 062

14 367 316

K1113

0511131

Szabadidő megváltás

83 000

83 000

K12

Külső személyi juttatások

3 840 000

7 925 000

11 765 000

18 276 341

3 444 743

21 721 084

18 271 041

2 851 269

21 122 310

K122

051221

Állományba nem tartozók megbízási díjai

3 740 000

3 740 000

5 442 930

5 442 930

5 442 930

5 442 930

K122

051221

Diák munka

975 000

975 000

K122

051221

EP álományba nem tartozók megbíz.díja

250 000

250 000

250 000

250 000

K122

051221

ÖV állományba nem tartozók megbíz díja

339 000

339 000

339 000

339 000

K122

051221

Szakmai gyakorlat

1 950 000

1 950 000

K123

051231

Egyéb különféle szem.jut. - segély

100 000

100 000

135 400

135 400

135 400

135 400

K123

051231

EP egyéb külső személyi juttatások - tiszteletdíj

5 180 000

5 180 000

5 180 000

5 180 000

K123

051231

EP repi díjak, adományok

782 074

782 074

782 074

782 074

K123

051231

ÖV egyéb külső személyi juttatások

5 005 000

5 005 000

5 005 000

5 005 000

K123

051231

ÖV repi díjak

1 136 637

1 136 637

1 136 637

1 136 637

K123

051231

Repi díjak, adományok

5 300

5 300

K123

051231

Repi K123082

5 000 000

5 000 000

3 444 743

3 444 743

2 851 269

2 851 269

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

185 520 945

2 295 300

27 977 093

215 793 338

162 233 493

610 393

23 914 933

186 758 819

162 233 493

610 393

23 914 933

186 758 819

K2

0521

EP Járulékok

2 328 125

2 328 125

2 328 125

2 328 125

K2

0521

ÖV járulékok

1 563 641

1 563 641

1 563 641

1 563 641

K2

0521

Járulékok

168 029 945

570 300

26 395 093

194 995 338

143 282 320

345 005

23 176 961

166 804 286

143 282 320

345 005

23 176 961

166 804 286

K2

0521

Munkáltatót terhelő SZJA

3 413 000

750 000

618 000

4 781 000

4 649 374

265 388

594 860

5 509 622

4 649 374

265 388

594 860

5 509 622

K2

0521

Egészségügyi hozzájárulás

4 438 000

975 000

804 000

6 217 000

197 211

197 211

197 211

197 211

K2

0521

Rehabilitációs hozzájárulás

7 500 000

7 500 000

8 593 000

8 593 000

8 593 000

8 593 000

K2

0521

Táppénz hozzájárulás

2 140 000

160 000

2 300 000

1 619 822

143 112

1 762 934

1 619 822

143 112

1 762 934

K3

Dologi kiadások

352 873 950

1 381 000

154 600

354 409 550

356 119 024

1 823 134

357 942 158

324 874 034

958 708

325 832 742

K31

Készletbeszerzés

24 280 440

24 280 440

23 031 481

23 031 481

21 980 253

21 980 253

K311

053111

Egyéb szakmai anyag beszerzése

224 798

224 798

224 798

224 798

K311

053111

gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester

250 000

250 000

K311

053111

Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés

430 000

430 000

305 136

305 136

305 136

305 136

K311

053111

Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok, könyv, egyéb információhordozó

65 990

65 990

65 990

65 990

K312

053121

Egyéb készlet

71 830

71 830

71 830

71 830

K312

053121

EP Egyéb készlet

123 783

123 783

123 783

123 783

K312

053121

EP Irodaszer, nyomtatvány

1 334 950

1 334 950

1 212 760

1 212 760

K312

053121

EP Üzemanyag

87 260

87 260

87 260

87 260

K312

053121

ÖV egyéb készlet

71 031

71 031

71 031

71 031

K312

053121

ÖV irodaszer nyomtatvány

626 203

626 203

626 203

626 203

K312

053121

ÖV üzemanyag

K312

053121

Tisztítószer

58 614

58 614

K312

053121

Üzemeltetési anyagbeszerzés

20 250 000

20 250 000

18 945 192

18 945 192

18 077 768

18 077 768

K312

053121

Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai

3 350 440

3 350 440

59 055

59 055

56 055

56 055

K312

053121

Védőruházat, Városrendészet, gyepmester

1 057 639

1 057 639

1 057 639

1 057 639

K32

Kommunikációs szolgáltatások

147 350 000

147 350 000

165 114 586

165 114 586

154 168 220

154 168 220

K321

053211

Egyéb informatikai szolgáltatások

22 140

22 140

K321

053211

Egyéb különféle informatikai szolg.

128 700

128 700

128 700

128 700

K321

053211

EP Adatátviteli szolgáltatás

29 677

29 677

29 677

29 677

K321

053211

EP informatikai eszközök szolg.bérlése lízingelése

95 146

95 146

95 146

95 146

K321

053211

Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.

4 350 000

4 350 000

K321

053211

Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások

136 050 000

136 050 000

158 191 691

158 191 691

147 534 417

147 534 417

K321

053211

közter autók GPS, mobil internet

23 700

23 700

23 700

23 700

K321

053211

Számítástechnikai szoftverekhez kapcs.kiad

210 000

210 000

187 000

187 000

K322

053221

EP vezetékes és mobiltelefon

29 594

29 594

29 594

29 594

K322

053221

Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg

6 950 000

6 950 000

6 383 938

6 383 938

6 139 986

6 139 986

K322

053221

ÖV vezetékes és mobiltelefon

K33

Szolgáltatási kiadások

113 260 800

300 000

154 600

113 715 400

91 884 974

944 541

92 829 515

83 348 965

222 800

83 571 765

K331

053311

EP Áramdíj

78 984

78 984

78 984

78 984

K331

053311

Közüzemi díjak

24 300 000

24 300 000

25 198 899

25 198 899

22 459 019

22 459 019

K331

053311

ÖV áramdíj

K333

053331

Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)

900 000

900 000

1 108 992

1 108 992

733 032

733 032

K333

053331

EP Bérleti díj

7 874

7 874

7 874

7 874

K333

053331

ÖV bérleti díj

7 874

7 874

7 874

7 874

K334

053341

Egyéb karbantartás

2 500 000

2 500 000

2 284 314

2 284 314

1 997 408

1 997 408

K334

053341

Ingatlan karbantartás

4 000 000

4 000 000

4 274 310

4 274 310

3 499 395

3 499 395

K334

053341

Jármű karbantartás

6 747 000

6 747 000

2 439 661

2 439 661

2 277 195

2 277 195

K334

053341

Kommunikációs eszközök karbantartása

1 200 000

1 200 000

1 199 508

1 199 508

1 199 508

1 199 508

K335

053351

Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.

1 000 000

1 000 000

866 760

866 760

866 760

866 760

K335

053351

Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.

1 200 000

1 200 000

1 298 886

1 298 886

1 012 310

1 012 310

K336

053361

Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.

3 000 000

3 000 000

K336

053361

Szakmai tev. segítő szolg.

5 308 857

5 308 857

3 702 027

3 702 027

K336

053361

Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés

160 000

160 000

K337

053371

Biztosítási szolgáltatási díjak

350 000

350 000

2 275 421

2 275 421

2 269 926

2 269 926

K337

053371

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja

6 651 736

677 541

7 329 277

5 442 230

160 000

5 602 230

K337

053371

EP postaköltség

439 195

439 195

439 195

439 195

K337

053371

ÖV postaköltség

419 265

419 265

419 265

419 265

K337

053371

Szállítási szolgáltatási díjak

175 000

175 000

K337

053371

Üzemeltetési és szolgáltatási díjak

154 600

154 600

K337

053371

Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás

61 270 550

61 270 550

36 290 710

36 290 710

35 586 963

35 586 963

K337

053371

Üzemeltetési fenntartási kiadás

48 728

48 728

K337

053371

Üzemeltetési szolgáltatási díjak

6 465 950

6 465 950

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

K337

053371

Üzemeltetési szolgáltatási kiadások

327 300

300 000

627 300

267 000

267 000

62 800

62 800

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

900 000

900 000

1 138 396

1 138 396

1 138 396

1 138 396

K341

053411

Belföldi kiküldetési díjak

21 621

21 621

21 621

21 621

K341

053411

Kiküldetés

900 000

900 000

1 114 043

1 114 043

1 114 043

1 114 043

K341

053411

ÖV kiküldetési díj

2 732

2 732

2 732

2 732

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

67 082 710

1 081 000

68 163 710

74 949 587

878 593

75 828 180

64 238 200

735 908

64 974 108

K351

053511

ÖV irodaszer nyomtatvány ÁFA

169 074

169 074

169 074

169 074

K351

053511

ÖV repi díjak ÁFA

280 222

280 222

280 222

280 222

K351

053511

ÖV üzemanyag ÁFA

K351

053511

ÖV vezetékes és mobiltelefon ÁFA

K351

053511

Repi díjak, adományok ÁFA

1 431

1 431

1 431

1 431

K351

053511

Repi díjak, adomáynok ÁFA

1 000 000

1 000 000

692 414

692 414

549 729

549 729

K351

053511

Szállítási szolgáltatási díjak ÁFA

47 250

47 250

47 250

47 250

K351

053511

Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA

116 100

116 100

39 862

39 862

39 862

39 862

K351

053511

Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok, könyv, egyéb információhordozó ÁFA

4 641

4 641

4 641

4 641

K351

053511

Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA

810 000

810 000

K351

053511

Szakmai tev. segítő szolg. ÁFA

1 147 335

1 147 335

709 793

709 793

K351

053511

Számítástechnikai szoftverekhez kapcs.kiad ÁFA

56 700

56 700

50 490

50 490

K351

053511

Tisztítószer ÁFA

15 825

15 825

K351

053511

Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA

324 000

324 000

148 043

148 043

112 403

112 403

K351

053511

Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA

5 467 500

5 467 500

5 050 399

5 050 399

4 796 841

4 796 841

K351

053511

Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA

904 620

904 620

15 945

15 945

15 945

15 945

K351

053511

Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA

81 000

81 000

186 179

186 179

186 179

186 179

K351

053511

Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA

2 970 000

2 970 000

4 244 989

4 244 989

2 143 240

2 143 240

K351

053511

Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások ÁFA

67 500

67 500

K351

053511

Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA

1 714 500

1 714 500

364 500

364 500

K351

053511

Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA

285 563

285 563

285 563

285 563

K351

053511

Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA

270 000

270 000

147 134

147 134

144 453

144 453

K351

053511

Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA

243 000

243 000

294 570

294 570

193 061

193 061

K351

053511

Díjak egyéb befizetések ÁFA

16 200

16 200

K351

053511

Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA

486 000

486 000

768 593

768 593

228 239

228 239

K351

053511

Díjak, egyéb befizetések ÁFA

7 020

7 020

7 020

7 020

K351

053511

Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA

256 000

256 000

K351

053511

Egyéb különféle informatikai szolg. ÁFA

34 749

34 749

34 749

34 749

K351

053511

Egyéb karbantartás ÁFA

675 000

675 000

591 819

591 819

514 354

514 354

K351

053511

Egyéb készlet ÁFA

16 100

16 100

16 100

16 100

K351

053511

Egyéb szakmai anyag beszerzése

57 402

57 402

57 402

57 402

K351

053511

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja ÁFA

1 795 969

1 795 969

1 514 710

1 514 710

K351

053511

EP Adatátviteli szolgáltatás ÁFA

1 484

1 484

1 484

1 484

K351

053511

EP Áramdíj ÁFA

21 326

21 326

21 326

21 326

K351

053511

EP bérleti díj ÁFA

2 126

2 126

2 126

2 126

K351

053511

EP Egyéb készlet ÁFA

33 422

33 422

33 422

33 422

K351

053511

EP informatikai eszközök szolg. bérlése, lízingelése

25 689

25 689

25 689

25 689

K351

053511

EP irodaszer, nyomtatvány ÁFA

1 944

1 944

1 944

1 944

K351

053511

EP repi díjak, adományok ÁFA

195 515

195 515

195 515

195 515

K351

053511

EP Üzemanyag ÁFA

23 561

23 561

23 561

23 561

K351

053511

EP vezetékes és mobiltelefon ÁFA

7 990

7 990

7 990

7 990

K351

053511

gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester ÁFA

67 500

67 500

K351

053511

Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA

1 148 100

1 148 100

K351

053511

Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA

35 392 500

35 392 500

40 857 036

40 857 036

38 303 151

38 303 151

K351

053511

Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA

351 000

351 000

341 984

341 984

341 984

341 984

K351

053511

Ingatlan karbantartás ÁFA

1 080 000

1 080 000

911 523

911 523

702 296

702 296

K351

053511

Jármű karbantartás ÁFA

1 821 690

1 821 690

658 707

658 707

614 842

614 842

K351

053511

Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA

324 000

324 000

323 868

323 868

323 868

323 868

K351

053511

közter autók GPS, mobil internet ÁFA

1 190

1 190

1 190

1 190

K351

053511

Közüzemii díjak ÁFA

6 561 000

6 561 000

3 876 995

3 876 995

3 711 144

3 711 144

K351

053511

Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA

1 876 500

1 876 500

1 723 594

1 723 594

1 649 736

1 649 736

K351

053511

ÖV áramdíj ÁFA

K351

053511

ÖV bérleti díj ÁFA

2 126

2 126

2 126

2 126

K351

053511

ÖV egyéb készlet ÁFA

19 179

19 179

19 179

19 179

K352

053521

Fizetendő ÁFA

1 000 000

1 000 000

905 000

905 000

905 000

905 000

K355

053551

Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai

2 180 000

2 180 000

7 324 978

7 324 978

3 933 571

3 933 571

K355

053551

Díjak egyéb befizetések

60 000

60 000

414 025

414 025

359 025

359 025

K355

053551

Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai

900 000

900 000

K355

053551

EP Díjak egyéb befizetések

759 980

759 980

759 980

759 980

K355

053551

Kerekítési különbözet vesztesége

100

100

98

98

K355

053551

ÖV egyéb dologi kiadások

931 110

931 110

931 110

931 110

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 507 500

9 507 500

K42

Családi támogatások

9 507 500

9 507 500

K42

05421

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás

9 507 500

9 507 500

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 821 538

5 821 538

5 821 538

5 821 538

K5023

0550231

2018. évi szabad maradvány elvonás

5 821 538

5 821 538

5 821 538

5 821 538

K6

Beruházások

99 060 000

99 060 000

55 902 670

55 902 670

18 144 490

18 144 490

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

33 500 000

33 500 000

13 000 000

13 000 000

7 400 000

7 400 000

K61

05611

Behajtási engedély kiadását segítő program

24 500 000

24 500 000

K61

05611

docNET Enterprise

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

K61

05611

E-KATA szoftver

2 000 000

2 000 000

1 400 000

1 400 000

K61

05611

Forrás NET rendszer

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

K61

05611

HPB modul vásárlás

K61

05611

Usb monitorozó szoftwer

4 000 000

4 000 000

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

41 500 000

41 500 000

21 994 726

21 994 726

3 227 796

3 227 796

K63

05631

EP informatikai eszközbeszerzés

35 315

35 315

35 315

35 315

K63

05631

Informatikai beszerzés

41 500 000

41 500 000

21 959 411

21 959 411

3 192 481

3 192 481

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 000 000

3 000 000

4 128 147

4 128 147

4 043 147

4 043 147

K64

05641

EP eszközbeszerzés

59 000

59 000

59 000

59 000

K64

05641

Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

3 000 000

3 000 000

3 887 265

3 887 265

3 802 265

3 802 265

K64

05641

ÖV eszközbeszerzés

181 882

181 882

181 882

181 882

K67

Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó

21 060 000

21 060 000

16 779 797

16 779 797

3 473 547

3 473 547

K67

05671

Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA

6 615 000

6 615 000

K67

05671

docNET Enterprise Áfa

1 620 000

1 620 000

1 620 000

1 620 000

K67

05671

E-KATA szoftver

540 000

540 000

378 000

378 000

K67

05671

EP eszközbeszerzés ÁFA

15 930

15 930

15 930

15 930

K67

05671

EP informatikai eszközbeszerzés ÁFA

9 535

9 535

9 535

9 535

K67

05671

Forrás NET rendszer Áfa

1 350 000

1 350 000

2 700 000

2 700 000

K67

05671

Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA

810 000

810 000

855 979

855 979

855 979

855 979

K67

05671

HPB modul vásárlás ÁFA

K67

05671

Informatikai beszerzés ÁFA

11 205 000

11 205 000

9 909 245

9 909 245

544 995

544 995

K67

05671

ÖV eszközbeszerzés ÁFA

49 108

49 108

49 108

49 108

K67

05671

Usb monitorozó szoftwer ÁFA

1 080 000

1 080 000

1 080 000

1 080 000

K7

Felújítások

34 290 000

34 290 000

2 413 000

2 413 000

2 413 000

2 413 000

K71

Ingatlanok felújítása

27 000 000

27 000 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

K71

05711

Hivatal épületének felújítása

27 000 000

27 000 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

K74

Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7 290 000

7 290 000

513 000

513 000

513 000

513 000

K74

05741

Hivatal épületének felújítása ÁFA

7 290 000

7 290 000

513 000

513 000

513 000

513 000

Bevétel - Kiadás

175 092 569

- 11 601 300

- 163 491 269

155 442 577

- 5 878 270

- 149 564 307

167 527 479

- 4 420 370

- 148 700 730

14 406 379

9. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám
Kofog

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
Feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
Feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
Feladat

Összesen

K6

Beruházások

99 060 000

99 060 000

55 902 670

55 902 670

18 144 490

18 144 490

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

33 500 000

33 500 000

13 000 000

13 000 000

7 400 000

7 400 000

011130

Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e

33 500 000

33 500 000

13 000 000

13 000 000

7 400 000

7 400 000

Behajtási engedély kiadását segítő program

24 500 000

24 500 000

docNET Enterprise

6 000 000

6 000 000

E-KATA szoftver

2 000 000

2 000 000

1 400 000

1 400 000

Forrás NET rendszer

5 000 000

5 000 000

Forrás NET rendszer

5 000 000

5 000 000

HPB modul vásárlás

6 000 000

6 000 000

Usb monitorozó szoftwer

4 000 000

4 000 000

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

41 500 000

41 500 000

21 994 726

21 994 726

3 227 796

3 227 796

011130

Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e

41 500 000

41 500 000

21 723 191

21 723 191

2 956 261

2 956 261

Informatikai beszerzés

41 500 000

41 500 000

21 723 191

21 723 191

2 956 261

2 956 261

016010

Orszgy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek

35 315

35 315

35 315

35 315

EP informatikai eszközbeszerzés

35 315

35 315

35 315

35 315

031030

Közterület rendjének fenntartása

236 220

236 220

236 220

236 220

Informatikai beszerzés

236 220

236 220

236 220

236 220

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 000 000

3 000 000

4 128 147

4 128 147

4 043 147

4 043 147

011130

Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e

3 000 000

3 000 000

3 887 265

3 887 265

3 802 265

3 802 265

Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

3 000 000

3 000 000

3 887 265

3 887 265

3 802 265

3 802 265

016010

Orszgy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek

240 882

240 882

240 882

240 882

EP eszközbeszerzés

59 000

59 000

59 000

59 000

ÖV eszközbeszerzés

181 882

181 882

181 882

181 882

K67

Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó

21 060 000

21 060 000

16 779 797

16 779 797

3 473 547

3 473 547

011130

Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e

21 060 000

21 060 000

16 641 444

16 641 444

3 335 194

3 335 194

Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA

6 615 000

6 615 000

docNET Enterprise Áfa

1 620 000

1 620 000

E-KATA szoftver

540 000

540 000

378 000

378 000

Forrás NET rendszer Áfa

1 350 000

1 350 000

Forrás NET rendszer ÁFA

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA

810 000

810 000

855 979

855 979

855 979

855 979

HPB modul vásárlás ÁFA

1 620 000

1 620 000

Informatikai beszerzés ÁFA

11 205 000

11 205 000

9 845 465

9 845 465

481 215

481 215

Usb monitorozó szoftwer ÁFA

1 080 000

1 080 000

1 080 000

1 080 000

016010

Orszgy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek

74 573

74 573

74 573

74 573

EP eszközbeszerzés ÁFA

15 930

15 930

15 930

15 930

EP informatikai eszközbeszerzés ÁFA

9 535

9 535

9 535

9 535

ÖV eszközbeszerzés ÁFA

49 108

49 108

49 108

49 108

031030

Közterület rendjének fenntartása

63 780

63 780

63 780

63 780

Informatikai beszerzés ÁFA

63 780

63 780

63 780

63 780

K7

Felújítások

34 290 000

34 290 000

2 413 000

2 413 000

2 413 000

2 413 000

K71

Ingatlanok felújítása

27 000 000

27 000 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

011130

Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e

27 000 000

27 000 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

Hivatal épületének felújítása

27 000 000

27 000 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

K74

Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7 290 000

7 290 000

513 000

513 000

513 000

513 000

011130

Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e

7 290 000

7 290 000

513 000

513 000

513 000

513 000

Hivatal épületének felújítása ÁFA

7 290 000

7 290 000

513 000

513 000

513 000

513 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

133 350 000

133 350 000

58 315 670

58 315 670

20 557 490

20 557 490

10. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Intézmények
Eredeti előirányzat

Intézmények
Módosított előirányzat

Intézmények
Teljesítés

Intézmények
%

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

1 391 983 865

1 391 983 865

1 461 679 149

3 816 900

1 465 496 049

1 461 678 401

3 816 900

1 465 495 301

100,00%

100,00%

100,00%

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

4.

Működési bevételek

B4

094.

835 412 000

405 065 000

1 240 477 000

959 591 874

1 136 993 256

2 096 585 130

957 646 317

1 135 843 596

2 093 489 913

99,80%

99,90%

99,85%

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

6 021 000

60 000

6 081 000

6 021 000

60 000

6 081 000

100,00%

100,00%

100,00%

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

1 587 599

281 178

1 868 777

1 087 599

281 178

1 368 777

68,51%

100,00%

73,24%

8.

Költségvetési bevételek összesen

2 227 395 865

405 065 000

2 632 460 865

2 428 879 622

1 141 151 334

3 570 030 956

2 426 433 317

1 140 001 674

3 566 434 991

99,90%

99,90%

99,90%

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

61 652 269

253 595 923

315 248 192

61 652 269

253 595 923

315 248 192

100,00%

100,00%

100,00%

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

4 504 450 932

94 075 918

4 598 526 850

5 000 944 814

101 050 052

5 101 994 866

5 031 422 223

69 165 782

5 100 588 005

100,61%

68,45%

99,97%

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 731 846 797

499 140 918

7 230 987 715

7 491 476 705

1 495 797 309

8 987 274 014

7 519 507 809

1 462 763 379

8 982 271 188

100,37%

97,79%

99,94%

1.

Működési célú bevételek

2 227 395 865

405 065 000

2 632 460 865

2 488 944 292

1 394 466 079

3 883 410 371

2 486 997 987

1 393 316 419

3 880 314 406

99,92%

99,92%

99,92%

2.

Felhalmozási célú bevételek

4 504 450 932

94 075 918

4 598 526 850

5 002 532 413

101 331 230

5 103 863 643

5 032 509 822

69 446 960

5 101 956 782

100,60%

68,53%

99,96%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 731 846 797

499 140 918

7 230 987 715

7 491 476 705

1 495 797 309

8 987 274 014

7 519 507 809

1 462 763 379

8 982 271 188

100,37%

97,79%

99,94%











Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Intézmények
Eredeti előirányzat

Intézmények
Módosított előirányzat

Intézmények
Teljesítés

Intézmények
%

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

2 602 825 291

90 318 897

2 693 144 188

2 755 434 601

97 521 959

2 852 956 560

2 725 465 603

97 194 142

2 822 659 745

98,91%

99,66%

98,94%

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

527 543 582

17 009 175

544 552 757

569 113 184

18 513 885

587 627 069

563 293 222

17 601 242

580 894 464

98,98%

95,07%

98,85%

Dologi kiadások

K3

053.

3 413 462 256

283 404 832

3 696 867 088

3 938 623 736

1 056 169 471

4 994 793 207

3 898 741 569

1 015 289 095

4 914 030 664

98,99%

96,13%

98,38%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

369 600

369 600

369 600

369 600

100,00%

100,00%

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

47 448 014

47 448 014

23 732 220

299 757 437

323 489 657

23 732 220

252 309 423

276 041 643

100,00%

84,17%

85,33%

6.

Beruházások

K6

056.

162 615 668

60 960 000

223 575 668

168 036 779

23 834 557

191 871 336

137 420 824

20 410 272

157 831 096

81,78%

85,63%

82,26%

7.

Felújítások

K7

057.

25 400 000

25 400 000

36 166 585

36 166 585

27 273 372

27 273 372

75,41%

75,41%

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

9.

Költségvetési kiadások összesen

6 731 846 797

499 140 918

7 230 987 715

7 491 476 705

1 495 797 309

8 987 274 014

7 376 296 410

1 402 804 174

8 779 100 584

98,46%

93,78%

97,68%

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 731 846 797

499 140 918

7 230 987 715

7 491 476 705

1 495 797 309

8 987 274 014

7 376 296 410

1 402 804 174

8 779 100 584

98,46%

93,78%

97,68%

1.

Működési célú kiadások

6 543 831 129

438 180 918

6 982 012 047

7 287 273 341

1 471 962 752

8 759 236 093

7 211 602 214

1 382 393 902

8 593 996 116

98,96%

93,92%

98,11%

2.

Felhalmozási célú kiadások

188 015 668

60 960 000

248 975 668

204 203 364

23 834 557

228 037 921

164 694 196

20 410 272

185 104 468

80,65%

85,63%

81,17%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 731 846 797

499 140 918

7 230 987 715

7 491 476 705

1 495 797 309

8 987 274 014

7 376 296 410

1 402 804 174

8 779 100 584

98,46%

93,78%

97,68%

1.

Működési célú bevételek - kiadások

-4 316 435 264

-33 115 918

-4 349 551 182

-4 798 329 049

-77 496 673

-4 875 825 722

-4 724 604 227

10 922 517

-4 713 681 710

98,46%

-14,09%

96,67%

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

4 316 435 264

33 115 918

4 349 551 182

4 798 329 049

77 496 673

4 875 825 722

4 867 815 626

49 036 688

4 916 852 314

101,45%

63,28%

100,84%

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

143 211 399

59 959 205

203 170 604

11. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

Működési célú
támogatások
államháztartáson
belülről

Működési
bevételek

Működési célú
átvett
pénzeszközök

Felhalmozási
célú átvett
pénzeszközök

Finanszírozási
bevételek

Összesen

Működési célú
támogatások
államháztartáson
belülről

Működési
bevételek

Működési célú
átvett
pénzeszközök

Felhalmozási
célú átvett
pénzeszközök

Finanszírozási
bevételek

Összesen

Működési célú
támogatások
államháztartáson
belülről

Működési
bevételek

Működési célú
átvett
pénzeszközök

Felhalmozási
célú átvett
pénzeszközök

Finanszírozási
bevételek

Összesen

B1

B4

B6

B7

B8

B1

B4

B6

B7

B8

B1

B4

B6

B7

B8

Kötelező feladatok

1 391 983 865

835 412 000

4 504 450 932

6 731 846 797

1 461 679 149

959 591 874

6 021 000

1 587 599

5 062 597 083

7 491 476 705

1 461 678 401

957 646 317

6 021 000

1 087 599

5 093 074 492

7 519 507 809

Intézményi Gondnokság

1 289 417

385 100 000

2 061 273 532

2 447 662 949

5 772 043

485 267 954

40 000

240 599

2 039 969 203

2 531 289 799

5 772 043

485 267 954

40 000

240 599

2 039 969 203

2 531 289 799

Intézmény Gondnokság (saját)

352 100 000

716 177 971

1 068 277 971

451 697 511

666 451 198

1 118 148 709

451 697 511

666 451 198

1 118 148 709

Kincses Óvoda

193 274

4 500 000

551 336 029

556 029 303

214 749

5 290 678

550 285 903

555 791 330

214 749

5 290 678

550 285 903

555 791 330

Szivárvány Óvoda

902 869

619 158 162

620 061 031

5 060 043

188 942

625 628 177

630 877 162

5 060 043

188 942

625 628 177

630 877 162

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

3 500 000

67 398 255

70 898 255

400 011

2 700 577

40 000

240 599

69 710 784

73 091 971

400 011

2 700 577

40 000

240 599

69 710 784

73 091 971

Szepes Gyula Művelődési Központ

193 274

25 000 000

107 203 115

132 396 389

97 240

25 390 246

127 893 141

153 380 627

97 240

25 390 246

127 893 141

153 380 627

dr. Romics Egészségügyi Intézmény

1 390 123 827

84 700 000

31 402 575

1 506 226 402

1 453 160 499

84 700 000

5 050 000

67 771 948

1 610 682 447

1 453 160 499

82 003 097

5 050 000

67 771 948

1 607 985 544

Szociális Gondozó Központ

570 621

115 612 000

827 028 058

943 210 679

2 496 067

118 746 920

931 000

1 347 000

1 004 133 858

1 127 654 845

2 495 319

119 499 218

931 000

847 000

1 034 691 779

1 158 464 316

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

250 000 000

1 584 746 767

1 834 746 767

250 540

270 877 000

1 950 722 074

2 221 849 614

250 540

270 876 048

1 950 641 562

2 221 768 150

Önként vállalt feladatok

405 065 000

94 075 918

499 140 918

3 816 900

1 136 993 256

60 000

281 178

354 645 975

1 495 797 309

3 816 900

1 135 843 596

60 000

281 178

322 761 705

1 462 763 379

Intézményi Gondnokság

1 500 000

62 191 648

63 691 648

3 816 900

1 868 256

60 000

281 178

70 579 280

76 605 614

3 816 900

1 868 302

60 000

281 178

70 579 280

76 605 660

Magyar Földrajzi Múzeum

1 500 000

62 191 648

63 691 648

3 816 900

1 868 256

60 000

281 178

70 579 280

76 605 614

3 816 900

1 868 302

60 000

281 178

70 579 280

76 605 660

Szociális Gondozó Központ

2 965 000

31 884 270

34 849 270

2 965 000

31 884 270

34 849 270

2 212 900

2 212 900


Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

400 600 000

400 600 000

1 132 160 000

252 182 425

1 384 342 425

1 131 762 394

252 182 425

1 383 944 819

Feladatok Összesen

1 391 983 865

1 240 477 000

4 598 526 850

7 230 987 715

1 465 496 049

2 096 585 130

6 081 000

1 868 777

5 417 243 058

8 987 274 014

1 465 495 301

2 093 489 913

6 081 000

1 368 777

5 415 836 197

8 982 271 188

Intézményi Gondnokság

1 289 417

386 600 000

2 123 465 180

2 511 354 597

9 588 943

487 136 210

100 000

521 777

2 110 548 483

2 607 895 413

9 588 943

487 136 256

100 000

521 777

2 110 548 483

2 607 895 459

Intézmény Gondnokság (saját)

352 100 000

716 177 971

1 068 277 971

451 697 511

666 451 198

1 118 148 709

451 697 511

666 451 198

1 118 148 709

Kincses Óvoda

193 274

4 500 000

551 336 029

556 029 303

214 749

5 290 678

550 285 903

555 791 330

214 749

5 290 678

550 285 903

555 791 330

Szivárvány Óvoda

902 869

619 158 162

620 061 031

5 060 043

188 942

625 628 177

630 877 162

5 060 043

188 942

625 628 177

630 877 162

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

3 500 000

67 398 255

70 898 255

400 011

2 700 577

40 000

240 599

69 710 784

73 091 971

400 011

2 700 577

40 000

240 599

69 710 784

73 091 971

Magyar Földrajzi Múzeum

1 500 000

62 191 648

63 691 648

3 816 900

1 868 256

60 000

281 178

70 579 280

76 605 614

3 816 900

1 868 302

60 000

281 178

70 579 280

76 605 660

Szepes Gyula Művelődési Központ

193 274

25 000 000

107 203 115

132 396 389

97 240

25 390 246

127 893 141

153 380 627

97 240

25 390 246

127 893 141

153 380 627


dr. Romics Egészségügyi Intézmény

1 390 123 827

84 700 000

31 402 575

1 506 226 402

1 453 160 499

84 700 000

5 050 000

67 771 948

1 610 682 447

1 453 160 499

82 003 097

5 050 000

67 771 948

1 607 985 544

Szociális Gondozó Központ

570 621

118 577 000

858 912 328

978 059 949

2 496 067

121 711 920

931 000

1 347 000

1 036 018 128

1 162 504 115

2 495 319

121 712 118

931 000

847 000

1 034 691 779

1 160 677 216


Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

650 600 000

1 584 746 767

2 235 346 767

250 540

1 403 037 000

2 202 904 499

3 606 192 039

250 540

1 402 638 442

2 202 823 987

3 605 712 969

12. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

Személyi
juttatások
összesen

Munkaadókat
terhelő
járulékok és
szociális
hozzájárulási
adó

Dologi kiadások

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Összesen

Személyi
juttatások
összesen

Munkaadókat
terhelő
járulékok és
szociális
hozzájárulási
adó

Dologi kiadások

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Összesen

Személyi
juttatások
összesen

Munkaadókat
terhelő
járulékok és
szociális
hozzájárulási
adó

Dologi kiadások

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

Kötelező feladatok

2 602 825 291

527 543 582

3 413 462 256

162 615 668

25 400 000

6 731 846 797

2 755 434 601

569 113 184

3 938 623 736

369 600

23 732 220

168 036 779

36 166 585

7 491 476 705

2 725 465 603

563 293 222

3 898 741 569

369 600

23 732 220

137 420 824

27 273 372

7 376 296 410

Intézményi Gondnokság

972 161 400

199 819 621

1 246 465 260

29 216 668

2 447 662 949

994 370 966

203 889 123

1 296 415 004

425 688

36 189 018

2 531 289 799

992 611 473

203 721 432

1 295 216 300

425 688

35 769 303

2 527 744 196

Intézmény Gondnokság (saját)

31 509 416

5 892 555

1 030 241 000

635 000

1 068 277 971

38 495 416

7 099 896

1 070 775 068

5 772

1 772 557

1 118 148 709

38 037 227

6 932 205

1 069 576 364

5 772

1 772 557

1 116 324 125

Kincses Óvoda

402 312 346

83 530 029

62 320 260

7 866 668

556 029 303

403 209 273

83 886 495

60 555 716

17 449

8 122 397

555 791 330

402 689 373

83 886 495

60 555 716

17 449

8 122 397

555 271 430

Szivárvány Óvoda

450 104 504

93 542 527

65 779 000

10 635 000

620 061 031

459 803 327

95 478 839

67 607 522

189 982

7 797 492

630 877 162

459 465 048

95 478 839

67 607 522

189 982

7 797 492

630 538 883

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

40 097 460

7 605 795

14 060 000

9 135 000

70 898 255

38 267 393

7 357 460

11 949 187

9 125

15 508 806

73 091 971

38 197 495

7 357 460

11 949 187

9 125

15 089 091

72 602 358

Szepes Gyula Művelődési Központ

48 137 674

9 248 715

74 065 000

945 000

132 396 389

54 595 557

10 066 433

85 527 511

203 360

2 987 766

153 380 627

54 222 330

10 066 433

85 527 511

203 360

2 987 766

153 007 400

dr. Romics Egészségügyi Intézmény

689 779 416

139 953 140

649 823 846

26 670 000

1 506 226 402

721 709 520

146 031 616

715 521 311

27 420 000

1 610 682 447

696 426 570

140 090 068

678 733 771

19 120 054

1 534 370 463

Szociális Gondozó Központ

532 665 332

105 939 437

294 523 910

10 082 000

943 210 679

652 852 372

131 108 103

314 549 633

369 600

1 062 791

23 822 761

3 889 585

1 127 654 845

650 667 044

131 444 140

313 116 110

369 600

1 062 791

23 822 760

2 972 605

1 123 455 050

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

408 219 143

81 831 384

1 222 649 240

96 647 000

25 400 000

1 834 746 767

386 501 743

88 084 342

1 612 137 788

22 243 741

80 605 000

32 277 000

2 221 849 614

385 760 516

88 037 582

1 611 675 388

22 243 741

58 708 707

24 300 767

2 190 726 701

Önként vállalt feladatok

90 318 897

17 009 175

283 404 832

47 448 014

60 960 000

499 140 918

97 521 959

18 513 885

1 056 169 471

299 757 437

23 834 557

1 495 797 309

97 194 142

17 601 242

1 015 289 095

252 309 423

20 410 272

1 402 804 174

Intézményi Gondnokság

37 042 213

7 046 435

18 968 000

635 000

63 691 648

44 245 275

8 551 145

22 632 639

126 998

1 049 557

76 605 614

44 245 275

8 551 145

21 094 966

126 998

831 163

74 849 547

Magyar Földrajzi Múzeum

37 042 213

7 046 435

18 968 000

635 000

63 691 648

44 245 275

8 551 145

22 632 639

126 998

1 049 557

76 605 614

44 245 275

8 551 145

21 094 966

126 998

831 163

74 849 547

Szociális Gondozó Központ

19 620 000

3 668 940

11 560 330

34 849 270

19 620 000

3 668 940

11 560 330

34 849 270

21 256 196

3 291 560

11 631 847

36 179 603

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

33 656 684

6 293 800

252 876 502

47 448 014

60 325 000

400 600 000

33 656 684

6 293 800

1 021 976 502

299 630 439

22 785 000

1 384 342 425

31 692 671

5 758 537

982 562 282

252 182 425

19 579 109

1 291 775 024

Feladatok Összesen

2 693 144 188

544 552 757

3 696 867 088

47 448 014

223 575 668

25 400 000

7 230 987 715

2 852 956 560

587 627 069

4 994 793 207

369 600

323 489 657

191 871 336

36 166 585

8 987 274 014

2 822 659 745

580 894 464

4 914 030 664

369 600

276 041 643

157 831 096

27 273 372

8 779 100 584

Intézményi Gondnokság

1 009 203 613

206 866 056

1 265 433 260

29 851 668

2 511 354 597

1 038 616 241

212 440 268

1 319 047 643

552 686

37 238 575

2 607 895 413

1 036 856 748

212 272 577

1 316 311 266

552 686

36 600 466

2 602 593 743

Intézmény Gondnokság (saját)

31 509 416

5 892 555

1 030 241 000

635 000

1 068 277 971

38 495 416

7 099 896

1 070 775 068

5 772

1 772 557

1 118 148 709

38 037 227

6 932 205

1 069 576 364

5 772

1 772 557

1 116 324 125

Kincses Óvoda

402 312 346

83 530 029

62 320 260

7 866 668

556 029 303

403 209 273

83 886 495

60 555 716

17 449

8 122 397

555 791 330

402 689 373

83 886 495

60 555 716

17 449

8 122 397

555 271 430

Szivárvány Óvoda

450 104 504

93 542 527

65 779 000

10 635 000

620 061 031

459 803 327

95 478 839

67 607 522

189 982

7 797 492

630 877 162

459 465 048

95 478 839

67 607 522

189 982

7 797 492

630 538 883

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

40 097 460

7 605 795

14 060 000

9 135 000

70 898 255

38 267 393

7 357 460

11 949 187

9 125

15 508 806

73 091 971

38 197 495

7 357 460

11 949 187

9 125

15 089 091

72 602 358

Magyar Földrajzi Múzeum

37 042 213

7 046 435

18 968 000

635 000

63 691 648

44 245 275

8 551 145

22 632 639

126 998

1 049 557

76 605 614

44 245 275

8 551 145

21 094 966

126 998

831 163

74 849 547

Szepes Gyula Művelődési Központ

48 137 674

9 248 715

74 065 000

945 000

132 396 389

54 595 557

10 066 433

85 527 511

203 360

2 987 766

153 380 627

54 222 330

10 066 433

85 527 511

203 360

2 987 766

153 007 400

dr. Romics Egészségügyi Intézmény

689 779 416

139 953 140

649 823 846

26 670 000

1 506 226 402

721 709 520

146 031 616

715 521 311

27 420 000

1 610 682 447

696 426 570

140 090 068

678 733 771

19 120 054

1 534 370 463

Szociális Gondozó Központ

552 285 332

109 608 377

306 084 240

10 082 000

978 059 949

672 472 372

134 777 043

326 109 963

369 600

1 062 791

23 822 761

3 889 585

1 162 504 115

671 923 240

134 735 700

324 747 957

369 600

1 062 791

23 822 760

2 972 605

1 159 634 653

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

441 875 827

88 125 184

1 475 525 742

47 448 014

156 972 000

25 400 000

2 235 346 767

420 158 427

94 378 142

2 634 114 290

321 874 180

103 390 000

32 277 000

3 606 192 039

417 453 187

93 796 119

2 594 237 670

274 426 166

78 287 816

24 300 767

3 482 501 725

13. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám
Intézmény

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
Feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
Feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
Feladat

Összesen

K6

Beruházások

162 615 668

60 960 000

223 575 668

168 036 779

23 834 557

191 871 336

137 420 824

20 410 272

157 831 096

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

5 514 000

5 514 000

5 514 000

5 514 000

dr. Romics Egészségügyi Intézmény

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

Licence díj

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

Szociális Gondozó Központ

2 464 000

2 464 000

2 464 000

2 464 000

FOKI Ügyviteli rendszer

2 464 000

2 464 000

2 464 000

2 464 000

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

Temető-megrendelő és szerződésnyilvántartó szoftver

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

30 000 000

30 000 000

7 500 000

7 500 000

650 000

650 000

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

30 000 000

30 000 000

7 500 000

7 500 000

650 000

650 000

Telephely gázvezetés kiépítése

30 000 000

30 000 000

6 850 000

6 850 000

Utasváró Budai út 9.

650 000

650 000

650 000

650 000

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

9 566 540

9 566 540

13 006 745

283 457

13 290 202

10 527 516

283 457

10 810 973

Intézményi Gondnokság

1 716 540

1 716 540

4 205 838

283 457

4 489 295

3 940 706

283 457

4 224 163

Intézmény Gondnokság (saját)

500 000

500 000

1 232 146

1 232 146

1 232 146

1 232 146

Kisértékű informatikai eszközbeszerzés

500 000

500 000

1 232 146

1 232 146

1 232 146

1 232 146

Kincses Óvoda

275 590

275 590

230 660

230 660

230 660

230 660

Kisértékű informatikai eszköz beszerzés

275 590

275 590

230 660

230 660

230 660

230 660

Szivárvány Óvoda

196 850

196 850

249 200

249 200

249 200

249 200

Kisértékű informatikai eszköz beszerzés

196 850

196 850

249 200

249 200

249 200

249 200

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

500 000

500 000

1 066 732

1 066 732

801 600

801 600

Kisértékű informatikai eszközbeszerzés

500 000

500 000

801 600

801 600

801 600

801 600

Kötelezettséggel terhelt maradvány

265 132

265 132

Magyar Földrajzi Múzeum

283 457

283 457

283 457

283 457

Informatikai eszk.besz. SZJA 1%

283 457

283 457

283 457

283 457

Szepes Gyula Művelődési Központ

244 100

244 100

1 427 100

1 427 100

1 427 100

1 427 100

Kisértékű informatikai eszközbeszerzés

244 100

244 100

1 427 100

1 427 100

1 427 100

1 427 100

dr. Romics Egészségügyi Intézmény

1 000 000

1 000 000

2 226 000

2 226 000

2 225 030

2 225 030

Informatikai eszközbeszerzés

1 000 000

1 000 000

2 226 000

2 226 000

2 225 030

2 225 030

Szociális Gondozó Központ

1 850 000

1 850 000

3 474 907

3 474 907

3 474 907

3 474 907

Informatikai eszközök

1 558 805

1 558 805

1 558 805

1 558 805

KAB-KEF pályázat nyomtató

66 102

66 102

66 102

66 102

Nyomtatók

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

Projektor

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Számítógép,laptop

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

5 000 000

5 000 000

3 100 000

3 100 000

886 873

886 873

Informatikai beruházás

5 000 000

5 000 000

2 210 000

2 210 000

Kisértékű informatikai beruházás

890 000

890 000

886 873

886 873

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

89 376 557

48 000 000

137 376 557

106 112 115

18 512 092

124 624 207

93 994 789

15 816 749

109 811 538

Intézményi Gondnokság

22 187 973

500 000

22 687 973

26 387 072

572 092

26 959 164

26 321 712

400 128

26 721 840

Intézmény Gondnokság (saját)

163 567

163 567

163 567

163 567

Egyéb kisértékű tárgyieszközbeszerzés (2db irodaszék)

163 567

163 567

163 567

163 567

Kincses Óvoda

5 918 573

5 918 573

6 164 916

6 164 916

6 164 916

6 164 916

Egyéb tárgyieszköz beszerzés

2 409 449

2 409 449

2 454 379

2 454 379

2 454 379

2 454 379

Kisérétkű egyéb tárgyieszköz beszerzés

359 518

359 518

560 931

560 931

560 931

560 931

Kisérétkű tárgyieszköz beszerzés

3 149 606

3 149 606

3 149 606

3 149 606

3 149 606

3 149 606

Szivárvány Óvoda

8 177 166

8 177 166

5 890 560

5 890 560

5 890 560

5 890 560

Egyéb tárgyieszköz beszerzés

3 937 008

3 937 008

3 937 008

3 937 008

3 937 008

3 937 008

Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés

303 150

303 150

303 150

303 150

303 150

303 150

Tárgyieszköz beszerzés

3 937 008

3 937 008

1 650 402

1 650 402

1 650 402

1 650 402

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

7 592 234

7 592 234

13 242 550

13 242 550

13 177 197

13 177 197

Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés

1 117 284

1 117 284

859 995

859 995

859 995

859 995

Könyvbeszerzés

6 474 950

6 474 950

12 317 202

12 317 202

12 317 202

12 317 202

Kötelezettséggel terhelt maradvány

65 353

65 353

Magyar Földrajzi Múzeum

500 000

500 000

572 092

572 092

400 128

400 128

Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés

500 000

500 000

400 128

400 128

400 128

400 128

Kötelezettséggel terhelt maradvány SZJA 1%

171 964

171 964

Szepes Gyula Művelődési Központ

500 000

500 000

925 479

925 479

925 472

925 472

Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés

500 000

500 000

925 479

925 479

925 472

925 472

dr. Romics Egészségügyi Intézmény

20 000 000

20 000 000

18 214 551

18 214 551

11 680 128

11 680 128

Tárgyieszköz beszerzés

20 000 000

20 000 000

18 214 551

18 214 551

11 680 128

11 680 128

Szociális Gondozó Központ

6 088 584

6 088 584

13 202 492

13 202 492

13 202 492

13 202 492

2019-2020-KMR-238 pélyézati eszközök

331 315

331 315

331 315

331 315

Bútor

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

CSÁO Kzaáncsere

2 570 715

2 570 715

2 570 715

2 570 715

Egyéb eszközök

2 027 560

2 027 560

409 735

409 735

409 735

409 735

I-008-3/2019 Dizseri Habilitációs Kp.támogatás eszközök

Idősellátás klíma beszerzés

1 589 600

1 589 600

1 589 600

1 589 600

Idősellátás légfertőtlenítő

1 944 000

1 944 000

1 944 000

1 944 000

Iratmegsemmisítő

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Járművek

1 811 024

1 811 024

1 811 024

1 811 024

1 811 024

1 811 024

KAB-KEF pályázat egyéb eszköz

170 119

170 119

170 119

170 119

Mentálhigiénés és gyógyászati eszközök

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Porszívó

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Támogato szolg.gk.II.részlet

2 125 984

2 125 984

2 125 984

2 125 984

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

41 100 000

47 500 000

88 600 000

48 308 000

17 940 000

66 248 000

42 790 457

15 416 621

58 207 078

2018.évi tárgyieszköz besz.(tuskómaró)

4 990 000

4 990 000

4 990 000

4 990 000

2018.évi tárgyieszköz besz.(útépítési eszk.)

2 218 000

2 218 000

2 218 000

2 218 000

4x4 Kisteherautó

7 500 000

7 500 000

Árokásó rakodó

25 000 000

25 000 000

Aszfalt maró adapter

10 000 000

10 000 000

2 500 000

2 500 000

Döngölő béka (2db)

1 500 000

1 500 000

17 000

17 000

Forgó-kotró bontó kalapács

5 000 000

5 000 000

Fűkasza (4db)

1 200 000

1 200 000

40 000

40 000

Fűnyíró (2db)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Hulladékgyűjtők cseréje I.szakasz Temető (10db)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

982 800

982 800

Ipari redőnykapu

1 483 000

1 483 000

1 482 990

1 482 990

Kisértékű gép,berendezés

2 300 000

2 300 000

2 237 786

2 237 786

Kisteherautók beszerzése

15 000 000

15 000 000

30 000 000

14 751 418

14 980 000

29 731 418

Kistraktorok beszerzése

15 000 000

15 000 000

14 954 164

14 954 164

Láncfűrész (2db)

800 000

800 000

800 000

800 000

535 649

535 649

Lombfújú (2db)

600 000

600 000

600 000

600 000

Páncélszekrény pénztár

355 000

355 000

334 500

334 500

Sorompó telephely

305 000

305 000

303 150

303 150

Stabilo gurulós állvány

440 000

440 000

436 621

436 621

Teherautó (2db)

35 000 000

35 000 000

3 200 000

3 200 000

K67

Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó

33 672 571

12 960 000

46 632 571

35 903 919

5 039 008

40 942 927

26 734 519

4 310 066

31 044 585

Intézményi Gondnokság

5 312 155

135 000

5 447 155

5 596 108

194 008

5 790 116

5 506 885

147 578

5 654 463

Intézmény Gondnokság (saját)

135 000

135 000

376 844

376 844

376 844

376 844

Egyéb kisértékű tárgyieszközbeszerzés (2db irodaszék) áfa

28 417

28 417

28 417

28 417

Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa

135 000

135 000

348 427

348 427

348 427

348 427

Kincses Óvoda

1 672 505

1 672 505

1 726 821

1 726 821

1 726 821

1 726 821

Egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa

650 551

650 551

650 551

650 551

650 551

650 551

Kisérétkű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa

97 150

97 150

151 466

151 466

151 466

151 466

Kisérétkű tárgyieszköz beszerzés áfa

850 394

850 394

850 394

850 394

850 394

850 394

Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa

74 410

74 410

74 410

74 410

74 410

74 410

Szivárvány Óvoda

2 260 984

2 260 984

1 657 732

1 657 732

1 657 732

1 657 732

Egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa

1 062 992

1 062 992

1 062 992

1 062 992

1 062 992

1 062 992

Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa

81 850

81 850

81 850

81 850

81 850

81 850

Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa

53 150

53 150

67 284

67 284

67 284

67 284

Tárgyieszköz beszerzés áfa

1 062 992

1 062 992

445 606

445 606

445 606

445 606

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

1 042 766

1 042 766

1 199 524

1 199 524

1 110 294

1 110 294

Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa

301 667

301 667

303 784

303 784

293 948

293 948

Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa

135 000

135 000

216 432

216 432

216 432

216 432

Könyvbeszerzés áfa

606 099

606 099

661 663

661 663

599 914

599 914

Kötelezettséggel terhelt maradvány áfa

17 645

17 645

Magyar Földrajzi Múzeum

135 000

135 000

194 008

194 008

147 578

147 578

Informatikai eszk.besz. SZJA 1% áfa

43 023

43 023

Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa

135 000

135 000

147 578

147 578

147 578

147 578

Kötelezettséggel terhelt maradvány SZJA 1% áfa

3 407

3 407

Szepes Gyula Művelődési Központ

200 900

200 900

635 187

635 187

635 194

635 194

Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa

135 000

135 000

249 877

249 877

249 884

249 884

Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa

65 900

65 900

385 310

385 310

385 310

385 310

dr. Romics Egészségügyi Intézmény

5 670 000

5 670 000

5 829 449

5 829 449

4 064 896

4 064 896

Informatikai eszközbeszerzés áfa

270 000

270 000

601 020

601 020

600 759

600 759

Licence díj áfa

310 500

310 500

310 500

310 500

Tárgyieszköz beszerzés áfa

5 400 000

5 400 000

4 917 929

4 917 929

3 153 637

3 153 637

Szociális Gondozó Központ

2 143 416

2 143 416

4 681 362

4 681 362

4 681 361

4 681 361

2019-2020-KMR-238 pélyézati eszközök áfa

89 456

89 456

89 456

89 456

Bútor áfa

67 500

67 500

67 500

67 500

67 500

67 500

CSÁO Kzaáncsere áfa

694 093

694 093

694 093

694 093

Egyéb eszközök áfa

547 440

547 440

253 163

253 163

253 163

253 163

FOKI Ügyviteli rendszer áfa

665 280

665 280

665 280

665 280

I-008-3/2019 Dizseri Habilitációs Kp.támogatás eszközök áfa

Idősellátás légfertőtlenítő áfa

524 880

524 880

524 880

524 880

Informatikai eszközök áfa

220 719

220 719

220 719

220 719

Iratmegsemmisítő áfa

81 000

81 000

81 000

81 000

81 000

81 000

Járművek áfa

488 976

488 976

488 976

488 976

488 976

488 976

KAB-KEF pályázat egyéb eszköz áfa

45 932

45 932

45 932

45 932

KAB-KEF pályázat nyomtató áfa

17 847

17 847

17 846

17 846

Mentálhigiénés és gyógyászati eszközök áfa

378 000

378 000

378 000

378 000

378 000

378 000

Nyomtatók áfa

121 500

121 500

121 500

121 500

121 500

121 500

Porszívó áfa

81 000

81 000

81 000

81 000

81 000

81 000

Projektor áfa

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

Számítógép,laptop áfa

324 000

324 000

324 000

324 000

324 000

324 000

Támogato szolg.gk.II.részlet áfa

574 016

574 016

574 016

574 016

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

20 547 000

12 825 000

33 372 000

19 797 000

4 845 000

24 642 000

12 481 377

4 162 488

16 643 865

2018.évi tárgyieszköz besz.(tuskómaró) áfa

1 350 000

1 350 000

1 347 300

1 347 300

2018.évi tárgyieszköz besz.(útépítési eszk.) áfa

600 000

600 000

598 860

598 860

4x4 Kisteherautó áfa

2 025 000

2 025 000

Árokásó rakodó áfa

6 750 000

6 750 000

Aszfalt maró adapter áfa

2 700 000

2 700 000

675 000

675 000

Döngölő béka (2db) áfa

405 000

405 000

405 000

405 000

Forgó-kotró bontó kalapács áfa

1 350 000

1 350 000

Fűkasza (4db) áfa

324 000

324 000

11 800

11 800

Fűnyíró (2db) áfa

270 000

270 000

270 000

270 000

Hulladékgyűjtők cseréje I.szakasz Temető (10db) áfa

270 000

270 000

270 000

270 000

265 356

265 356

Informatikai beruházás áfa

1 350 000

1 350 000

593 300

593 300

Ipari redőnykapu áfa

401 000

401 000

400 406

400 406

Kisértékű gép,berendezés áfa

634 000

634 000

604 201

604 201

Kisértékű informatikai beruházás áfa

243 700

243 700

239 456

239 456

Kisteherautók beszerzése áfa

4 050 000

4 050 000

8 100 000

3 982 883

4 044 600

8 027 483

Kistraktorok beszerzése áfa

4 050 000

4 050 000

4 037 624

4 037 624

Láncfűrész (2db) áfa

216 000

216 000

216 000

216 000

144 625

144 625

Lombfújú (2db) áfa

162 000

162 000

162 000

162 000

Páncélszekrény pénztár áfa

95 850

95 850

90 315

90 315

Sorompó telephely áfa

82 350

82 350

81 851

81 851

Stabilo gurulós állvány áfa

120 000

120 000

117 888

117 888

Teherautó (2db) áfa

9 450 000

9 450 000

850 000

850 000

Telephely gázvezetés kiépítése áfa

8 100 000

8 100 000

4 823 500

4 823 500

Temető-megrendelő és szerződésnyilvántartó szoftver áfa

513 000

513 000

513 000

513 000

Utasváró Budai út 9. áfa

175 500

175 500

175 500

175 500

K7

Felújítások

25 400 000

25 400 000

36 166 585

36 166 585

27 273 372

27 273 372

K71

Ingatlanok felújítása

20 000 000

20 000 000

28 659 913

28 659 913

21 902 864

21 902 864

Szociális Gondozó Központ

3 659 913

3 659 913

2 768 403

2 768 403

Habilitáció Tolókapu

796 425

796 425

756 303

756 303

Hajléktalan szálló elektromos tápellátás bővítése

293 488

293 488

293 488

293 488

Idősotthon elektromos hálózat felújítása

2 570 000

2 570 000

1 718 612

1 718 612

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

20 000 000

20 000 000

25 000 000

25 000 000

19 134 461

19 134 461

Műfüves pályák felújítása

20 000 000

20 000 000

Tusculanum Óvoda játszótér felújítása

25 000 000

25 000 000

19 134 461

19 134 461

K74

Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 400 000

5 400 000

7 506 672

7 506 672

5 370 508

5 370 508

Szociális Gondozó Központ

229 672

229 672

204 202

204 202

Habilitáció Tolókapu áfa

215 035

215 035

204 202

204 202

Hajléktalan szálló elektromos tápellátás bővítése áfa

14 637

14 637

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

5 400 000

5 400 000

7 277 000

7 277 000

5 166 306

5 166 306

Műfüves pályák felújítása áfa

5 400 000

5 400 000

527 000

527 000

Tusculanum Óvoda játszótér felújítása áfa

6 750 000

6 750 000

5 166 306

5 166 306

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

188 015 668

60 960 000

248 975 668

204 203 364

23 834 557

228 037 921

164 694 196

20 410 272

185 104 468

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Adatok Ft-ban

Rovat
szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Összesen

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

108 075 000

40 000 000

148 075 000

119 019 773

25 465 445

144 485 218

106 525 344

25 265 945

131 791 289

Családi támogatások

K42

9 507 500

9 507 500

107060

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás

K42

9 507 500

9 507 500

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

35 000 000

35 000 000

22 552 000

22 552 000

22 552 000

22 552 000

094260

Bursa Hungarica

K47

10 000 000

10 000 000

107060

Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai
általános iskolai

K47

25 000 000

25 000 000

22 552 000

22 552 000

22 552 000

22 552 000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

108 075 000

5 000 000

113 075 000

109 512 273

2 913 445

112 425 718

106 525 344

2 713 945

109 239 289

107060

100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása

K48

2 194 500

2 194 500

1 995 000

1 995 000

107060

Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás

K48

259 000

259 000

158 000

158 000

107060

Köztemetés

K48

2 477 000

2 477 000

2 497 759

2 497 759

2 497 759

2 497 759

107060

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési tám.

K48

23 200 000

23 200 000

23 699 451

23 699 451

21 004 906

21 004 906

107060

lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
szem.r. nyújtott tel.tám.

K48

5 800 000

5 800 000

3 081 200

3 081 200

3 081 200

3 081 200

107060

Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás

K48

500 000

500 000

400 000

400 000

400 000

400 000

107060

Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó

K48

3 000 000

3 000 000

1 385 400

1 385 400

1 385 400

1 385 400

107060

Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás

K48

2 500 000

2 500 000

1 635 800

1 635 800

1 635 800

1 635 800

107060

Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás

K48

4 000 000

4 000 000

4 114 415

4 114 415

4 114 415

4 114 415

107060

Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer

K48

9 440 000

9 440 000

9 440 000

9 440 000

107060

Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR

K48

5 000 000

5 000 000

718 945

718 945

718 945

718 945

107060

pénzbeli rendkívüli települési támogatás

K48

8 000 000

8 000 000

6 526 390

6 526 390

6 506 390

6 506 390

107060

Települési tám. / Szemétszállítás

K48

8 800 000

8 800 000

13 344 015

13 344 015

13 344 015

13 344 015

107060

Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg
hozzátrat. ápolását végző sz.nek

K48

29 000 000

29 000 000

30 210 100

30 210 100

30 210 100

30 210 100

107060

Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez
bnyújtott telep. tám.

K48

8 798 000

8 798 000

7 177 052

7 177 052

7 177 052

7 177 052

107060

Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány

K48

1 000 000

1 000 000

107060

Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési
térítési díj

K48

3 500 000

3 500 000

4 731 691

4 731 691

4 560 307

4 560 307

107060

Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.

K48

5 000 000

5 000 000

107060

Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi
térítési díja

K48

2 500 000

2 500 000

1 010 000

1 010 000

1 010 000

1 010 000

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok Ft-ban

Címszám

Alcímszám

Előir.csop.

Kiem. e. szám.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Rovat
szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Összesen

A

B

C

D=B+C

E

F

G=E+F

H

I

J=H+I

100

1

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

2 822 853

2 822 853

2 822 853

2 822 853

1

Működési támogatás

K50602

37 500

37 500

37 500

37 500

2

ASP pályázat előleg visszafizetése

K50603

2 785 353

2 785 353

2 785 353

2 785 353

2

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

8 230 975

8 230 975

83 433 401

2 200 000

85 633 401

83 433 401

2 200 000

85 633 401

1

Pest Megyei Rendőr-Fókapitányság

K50604

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2

Móra Ferenc Ált.Isk. és
Egys.Gyógyped.Módsz.Közp.fejlesztő eszk.tám.

K50607

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

3

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulásnak tagdíj

K50608

6 530 000

6 530 000

4

Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulásnak tagdíj

K50608

1 700 975

1 700 975

1 700 975

1 700 975

1 700 975

1 700 975

5

Érd Roma Önkormányzat Roma Nap

K50609

200 000

200 000

200 000

200 000

6

Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási
Inkormányzati Társulás

K50610

80 462 426

80 462 426

80 462 426

80 462 426

3

051030 Nem vesz.(tel-i)
hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak

10 176

10 176

10 176

10 176

1

Illegális hulladéklerakók felszámolása támogatás
visszafizetése

K50604

10 176

10 176

10 176

10 176

4

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

343 390

343 390

343 390

343 390

1

Zajszíntmérő pályázat visszafizetés

K50604

343 390

343 390

343 390

343 390

5

056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása

182 632

182 632

1

Szelektív hulladékgyűjtés pályázat visszafizetés

K50604

182 632

182 632

182 632

182 632

6

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3 000 000

3 000 000

1

Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása

K50601

3 000 000

3 000 000

7

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

531 606

531 606

531 606

531 606

1

Házi jelzőrendszer támogatás visszafiz.

K50604

531 606

531 606

531 606

531 606

8

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
ellátások, tám.ok

10 350 304

10 350 304

10 350 304

10 350 304

1

Bursa Hungarica

K50601

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

2

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés

K50607

350 304

350 304

350 304

350 304

Mindösszesen

8 230 975

3 000 000

11 230 975

86 792 452

13 081 910

99 874 362

86 960 124

12 731 606

99 691 730

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ft-ban

Címszám

Alcímszám

Előir.csop.

Kiem. e. szám.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Rovat
szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Összesen

A

B

C

D=B+C

E

F

G=E+F

H

I

J=H+I

101

1

031030 Közterület rendjének fenntartása

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

1

Polgárőrség támogatás

K51203

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2

Helyi közösségi közlekedés működési támogatás

K51206

24 000 000

24 000 000

41 061 541

41 061 541

41 061 541

41 061 541

2

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

24 000 000

24 000 000

41 061 541

41 061 541

41 061 541

41 061 541

3

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

93 200

93 200

93 200

93 200

1

ÉTH szennyvízszállítás

K51208

93 200

93 200

93 200

93 200

4

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,
üzemeltetése

500 000

500 000

1

ÉTH szennyvízszállítás

K51208

500 000

500 000

5

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

9 348 000

300 000

9 648 000

9 348 000

9 348 000

9 348 000

9 348 000

1

Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása

K51203

300 000

300 000

2

Galéria működési támogatás

K51208

9 348 000

9 348 000

9 348 000

9 348 000

9 348 000

9 348 000

6

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
fejlesztése

351 141 000

351 141 000

351 141 000

351 141 000

351 141 000

351 141 000

1

Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj,
5/2016.(I.28.)kgy.határozat

K51207

351 141 000

351 141 000

351 141 000

351 141 000

351 141 000

351 141 000

7

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési
tevékenység és tám.a

137 000 000

137 000 000

127 325 000

127 325 000

127 325 000

127 325 000

1

Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület
versenyen való részvétel

K51203

145 000

145 000

145 000

145 000

2

Masters Spoprtegyesület
sportrendezvények,táncversenyek költségeinek támogatása

K51203

180 000

180 000

180 000

180 000

3

Sport Szervezeti Pályázat

K51203

45 000 000

45 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

4

ÉVSE támogatás

K51203

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

5

Olimpikonok támogatása

K51204

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

8

081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev-e és
tám.a

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

500 000

500 000

1

Paralimpikonok támogatása

K51204

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

500 000

500 000

9

082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális
értékek gondoz

3 200 000

3 200 000

7 560 000

7 560 000

4 360 000

4 360 000

1

Érdi Vágta megrendezésének finanszírozása

K51203

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2

Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub

K51203

150 000

150 000

150 000

150 000

3

Nyugdíjas klubok támogatása

K51203

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

4

Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé
főzés ktg.tám.

K51203

140 000

140 000

140 000

140 000

5

Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete
közösségformáló rendezvények ktg

K51203

500 000

500 000

500 000

500 000

6

Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap
költségeinek támogatása

K51203

70 000

70 000

70 000

70 000

7

Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete tiszteletdíj
finansz.

K51203

250 000

250 000

250 000

250 000

8

Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi
előadások finanszírozása

K51203

350 000

350 000

350 000

350 000

9

Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek
finanszírozása

K51203

900 000

900 000

900 000

900 000

10

083020 Könyvkiadás

101 000

101 000

101 000

101 000

1

Móczár Csaba gyermekkönyv kiadása támogatás

K51204

101 000

101 000

101 000

101 000

11

084031 Civil szervezetek működési támogatása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1

Magyarok Öröksége Alapítvány működési támogatása

K51203

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

12

084032 Civil szervezetek programtámogatása

31 098 550

31 098 550

26 644 138

26 644 138

22 253 283

22 253 283

1

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület
eszközökbeszerzésének finansz

K51203

200 000

200 000

200 000

200 000

2

Aranycsapat a Kárpát-Medencei Fiatalok Sportjáért
Alapítvány

K51203

300 000

300 000

300 000

300 000

3

Szirmok Pedagógus Női Kar rendezvény költségeinek
finanszírozása

K51203

200 000

200 000

200 000

200 000

4

Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógusnap
költségeinek támogatása

K51203

200 000

200 000

200 000

200 000

5

Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület
- külf.rendezv.való részv.

K51203

500 000

500 000

500 000

500 000

6

Poly-Art Alapítvány költségek finanszírozása

K51203

650 000

650 000

650 000

650 000

7

Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület Kórusfesztivál
költségeinek finanszírozása

K51203

500 000

500 000

500 000

500 000

8

Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek
finanszírozása

K51203

300 000

300 000

300 000

300 000

9

Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesülete

K51203

200 000

200 000

200 000

200 000

10

Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért
Egyesület

K51203

450 000

450 000

450 000

450 000

11

Közrendvédelmi keret

K51203

146 050

146 050

146 050

146 050

146 050

146 050

12

Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület
Diáktalálkozó költségeinek tám.

K51203

200 000

200 000

200 000

200 000

13

Polgármesteri keret

K51203

12 000 000

12 000 000

14

Civil keret

K51203

15 000 000

15 000 000

15

Egészségügyi keret

K51203

224 000

224 000

1 224 000

1 224 000

1 033 145

1 033 145

16

Természet és környezetevédelmi keret

K51203

750 000

750 000

2 230 288

2 230 288

1 730 288

1 730 288

17

Szociális keret

K51203

150 000

150 000

1 150 000

1 150 000

1 000 000

1 000 000

18

Kulturális keret

K51203

1 825 000

1 825 000

7 640 300

7 640 300

5 490 300

5 490 300

19

Sport és ifjúsági keret

K51203

1 003 500

1 003 500

6 003 500

6 003 500

4 603 500

4 603 500

20

Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete

K51203

250 000

250 000

250 000

250 000

21

Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara
költségek finanszírozésa

K51203

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

22

Dunamenti Zsidó Kultúrális Egyesület költségek
finanszírozása

K51203

300 000

300 000

300 000

300 000

13

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének
támogatása

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1

Érdligeti Római Katolikus Egyházközösség Plébánia
könyvkiadás nyomdaköltség tám

K51201

400 000

400 000

400 000

400 000

2

Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok
támogatása

K51201

900 000

900 000

900 000

900 000

3

Rákóczi Szövetség Felvidéki Ösztöndíj Program
támogatása

K51203

300 000

300 000

300 000

300 000

4

Kárpátaljai Szövetség költségek finanszírozása

K51203

300 000

300 000

300 000

300 000

5

Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg.
támogatása

K51203

50 000

50 000

50 000

50 000

6

Papp Orsolya külföldi egyetemi tanulmányok
költségeinek finanszírozása

K51204

220 000

220 000

220 000

220 000

7

Vargáné Dunai Mónika (Varga Laura) külföldi tanulmány
támogatás

K51204

250 000

250 000

250 000

250 000

8

Béleczki Judit Szilvia (Gréger Beáta) külföldi
bajnokság

K51204

50 000

50 000

50 000

50 000

9

Fejes Eszter (Fejes Zora) külföldi tanulmányi
versenyen való részvétel támogatás

K51204

300 000

300 000

300 000

300 000

10

Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné
támogatás

K51204

100 000

100 000

100 000

100 000

11

Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás

K51204

100 000

100 000

100 000

100 000

14

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

1 670 000

1 670 000

1 670 000

1 670 000

Mindösszesen

384 989 000

193 098 550

578 087 550

401 643 741

187 100 138

588 743 879

401 634 541

178 509 283

580 143 824

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások Adatok Ft-ban

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

Városfejlesztő

TV-Rádió

Érdi Sport Kft.

Összesen

Városfejlesztő

TV-Rádió

Érdi Sport Kft.

Összesen

Városfejlesztő

TV-Rádió

Érdi Sport Kft.

Összesen

Kötelező feladatok

Bevételek

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8

Finanszírozási bevételek

Kiadások

630 675 000

358 140 000

988 815 000

667 330 000

387 985 000

1 055 315 000

655 300 985

387 985 000

1 043 285 985

K1

Személyi juttatások összesen

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

279 534 000

358 140 000

637 674 000

296 189 000

387 985 000

684 174 000

284 159 989

387 985 000

672 144 989

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

351 141 000

351 141 000

351 141 000

351 141 000

351 141 000

351 141 000

K6

Beruházások

20 000 000

20 000 000

19 999 996

19 999 996

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9

Finanszírozási kiadások

Bevétel - Kiadás

- 630 675 000

- 358 140 000

- 988 815 000

- 667 330 000

- 387 985 000

- 1 055 315 000

- 655 300 985

- 387 985 000

- 1 043 285 985

Önként vállalt feladatok

Bevételek

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8

Finanszírozási bevételek

Kiadások

155 208 000

155 208 000

161 563 001

161 563 001

150 749 001

150 749 001

K1

Személyi juttatások összesen

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

155 208 000

155 208 000

161 563 001

161 563 001

150 749 001

150 749 001

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9

Finanszírozási kiadások

Bevétel - Kiadás

- 155 208 000

- 155 208 000

- 161 563 001

- 161 563 001

- 150 749 001

- 150 749 001

Feladatok Összesen

Bevételek

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8

Finanszírozási bevételek

Kiadások

630 675 000

155 208 000

358 140 000

1 144 023 000

667 330 000

161 563 001

387 985 000

1 216 878 001

655 300 985

150 749 001

387 985 000

1 194 034 986

K1

Személyi juttatások összesen

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

279 534 000

155 208 000

358 140 000

792 882 000

296 189 000

161 563 001

387 985 000

845 737 001

284 159 989

150 749 001

387 985 000

822 893 990

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

351 141 000

351 141 000

351 141 000

351 141 000

351 141 000

351 141 000

K6

Beruházások

20 000 000

20 000 000

19 999 996

19 999 996

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9

Finanszírozási kiadások

Bevétel - Kiadás

- 630 675 000

- 155 208 000

- 358 140 000

- 1 144 023 000

- 667 330 000

- 161 563 001

- 387 985 000

- 1 216 878 001

- 655 300 985

- 150 749 001

- 387 985 000

- 1 194 034 986


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

KÖFOP

Összesen

KÖFOP

Összesen

KÖFOP

Összesen

Kötelező feladatok

Bevételek

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8

Finanszírozási bevételek

Kiadások

K1

Személyi juttatások összesen

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9

Finanszírozási kiadások

Bevétel - Kiadás

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Modern Városok
Eredeti előirányzat

Modern Városok
Módosított előirányzat

Modern Városok
Teljesítés

Modern Városok
%

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

9 942 694 577

9 942 694 577

10 233 877 639

10 233 877 639

10 233 877 639

10 233 877 639

100,00%

100,00%

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

4.

Működési bevételek

B4

094.

155 736 834

155 736 834

155 736 834

155 736 834

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

8.

Költségvetési bevételek összesen

10 098 431 411

10 098 431 411

10 389 614 473

10 389 614 473

10 233 877 639

10 233 877 639

98,50%

98,50%

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

14 044 263 166

14 044 263 166

14 044 263 166

14 044 263 166

14 044 263 166

14 044 263 166

100,00%

100,00%

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

698 694 746

698 694 746

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

26 999 593 006

26 999 593 006

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

51 840 982 329

51 840 982 329

24 433 877 639

24 433 877 639

24 278 140 805

24 278 140 805

99,36%

99,36%

1.

Működési célú bevételek

14 898 694 746

14 898 694 746

14 200 000 000

14 200 000 000

14 044 263 166

14 044 263 166

98,90%

98,90%

2.

Felhalmozási célú bevételek

36 942 287 583

36 942 287 583

10 233 877 639

10 233 877 639

10 233 877 639

10 233 877 639

100,00%

100,00%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

51 840 982 329

51 840 982 329

24 433 877 639

24 433 877 639

24 278 140 805

24 278 140 805

99,36%

99,36%





Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Modern Városok
Eredeti előirányzat

Modern Városok
Módosított előirányzat

Modern Városok
Teljesítés

Modern Városok
%

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

300 000

300 000

456 600

456 600

456 600

456 600

100,00%

100,00%

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

58 500

58 500

157 950

157 950

157 950

157 950

100,00%

100,00%

3.

Dologi kiadások

K3

053.

962 809 456

962 809 456

1 451 875 192

1 451 875 192

397 087 420

397 087 420

27,35%

27,35%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

21 931

21 931

2 789 359

2 789 359

2 785 353

2 785 353

99,86%

99,86%

6.

Beruházások

K6

056.

46 094 618 090

46 094 618 090

43 983 620 921

43 983 620 921

5 787 787 201

5 787 787 201

13,16%

13,16%

7.

Felújítások

K7

057.

1 490 435 636

1 490 435 636

1 265 029 076

1 265 029 076

1 251 397 337

1 251 397 337

98,92%

98,92%

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

2 690 931 865

2 690 931 865

5 555 741 954

5 555 741 954

5 555 688 954

5 555 688 954

100,00%

100,00%

9.

Költségvetési kiadások összesen

51 239 175 478

51 239 175 478

52 259 671 052

52 259 671 052

12 995 360 815

12 995 360 815

24,87%

24,87%

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

1 865 672 000

1 865 672 000

1 865 672 000

1 865 672 000

100,00%

100,00%

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

51 239 175 478

51 239 175 478

54 125 343 052

54 125 343 052

14 861 032 815

15 003 216 218

27,46%

27,72%

1.

Működési célú kiadások

963 189 887

963 189 887

3 320 951 101

3 320 951 101

2 266 159 323

2 266 159 323

68,24%

68,24%

2.

Felhalmozási célú kiadások

50 275 985 591

50 275 985 591

50 804 391 951

50 804 391 951

12 594 873 492

12 594 873 492

24,79%

24,79%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

51 239 175 478

51 239 175 478

54 125 343 052

54 125 343 052

14 861 032 815

14 861 032 815

27,46%

27,46%

1.

Működési célú bevételek - kiadások

13 935 504 859

13 935 504 859

10 879 048 899

10 879 048 899

11 778 103 843

11 778 103 843

108,26%

108,26%

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-13 333 698 008

-13 333 698 008

-40 570 514 312

-40 570 514 312

-2 360 995 853

-2 360 995 853

5,82%

5,82%

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

601 806 851

601 806 851

-29 691 465 413

-29 691 465 413

9 417 107 990

9 417 107 990

-31,72%

-31,72%

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Címszám

Alcímszám

Előir.csop.

Kiem. e. szám.

Tartalékok és keretek

Rovat
szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Összesen

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Összesen

A

B

C

D=B+C

E

F

G=E+F

101

1

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

931 742 028

25 300 000

957 042 028

686 233 680

686 233 680

1

Általános tartalék

K513

100 000 000

100 000 000

30 684 937

30 684 937

2

40 éves város megemlékezés

K513

40 000 000

40 000 000

3

Egészséges Budapest Program pály. önrész

K513

20 000 000

20 000 000

4

Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási
Önkormányzati Társulás tagdíj

K513

150 000 000

150 000 000

5

Érdi Települési Értéktár Bizottság

K513

762 000

762 000

6

Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén

K513

14 111 111

14 111 111

7

Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete

K513

5 000 000

5 000 000

8

Idősügyi Tanács

K513

4 000 000

4 000 000

9

Ifjúsági Önkormányzat

K513

10 000 000

10 000 000

10

Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018
(IV.26.)

K513

13 333 333

13 333 333

11

KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond.
Kp. önrész bizt.

K513

3 000 000

3 000 000

12

Képviselői keret

K513

120 000 000

120 000 000

13

Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiép.felúj.
és korsz. tám. önrész

K513

6 141 296

6 141 296

14

Kincstárjegy hozama

K513

435 723 579

435 723 579

15

Kincstárjegy kamata

K513

77 425 388

77 425 388

16

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)

K513

2 500 000

2 500 000

17

Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)

K513

1 000 000

1 000 000

18

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)

K513

2 500 000

2 500 000

19

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B21

K513

1 600 000

1 600 000

20

Lakossági önkormányzati útépítés

K513

30 000 000

30 000 000

21

Napközis tábor

K513

7 000 000

7 000 000

22

Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára

K513

500 000

500 000

23

Óvodai pályaépítési program pályázat 236/2018. (XI.29.)

K513

6 792 920

6 792 920

24

Óvodai továbbképzési program

K513

2 000 000

2 000 000

25

Óvodapedagógiai Szakmai napok

K513

1 800 000

1 800 000

26

Önkorm.tul.belt.utak szilárd burkolat tört.ellátása
fejl.önrész 59/2018.(III.27)

K513

64 301 050

64 301 050

27

Önkormányz.tulajd.bölcsődei ellátást nyújtó
int.fejl.tám.önr 168/2018.(VIII.16)

K513

21 052 632

21 052 632

21 052 632

21 052 632

28

Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének tám

K513

25 263 158

25 263 158

29

Peres eljárások

K513

100 000 000

100 000 000

30

Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság

K513

4 500 000

4 500 000

31

Természetvédelmi feladatok

K513

3 000 000

3 000 000

32

Útfejlesztési program III. ütem

K513

100 000 000

100 000 000

33

VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde
felújítása

K513

85 647 686

85 647 686

85 647 686

85 647 686

34

VISMAIOR

K513

38 100 000

38 100 000

35

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható
támogatás

K513

8 836 300

8 836 300

Mindösszesen

931 742 028

25 300 000

957 042 028

686 233 680

686 233 680

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

Kötelező

Önként
vállalt

Államigazgatási

Közfoglalkoztatott

Összesen

Kötelező

Önként
vállalt

Államigazgatási

Közfoglalkoztatott

Összesen

Kötelező

Önként
vállalt

Államigazgatási

Közfoglalkoztatott

Összesen

Létszám

1 044,70

15,75

27,00

16,00

1 103,45

1 044,70

16,50

27,00

16,00

1 104,20

949,50

21,50

27,00

3,00

1 000,00

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

7,00

6,00

13,00

7,00

6,00

13,00

7,00

2,00

9,00

Érd MJV Polgármesteri Hivatala

159,50

27,00

186,50

159,50

27,00

186,50

155,00

26,00

181,00

Intézmények

878,20

15,75

10,00

903,95

878,20

16,50

10,00

904,70

787,50

21,50

1,00

810,00

Intézményi Gondnokság

314,50

12,75

7,00

334,25

314,50

13,50

7,00

335,00

314,50

13,50

328,00

Intézmény Gondnokság (saját)

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Kincses Óvoda

127,00

1,00

128,00

127,00

1,00

128,00

127,00

127,00

Szivárvány Óvoda

144,00

5,00

149,00

144,00

5,00

149,00

144,00

144,00

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

Magyar Földrajzi Múzeum

12,75

12,75

13,50

13,50

13,50

13,50

Szepes Gyula Művelődési Központ

17,50

1,00

18,50

17,50

1,00

18,50

17,50

17,50

dr. Romics Egészségügyi Intézmény

232,20

232,20

232,20

232,20

182,00

182,00

Szociális Gondozó Központ

217,50

3,00

3,00

223,50

217,50

3,00

3,00

223,50

182,00

3,00

1,00

186,00

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

114,00

114,00

114,00

114,00

109,00

5,00

114,00

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Bevételek

Sor szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Kiadások

2018. évi teljesítés

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

2018. évi teljesítés

2019. évi évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

5 707 758 556

6 230 943 513

6 230 930 765

1.

Személyi juttatások

K1

051.

3 715 695 480

4 009 457 967

3 972 584 908

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

17 750 241 820

11 017 541 909

11 017 541 909

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó

K2

052.

782 556 740

819 649 952

812 752 309

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

4 071 768 872

4 405 022 386

4 405 022 386

3.

Dologi kiadások

K3

053.

14 595 451 049

8 657 313 657

7 708 054 048

4.

Működési bevételek

B4

094.

9 816 566 104

3 253 117 396

3 093 806 029

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

127 278 766

144 854 818

132 160 889

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

139 058 689

82 466 928

82 466 928

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

560 551 194

1 713 018 348

973 941 793

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

21 124 585

15 324 558

15 324 558

6.

Beruházások

K6

056.

1 953 045 302

45 670 315 462

6 174 983 519

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

43 227 639

32 525 370

32 025 370

7.

Felújítások

K7

057.

1 841 270 641

1 765 338 038

1 343 533 397

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

798 108 321

5 607 241 954

5 603 288 954

8.

Költségvetési bevételek összesen

37 549 746 265

25 036 942 060

24 877 117 945

9.

Költségvetési kiadások összesen

24 373 957 493

68 387 190 196

26 721 299 817

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.

B811

09811.

2 608 230 258

2 087 691 295

2 087 691 293

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre -műk.

K911

05911.

2 608 230 058

2 087 691 295

2 087 691 293

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

14 711 000 000

14 044 263 166

14 044 263 166

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

14 044 263 166

1 865 672 000

1 865 672 000

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

1 607 731 966

27 340 925 745

27 340 925 745

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

111 838 483

120 325 303

120 325 303

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

15 684 511 583

3 803 820 437

3 803 820 437

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

5 744 246 139

6 589 227 158

6 518 926 183

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

121 815 478

147 236 091

147 236 091

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-5 744 246 139

-6 589 227 158

-6 518 926 183

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

5 744 246 139

6 589 227 158

6 518 926 183

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-5 744 246 139

-6 589 227 158

-6 518 926 183

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

72 283 035 550

72 460 878 794

72 301 054 677

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

41 138 289 200

72 460 878 794

30 794 988 413

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

2037. év

2038. év

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

2.

Beruházás célonként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

2.

Pályázati projektek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

2.

Kezességvállalás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

2.

Egyéb feladatok:
határozott idejű kötelezettségek

733 532 826

722 252 312

608 363 449

587 523 310

585 943 355

536 893 116

132 218 622

132 218 622

132 218 622

126 098 622

126 098 622

126 098 622

126 098 622

0

0

0

0

0

0

1.

Grep Green Zrt. Közvilágítás

2016.év

126 098 622

126 098 622

126 098 622

126 098 622

126 098 622

126 098 622

126 098 622

126 098 622

126 098 622

126 098 622

126 098 622

126 098 622

126 098 622

2.

Tárnok Nagyközség Önk. - Együtműködési megállapodás: rekultiváció

2012.év

867 500

867 500

867 500

867 500

3.

Invitech Megoldások Zrt. Internet

2018.év

2 936 287

2 625 339

4.

Magyar Telekom Nyrt. Vezetékes telefon

2018.év

2 081 479

2 081 479

5.

Delta System Kft informatikai rendszer üzemeltetése

2019.év

76 992 480

77 104 240

13 868 400

6.

Delta Services Kft

2019.év

11 398 265

7 180 512

7.

MOL Nyrt. Üzemanyag

2018.év

6 352 737

6 711 556

2 256 324

8.

Szenzor Kft egyenlegközlő postázása

2018.év

5 651 500

3 162 300

9.

Tzagi Conception Bt.

2019.év

0

8 229 600

8 229 600

8 229 600

8 229 600

10.

Szabó László

2019.év

198 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

11.

RVI Management Kft.

2019.év

12 954 000

12 954 000

12 954 000

12 954 000

12.

Első Lánchíd és Mérnöki Iroda Kft.

2019.év

3 810 000

2 286 000

2 286 000

13.

Volánbusz Zrt

2019.év

24 000 000

24 000 000

14.

Vodafon Magyarország Zrt.

2019.év

96 832

236 982

373 200

15.

Vodafon Magyarország Zrt.

2019.év

3 761 430

4 213 246

320 760

16.

Kemencés és Lakoma Kft

2019.év

12 428 220

2 071 370

17.

Drechsler Zalán

2019.év

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

18.

Beszélj Velem Alapítvány SNI gyermekek nevelése

2016.év

3 120 000

3 120 000

3 120 000

3 120 000

3 000 000

19.

EPDB Nyomtatási Központ Zrt.

2019.év

2 716 449

13 055 500

12 300 000

12 300 000

12 300 000

20.

Komfort Klíma Kft.

2019.év

589 280

1 184 910

1 184 910

592 455

21.

Pannon Fuel Kft. (RFV Esco) Hő és melegvíz szolgáltatás

2009.év

106 366 494

106 366 494

106 366 494

106 366 494

106 366 494

106 366 494

22.

Sírius Alapítvány gyepmesteri telep

2016.év

9 100 000

23.

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltatási Kft. Közszolgáltatás

2014. év

298 308 000

298 308 000

298 308 000

298 308 000

298 308 000

298 308 000

24.

Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Kft.

2019.év

317 754

317 754

312 039

312 039

312 039

25.

Simplexion Informatikai Kft információ biztonság

2019.év

508 000

1 524 000

1 143 000

26.

Preguard Kft GPS rendszer követő

2017.év

178 308

178 308

27.

Spar Magyarország Kft. Rendezvényház bérleti díj

2017.év

6 120 000

6 120 000

6 120 000

6 120 000

6 120 000

6 120 000

6 120 000

6 120 000

6 120 000

28.

Delta Services Kft nyomtató fénymásoló

2018.év

14 064 161

29.

DIGI Távközlési Kft térfigyelő kamerák adatátvitel

2017.év

10 896 600

10 896 600

10 896 600

10 896 600

10 896 600

30.

Telenor Magyarország Zrt telefon, internet

2017.év

4 536 428

Összesen

733 532 826

722 252 312

608 363 449

587 523 310

585 943 355

536 893 116

132 218 622

132 218 622

132 218 622

126 098 622

126 098 622

126 098 622

126 098 622

0

0

0

0

0

0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2019. évi Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Polgárm. Hivatal

Szepes Gy. Műv. Közp.

Szociális Gond. Közp.

dr. Romics L. Szakorv.

Érdi Közter.-fennt. Int.

Intézményi Gondnokság

Magyar F. Múzeum

Csuka Z. V. Könyvtár

Kincses Óvoda

Szivárvány Óvoda

Összesen

01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

21 262 727 138

47 955 816

25 487 486

125 985 437

1 540 213 596

271 126 588

451 697 511

6 026 380

3 381 187

5 505 427

5 248 985

23 745 355 551

02

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

16 471 111 233

1 471 088 000

153 007 400

1 159 634 653

1 534 370 463

2 190 726 701

1 116 324 125

74 849 547

72 602 358

555 271 430

630 538 883

25 429 524 793

03

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

4 791 615 905

-1 423 132 184

-127 519 914

-1 033 649 216

5 843 133

-1 919 600 113

-664 626 614

-68 823 167

-69 221 171

-549 766 003

-625 289 898

-1 684 169 242

04

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

47 089 488 155

1 437 538 563

127 893 141

1 034 691 779

67 771 948

1 950 641 562

666 451 198

70 579 280

69 710 784

550 285 903

625 628 177

53 690 680 490

05

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

10 592 614 779

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 592 614 779

06

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

36 496 873 376

1 437 538 563

127 893 141

1 034 691 779

67 771 948

1 950 641 562

666 451 198

70 579 280

69 710 784

550 285 903

625 628 177

43 098 065 711

07

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

41 288 489 281

14 406 379

373 227

1 042 563

73 615 081

31 041 449

1 824 584

1 756 113

489 613

519 900

338 279

41 413 896 469

08

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

1 131 762 394

0

0

0

0

0

1 131 762 394

09

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

1 291 775 024

0

0

0

0

0

1 291 775 024

10

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

0

0

-160 012 630

0

0

0

0

0

-160 012 630

11

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

252 182 425

0

0

0

0

0

252 182 425

12

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

0

0

252 182 425

0

0

0

0

0

252 182 425

14

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

0

0

92 169 795

0

0

0

0

0

92 169 795

15

C)

Összes maradvány (=A+B)

41 288 489 281

14 406 379

373 227

1 042 563

73 615 081

123 211 244

1 824 584

1 756 113

489 613

519 900

338 279

41 506 066 264

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

41 288 489 281

48 794 960

0

2 163 506

73 615 081

2 629 329

0

1 585 375

419 715

0

0

41 417 697 247

17

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

0

-34 388 581

373 227

-1 120 943

0

28 412 120

1 824 584

170 738

69 898

519 900

338 279

-3 800 778

18

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

0

0

0

8 295 282

0

0

0

0

0

8 295 282

19

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

0

0

0

83 874 513

0

0

0

0

0

83 874 513

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

01

2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja

14 443 269

14 443 269

0

0

02

2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

2 802 100

2 802 100

0

0

03

2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

86 600 547

86 600 547

0

0

04

2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

162 823 000

162 823 000

0

0

08

2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

82 327 190

82 327 190

0

0

09

2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

3 000 000

3 000 000

0

0

13

2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

5 140 000

5 140 000

0

0

14

2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+…+13)

90 467 190

90 467 190

0

0

19

2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék

9 840 288

9 840 288

0

0

24

3. melléklet I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása

1 897 000

1 897 000

0

0

34

3. melléklet I.12. Kiegyenlítő bérrendezési alap

114 045 600

114 045 600

0

0

35

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+….+ 34)

115 942 600

115 942 600

0

0

39

3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

40 000 000

0

40 000 000

0

41

3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

1 390 000

0

1 390 000

0

42

3. melléklet II.4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

1 600 000

0

1 600 000

0

60

3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+…+59)

42 990 000

0

42 990 000

0

84

29. cím A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása

5 032 950

5 032 950

0

0

92

37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja

99 562 000

99 562 000

0

0

100

45. cím Egyes települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai

700 000 000

0

700 000 000

0

106

Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105)

1 330 503 944

587 513 944

742 990 000

0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványa

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg (2018. évi)

Ebből 2018. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt) (=3-4)

1

2

3

4

5

122

80. cím Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása

698 700 000

698 700 000

0

123

81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása

4 764 000

3 695 696

1 068 304

125

Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+…+124)

703 464 000

702 395 696

1 068 304

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

1

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 7.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás

12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás

14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás

16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

01

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

917 446 395

0

0

917 446 395

0

20 823 494 823

917 446 395

0

0

19 508 000

19 508 000

0

0

0

0

02

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00

80 000

-10 000

7 600

81 400

3 800

2 835 151 630

81 400

3 800

0

0

0

0

0

0

0

03

I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

0

0

0

0

0

2 496 699 103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

1 170 069 566

8 349 187

7 857 276

1 186 496 832

220 803

2 247 687 238

1 186 496 832

220 803

0

20 670 000

20 670 000

0

0

0

0

06

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01

142 403 644

0

0

142 403 644

0

296 468 283

142 403 644

0

0

3 154 000

3 154 000

0

0

0

0

07

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02

73 421 280

1 036 820

-209 560

74 894 900

646 360

348 364 298

74 894 900

646 360

0

15 467 000

15 467 000

5 032 950

5 032 950

0

0

08

III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00

117 865 000

7 779 000

2 848 000

125 644 000

-2 848 000

1 073 190 092

125 644 000

0

2 848 000

23 231 000

23 231 000

0

0

0

0

09

III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01

530 270 148

0

10 697 648

562 950 796

21 983 000

656 252 978

562 950 796

21 983 000

0

14 742 000

14 742 000

0

0

0

0

10

III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02

1 134 243

23 085

265 734

1 703 673

280 611

2 814 253

1 703 673

280 611

0

0

0

0

0

0

0

11

III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00

145 858 000

0

-9 810 000

152 495 400

16 447 400

300 562 072

152 495 400

16 447 400

0

0

0

0

0

0

0

12

Összesen (=1+…+11)

3 098 548 276

17 178 092

11 656 698

3 164 117 040

36 733 974

31 080 684 770

3 164 117 040

39 581 974

2 848 000

96 772 000

96 772 000

5 032 950

5 032 950

0

0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2019.
Adatok Ft-ban

Sorszám Megnevezés Előző év Tárgyév Változás %-a
ESZKÖZÖK
01. I. Immateriális javak 27 256 026 34 128 540 895,99
02. II. Tárgyi eszközök (3+25) 41 002 875 926 47 848 015 200 116,69
03. II/1. Törzsvagyon (4+12+13) 38 335 653 502 44 591 507 879 116,32
04. a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig) 29 177 131 348 27 282 157 634 93,51
05. 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók 26 958 315 640 6 044 201 111 22,42
06. 2. Közforgalmú repülőtér 0 0 0,00
07. 3. Parkok, játszóterek 57 607 294 101 543 564 176,27
08. 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 0 31 849 521 0,00
09. 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 0 0 0,00
10. 6. Egyéb ingatlanok 6 333 067 20 813 530 145 328 648,51
11. 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 2 154 875 347 291 033 293 13,51
12. b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok 0 719 970 053 0,00
13. c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-tól 24-ig) 9 158 522 154 16 589 380 192 181,14
14. 1. Vízellátás közművel 3 453 855 967 3 763 315 677 108,96
15. 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel 1 716 142 541 2 252 595 337 131,26
16. 3. Távhőellátás 12 791 339 12 274 699 95,96
17. 4. Közművek védőterületei 0 0 0,00
18. 5. Intézmények ingatlanai 2 597 593 872 3 425 671 811 131,88
19. 6. Sportlétesítmények 85 464 634 556 047 632 650,62
20. 7. Állat és növénykert 0 0 0,00
21. 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 831 436 788 517 546 715 62,25
22. 9. Műemlékek 461 237 013 0 0,00
23. 10. Védett természeti területek 0 0 0,00
24. 11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 0 6 061 928 321 0,00
25. II/2. Üzleti vagyon (26+30) 2 667 222 424 3 256 507 321 122,09
26. a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29) 1 883 184 671 1 763 457 063 93,64
27. 1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek 560 187 250 468 331 463 83,60
28. 2. Épületek 1 322 997 421 1 295 125 600 97,89
29. 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 0 0 0,00
30. b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34) 784 037 753 1 493 050 258 190,43
31. 1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 775 098 178 1 493 050 258 192,63
32. 2. Tenyészállatok 0 0 0,00
33. 3. Beruházások, felújítások 8 939 575 0 0,00
34. 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0,00
35. III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40) 1 828 211 800 1 746 042 200 95,51
36. III/1. Törzsvagyon (37+38) 1 828 211 800 1 746 042 200 95,51
37. a./ Forgalomképtelen 0 0 0,00
38. b./ Korlátozottan forgalomképes (39) 1 828 211 800 1 746 042 200 95,51
39. 1. Tartós részesedések 1 828 211 800 1 746 042 200 95,51
40. III/2. Üzleti vagyon (41+42) 0 0 0,00
41. 1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0,00
42. 2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0,00
43. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 26 694 255 128 26 237 595 306 98,29
44. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43) 69 552 598 880 75 865 781 246 109,08
45. I. Készletek 17 737 654 23 883 431 134,65
46. II. Értékpapírok 14 044 263 166 1 865 672 000 13,28
47. B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46) 14 062 000 820 1 889 555 431 13,44
48. I. Lekötött bankbetétek 0 0 0,00
49. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2 610 723 3 464 563 132,71
50. III. Forintszámlák 29 083 460 820 36 120 503 696 124,20
51. IV. Devizaszámlák 10 125 211 10 034 728 99,11
52. C.) Pénzeszközök (48+49+50+51) 29 096 196 754 36 134 002 987 124,19
53. I. Költségvetési évben esedékes követelések (54-től 61-ig) 652 293 028 753 330 510 115,49
54. 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0 0 0,00
55. 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0 0 0,00
56. 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 500 677 950 567 693 682 113,38
57. 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 106 512 799 133 497 223 125,33
58. 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 6 043 422 6 312 728 104,46
59. 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 35 338 728 39 776 696 112,56
60. 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 3 720 129 6 050 181 162,63
61. 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0 0 0,00
62. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63-tól 70-ig) 804 105 159 1 772 775 586 220,47
63. 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0 0 0,00
64. 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0 0 0,00
65. 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 86 675 1 025 569 473 1 183 235,62
66. 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 106 316 488 90 254 933 84,89
67. 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 91 821 193 79 635 136 86,73
68. 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 167 248 880 145 059 040 86,73
69. 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 438 631 923 432 257 004 98,55
70. 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0 0 0,00
71. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 2 382 105 785 5 412 232 645 227,20
72. D.) Követelések összesen (53+62+71) 3 838 503 972 7 938 338 741 206,81
75. E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 18 549 927 -1 063 244 977 -5 731,80
76. F.) Aktív időbeli elhatárolások 168 991 382 196 217 960 116,11
77. Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76) 116 736 841 735 120 960 651 388 103,62
FORRÁSOK 0 0
78. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 41 636 272 431 41 636 272 431 100,00
79. II. Nemzeti vagyon változásai 815 724 873 793 904 763 97,33
80. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 2 200 287 109 2 200 287 109 100,00
81. IV. Felhalmozott eredmény 19 271 910 315 16 430 482 828 85,26
82. V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0,00
83. VI. Mérleg szerinti eredmény -2 841 427 487 3 618 678 542 -127,35
84. G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83) 61 082 767 241 64 679 625 673 105,89
85. I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig) 49 031 045 1 199 344 545 2 446,09
86. 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 5 300 944 916 17 828,60
87. 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0 0,00
88. 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 46 181 243 99 979 487 216,49
89. 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 18 442 3 100 098 16 809,99
90. 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 9 200 290 000 3 152,17
91. 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 2 816 860 1 094 228 544 38 845,68
92. 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 801 500 0,00
93. 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0 0 0,00
94. 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 0 0 0,00
95. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig) 575 270 012 519 214 103 90,26
96. 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 0,00
97. 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0 0,00
98. 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 410 513 825 294 828 582 71,82
99. 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 45 635 0 0,00
100. 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 0 0 0,00
101. 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 16 248 990 79 369 045 173 921,43
102. 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 30 355 874 0 0,00
103. 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0 0 0,00
104. 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 118 105 688 145 016 476 122,79
105. III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 398 803 000 50 427 182 12,64
106. H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105) 1 023 104 057 1 768 985 830 2 548,99
107. I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0 0,00
108. J.) Passzív időbeli elhatárolások 54 630 970 437 54 512 039 885 99,78
109. Források összesen: (84+106+107+108) 116 736 841 735 120 960 651 388 103,62

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

VAGYONKIMUTATÁS - 2019.

Adatok Ft-ban


ESZKÖZÖK

sor-
szám

Bruttó érték

Nettó érték

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2019.

A/I. Immateriális javak (2+3)

1

379 467 320

0

"0"-ra leírt, de használatban lévő

2

378 720 173

0

"0"-ra leírt, használaton kívüli

3

0

0

A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11)

4

2 257 244 321

0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)

5

260 578 620

0

"0"-ra leírt, de használatban lévő

6

260 578 620

0

"0"-ra leírt, használaton kívüli

7

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)

8

1 996 665 701

0

"0"-ra leírt, de használatban lévő

9

1 996 665 701

0

"0"-ra leírt, használaton kívüli

10

0

0

3. Tenyészállatok (12+13)

11

0

0

"0"-ra leírt, de használatban lévő

12

0

0

"0"-ra leírt, használaton kívüli

13

0

0

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)

14

0

0

"0"-ra leírt, de használatban lévő

15

186 210 934

0

"0"-ra leírt, használaton kívüli

16

0

0

ÖSSZESEN (1+4+14)

17

2 636 711 641

0




adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(eFt)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2019.

A/I. Immateriális javak

1

0

0

A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)

2

14 728

297 106 282

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3

5

174 594

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

4

14 723

296 931 688

3. Tenyészállatok

5

0

0

B/I. Készletek (7+8+9+10+11)

6

7 045

20 620 399

1. Vásárolt készletek

7

3 782

13 480 866

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

8

0

0

3. Egyéb készletek

9

0

6 401 383

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

10

3 263

738 150

5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

11

0

0

ÖSSZESEN (1+2+6)

12

21 773

317 726 681

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(eFt)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2019.

I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)

1

1 417

8 997 491 733

1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

2

1 417

8 997 491 733

2. Bérbe vett befektetett eszközök

3

0

3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

4

0

4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

5

0

II. Készletek (7+8+9)

6

0

1. Bérbe vett készletek

7

0

2. Letétbe, bizományba vett készletek

8

0

3. Intervenciós készletek

9

0

ÖSSZESEN (1+6)

10

1 417

8 997 491 733

adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(eFt)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2019.

Képzőművészeti alkotások

1

37

29 169 534

Kép- és hangarchívum

2

0

0

Gyűjtemények

3

0

0

Kulturális javak

4

26

47 861 650

Régészeti leletek

5

0

0

Összesen (1+2+3+4+5)

6

63

77 031 184

adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(eFt)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2019.

I. Függő követelések (2+3)

1

4

151 308

1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

2

0

0

2. Egyéb függő követelések

3

4

151 308

II. Biztos (jövőbeni) követelések

4

9 692

71 184 468

III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)

5

45

292 992

1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

6

0

0

2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

7

0

0

3. El nem ismert tartozások

8

0

0

4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

9

0

0

5. Egyéb függő Kötelezettségek

10

45

292 992

Összesen (1+4+5)

11

9 741

71 628 768

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2019. évi Mérleg

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

állományi érték

állományi érték

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

8 188 119

20 065 276

02

A/I/2 Szellemi termékek

19 067 907

14 063 264

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

27 256 026

34 128 540

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

38 063 962 826

40 002 003 328

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

775 098 178

1 493 050 258

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 163 814 922

6 352 961 614

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

41 002 875 926

47 848 015 200

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

1 828 211 800

1 746 042 200

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

1 828 211 800

1 746 042 200

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 828 211 800

1 746 042 200

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

26 694 255 128

26 237 595 306

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

26 694 255 128

26 237 595 306

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

26 694 255 128

26 237 595 306

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

69 552 598 880

75 865 781 246

29

B/I/1 Vásárolt készletek

17 256 804

23 145 281

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

480 850

738 150

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

17 737 654

23 883 431

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

14 044 263 166

1 865 672 000

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

14 044 263 166

1 865 672 000

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

14 044 263 166

1 865 672 000

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

14 062 000 820

1 889 555 431

47

C/II/1 Forintpénztár

1 982 610

2 483 725

48

C/II/2 Valutapénztár

628 113

980 838

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

2 610 723

3 464 563

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

20 920 829 868

19 767 305 117

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

8 162 630 952

16 353 198 579

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

29 083 460 820

36 120 503 696

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

10 125 211

10 034 728

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

10 125 211

10 034 728

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

29 096 196 754

36 134 002 987

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

500 677 950

567 693 682

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

233 571 618

242 352 505

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

187 836 244

259 040 743

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

79 270 088

66 300 434

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

106 512 799

133 497 223

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

16 625 555

27 283 308

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

127 143

101 983

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

33 655 610

55 470 227

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

12 539 425

20 698 573

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

7 857

6 857

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

186 824

185 478

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

43 370 385

29 750 797

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

6 043 422

6 312 728

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

6 043 422

6 312 728

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

35 338 728

39 776 696

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

35 338 728

39 776 696

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

3 720 129

6 050 181

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

417 563

252 848

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

652 293 028

753 330 510

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

86 675

1 025 569 473

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

8 823 906

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

1 016 631 607

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

86 675

113 960

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

106 316 488

90 254 933

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

69 734 001

51 360 159

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

3 330 178

5 596 108

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

11 215 782

13 942 893

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

22 036 527

19 355 773

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

91 821 193

79 635 136

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

91 821 193

79 635 136

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

167 248 880

145 059 040

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

167 248 880

145 059 040

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

438 631 923

432 257 004

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

416 427 523

414 853 304

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

804 105 159

1 772 775 586

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

2 379 500 472

5 409 627 332

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

2 302 483 101

5 313 765 803

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

24 413 218

16 800

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

881 749

1 119 275

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

51 722 404

94 725 454

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

2 500 000

2 500 000

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

105 313

105 313

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 382 105 785

5 412 232 645

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 838 503 972

7 938 338 741

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

6 750

6 750

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

119 075 382

351 261 912

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

62 310 153

7 405 732

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-62 310 153

-7 405 732

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

119 082 132

351 268 662

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-100 722 850

-1 415 049 504

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-100 722 850

-1 415 049 504

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

93 145

475 865

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

97 500

60 000

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

190 645

535 865

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

18 549 927

-1 063 244 977

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

165 307 106

190 966 651

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3 684 276

5 251 309

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

168 991 382

196 217 960

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

116 736 841 735

120 960 651 388

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

41 636 272 431

41 636 272 431

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

815 724 873

793 904 763

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 200 287 109

2 200 287 109

180

G/IV Felhalmozott eredmény

19 271 910 315

16 430 482 828

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 841 427 487

3 618 678 542

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

61 082 767 241

64 679 625 673

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

5 300

944 916

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

46 181 243

99 979 487

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

18 442

3 100 098

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

9 200

290 000

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

2 816 860

1 094 228 544

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

801 500

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

49 031 045

1 199 344 545

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

410 513 825

294 828 582

213

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

45 635

0

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

16 248 990

79 369 045

217

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

30 355 874

0

218

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

118 105 688

145 016 476

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

118 105 688

145 016 476

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

575 270 012

519 214 103

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

363 680 012

21 183 938

234

H/III/1 Kapott előlegek

0

189 500

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

13 499 775

9 912 006

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

21 623 213

19 141 738

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

398 803 000

50 427 182

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 023 104 057

1 768 985 830

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

3 267 899

2 840 160

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

488 727 709

631 324 623

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

54 138 974 829

53 877 875 102

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

54 630 970 437

54 512 039 885

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

116 736 841 735

120 960 651 388

32 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelet e

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Eredménykimutatás

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgy év

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

4 032 027 085

5 602 858 483

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 142 684 651

1 953 308 427

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

4 408 385

23 958 378

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

6 179 120 121

7 580 125 288

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

113 947

257 300

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

113 947

257 300

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

9 974 143 621

10 934 073 733

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 462 063 723

1 671 898 492

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

331 235 920

11 367 440 759

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

410 976 089

1 044 574 734

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

12 178 419 353

25 017 987 718

13

10 Anyagköltség

933 302 131

1 006 319 220

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 231 458 634

5 035 866 470

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

147 695 470

145 485 488

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

5 312 456 235

6 187 671 178

18

14 Bérköltség

3 191 565 410

3 402 494 368

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

550 906 562

588 713 941

20

16 Bérjárulékok

794 645 815

804 188 237

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

4 537 117 787

4 795 396 546

22

VI Értékcsökkenési leírás

1 171 277 209

1 987 717 057

23

VII Egyéb ráfordítások

10 100 976 974

16 304 691 544

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-2 764 174 784

3 322 893 981

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

60 567

431 125 546

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

85 026 668

429 102

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

395 050

429 088

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

85 087 235

431 554 648

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

155 736 834

134 328 384

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

5 568 517

1 441 703

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

1 034 587

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

162 339 938

135 770 087

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-77 252 703

295 784 561

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-2 841 427 487

3 618 678 542

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2019.

Adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2019. évi adatok alapján közvetett támogatás

1.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges

0

3.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

742 852 137

1.

Építményadó

296 383 850

2.

Telekadó

31 644 060

3.

Helyi iparűzési adó

359 916 348

4.

Gépjárműadó

9 381 700

5.

Méltányosság címén elengedett adó

45 526 179

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

3 669 000

1.

Érd és Környékle Horgászegyesület Hrsz: 24605, Terület: 2 309m2; Bérleti díj: 1 500 Ft/év
Határozat száma: 51/2011.(V.17.) VÜV, Duna part

69 000

2.

Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 23962/1; Terület: 20m2; Bérleti díj: térítésmentes;
Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Római u. 24/a.

200 000

3.

Érd Városi Polgárőr Egyesület Hrsz: 23962/1; Terület: 20m2; Bérleti díj: térítésmentes;
Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Római u. 24/a.

200 000

4.

Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 21003; Terület: 25m2; Bérleti díj: térítésmentes;
Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Duna u. 84.

250 000

5.

ÁNTSZ Pest Megyei Intézete Hrsz: 22765; Terület: 163m2; Bérleti díj: ingyenes használat;
Határozat száma: 98/2004. (V.127) ÖK, Érd, Felső u. 39.

1 500 000

6.

Nagycsaládosok Egyesülete Ága-Boga Hrsz: 12042/2; Terület: 120m2; Bérleti díj: ingyenes használat;
Határozat száma: 129/2007. (XI.06.) VB, Érd, Kutyavári u. 11.

850 000

7.

Pest Megyei Rögbis Utánpótlás Műhely Egyesület Hrsz: 049; Terület: 1ha 5520m2; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 140/2008. (V.29.) KGY, Ófalu sportpálya

300 000

8.

Baseball Team Egyesület Hrsz: 049; Terület: 1ha 5520m2; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat záma: 140/2008. (V.29.) KGY, Ófalu sportpálya

300 000

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Közvetett támogatások összege mindösszesen

746 521 137

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pénzeszközök változása

Adatok Ft-ban

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

1

2

3

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2)

29 096 196 754

02

1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

2 610 723

03

2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

29 093 586 031

04

B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)

7 037 806 233

05

1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-37 313 914 596

06

2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

78 819 980 860

07

3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-30 892 563 757

08

4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]

-252 182 425

11

7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

3 030 126 860

13

7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36512-365182)]

3 011 282 702

15

7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36514-365184)]

-24 396 418

16

7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)]

237 526

17

7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-(36516-365186)]

43 003 050

25

15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]

-54 904 421

27

17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]

345 220

28

17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

382 720

29

17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]

-37 500

32

18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

342 496 074

33

19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]

-189 500

34

20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

3 587 769

37

23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]

2 481 475

41

27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]

-429 088

43

29. sor: Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [=17/a űrlap 85.- (83+84.) sorok]

-540

44

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

36 134 002 987

45

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

36 134 002 987

1

Az önkormányzati rendeletet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 15. napjával.