|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. § |
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| adatok ezer Ft-ban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Állami támogatások | 14 019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) Normatív állami hozzájárulás | 2 726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Normatív módon elosztott támogatások | 2 726 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
| 2 726 |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásfenntartási támogatás - Normatív előirányzata nő | 2 726 |
| SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal) | 2 726 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 11 293 |
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
| Prémium évek program (2015.01.01- 2015.03.31. ) előirányzata nő | 390 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 390 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 307 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. április havi) előirányzata nő | 8 175 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 5 571 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| a 349/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján |
| Személyi juttatás | 4 387 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 1 184 |
|
|
|
|
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 2 604 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közérdekű Kéményseprőipari Közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása előirányzat nő | 2 728 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása előirányzata nő | 2 728 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 728 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Helyiség bérleti díjak előirányzata nő | 1 427 |
| Damjanich János Múzeum támogatása előirányzata nő | 787 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 787 |
|
|
|
|
|
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatása előirányzata nő | 640 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 640 |
|
| Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 1 269 |
| Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 1 269 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 269 |
|
| Telekátalakítással kapcsolatos bevételek előirányzata nő | 261 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő | 261 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 261 |
|
| Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő | 29 |
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő | 998 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj előirányzata nő | 747 |
|
|
|
|
|
|
| Köztemetés Visszafizetés előirányzata nő | 222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata nő | 55 394 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 70 349 |
| Koncessziós díjak Áfa előirányzata nő | 14 955 |
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 70 349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szigligeti Színház intézményi számla megszüntetése előirányzata nő | 1 356 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Szigligeti Színház átalakulásával kapcsolatos kiadások előirányzata nő | 1 356 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 173 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 241 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 942 |
|
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 5 282 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatás kiadásai előirányzata nő | 5 282 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 4 159 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 1 123 |
|
| Nemzeti Kulturális Alap támogatása (XXXIII. Szolnoki Országos Néptáncfesztivál megvalósítása) előirányzata nő | 3 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 3 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| South East Europe Programban megvalósuló "TERRE" (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X azonosító számú projekt előirányzata nő | 8 704 |
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő | 13 827 |
| Magyar Turizmus Zrt. Támogatása (szúnyoggyérítés) előirányzata nő | 2 500 |
|
|
|
|
|
|
| 2014. évi fel nem használt támogatások visszafizetése | 1 496 |
|
|
|
|
|
|
| Támogatás visszautalás (Esély a díjhátralékosoknak) előirányzata nő | 1 127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Út a kiváló gyermekszigetek felé" szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban | 20 018 |
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő | 20 018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
|
|
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételi előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 9 514 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
| - Egyéb saját bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - ÁFA bevételek, visszatérülések |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hozam- és kamatbevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intézményi működési bevételek összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási jellegű bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Véglegesen átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
| 9 514 |
| Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 9 514 |
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| 9 514 |
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz |
|
|
|
|
|
|
|
| - Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 9 514 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatások |
|
|
|
|
|
|
| 1 287 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
| 242 |
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 7 985 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Felújítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tartalékok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési költségvetési tartalék |
|
|
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Energiakincstári tartalék előirányzata csökken | 15 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiakincstár üzemeltetése előirányzata nő | 11 998 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 11 998 |
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő | 3 002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata csökken | 136 111 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő | 5 300 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 500 |
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 3 800 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Sport célú támogatások előirányzata nő | 3 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 3 000 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 8 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 8 000 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő | 10 700 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 10 700 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Állatorvosi ügyelet biztosítása előirányzata nő | 3 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 000 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő | 3 966 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 3 966 |
|
|
|
|
|
| Városfejlesztési feladatok - Egyéb városfejlesztési kiadások előirányzata nő | 2 145 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 145 |
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatás előirányzata nő | 100 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) Fejlesztési feladatok céltartaléka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Indításra tervezett feladatok előirányzata csökken | 391 525 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Vízpart krt. 3. tulajdonjogának megszerzése előirányzata nő | 257 540 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 20 540 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 237 000 |
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Tervezési feladatok előirányzata nő | 133 985 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 133 985 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 25-i ülésén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szalay Ferenc |
|
| dr. Sebestyén Ildikó |
|
|
| polgármester |
|
| jegyző |
|