| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. § |
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| adatok ezer Ft-ban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Állami támogatások | 242 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A./Normatív állami hozzájárulás | 187 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Normatív módon elosztott támogatások | 187 180 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
| 187 180 |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rendszeres szociális segély előirányzata nő | 20 071 |
| SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal) | 89 511 |
| Adósságkezelési támogatás előirányzata nő | 298 |
| Melyből: |
|
|
|
|
| Lakásfenntartási támogatás - Normatív előirányzata nő | 11 452 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 89 511 |
|
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata nő | 43 283 |
|
|
|
|
| Óvodáztatási támogatás előirányzata nő | 400 |
|
|
|
|
| Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény -Természetbeni támogatás előirányzata nő | 14 007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gyermekétkeztetés támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Állami támogatás csökkenés normatíva lemondás jogszabályi változás miatt előirányzata csökken | 207 |
| Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata csökken | 207 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása előirányzata nő | 94 009 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB1) |
| 94 009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális étkeztetés támogatás csökkenés normatíva lemondás miatt előirányzata csökken | 975 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB15) | 2 218 |
| Házi segítségnyújtás támogatás csökkenés normatíva lemondás miatt előirányzata csökken | 663 |
|
| Időskorúak nappali intézményi ellátása támogatás előirányzata nő | 1 569 |
| Melyből: |
|
|
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása előirányzata nő | 2 287 |
| Működési célú támogatás | 2 218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Adósságkezelési (adósságcsökkentési) támogatás előirányzata nő | 1 649 |
| Adósságcsökkentési támogatás előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB20) | 1 649 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B./ Központosított előirányzatok |
|
|
|
|
|
| 55 140 |
| A költségvetési törvény 3. számú mellékletében részletezett szabályok szerint juttatott előirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prémium évek program (2014. 07. 01- 2014. 09. 30. ) előirányzata nő | 390 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 390 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 307 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E-útdíj miatti önkormányzati bevétel kiesés ellentételezése előirányzata nő | 11 095 |
| Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB4) | 11 095 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nyári gyermekétkeztetés előirányzata nő | 2 970 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB5) | 2 970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Helyi közösségi közlekedés támogatása előirányzata nő | 40 685 |
| Városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB21) | 40 685 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 40 685 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C./Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai |
|
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014. augusztus-október hó) előirányzata nő | 25 620 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 18 151 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| a 495/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján |
| Személyi juttatás | 14 291 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 3 860 |
|
|
|
|
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB2) | 5 002 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 5 002 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB6) | 2 467 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2014. július-szeptember hó) előirányzata nő | 20 583 |
| Szonok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 5 805 |
| 34/2014. (II.18) Kormány rendelet alapján |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 4 571 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 1 234 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB3) | 14 778 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 14 778 |
|
| Vis Maior támogatás előirányzata nő | 266 |
| Városüzemeltetési kiadások - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB23) | 266 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat előirányzata nő | 2 500 |
| Humán szakfeladatok előirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB22) | 2 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Állami támogatás csökkenés normatíva lemondás jogszabályi változás miatt előirányzata csökken | 23 393 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MTECHB14) | 23 393 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 23 393 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Telekátalakítással kapcsolatos bevétel előirányzata nő | 1 000 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB7) | 1 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 000 |
|
| Telekátalakítással kapcsolatos bevétel előirányzata nő | 541 |
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB7-12) | 9 519 |
| Közterület foglalási díj előirányzata nő | 97 |
|
|
|
|
|
|
| Földhaszonbérlet előirányzata nő | 1 716 |
|
|
|
|
|
|
| Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 1 448 |
|
|
|
|
|
|
| Visszafizetett segélyek (köztemetés) előirányzata nő | 200 |
|
|
|
|
|
|
| Kamat bevétel előirányzata nő | 5 517 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bíztosítók által megtérített kár előirányzata nő | 5 049 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatás előirányzata nő | 362 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 362 |
|
|
|
|
|
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő | 219 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 219 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB13) | 1 853 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 853 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB13) | 269 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 269 |
|
|
|
|
|
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB13) | 625 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 625 |
|
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanvagyon biztosítása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB13) | 600 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 600 |
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB13) | 1 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bursa Hungarica ösztöndíj előirányzata nő | 271 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB16) | 271 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Helyiség bérleti díjak előirányzata nő | 2 373 |
| Damjanich János Múzeum támogatása előirányzata nő | 1 733 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 733 |
|
|
|
|
|
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatása előirányzata nő | 640 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koncessziós díjbevétel előirányzata nő | 55 000 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzat nő | 69 850 |
| Koncessziós díjak áfa előirányzata nő | 14 850 |
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 69 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
| KAB-KEF működési támogatás előirányzata nő | 500 |
| Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok - KAB-KEF-14-2-19087 program előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB24) | 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 13 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 487 |
|
| Szolnoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 1 642 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatás kiadásai előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB25) | 1 642 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 293 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 349 |
|
| Kistérségi feladatok ellátása (bér támogatás) előirányzata nő | 530 |
| Igazgatási kiadások - Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzata nő | 530 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 417 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 113 |
|
| "Testvérvárosok hálózata" program támogatása előirányzata nő | 3 528 |
| Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB17) | 3 528 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 528 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Közérdekű felajánlás Curriculum Vitae című szobor előirányzata nő | 1 500 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Közművelődési színterek előirányzata nő | 1 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 1 500 |
|
| "Itthon vagy - Magyarország Szeretlek" programsorozat támogatása előirányzata nő | 1 500 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB18) | 1 500 |
| Visszautalt, fel nem használt támogatások előirányzata nő | 581 |
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő (Hivatkozás: 6MTECHB19) | 581 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
| "Legyél te is természettudós!"előirányzata nő | 33 676 |
| "Legyél te is természettudós!" előirányzata nő | 30 151 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 893 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 241 |
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 29 017 |
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 3 525 |
| Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval előirányzata nő | 4 522 |
| Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval előirányzata nő | 4 519 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 4 519 |
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 3 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő | 5 949 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő | 5 373 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 615 |
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 3 758 |
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
|
|
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételi előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| -42 109 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel |
|
|
|
|
|
| 115 |
| - Egyéb saját bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 38 342 |
| - Általános forgalmi adó- bevételek, - visszatérülések |
|
|
|
|
| 64 710 |
| - Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
|
|
|
|
|
|
| Intézményi működési bevételek összesen: |
|
|
|
|
|
| 103 167 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
|
|
|
|
| 12 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
| -145 288 |
| Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| -145 588 |
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| -270 277 |
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz |
|
|
|
|
|
|
|
| - Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 124 689 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 300 |
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
| 300 |
|
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| -42 109 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
| 16 910 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
| 5 778 |
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 114 394 |
| ebből: gázenergia |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 |
| villamos energia |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 |
| távhő- és melegvíz |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 |
| víz- és csatorna díj |
|
|
|
|
|
| 6 | 0 |
| élelmezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
| 3 581 |
| Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 25 171 |
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
| -207 943 |
| - Beruházás |
|
|
|
|
|
| -207 943 |
|
| - Felújítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. Tartalékok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.1. Működési költségvetési céltartalékot érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
| 13.1.1 Működési költségvetési tartalék |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Energia kincstári tartalék előirányzata csökken | 14 059 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energia kincstár üzemeltetése előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ98) | 14 059 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 14 059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.1.2 Működési költségvetési tartalék |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési költségvetési tartalék előirányzata nő | 95 540 |
| Szociális ellátások kiadásai - Aktív korúak ellátása - Ebből: Közfoglalkoztatás előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ76) | 10 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 10 500 |
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadásai - Egyedi térítési díjtámogatás előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ77) | 2 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 |
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadásai - Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ78) | 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 |
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadásai - Méltányossági közgyógyellátás előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ79) | 1 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 |
|
|
|
|
|
| SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata csökken (Polgármesteri Hivatal) | 26 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 000 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ80) | 50 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 50 000 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Eboltás, ebnyilvántartás és költségei előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ81) | 1 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 000 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzata - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ82) | 700 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 700 |
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatás előirányzata csökken | 3 840 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közérdekű felajánlás tartaléka előirányzata csökken | 6 627 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése, fenntartása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ38) | 3 700 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 3 700 |
|
|
|
|
|
| Szociális feladatok - Egyéb szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ66) | 2 927 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Járulékok | 65 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 862 |
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési költségvetési tartalék előirányzata csökken | 23 720 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzata - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ31, 6MSZMSZ33) | 3 800 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 3 800 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzata - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok - Városi idősügyi szervezetek támogatása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ32) | 600 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 600 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Közművelődési színterek előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ34, 6MSZMSZ75) | 1 220 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 220 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ63) | 3 300 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 3 300 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ 64, 6MSZMSZ67) | 14 800 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 446 |
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 14 354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési költségvetési tartalék előirányzata csökken | 116 045 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Közművelődési színterek támogatása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ83) | 1 550 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 1 550 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Városi ünnepek, rendezvények előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ84) | 300 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 300 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - ebből: Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ85) | 12 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 10 000 |
|
|
|
|
|
| Felhalmozási kiadások | 2 500 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzata - Oktatási feladatok - Oktatási rendezvények előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ86) | 285 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 285 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ87) | 24 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 24 000 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ88) | 100 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 100 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ71) | 10 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 10 000 |
|
|
|
|
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 4 647 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 3 660 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 987 |
|
|
|
|
| (részletezés a 3. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága előirányzata nő | 5 842 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 4 600 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 1 242 |
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatás előirányzata nő | 4 420 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 3 480 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 940 |
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatás előirányzata nő | 6 543 |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 5 152 |
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 1 391 |
|
|
|
|
|
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatása előirányzata nő | 1 296 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 020 |
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 276 |
|
|
|
|
|
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatása előirányzata nő | 2 435 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 435 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Közművelődési színterek támogatása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ89) | 920 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 920 |
|
|
|
|
|
| Igazgatási kiadások - Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzata nő | 10 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 10 000 |
|
|
|
|
|
| Igazgatási kiadások - Önkormányzati igazgatási kiadásai előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ90) | 13 594 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 13 594 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás egyéb fenntartás előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ91) | 1 397 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 397 |
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 5 800 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 5 800 |
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnok Nyugati városrész szociális rehabilitációja előirányzata nő | 10 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 10 000 |
|
|
|
|
|
| Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatása előirányzata nő | 416 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.2. Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Indításra tervezett feladatok előirányzata csökken | 34 500 |
| Fejlesztési kiadások - Ady Endre úti piac komfortosságának javítása előirányzata nő | 1 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 1 500 |
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Mester úti tanulmány elkészítése előirányzata nő | 33 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.3. Általános tartalékot érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Általános tartalék előirányzata csökken | 44 450 |
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ39) | 14 100 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 14 100 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Parkosítás előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ40) | 1 200 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 200 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése, fenntartása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ41-47, 6MSZMSZ53) | 7 250 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 7 250 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Utcabútorok javítása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ48-49, 6MSZMSZ51-52) | 8 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 8 500 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás egyéb fenntartás előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ50) | 4 400 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 4 400 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ36) | 5 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 5 000 |
|
|
|
|
|
| Várospolitika - Városmarketing feladatok - Turizmus területi igazgatása és szabályozása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ27) | 1 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 500 |
|
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ61) | 2 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 2 121 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 379 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Általános tartalék előirányzata csökken | 77 490 |
| Fejlesztési kiadások - "Két kerékre Szolnok!" előirányzata nő | 6 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 6 500 |
|
|
|
|
|
| Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ92) | 5 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 5 000 |
|
|
|
|
|
| Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ93) | 6 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 500 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 5 000 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ94) | 18 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 18 000 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk fénye program "fűtéskorszerűsítés" előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ95) | 6 831 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 6 831 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk fénye program "világítás korszerűsítés" előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ96) | 7 669 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 7 669 |
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Ravatalozó tetőszerkezet felújítása előirányzata nő | 24 990 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 24 990 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok előirányzata - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ69) | 2 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadásai - Aktív korúak ellátásai - Ebből: Közfoglalkoztatás előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ24, 6MSZMSZ26) | 3 350 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ24, 6MSZMSZ26) | 3 350 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 3 350 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 3 350 |
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ29) | 100 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ29) | 100 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 100 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 100 |
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ28) | 318 |
| Várospolitika - Városmarketing feladatok - Turizmus Területi igazgatása és szabályozása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ28) | 318 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 318 |
|
| Dologi kiadások | 318 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Eseti megrendelések előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ35) | 2 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás egyéb fenntartás előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ35) | 2 000 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 000 |
|
| Dologi kiadások | 2 000 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Pázsitgondozás és lombtakarítás előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ54) | 3 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Virágosítás előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ54) | 3 000 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 000 |
|
| Dologi kiadások | 3 000 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Pázsitgondozás és lombtakarítás előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ55) | 1 618 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Növényvédelem előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ55) | 1 618 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 618 |
|
| Dologi kiadások | 1 618 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Pázsitgondozás és lombtakarítás előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ56) | 8 400 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése, fenntartása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ56) | 8 400 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 8 400 |
|
| Dologi kiadások | 8 400 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Pázsitgondozás és lombtakarítás előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ57) | 800 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Utcabútorok javítása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ57) | 800 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 800 |
|
| Dologi kiadások | 800 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Pázsitgondozás és lombtakarítás előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ58) | 250 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás- Burkolatok fenntartása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ58) | 250 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 250 |
|
| Dologi kiadások | 250 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Pázsitgondozás és lombtakarítás előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ97) | 3 010 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Rozárium zöldterület ápolása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ97) | 3 010 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 010 |
|
| Beruházási kiadások | 3 010 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Parkosítás előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ59) | 6 401 |
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás egyéb fenntartás előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ59) | 6 401 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 6 401 |
|
| Beruházási kiadások | 6 401 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ68) | 900 |
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás egyéb fenntartás előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ68) | 900 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 900 |
|
| Dologi kiadások | 900 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Gyaloghíd hídfők zöldterület ápolása előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ60) | 2 800 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ60) | 2 800 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 800 |
|
| Dologi kiadások | 2 800 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szervezetek támogatása előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ73) | 1 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ73) | 1 700 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 |
|
| Dologi kiadások | 1 700 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Polgári védelem előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ73) | 700 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 700 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ74) | 3 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkosítás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése, fenntartása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ74) | 3 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 000 |
|
| Dologi kiadások | 3 000 |
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Aktív korúak ellátása - Ebből: Közfoglalkoztatás előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ37) | 300 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi szakmai program végrehajtása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ37) | 300 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 300 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 300 |
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Önkormányzati segély előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ30) | 1 500 |
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Karbantartás előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ30) | 1 500 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 |
|
| Dologi kiadások | 1 500 |
|
| Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok - Városi drogstratégia előirányzata csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ62) | 150 |
| Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok - KAB-KEF-14-2 előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ62) | 150 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 150 |
|
| Dologi kiadások | 150 |
|
| Szociális ellátások kiadásai - Hulladékkezelési díjtámogatás előirányzat csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ72) | 1 000 |
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Karbantartás előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ72) | 1 000 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 |
|
| Dologi kiadások | 1 000 |
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásüzemeltetés előirányzat csökken (Hivatkozás: 6MSZMSZ70) | 734 |
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Illegális hulladék elszállítása előirányzata nő (Hivatkozás: 6MSZMSZ70) | 734 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 734 |
|
| Dologi kiadások | 734 |
|
| South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X. program előirányzata csökken | 4 433 |
| Igazgatási kiadások - Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzata nő | 4 433 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 4 433 |
|
| Személyi juttatás | 3 491 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 942 |
|
| Igazgatási kiadások - Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzat csökken | 508 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága előirányzata nő | 508 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 508 |
|
| Dologi kiadások | 508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Technikai módosítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Kiemelt oktatási programok előirányzata csökken | 100 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Kiemelt oktatási programok előirányzata nő | 100 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 100 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Egyéb szociális feladatok előirányzata csökken | 100 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Egyéb szociális feladatok előirányzata nő | 100 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 100 |
|
| Személyi juttatás | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken | 45 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 45 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 45 |
|
| Dologi kiadások | 35 |
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi szakmai program végrehajtása előirányzata csökken | 258 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi szakmai program végrehajtása előirányzata nő | 258 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 258 |
|
| Beruházási kiadások | 258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken | 615 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő | 615 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 615 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 615 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális rendezvények előirányzata csökken | 250 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális rendezvények előirányzata nő | 250 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 250 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata csökken | 2 886 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő | 2 886 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 2 886 |
|
| Dologi kiadások | 2 500 |
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Köművelődési rendezvények előirányzata csökken | 2 550 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Köművelődési rendezvények előirányzata nő | 2 550 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 333 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 350 |
|
| Dologi kiadások | 2 017 |
|
| Beruházási kiadások |
| 200 |
|
| Felújítási kiadások | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadásai - Önkormányzati segély előirányzata csökken | 950 |
| Szociális ellátások kiadásai - Önkormányzati segély előirányzata nő | 950 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 950 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 450 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások |
| 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadásai -Köztemetés előirányzata csökken | 627 |
| Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 627 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 627 |
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Parkosítás előirányzata csökken | 580 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Parkosítás előirányzata nő | 580 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 580 |
|
| Beruházási kiadások | 580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése, fenntartása előirányzata csökken | 764 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése, fenntartása előirányzata nő | 764 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 764 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 500 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Utcabútorok javítása előirányzata csökken | 696 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Utcabútorok javítása előirányzata nő | 696 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 696 |
|
| Dologi kiadások | 696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Rozárium zöldterület ápolása előirányzata csökken | 5 626 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Rozárium zöldterület ápolása előirányzata nő | 5 626 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 5 626 |
|
| Beruházási kiadások | 5 626 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata csökken | 14 811 |
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetésa előirányzata nő | 14 811 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 14 811 |
|
| Beruházási kiadások | 14 811 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Kőrösi úti térfigyelő kialakítása, üzemeltetése előirányzata csökken | 3 635 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Kőrösi úti térfigyelő kialakítása, üzemeltetése előirányzata nő | 3 635 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 635 |
|
| Beruházási kiadások | 3 635 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata csökken | 19 522 |
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata nő | 19 522 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Felújítási kiadások | 19 522 |
|
| Dologi kiadások | 19 522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon előirányzata csökken | 255 175 |
| Fejlesztési kiadások - Agóra Terminál - a 21.század új fénye Szolnokon előirányzata nő | 255 175 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 187 815 |
|
| Felújítási kiadások | 255 175 |
|
| Dologi kiadások | 67 360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a belváros Északi, Déli részén a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén előirányzata csökken | 1 950 |
| Fejlesztési kiadások - Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a belváros Északi, Déli részén a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén előirányzata nő | 1 950 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Felújítási kiadások | 1 950 |
|
| Dologi kiadások | 1 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - "Két kerékre Szolnok!" előirányzata csökken | 49 439 |
| Fejlesztési kiadások - "Két kerékre Szolnok!" előirányzata nő | 49 439 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 49 439 |
|
| Dologi kiadások | 49 439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata csökken | 19 530 |
| Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő | 19 530 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 19 530 |
|
| Dologi kiadások | 19 530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja előirányzata csökken | 11 306 |
| Fejlesztési kiadások - Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja előirányzata nő | 11 306 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 11 306 |
|
| Dologi kiadások | 11 306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése előirányzata csökken | 11 554 |
| Fejlesztési kiadások - Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése előirányzata nő | 11 554 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 11 554 |
|
| Dologi kiadások | 11 554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése előirányzata csökken | 24 738 |
| Fejlesztési kiadások - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő | 24 738 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 24 738 |
|
| Felújítási kiadások | 24 738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnok, Móra Ferenc úti felújítása előirányzata csökken | 2 343 |
| Fejlesztési kiadások - Szolnok, Móra Ferenc úti felújítása előirányzata nő | 2 343 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Felújítási kiadások | 2 343 |
|
| Dologi kiadások | 2 343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - "Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban előirányzata csökken | 37 210 |
| Fejlesztési kiadások - "Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban előirányzata nő | 37 210 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 5 426 |
|
| Dologi kiadások |
| 13 994 |
|
| Járulékok | 1 741 |
|
| Beruházási kiadások |
| 23 216 |
|
| Felújítási kiadások | 30 043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban előirányzata csökken | 103 635 |
| Fejlesztési kiadások - A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban előirányzata nő | 103 635 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 103 635 |
|
| Dologi kiadások |
| 98 104 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások |
| 5 531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel előirányzata csökken | 104 473 |
| Fejlesztési kiadások - Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel előirányzata nő | 104 473 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 104 473 |
|
| Dologi kiadások |
| 62 491 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások |
| 41 982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja előirányzata csökken | 119 167 |
| Fejlesztési kiadások - Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja előirányzata nő | 119 167 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 22 576 |
|
| Felújítási kiadások |
| 119 167 |
|
| Beruházási kiadások | 96 591 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata csökken | 17 245 |
| Fejlesztési kiadások - A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata nő | 17 245 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 17 245 |
|
| Személyi juttatás |
| 180 |
|
|
|
|
|
| Járulékok |
|
| 44 |
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások |
| 17 021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken | 5 387 |
| Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 5 387 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 5 387 |
|
| Beruházási kiadások |
| 5 387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Tervezési feladatok előirányzata csökken | 50 |
| Fejlesztési kiadások - Tervezési feladatok előirányzata nő | 50 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 50 |
|
| Beruházási kiadások |
| 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata előirányzata csökken | 11 158 |
| Fejlesztési kiadások - Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata előirányzata nő | 11 158 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 11 158 |
|
| Dologi kiadások |
| 11 158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X azonosító számú projekt előirányzata csökken | 9 988 |
| Fejlesztési kiadások - South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X azonosító számú projekt előirányzata nő | 9 988 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 3 006 |
|
| Dologi kiadások |
| 9 988 |
|
| Beruházási kiadások | 6 982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások -Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése előirányzata csökken | 34 891 |
| Fejlesztési kiadások - Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése előirányzata nő | 34 891 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 34 891 |
|
| Dologi kiadások |
| 34 891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások -Út- és járdaépítési program előirányzata csökken | 83 358 |
| Fejlesztési kiadások - Út- és járdaépítési program előirányzata nő | 83 358 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 83 358 |
|
| Felújítási kiadások |
| 83 358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. § |
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 18 -i ülésén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szalay Ferenc |
|
| dr. Sebestyén Ildikó |
|
|
| polgármester |
|
| jegyző |
|