Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 15- 2015. 12. 15










Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:










1. §
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások










Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:


















adatok ezer Ft-ban










(1) Állami támogatások68 162










a) Normatív állami hozzájárulás53 135










Normatív módon elosztott támogatások53 135










Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása



Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása




Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása előirányzata nő1 730
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő 1 788

Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása a 2015/2016. nevelési évre előirányzata nő58













Óvodapedagógusok  nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása előirányzata csökken750
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken 750
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás






A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás előirányzata nő8 908
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata nő8 908





Melyből:








Dologi kiadások8 908










Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése









Lakásfenntartási támogatás - Normatív előirányzata nő1 524
SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatás  előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal)14 220

Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény - Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) előirányzata nő12 696
Melyből:





Ellátottak pénzbeli juttatásai14 220










Szociális ágazati pótlék









Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2015. október - 2015. december hó) előirányzata nő20 354
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata  - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatás előirányzata nő5 579




Melyből:






Személyi juttatás4 393





Szociális hozzájárulási adó1 186





Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő14 775





Melyből:








Egyéb működési célú kiadások14 775










A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális ellátási feladatok támogatása











Intézmény-üzemeltetés támogatás előirányzata nő8 615
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő8 615




Melyből:



Egyéb működési célú kiadások8 615










b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai15 027
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai














Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. szeptember-október havi) előirányzata nő15 027
Intézmények támogatási előirányzata nő10 147


Melyből:




 a  349/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján
Személyi juttatás7 989


Szociális hozzájárulási adó2 158




(részletezés a 1. számú melléklet szerint)





Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő 4 880





Melyből:








Egyéb működési célú kiadások4 880










Működési bevételek


















Közterület foglalási díj előirányzata nő329
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő 1 045

Földhaszonbérlet előirányzata nő716











Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő98
Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő139

Köztemetés visszafizetés  előirányzata nő41
Melyből:





Ellátottak pénzbeli juttatásai139











Helyiségbérleti díjak előirányzata nő1 018
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő 860




Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatás előirányzata nő158




Melyből:





Dologi kiadások158










Működési célú támogatások államháztartáson belülről 















Önkormányzati belterületi utak fejlesztése előirányzata nő3 943
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő 5 558

Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása előirányzata nő1 615











Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán előirányzata nő1 662
Fejlesztési kiadások - Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán előirányzata nő1 662





Melyből:







Dologi kiadások1 662










Működési célú támogatások államháztartáson kívülről 





Ipari Park tagi kölcsön visszafizetés előirányzata nő3 808
 Vagyonműködtetés kiadásai - Ipari Park Nemzeti Földalapot megillető telekár előirányzata nő3 808





Melyből:







Dologi kiadások3 808










(2) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai





(részletezés a 2. számú melléklet szerint)

















Bevételi előirányzat nő






22 199

Közhatalmi bevételek








 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel





7

 - Egyéb saját bevétel






7 579

 - ÁFA bevételek, visszatérülések






10 066

 - Hozam- és kamatbevételek 








Intézményi működési bevételek összesen: 





17 652

Felhalmozási jellegű bevételek 






52

Véglegesen átvett pénzeszközök






4 495

Működésre átvett pénzeszközök





4 495

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről






4 495

Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz







- Működési célú átvett pénzeszközök







Felhalmozásra átvett pénzeszközök







- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről






- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

















Kiadási előirányzat nő






22 199

Ebből:








Személyi juttatások 






-27

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó




15 522

Dologi kiadások






1 252

Ellátottak pénzbeli juttatásai






1 000

Egyéb működési célú kiadások






-2 500

Felhalmozási kiadások






6 952

 - Beruházás






6 400

 - Felújítás






552










2. §










A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások














(1) Tartalékok







a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások














Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken 45 000
Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. előirányzata nő16 000





Melyből:






Egyéb működési célú kiadások16 000





Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: RepTár Szolnok Nonprofit Kft. előirányzata nő24 000





Melyből:






Egyéb működési célú kiadások21 000





Beruházási kiadások3 000





Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő5 000





Melyből:








Személyi juttatás3 937





Szociális hozzájárulási adó1 063











Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Közérdekű felajánlás tartaléka előirányzata csökken 3 513
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő1 660





Melyből:






Beruházási kiadások1 660





Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő1 853





Melyből:






Beruházási kiadások1 853

Megjegyzés:  Szolnok II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola udvarán, Ispán krt.-on kondipark létesítése












b) Fejlesztési feladatok céltartaléka

















Indításra tervezett feladatok előirányzata csökken45 866
Felhalmozási kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő45 866





Melyből:







Dologi kiadások45 866










c) Általános tartalék


















Általános tartalék előirányzata csökken30 000
Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő6 110





Melyből:







Dologi kiadások6 110





Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő6 313





Melyből:







Dologi kiadások6 313





Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Forgalomszabályozás előirányzata nő883





Melyből:







Dologi kiadások883





Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás -  Cserje és sövény fenntartás előirányzata nő279





Melyből:







Dologi kiadások279





Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás -  Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő1 550





Melyből:







Dologi kiadások1 550





Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás -  Utcabútorok javítása előirányzata nő511





Melyből:







Dologi kiadások511





Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás -  Parkosítás előirányzata nő1 055





Melyből:







Dologi kiadások1 055





Városüzemeltetési feladatok -Köztisztaság - Illegális hulladék elszállítása előirányzata nő359





Melyből:







Dologi kiadások359





Városüzemeltetési feladatok - Egyé városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő450





Melyből:







Dologi kiadások450





Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő90





Melyből:







Dologi kiadások90





Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatás előirányzata nő130





Melyből:







Dologi kiadások130





Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata  - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatás előirányzata nő25





Melyből:







Dologi kiadások25





Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata  - Szolnok Városi Óvodák támogatás előirányzata nő125





Melyből:







Dologi kiadások125





Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő120





Melyből:







Egyéb működési célú kiadások120





Humán szakfeladat célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Aba Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása előirányzat nő5 000





Melyből:






Egyéb működési célú kiadások5 000





Humán szakfeladat célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzat nő7 000





Melyből:






Egyéb működési célú kiadások7 000










(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén
















Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken160
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő160

Melyből:

Melyből:


Dologi kiadások160

Dologi kiadások160

Megjegyzés: Bartók Béla Kamarakórus Lengyelországi vendégszereplés költségeinek támogatása



Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken100
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata  - Szolnok Városi Óvodák támogatás előirányzata nő100

Melyből:

Melyből:


Egyéb működési célú kiadások100

Dologi kiadások100

Megjegyzés: Hátránykompenzáció, tehetséggondozás támogatása






Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása előrányzata csökken2 406
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése és fenntarása előrányzata nő2 406

Melyből:

Melyből:


Dologi kiadások2 406

Beruházási kiadások2 406

Megjegyzés:  Szolnok Ispán krt. kondipark létesítése






Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken6 000
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság -  Kézi-gépi úttiszttás előirányzata nő6 000

Melyből:

Melyből:


Dologi kiadások6 000

Dologi kiadások6 000

Megjegyzés: kötisztasági feladatok (út, járda, kerékpárút tisztítása)






Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken800
Lakásgazálkodás kiadásai - Kezelési díj előirányzata nő800

Melyből:

Melyből:


Dologi kiadások800

Dologi kiadások800

Megjegyzés: 2014. II. félévi vételár-hátralék beszedési díj technikai rendezése




Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata csökken85
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő85

Melyből:

Melyből:


Egyéb működési célú kiadások85

Dologi kiadások85

Megjegyzés: Dr. Lengyel Bertalan emléktábla elkészítése






Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata csökken762
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő762

Melyből:

Melyből:


Egyéb működési célú kiadások762

Dologi kiadások762

Megjegyzés: Szolnoki Főiskola ÁÉV Kollégium középiskolai kollégiumi ellátás takarítás költsége



Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken400
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatások előirányzata nő400

Melyből:

Melyből:


Egyéb működési célú kiadások400

Egyéb működési célú kiadások400

Megjegyzés: diáksport eredményességi támogatás pontrendszer alapján





Városüzemeltetési feladatok -Közvilágítás - Közvilágítás egyéb fenntartás előrányzata csökken50
Városüzemeltetési feladatok -Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előrányzata nő50

Melyből:

Melyből:


Dologi kiadások50

Beruházási kiadások50

Megjegyzés:  Közvilgítás bővítése, gyalogátkelők megvilágításának tervezése, kiépítése

,

Városüzemeltetési feladatok -Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előrányzata csökken15 820
Városüzemeltetési feladatok -Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előrányzata nő15 820

Melyből:

Melyből:


Dologi kiadások15 820

Beruházási kiadások15 820

Megjegyzés:  Közvilgítás bővítése, gyalogátkelők megvilágításának tervezése, kiépítése

,

Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok -Integrációs program előirányzata nő80
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata  - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatás előirányzata nő80

Melyből:

Melyből:


Egyéb működési célú kiadások80

Dologi kiadások80

Megjegyzés:  Saját fejlesztésű mesekönyv készítés támogatása



,










3. §










 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.











Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 10-i ülésén






















Szalay Ferenc

dr. Sebestyén Ildikó 


 polgármester

jegyző





A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. szeptember-október havi kompenzációja                                                                                                           a   349/2014. (XII.29.) kormányrendelet alapján














adatok ezer Ft-ban
Intézmények megnevezéseTámogatási összeg
Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adóÖsszesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen5 8671 5847 451
Ebből:Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata1 8304942 324
Szolnok Városi Óvodák1 0202751 295
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága3 0178153 832
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen9112471 158
Ebből:Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet24731
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény611165776
Damjanich János Múzeum27675351
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete439118557
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala772209981
Intézmények mindösszesen:7 9892 15810 147


Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként














adatok ezer Ft-ban
MegnevezésSzolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesenebből:Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetésSzolnok Városi ÓvodákSzolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

B E V É T E L






Közhatalmi bevételek






 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel



7

 - Egyéb saját bevétel6 5303 0003 530
1 049

 - ÁFA bevételek, visszatérülések10 00010 000

66

 - Hozam- és kamatbevételek





I.Intézményi működési bevételek összesen: 16 53013 0003 530
1 122
II.Felhalmozási jellegű bevételek5252



III.Véglegesen átvett pénzeszközök606

606355

Működésre átvett pénzeszközök606

606355

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről606

606355

Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz






- Működési célú átvett pénzeszközök






Felhalmozásra átvett pénzeszközök






- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről






- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök






BEVÉTELEK ÖSSZESEN :17 18813 0523 5306061 477

 K I A D ÁS 





I.Személyi juttatások-1 6063 0003 530-8 1362 925
II.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó12 2421 0002 5008 742

III.Dologi kiadások5 5528 052-2 500
-5 500
IV.Ellátottak pénzbeli juttatásai1 0001 000



V.Egyéb működési célú kiadások-2 500
-2 500


VI.Felhalmozási kiadások 2 500
2 500
4 052

 - Beruházás2 500
2 500
3 500

 - Felújítás



552

 KIADÁSOK ÖSSZESEN :17 18813 0523 5306061 477
















MegnevezésKulturális Ellátó Szervezet mindösszesenebből:Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaÖsszesen
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetéseVerseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési IntézményDamjanich János Múzeum

B E V É T E L






Közhatalmi bevételek






 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel




7

 - Egyéb saját bevétel




7 579

 - ÁFA bevételek, visszatérülések




10 066

 - Hozam- és kamatbevételek





I.Intézményi működési bevételek összesen: 




17 652
II.Felhalmozási jellegű bevételek




52
III.Véglegesen átvett pénzeszközök3 534
2 2591 275
4 495

Működésre átvett pénzeszközök3 534
2 2591 275
4 495

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről3 534
2 2591 275
4 495

Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz






- Működési célú átvett pénzeszközök






Felhalmozásra átvett pénzeszközök






- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről






- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök






BEVÉTELEK ÖSSZESEN :3 534
2 2591 275
22 199

 K I A D ÁS 





I.Személyi juttatások-1 346-50-2 067771
-27
II.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 280503 126104
15 522
III.Dologi kiadások1 200-4001 200400
1 252
IV.Ellátottak pénzbeli juttatásai




1 000
V.Egyéb működési célú kiadások




-2 500
VI.Felhalmozási kiadások 400400


6 952

 - Beruházás400400


6 400

 - Felújítás




552

 KIADÁSOK ÖSSZESEN :3 534
2 2591 275
22 199