| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. § |
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| adatok ezer Ft-ban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Állami támogatások | 67 517 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A./Normatív állami hozzájárulás | 58 836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Normatív módon elosztott támogatások | 58 836 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
| 58 836 |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rendszeres szociális segély előirányzata nő | 7 163 |
| SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal) | 53 855 |
| Adósságkezelési szolgáltatással összefüggő támogatás előirányzata nő | 161 |
|
| Lakásfenntartási támogatás - Normatív előirányzata nő | 4 622 |
| Melyből: |
|
|
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata nő | 27 363 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
| Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény | 14 546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Adósságkezelési szolgáltatással összefüggő (adósságcsökkentési) támogatás előirányzata nő | 4 981 |
| Adósságcsökkentési támogatás előirányzata nő |
| 4 981 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B./ Központosított előirányzatok | 8 681 |
| A költségvetési törvény 3. számú mellékletében részletezett szabályok szerint juttatott előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb központosított támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014. július hó) előirányzata nő | 8 681 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 6 209 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| a 495/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján |
| Személyi juttatás | 4 889 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 1 320 |
|
|
|
|
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 2 472 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
|
|
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételi előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 440 486 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel |
|
|
|
|
|
| 90 |
| - Egyéb saját bevételek |
|
|
| 45 924 |
| - Általános forgalmi adó- bevételek, - visszatérülések |
|
|
| 14 825 |
| - Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
|
| 52 |
| Intézményi működési bevételek összesen: |
|
|
|
|
|
| 60 891 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
|
|
| 0 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
| 379 595 |
| Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 379 595 |
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| 365 040 |
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz |
|
| 18 025 |
|
| - Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 14 555 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 0 |
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
| 0 |
|
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 440 486 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
| 57 768 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
| 7 785 |
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 112 950 |
| ebből: gázenergia |
|
|
|
|
|
| 3 000 |
|
| villamos energia |
|
|
|
|
|
| 1 500 |
|
| távhő- és melegvíz |
|
|
|
|
|
| 6 000 |
|
| víz- és csatorna díj |
|
|
|
|
|
| 1 000 |
|
| élelmezés |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 261 983 |
| - Beruházás |
|
|
|
|
|
| 211 983 |
|
| - Felújítás |
|
|
|
|
|
| 50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. Tartalékok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.1. Működési költségvetési céltartalékot érintő átcsoportosítások |
| 13.1.2 Működési költségvetési tartalék |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési költségvetési tartalék előirányzata nő | 1 717 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata csökken | 1 717 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 352 |
|
|
|
|
|
| Járulékok | 365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési költségvetési tartalék előirányzata csökken | 2 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő | 2 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata csökken | 2 805 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Kiemelt oktatási programok előirányzata nő | 2 805 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 805 |
|
| Dologi kiadások | 2 805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Technikai módosítás |
| Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése előirányzata csökken | 62 422 |
| Fejlesztési kiadások - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő | 62 422 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Felújítási kiadások | 62 422 |
|
| Felújítási kiadások | 62 422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken | 1 570 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő | 1 570 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 570 |
|
| Dologi kiadások | 1 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Parkosítás előirányzata csökken | 840 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Parkosítás előirányzata nő | 840 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 840 |
|
| Beruházási kiadások | 840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Utcabútorok felújítása előirányzata csökken | 696 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Utcabútorok felújítása előirányzata nő | 696 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 696 |
|
| Beruházási kiadások | 696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás egyéb fenntartás előirányzata csökken | 1 473 |
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás egyéb fenntartás előirányzata nő | 1 473 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 473 |
|
| Beruházási kiadások | 1 473 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata csökken | 1 360 |
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata nő | 1 360 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 360 |
|
| Beruházási kiadások | 1 360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken | 1 319 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő | 1 319 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 319 |
|
| Felújítási kiadások | 1 319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási rendezvények előirányzata csökken | 1 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási rendezvények előirányzata nő | 1 000 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 |
|
| Dologi kiadások | 1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi szakmai program végrehajtása előirányzata csökken | 25 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi szakmai program végrehajtása előirányzata nő | 25 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 25 |
|
| Járulékok | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken | 36 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 36 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 36 |
|
| Dologi kiadások | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 420 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 420 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 360 |
|
| Személyi juttatás | 420 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Igazgatási feladatok - Önkormányzati igazgatási feladatok előirányzata csökken | 15 |
| Igazgatási feladatok - Önkormányzati igazgatási feladatok előirányzata nő | 15 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 15 |
|
| Járulékok | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 25-i ülésén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| dr. Sebestyén Ildikó jegyző távollétében: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szalay Ferenc |
| dr. Rácz Andrea |
|
|
| polgármester |
| aljegyző |
|