| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. § |
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| adatok ezer Ft-ban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Állami támogatások | 60 763 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A./Normatív állami hozzájárulás | 60 763 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Normatív módon elosztott támogatások | 39 265 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
|
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
|
|
|
|
|
|
| Rendszeres szociális segély | 7 004 |
| SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal) | 36 860 |
| Adósságkezelési támogatás | 59 |
|
| Lakásfenntartási támogatás - Normatív | 4 660 |
| Melyből: |
|
|
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 24 477 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 860 |
|
| Óvodáztatási támogatás | 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Adósságkezelési (adósságcsökkentési) támogatás | 2 405 |
| Adósságcsökkentési támogatás előirányzata nő |
| 2 405 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 405 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B./ Központosított előirányzatok | 21 498 |
| A költségvetési törvény 3. számú mellékletében részletezett szabályok szerint juttatott előirányzatok |
| Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prémium évek program (2014. 01.01- 2014. 03. 31. ) előirányzata nő | 390 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 390 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 307 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 1 250 |
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatása előirányzata nő | 781 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 781 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatás előirányzata nő | 250 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 250 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 219 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 219 |
|
| Muzeális intézmények szakmai támogatása | 11 000 |
| Damjanich János Múzeum támogatása előirányzata nő | 11 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 11 000 |
|
| Egyéb központosított támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014. április hó) | 8 858 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 6 284 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| a 495/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján |
| Személyi juttatás | 4 947 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 1 337 |
|
|
|
|
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 2 574 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 574 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Biztosítók által megtérített kár | 440 |
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata nő | 440 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közérdekű kötelezettségvállalás | 26 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő | 2 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 000 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Egyéb szociális feladatok előirányzata nő | 2 200 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 200 |
|
|
|
|
|
| Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék - Közérdekű felajánlás tartaléka előirányzata nő | 21 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Visszautalás fel nem használt rész | 2 886 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő | 2 886 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 2 886 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
|
|
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételi előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 25 108 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel |
|
|
|
|
|
| 68 |
| - Egyéb saját bevételek |
|
|
| 9 203 |
| - Általános forgalmi adó- bevételek, - visszatérülések |
|
|
| 3 069 |
| - Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
|
| 75 |
| Intézményi működési bevételek összesen: |
|
|
|
|
|
| 12 415 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
|
|
| 0 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
| 12 693 |
| Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 12 693 |
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz |
|
|
| 0 |
| - Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 2 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 0 |
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
| 0 |
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 25 108 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
| 16 287 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
| 3 877 |
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
| -5 882 |
| ebből: gázenergia |
|
|
|
|
|
| 68 |
|
| villamos energia |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| távhő- és melegvíz |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| víz- és csatorna díj |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| élelmezés |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 10 826 |
| - Beruházás |
|
|
|
|
|
| 4 000 |
|
| - Felújítás |
|
|
|
|
|
| 6 826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. Tartalékok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.1. Működési költségvetési céltartalékot érintő átcsoportosítások |
| 13.1.2 Működési költségvetési tartalék |
| Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő | 2 000 |
| Várospolitika - Bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok támogatása előirányzata csökken | 2 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata csökken | 112 160 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Közművelődési színterek támogatása előirányzata nő | 2 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 500 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Közművelődési színterek támogatása előirányzata nő | 3 890 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 3 890 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő | 2 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 000 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 8 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 8 000 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő | 6 300 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 6 300 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő | 7 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 000 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Parkosítás előirányzata nő | 5 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 5 000 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Eseti megrendelések előrirányzata nő | 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 500 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 15 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 15 000 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előrirányzata nő | 13 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 13 000 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás -Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előrirányzata nő | 8 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 8 000 |
|
|
|
|
|
| Igazgatási kiadások- Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 14 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 14 000 |
|
|
|
|
|
| Igazgatási kiadások- Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai - Választással kapcsolatos kiadások előirányzata nő | 20 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 15 748 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 4 252 |
|
|
|
|
|
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (közművelődési érdekeltség növelő -önerő) támogatása előirányzata nő | 2 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 500 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 1 000 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatás (közművelődési érdekeltség növelő -önerő) előirányzata nő | 800 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 800 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Egyéb szervezetek támogatása (közművelődési érdekeltség növelő- önerő) előirányzata nő | 700 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 700 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Egyéb szociális feladatok előirányzata nő | 2 970 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Közművelődési színterek támogatása előirányzata csökken | 170 |
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatása előirányzata nő | 170 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 170 |
|
| Dologi kiadások | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatása előirányzata csökken | 1 731 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatás előirányzata nő | 1 731 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 363 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 731 |
|
| Szociális hozzájárulási adó | 368 |
|
|
|
|
|