ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2019. (IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 27- 2019. 09. 27

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.


Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§.-3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


              „1. §.

           A költségvetés bevételei és kiadásai


  1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 2.811.375.025 Ft főösszegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel:                                                       1.536.448.731 Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel:                                                      444.245.795 Ft

                                   Költségvetési bevételek összesen:                 1.980.694.526 Ft

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel                                         680. 680.499 Ft

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                     150.000.000 Ft

                                   Belső finanszírozási bevételek összesen:         830.680.499 Ft

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                      0 Ft

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                   0 Ft

                                   Külső finanszírozási bevételek összesen:                           0 Ft


         2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összes kiadását: 2.811.375.025 Ft. főösszeggel -  az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:                                                          1.567.526.246 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás:                                                         525.751.579 Ft

                                   Költségvetési kiadások összesen:                    2.093.277.825 Ft

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                                      0 Ft

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                 66.000.000 Ft

e) Belső működési finanszírozás kiadásai                                                   652.097.200 Ft

                                   Külső finanszírozási kiadások összesen:            718.097.200 Ft






3. §


A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés egyenlegének összegét az alábbiak szerint határozza meg:

                                                                                   


a) Működési költségvetési egyenlege (hiány):                                                -31.077.515 Ft

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többlet):                                        -81.505.784 Ft

Költségvetési egyenleg összesen (hiány):                                  -112.583.299 Ft

c) Működési belső finanszírozási egyenleg (többlet)                                     178.583.299 Ft

d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (hiány)                                -  66.000.000 Ft

e) Működési külső finanszírozás egyenleg:                                                                     0 Ft

                        Finanszírozási egyenleg összesen (többlet)                     112.583.299 Ft

                       

Költségvetési főösszeg hiány/többlet:                                                           0 Ft


2. §


(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.


3. §.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Újfehértó, 2019. szeptember 25.



Nagy Sándor                                                                                                     dr. Szűcs Andrea

polgármester                                                                                                               jegyző



A rendeletet kihirdettem:


Újfehértón, 2019. szeptember 26-án.



                                                                                                                      Dr. Szűcs Andrea

                                                                                                                              j e g y z ő


Részletes indoklás


Az 1.§.-2.§.-hoz



Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 150.031.055 Ft-tal emelkedik, az alábbiak szerint:

  1. Közcélú foglalkoztatásra, 109.843.645 Ft-tal
  2. Bérkompenzáció 812.956 Ft-tal
  3. Kulturális illetménypótlék 1.361.374 Ft-tal
  4. Érdekeltségnövelő támogatás 195.000 Ft-tal
  5. Pénzbeli támogatás 1.961.000 Ft-tal
  6. REKI (Tűzoltóság) 13.904.230 Ft-tal
  7. Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez tám. 11.442.000 Ft-tal
  8. Új Fehértó-innovatív közösségek fejlesztése TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00035 10.510.850 Ft-tal


Bevételi oldalon az Önkormányzat felhalmozási támogatásai előirányzata összesen 324.287.401 Ft-tal emelkedik, az alábbiak szerint:

  1. Piaccsarnok kialakítása Újfehértón zöldterület fejlesztéssel kombinálva Újfehértón 274.320.000 Ft-tal
  2. Újfehértó Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztermének felújítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00105 49.967.401 Ft-tal


Kiadási oldalon emelkedik

  1. Önkormányzat kiadási előirányzatai között
    1. Személyi juttatások előirányzata 91.919.368 Ft-tal.
    2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 17.924.277 Ft-tal
    3. Dologi kiadás 10.510.850 Ft-tal
    4. Általános tartalék 812.956 Ft-tal
    5. Működési célú pénzeszközátadás 13.904.230 Ft-tal
    6. Felújítási kiadások 49..967.401 Ft-tal
    7. Beruházási kiadások 274.320.000 Ft-tal
  2. Zajti Ferenc Kulturális Központ kiadási előirányzata között
    1. Személyi juttatások előirányzata 1.139.225 Ft-tal
    2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 222.149 Ft-tal
    3. Dologi kiadás 195.000 Ft-tal
  3. Újfehértói Polgármesteri Hivatal előirányzatai között
    1.  Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.961.000 Ft-tal
    2. Személyi juttatások előirányzata 9.737.872 Ft-tal
    3. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.704.128 Ft-tal


A képviselő – testület 27/2019. (II.19.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási kiadások” előirányzata nő 15.755.336 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.


A képviselő – testület 29/2019. (II.27.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási kiadások” előirányzata nő 1.100.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

  

A képviselő – testület 33/2019. (II.27.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 100.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.


A képviselő – testület 61/2019. (IV.24.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 384.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.


A képviselő – testület 114/2019. (VII.25.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 2.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.


A képviselő – testület 126/2019. (VIII.28.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási kiadás” előirányzata nő 5.605.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.


A képviselő – testület 130/2018. (III.27.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Felújítási kiadás” előirányzata nő 616.615 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.


A képviselő – testület 132/2019. (IX.13.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási kiadás” előirányzata nő 18.339.427 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.


A Zajti Ferenc kulturális Központ kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 214.683 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.


A Lengyel Laura Óvoda kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 140.071 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.


Az Újfehértói Játékvár Bölcsőde kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 236.721 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.


Az Újfehértói Polgármesteri Hivatal kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 335.298 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.


Az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata nő 1.006.152 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „Előző évi pénzmaradvány alaptevékenységből” előirányzata emelkedik, a „Dologi kiadás” előirányzata nő 1.744.471 Ft-tal és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „előző évi pénzmaradvány vállalkozói tevékenységből” előirányzata emelkedik.  Az „előző évi pénzmaradvány” előirányzata csökken 150.000.000 Ft-tal és a „Lekötött betét” előirányzata nő 150.000.000 Ft-tal.




3.§-hoz


A 3.§. hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.