Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 02Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.06.02.
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–11. melléklethez
Iktatószám: Ibr/237-3/2023.
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak miatt válik szükségessé:
Önkormányzat tekintetében:
A 2023. évi bérintézkedések támogatása keretében többlet költségvetési támogatásban részesült önkormányzatunk. Jogcímenként az alábbi összegekkel kell emelni az önkormányzat működési támogatásainak előirányzatát:
Jogcím |
Összeg |
|---|---|
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása |
9.459.164 Ft |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
13.071.017 Ft |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10.573.490 Ft |
Intézményi gyermekétkeztetés |
3.970.461 Ft |
Kulturális kiegészítő támogatás |
987.000 Ft |
Összesen: |
38.061.132 Ft |
Fenti összegekhez kapcsolódó kiadásokat az intézményeknél szerepeltetjük, így az Önkormányzatál a központi irányító szervi támogatás kiadásain fog megjelenni.
A 2023. évi Hosszú és a START közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó támogatási összegeket az egyéb működési célú támogatások bevételei költségvetési soron tartjuk nyilván, mely 45.713.048 Ft, felhalmozási célú támogatása 5.910.797 Ft. A közfoglalkoztatási programok lebonyolításához kapcsolódó kiadások között szerepeltetünk 47.995.620 Ft személyi jellegű kiadást, 3.119.715 Ft járulék kiadást, 360.405 Ft dologi kiadást és 148.105 Ft felhalmozási kiadást.
A Biztos Kezdet Gyerekházhoz kapcsolódóan 1.392.725 Ft többlettámogatásban részesült Önkormányzatunk, mely a működési kiadásaira használ fel az intézmény.
Pályázatokhoz kapcsolódóan támogatási összegek visszafizetése miatt az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási soron kell 197.866 Ft-ot (TOP-3.2.1 energetika keretében 1 Ft, Belterületi utak, járdák 2021. évi támogatás 1.378 Ft, TOP-4.3.1 leromlott városi területek rehab pályázat keretében 196.487 Ft). Ezen összegekre a felújítások kiadásairól csoportosítottunk át összeget.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványának összege 1.220.955.416 Ft, melyből az eredeti költségvetésben tervezésre került 799.217.783 Ft. A költségvetési maradvány fennmaradó összegéből (421.737.633 Ft) a dologi kiadásokat emeljük 195.500.000 Ft-tal, a beruházok kiadásait 200.837.633 Ft-tal és a felújítások kiadásait 25.400.000 Ft-tal a folyamatban lévő Európai Uniós pályázatok kiadásaihoz kapcsolódóan.
HIVATAL tekintetében:
A Hivatal 2022. évi költségvetési maradványának összege 3.596.641 Ft, melyet a Hivatal népszámlálással kapcsolatos feladataihoz használ fel.
Népszámláláshoz kapcsolódóan 320.856 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a hivatalnak, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány összege.
GAMESZ tekintetében:
Az intézmény 2022. évi költségvetési maradványa 1.637.668 Ft, melynek igénybevétele a dologi kiadásokra fordítható.
Bértámogatásra kapott 1.402.227 Ft összeget az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron szerepeltetjük. A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a dologi kiadások összegét megemeljük ezzel az összeggel.
ILMKS tekintetében:
Az intézmény 2022. évi költségvetési maradványa 1.573.797 Ft, melynek igénybevétele a dologi kiadásokra fordítható.
Az Intézmény 2022. évi vállalkozási maradványa 2.588.716 Ft, mely összeggel megemeljük az előző évi vállalkozási maradvány összegét. melyet a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben a büfé üzemeltetésére, mint vállalkozási tevékenységére használhat fel az intézmény.
Az ILMKS vállalkozási maradványát 9 %-os befizetési kötelezettség terheli az irányító szerv felé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 46. § (2) bekezdése alapján mely 232.984 Ft. Így a ténylegesen felhasználható vállalkozási maradvány összege a befizetés után 2.355.732 Ft.
Óvoda tekintetében:
Az intézmény 2022. évi költségvetési maradványa 182.614 Ft, melynek igénybevétele a dologi kiadásokra fordítható.
CSSK tekintetében:
Az intézmény 2022. évi költségvetési maradványa 144.771 Ft, mely igénybevétele a dologi kiadásokra fordítható.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!
Ibrány, 2023. május 15.
Trencsényi Imre sk.
polgármester