Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 10. 31- 2015. 10. 31Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-10-31-tól 2015-11-01-ig
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
| 1. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
| adatok ezer Ft-ban | |||||||||
| (1) Állami támogatások | 40 077 | ||||||||
| a) Normatív állami hozzájárulás | 29 304 | ||||||||
| Normatív módon elosztott támogatások | 29 304 | ||||||||
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása | |||||||||
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása előirányzata nő | 1 730 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 787 | ||||||
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása a 2015/2016. nevelési évre előirányzata nő | 57 | ||||||||
| Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása előirányzata csökken | 750 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 750 | ||||||
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||||||
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | |||||||||
| Lakásfenntartási támogatás - Normatív előirányzata nő | 990 | SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatás előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal) | 990 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 990 | ||||||||
| A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális ellátási feladatok támogatása | |||||||||
| Intézmény-üzemeltetés támogatás előirányzata nő | 27 277 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 27 277 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 27 277 | ||||||||
| b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 10 773 | ||||||||
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||||||||
| A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai | |||||||||
| Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások előirányzata nő (Prémium évek program 2015.04.01-2015.06.30) | 390 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatás előirányzata nő | 390 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 307 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 83 | ||||||||
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. augusztus havi) előirányzata nő | 7 764 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 5 290 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| a 349/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján | Személyi juttatás | 4 165 | |||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 1 125 | ||||||||
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 2 474 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 2 474 | ||||||||
| Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | |||||||||
| Járásszékhely települési önkormányzati múzeumok szakmai támogatása előirányzata nő | 1 500 | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatás előirányzata nő | 1 500 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 500 | ||||||||
| Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás előirányzata nő | 1 119 | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő | 920 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 920 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 199 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 199 | ||||||||
| Működési bevétel | |||||||||
| Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő | 681 | Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás egyéb fenntartás előirányzata nő | 515 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 515 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatás előirányzata nő | 166 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 166 | ||||||||
| Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 646 | Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 792 | ||||||
| Köztemetés visszafizetés előirányzata nő | 146 | Melyből: | |||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 792 | ||||||||
| Telekátalakítással kapcsolatos bevételek előirányzata nő | 57 | Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő | 57 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 57 | ||||||||
| Földhaszonbérlet előirányzata nő | 1 149 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 149 | ||||||
| ÁFA bevételek, visszatérülések | |||||||||
| Beruházásokhoz kapcsolódó áfa előirányzata nő | 31 050 | Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő | 31 050 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 31 050 | ||||||||
| Tulajdonosi bevételek | |||||||||
| VCSM Zrt. viziközmű-fejlesztési hozzájárulás előirányzata nő | 18 790 | Vagyonműködtetés kiadásai - Víziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása előirányzata nő | 23 864 | ||||||
| Áfa bevétel előirányzata nő | 5 074 | Melyből: | |||||||
| Beruházási kiadások | 23 864 | ||||||||
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| Foglalkoztatás támogatás előirányzata nő | 7 669 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatás kiadásai előirányzata nő | 10 025 | ||||||
| Diákmunka támogatása előirányzata nő | 2 356 | Melyből: | |||||||
| Személyi juttatás | 7 894 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 2 131 | ||||||||
| KAB-KEF működési támogatás előirányzata nő | 600 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok - KAB-KEF-15-A-22303 program előirányzata nő | 600 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 600 | ||||||||
| "együtt-es-ély" a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában támogatás előirányzata nő | 5 420 | Fejlesztési kiadások - "együtt-es-ély" a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában előirányzata nő | 5 420 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 939 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 253 | ||||||||
| Dologi kiadások | 4 228 | ||||||||
| Nemzeti Kulturális Alap támogatása előirányzata nő | 7 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 7 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 7 000 | ||||||||
| Generali a Biztonságért Alapítvány támogatása előirányzata nő | 600 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok és programok támogatása előirányzata nő | 600 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 600 | ||||||||
| (2) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Bevételi előirányzat nő | 11 602 | ||||||||
| Közhatalmi bevételek | 2 | ||||||||
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | |||||||||
| - Egyéb saját bevétel | 2 574 | ||||||||
| - ÁFA bevételek, visszatérülések | 109 | ||||||||
| - Hozam- és kamatbevételek | |||||||||
| Intézményi működési bevételek összesen: | 2 683 | ||||||||
| Felhalmozási jellegű bevételek | |||||||||
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 8 917 | ||||||||
| Működésre átvett pénzeszközök | 8 917 | ||||||||
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 756 | ||||||||
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||||
| - Működési célú átvett pénzeszközök | 161 | ||||||||
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Kiadási előirányzat nő | 11 602 | ||||||||
| Ebből: | |||||||||
| Személyi juttatások | 10 858 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 143 | ||||||||
| Dologi kiadások | -7 899 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
| Felhalmozási kiadások | 8 500 | ||||||||
| - Beruházás | 8 500 | ||||||||
| - Felújítás | |||||||||
| 2. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
| (1) Tartalékok | |||||||||
| a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 17 430 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatás előirányzata nő (étkezési támogatás) | 11 430 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 9 000 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 2 430 | ||||||||
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő (érdekeltségnövelő pályázat önrész) | 3 300 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 020 | ||||||||
| Beruházási kiadások | 2 280 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő (érdekeltségnövelő pályázat önrész) | 700 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 700 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő (1. osztályosok tornafelszerelés támogatás) | 2 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 000 | ||||||||
| b) Általános tartalék | |||||||||
| Általános tartalék előirányzata csökken | 111 900 | Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő | 2 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 000 | ||||||||
| Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzat nő ( nemzetközi delegációk fogadása) | 5 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 5 000 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Egyéb szervezetek támogatása (Tisza Mozi Nonprofit Kft. )előirányzata nő | 2 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 2 000 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvényekre előirányzata nő (Kárpátaljai magyarok megsegítése) | 5 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 5 000 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Sport és Ifjúsági feladatok – Szervezetek támogatása (Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.) előirányzata nő (működési támogatás) | 11 900 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 11 900 | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő | 86 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 86 000 | ||||||||
| c) Fejlesztési feladatok céltartaléka | |||||||||
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken | 29 000 | Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő | 29 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 29 000 | ||||||||
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén | |||||||||
| Szociális ellátások kiadásai - Aktív korúak ellátása Ebből: Közfoglalkoztatás előirányzata csökken | 1 051 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatás előirányzata nő | 264 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 1 051 | Személyi juttatás | 208 | ||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 56 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatás előirányzata nő | 80 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 63 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 17 | ||||||||
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatás előirányzata nő | 707 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 557 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 150 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | 14 000 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő | 32 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 14 000 | Dologi kiadások | 32 000 | ||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken | 18 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 18 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnok Baross út, Szapáry út, Krúdy köz felújítás | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Rozárium zöldterületeinek ápolása előirányzata csökken | 7 000 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 7 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 7 000 | ||||||||
| Megjegyzés: működési támogatás | |||||||||
| Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzata csökken | 14 500 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 14 500 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 14 500 | Dologi kiadások | 14 500 | ||||||
| Megjegyzés: átcsoportosítás | |||||||||
| (3) Technikai módosítás | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata csökken | 15 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő | 15 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 15 000 | Dologi kiadások | 15 000 | ||||||
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő rendezés | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken | 305 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 305 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 305 | Személyi juttatás | 250 | ||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 55 | ||||||||
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő rendezés | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken | 40 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő | 40 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 40 | Személyi juttatás | 40 | ||||||
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő rendezés | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken | 100 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 100 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 100 | Személyi juttatás | 60 | ||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 40 | ||||||||
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő rendezés | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata csökken | 15 184 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő | 15 184 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 15 184 | Beruházási kiadások | 15 184 | ||||||
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő rendezés (Szolnok Mogyoró út útépítés) | |||||||||
| 3. § | |||||||||
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. október 29-i ülésén | |||||||||
| Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
| polgármester | jegyző | ||||||||
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2015. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
A rendelet 2. §-ához
Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső szakmai feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső szakmai feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.