Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 05. 30- 2015. 05. 30Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-05-30-tól 2015-05-31-ig
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
1. § | |||||||||
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
adatok ezer Ft-ban | |||||||||
(1) Állami támogatások | 88 514 | ||||||||
a) Normatív állami hozzájárulás | 54 939 | ||||||||
Normatív módon elosztott támogatások | 54 939 | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 54 715 | ||||||||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | |||||||||
Rendszeres szociális segély előirányzata nő | 4 558 | SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal) | 26 622 | ||||||
Adósságkezelési támogatás előirányzata nő | 376 | Melyből: | |||||||
Lakásfenntartási támogatás - Normatív előirányzata nő | 10 147 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 622 | ||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata nő | 11 141 | ||||||||
Óvodáztatási támogatás előirányzata nő | 400 | ||||||||
Adósságkezelési (adósságcsökkentési) támogatás előirányzata nő | 5 470 | Adósságcsökkentési támogatás előirányzata nő | 5 470 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 470 | ||||||||
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék | |||||||||
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2015. április - 2015. június hó) előirányzata nő | 22 623 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 6 943 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 5 467 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 1 476 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 15 680 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 15 680 | ||||||||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 224 | ||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||||
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő | 224 | Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő | 224 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 224 | ||||||||
b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 33 575 | ||||||||
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||||||||
Prémium évek program (2014. 10. 01- 2014. 12. 31. ) előirányzata nő | 390 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 390 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 307 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 83 | ||||||||
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. február-március havi) előirányzata nő | 16 814 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 11 573 | ||||||
Melyből: | |||||||||
a 349/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján | Személyi juttatás | 9 111 | |||||||
Szociális hozzájárulási adó | 2 462 | ||||||||
(részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 5 241 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 5 241 | ||||||||
Közérdekű Kéményseprőipari Közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása előirányzat nő | 16 371 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása előirányzata nő | 16 371 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 16 371 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | |||||||||
Elektromos töltő kiépítésének támogatása előirányzata nő | 1 524 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő | 1 524 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 1 524 | ||||||||
(2) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
(részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
Bevételi előirányzat nő | 403 750 | ||||||||
Ebből: | |||||||||
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 480 | ||||||||
- Egyéb saját bevétel | 38 464 | ||||||||
- ÁFA bevételek, visszatérülések | |||||||||
- Hozam- és kamatbevételek | |||||||||
Intézményi működési bevételek összesen: | 38 944 | ||||||||
Felhalmozási jellegű bevételek | |||||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 364 806 | ||||||||
Működésre átvett pénzeszközök | 364 806 | ||||||||
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 364 806 | ||||||||
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||||
- Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Kiadási előirányzat nő | 403 750 | ||||||||
Ebből: | |||||||||
Személyi juttatások | 56 815 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 679 | ||||||||
Dologi kiadások | 167 297 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 151 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 5 330 | ||||||||
Felhalmozási kiadások | 159 478 | ||||||||
- Beruházás | 112 119 | ||||||||
- Felújítás | 47 359 | ||||||||
2. § | |||||||||
Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 1 472 | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatás előirányzata nő | 1 472 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 1 472 | Személyi juttatás | 1 159 | ||||||
Szociális hozzájárulási adó | 313 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata csökken | 1 200 | Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatása előirányzata nő | 100 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 1 200 | Dologi kiadások | 100 | ||||||
Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő | 1 100 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 1 100 | ||||||||
3. § | |||||||||
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 28 -i ülésén | |||||||||
Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet | ||||
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. február-március havi bérkompenzációja a 349/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján | ||||
adatok ezer Ft-ban | ||||
Intézmények megnevezése | Támogatási összeg | |||
Személyi juttatás | Szociális hozzájárulási adó | Összesen | ||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen | 6 529 | 1 764 | 8 293 | |
Ebből: | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata | 2 154 | 582 | 2 736 |
Szolnok Városi Óvodák | 1 103 | 298 | 1 401 | |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 3 272 | 884 | 4 156 | |
Szigligeti Színház | 210 | 57 | 267 | |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 740 | 200 | 940 | |
Damjanich János Múzeum | 349 | 94 | 443 | |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 481 | 130 | 611 | |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 802 | 217 | 1 019 | |
Intézmények mindösszesen: | 9 111 | 2 462 | 11 573 |
2. sz. melléklet | |||||||
Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként | |||||||
adatok ezer Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen | ebből: | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | ||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés | Szolnok Városi Óvodák | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | |||||
B E V É T E L | |||||||
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 480 | ||||||
- Egyéb saját bevétel | 38 464 | 36 000 | 2 300 | 164 | |||
- ÁFA bevételek, visszatérülések | |||||||
- Hozam- és kamatbevételek | |||||||
I. | Intézményi működési bevételek összesen: | 38 464 | 36 000 | 2 300 | 164 | 480 | |
II. | Felhalmozási jellegű bevételek | ||||||
III. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 215 134 | 166 298 | 15 066 | 33 770 | 26 553 | |
Működésre átvett pénzeszközök | 215 134 | 166 298 | 15 066 | 33 770 | 26 553 | ||
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 215 134 | 166 298 | 15 066 | 33 770 | 26 553 | ||
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||
- Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 253 598 | 202 298 | 17 366 | 33 934 | 27 033 | ||
K I A D ÁS | |||||||
I. | Személyi juttatások | 28 366 | 25 000 | 2 080 | 1 286 | 1 014 | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 537 | 6 500 | 562 | 475 | 274 | |
III. | Dologi kiadások | 87 689 | 59 298 | 6 724 | 21 667 | 15 745 | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
V. | Egyéb működési célú kiadások | 4 887 | 1 500 | 3 300 | 87 | ||
VI. | Felhalmozási kiadások | 125 119 | 110 000 | 4 700 | 10 419 | 10 000 | |
- Beruházás | 95 119 | 80 000 | 4 700 | 10 419 | 7 000 | ||
- Felújítás | 30 000 | 30 000 | 3 000 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 253 598 | 202 298 | 17 366 | 33 934 | 27 033 | ||
Megnevezés | Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | ebből: | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | Összesen | |||
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése | Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | Damjanich János Múzeum | |||||
B E V É T E L | |||||||
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 480 | ||||||
- Egyéb saját bevétel | 38 464 | ||||||
- ÁFA bevételek, visszatérülések | |||||||
- Hozam- és kamatbevételek | |||||||
I. | Intézményi működési bevételek összesen: | 38 944 | |||||
II. | Felhalmozási jellegű bevételek | ||||||
III. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 123 119 | 18 169 | 104 950 | 364 806 | ||
Működésre átvett pénzeszközök | 123 119 | 18 169 | 104 950 | 364 806 | |||
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 123 119 | 18 169 | 104 950 | 364 806 | |||
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||
- Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 123 119 | 18 169 | 104 950 | 403 750 | |||
K I A D ÁS | |||||||
I. | Személyi juttatások | 27 878 | 3 000 | 24 878 | -443 | 56 815 | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 868 | 810 | 6 058 | 14 679 | ||
III. | Dologi kiadások | 64 014 | 64 014 | -151 | 167 297 | ||
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 151 | 151 | ||||
V. | Egyéb működési célú kiadások | 443 | 5 330 | ||||
VI. | Felhalmozási kiadások | 24 359 | 14 359 | 10 000 | 159 478 | ||
- Beruházás | 10 000 | 10 000 | 112 119 | ||||
- Felújítás | 14 359 | 14 359 | 47 359 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 123 119 | 18 169 | 104 950 | 403 750 |
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2015. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
A rendelet 2. §-ához
Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső szakfeladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső szakfeladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.