|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. § |
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| adatok ezer Ft-ban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Állami támogatások | 135 681 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) Normatív állami hozzájárulás | 91 940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Normatív módon elosztott támogatások | 91 940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
|
|
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása |
|
|
|
|
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása előirányzata nő | 1 938 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 938 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Óvodaműködtetés támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Állami támogatás csökkenés normatíva lemondás miatt (Óvodaműködtetés támogatása) előirányzata csökken | 233 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Állami támogatás csökkenés normatíva lemondás miatt (Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz) előirányzata csökken | 211 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásfenntartási támogatás - Normatív előirányzata nő | 4 672 |
| SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatás előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal) | 17 893 |
| Óvodáztatási támogatás előirányzata nő | 200 |
| Melyből: |
|
|
|
|
| Egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzat nő | 13 021 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 893 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2015. július - 2015. szeptember hó) előirányzata nő | 21 512 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 5 850 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 4 606 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 1 244 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 15 662 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 15 662 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális kiegészítő pótlék támogatása (166/2015.(VI.30.) Korm.rendelet) előirányzata nő | 50 873 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatás előirányzata nő | 15 709 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 12 369 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 3 340 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 35 164 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 35 164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális étkeztetés támogatás csökkenés normatíva lemondás miatt előirányzata csökken | 2 131 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 2 774 |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladataellátás előirányzata nő | 4 905 |
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 774 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális ellátási feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása csökkenés normatíva lemondás miatt előirányzata csökken | 2 606 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken | 2 606 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 43 741 |
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. május-július havi) előirányzata nő | 24 091 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 16 308 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| a 349/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján |
| Személyi juttatás | 12 841 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 3 467 |
|
|
|
|
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 7 783 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 7 783 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Magyar Államkincstár felülvizsgálata alapján 2013. évi póttámogatás előirányzata nő | 79 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közérdekű Kéményseprő-ipari Közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása előirányzat nő | 5 457 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása előirányzata nő | 5 457 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 5 457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása előirányzata nő | 14 114 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 14 114 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 14 114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása előirányzata nő | 36 256 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatás előirányzata nő | 36 256 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 36 256 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Helyiség bérleti díjak előirányzata nő | 635 |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatás előirányzata nő | 315 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 315 |
|
|
|
|
|
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő | 320 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele előirányzata nő | 953 |
| Igazgatás kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai | 953 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 953 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 194 |
| Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 331 |
| Köztemetés Visszafizetés előirányzata nő | 137 |
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Telekátalakítással kapcsolatos bevételek előirányzata nő | 7 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő | 7 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bursa Hungarica ösztöndíj előirányzata nő | 237 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M4 autópálya Abony-Fegyvernek I. építési szakasz közműkiváltáshoz kapcsolódó kártérítés előirányzata nő | 158 926 |
| Városüzemeltetési feladatok -Egyéb városüzemeltetés kiadások - M4 autópálya Abony-Fegyvernek I. építési szakasz közműkiváltások előirányzata nő | 201 836 |
| Áfa visszatérülés előirányzata nő | 42 910 |
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 201 836 |
|
| Áfa bevétel előirányzata nő |
| 42 910 |
| Áfa fizetési kötelezettség előirányzata nő | 42 910 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata nő | 20 000 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 25 400 |
| Koncessziós díjak Áfa előirányzata nő | 5 400 |
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 25 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnoki Szigligeti Színház átalakulással kapcsolatos bevételek előirányzata nő | 37 206 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szolnoki Szigligeti Színház átalakulással kapcsolatos kiadások előirányzata nő | 35 249 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 26 601 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 3 532 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 116 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 3 000 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 1 957 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 957 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken (2014. évi normatíva visszafizetése) | 9 424 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 9 424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán előirányzata nő | 8 002 |
| Felhalmozási kiadások - Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán előirányzata nő | 8 002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014. évi fel nem használt támogatások visszafizetése előirányzata nő | 885 |
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő (Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány) | 885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Telekértékesítés előirányzata nő | 8 628 |
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Működési költségvetési tartalék előirányzata nő | 8 628 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő | 332 591 |
| Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő | 422 391 |
| Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa előirányzata nő | 89 800 |
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 422 391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Véső úti sporttelep fejlesztése előirányzata nő | 49 572 |
| Fejlesztési kiadások – Véső úti sporttelep fejlesztése (Szolnoki Atlétikai Centrum) előirányzata nő | 62 956 |
| Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa előirányzata nő | 13 384 |
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 62 956 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
|
|
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételi előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 15 896 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
| - Egyéb saját bevétel |
|
|
|
|
|
|
| 21 814 |
| - ÁFA bevételek, visszatérülések |
|
|
|
|
|
|
| 631 |
| - Hozam- és kamatbevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intézményi működési bevételek összesen: |
|
|
|
|
|
| 22 445 |
| Felhalmozási jellegű bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Véglegesen átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
| -6 549 |
| Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| -6 897 |
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| -6 897 |
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz |
|
|
|
|
|
|
|
| - Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 348 |
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 15 896 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatások |
|
|
|
|
|
|
| 17 564 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
| 4 143 |
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 5 856 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
| -11 667 |
| - Beruházás |
|
|
|
|
|
|
| 2 685 |
| - Felújítás |
|
|
|
|
|
|
| -14 352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Tartalékok |
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata nő | 6 292 |
| Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatása előirányzata csökken | 2 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások | 2 500 |
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata csökken (csoport elvonás miatti 7 fő létszám elvonás) | 3 792 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 2 986 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 52 472 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnok Televízió Zrt. Támogatása előirányzata nő (üzemeltetési, működési feltételek javítása) | 5 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások | 5 500 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő (Ágota Margit festmény vásárlása) | 279 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 279 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő (Gondokodás Háza üzemeltetési költség II. félév) | 8 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 8 500 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő (107/2015. (IV.30) sz. közgyűlési határozat nyári étkeztetés önerő) | 2 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 500 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő (Vasutasok Otthona Egyesület támogatás) | 1 272 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 272 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő (Szolnoki Sporcentrum Véső úti sporttelep üzemeltetési költség) | 17 505 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 17 505 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 800 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások | 800 |
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatás előirányzata nő (2 fő létszámnövekedés 10.01-től) | 711 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 560 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 151 |
|
|
|
|
|
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő (Szandaszőlősi Művelődési Ház bérrendezés) | 405 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 319 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 86 |
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatás előirányzata nő (informatikai gépek , gépjármű beszerzés) | 15 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Közérdekű felajánlás tartaléka előirányzata csökken | 1 250 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő (középiskolai ösztöndíj) | 1 250 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) Általános tartalék |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata csökken | 100 000 |
| Általános tartalék előirányzata nő | 100 000 |
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Általános tartalék előirányzata csökken | 68 980 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő (Ejtőernyős Egyesület támogatása) | 1 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő (diáksport eredményességi támogatás) | 400 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 400 |
|
|
|
|
|
| Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő (Modern Városok Lapja, közvélemény kutatás) | 2 605 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 605 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő (Szív és Érrendszeri Betegek Egyesület támogatása) | 1 300 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 300 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő (Gyimes Bükkért Egyesület támogatása) | 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 500 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő (a televíziós közvetítések biztosításához új eredményjelző-rendszer és világítástechnikai rendszer kiépítése) | 18 748 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 18 748 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok előirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő (Hátrányos helyzetű gyermekek tanórán kívüli programok kidolgozása ) | 1 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 000 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő (1 havi bér - Napsugár Gyermekház átadása miatt) | 1 527 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 202 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 325 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok – Egyéb városüzemeltetési kiadások – Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata nő (Új térfigyelő rendszer működtetéséhez eszközök beszerzése) | 1 700 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 1 700 |
|
|
|
|
|
| Várospolitika - Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása előirányzata nő (Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása) | 200 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 200 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Sport és ifjúsági feladatok – Sport célú támogatások előirányzata nő | 40 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatás előirányzata csökken | 5 680 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatás előirányzata nő | 5 680 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
| Személyi juttatás | 1 952 |
|
| Személyi juttatás | 1 952 |
|
| Szociális hozzájárulási adó | 528 |
|
| Szociális hozzájárulási adó | 528 |
|
| Dologi kiadások | 3 200 |
|
| Dologi kiadások | 3 200 |
|
| Megjegyzés: 2 fő létszám átadásának bérrendezése 2015. május 1-től |
|
|
|
|
|
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet támogatás előirányzata csökken | 1 240 |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő | 1 240 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
| Személyi juttatás | 976 |
|
| Személyi juttatás | 976 |
|
| Szociális hozzájárulási adó | 264 |
|
| Szociális hozzájárulási adó | 264 |
|
| Megjegyzés: bérrendezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatása előirányzata csökken | 3 545 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 3 545 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
| Személyi juttatás | 2 004 |
|
| Személyi juttatás | 2 004 |
|
| Szociális hozzájárulási adó | 541 |
|
| Szociális hozzájárulási adó | 541 |
|
| Dologi kiadások | 1 000 |
|
| Dologi kiadások | 1 000 |
|
| Megjegyzés: 7 fő létszám (Napsugár Gyermekház) átadása |
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata csökken | 5 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata nő | 5 000 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
| Dologi kiadások | 5 000 |
|
| Beruházási kiadások | 5 000 |
|
| Megjegyzés: térfigyelő kamerarendszer kialakítása |
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata csökken | 2 347 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő | 2 347 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
| Dologi kiadások | 2 347 |
|
| Beruházási kiadások | 2 347 |
|
| Megjegyzés: Lengyel Antal téri szökőkút gépészeti, villamosipari munkák elvégzése |
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken | 7 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Parkosítás előirányzata nő | 7 000 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
| Dologi kiadások | 7 000 |
|
| Dologi kiadások | 7 000 |
|
| Megjegyzés: locsolók vízdíja |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok -Köztisztaság - Illegális hulladék elszállítása előirányzata csökken | 1 905 |
| Felhalmozási kiadások - Egyéb fejlesztési feladatok előirányzata nő | 1 905 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
| Dologi kiadások | 1 905 |
|
| Dologi kiadások | 1 905 |
|
| Megjegyzés: közbeszerzési eljárási díj hulladékgazdálkodási közszolgáltatás |
|
|
|
|
| Szigligeti Színház támogatás előirányzata csökken | 9 986 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Közművelődési feladatok – Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 9 986 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
| Dologi kiadások | 9 986 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 9 986 |
|
| Megjegyzés: átalakulással kapcsolatos kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) A rendelet 2. számú mellékletében a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény létszáma 65 főről (ebből: szakmai 49,25 fő) 58 főre (ebből: szakmai 43,75 fő) változik. |
| (2) A rendelet 2. számú mellékletében a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata létszáma 204,5 főről 206,5 főre változik. |
| (3) A rendelet 2. számú mellékletében a Szolnok Városi Óvodák létszáma 360,3 főről (ebből: szakmai 198,6 fő) 353,3 főre (ebből: szakmai 194,6 fő) változik. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. |
| (2) A 3.§ 2015. október 1-én lép hatályba. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. szeptember 24-i ülésén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szalay Ferenc |
|
| dr. Sebestyén Ildikó |
|
|
| polgármester |
|
| jegyző |
|