Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 01. 30- 2016. 01. 30Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-01-30-tól 2016-01-31-ig
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
1. § | |||||||||
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
adatok ezer Ft-ban | |||||||||
(1) Állami támogatások | 68 162 | ||||||||
a) Normatív állami hozzájárulás | 53 135 | ||||||||
Normatív módon elosztott támogatások | 53 135 | ||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása | |||||||||
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása előirányzata nő | 1 730 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 788 | ||||||
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása a 2015/2016. nevelési évre előirányzata nő | 58 | ||||||||
Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása előirányzata csökken | 750 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 750 | ||||||
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | |||||||||
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás előirányzata nő | 8 908 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata nő | 8 908 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 8 908 | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||||||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | |||||||||
Lakásfenntartási támogatás - Normatív előirányzata nő | 1 524 | SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatás előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal) | 14 220 | ||||||
Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény - Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) előirányzata nő | 12 696 | Melyből: | |||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 220 | ||||||||
Szociális ágazati pótlék | |||||||||
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2015. július - 2015. szeptember hó) előirányzata nő | 20 354 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatás előirányzata nő | 5 579 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 4 393 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 1 186 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 14 775 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 14 775 | ||||||||
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális ellátási feladatok támogatása | |||||||||
Intézmény-üzemeltetés támogatás előirányzata nő | 8 615 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 8 615 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 8 615 | ||||||||
b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 15 027 | ||||||||
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||||||||
A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai | |||||||||
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. szeptember-október havi) előirányzata nő | 15 027 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 10 147 | ||||||
Melyből: | |||||||||
a 349/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján | Személyi juttatás | 7 989 | |||||||
Szociális hozzájárulási adó | 2 158 | ||||||||
(részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 4 880 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 4 880 | ||||||||
Működési bevételek | |||||||||
Közterület foglalási díj előirányzata nő | 329 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 045 | ||||||
Földhaszonbérlet előirányzata nő | 716 | ||||||||
Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 98 | Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 139 | ||||||
Köztemetés visszafizetés előirányzata nő | 41 | Melyből: | |||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 139 | ||||||||
Helyiségbérleti díjak előirányzata nő | 1 018 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 860 | ||||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatás előirányzata nő | 158 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 158 | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
Önkormányzati belterületi utak fejlesztése előirányzata nő | 3 943 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 5 558 | ||||||
Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása előirányzata nő | 1 615 | ||||||||
Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán előirányzata nő | 1 662 | Fejlesztési kiadások - Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán előirányzata nő | 1 662 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 1 662 | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | |||||||||
Ipari Park tagi kölcsön visszafizetés előirányzata nő | 3 808 | Vagyonműködtetés kiadásai - Ipari Park Nemzeti Földalapot megillető telekár előirányzata nő | 3 808 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 3 808 | ||||||||
(2) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
(részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
Bevételi előirányzat nő | 22 199 | ||||||||
Közhatalmi bevételek | |||||||||
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 7 | ||||||||
- Egyéb saját bevétel | 7 579 | ||||||||
- ÁFA bevételek, visszatérülések | 10 066 | ||||||||
- Hozam- és kamatbevételek | |||||||||
Intézményi működési bevételek összesen: | 17 652 | ||||||||
Felhalmozási jellegű bevételek | 52 | ||||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 4 495 | ||||||||
Működésre átvett pénzeszközök | 4 495 | ||||||||
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 495 | ||||||||
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||||
- Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Kiadási előirányzat nő | 22 199 | ||||||||
Ebből: | |||||||||
Személyi juttatások | -27 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 522 | ||||||||
Dologi kiadások | 1 252 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | -2 500 | ||||||||
Felhalmozási kiadások | 6 952 | ||||||||
- Beruházás | 6 400 | ||||||||
- Felújítás | 552 | ||||||||
2. § | |||||||||
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
(1) Tartalékok | |||||||||
a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 16 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. előirányzata nő | 16 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 16 000 | ||||||||
Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Közérdekű felajánlás tartaléka előirányzata csökken | 3 513 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 1 660 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 1 660 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése és fenntarása előrányzata nő | 1 853 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 1 853 | ||||||||
Megjegyzés: Szolnok II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola udvarán, Ispán krt.-on kondipark létesítése | |||||||||
b) Fejlesztési feladatok céltartaléka | |||||||||
Indításra tervezett feladatok előirányzata csökken | 45 866 | Felhalmozási kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 45 866 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 45 866 | ||||||||
c) Általános tartalék | |||||||||
Általános tartalék előirányzata csökken | 30 000 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő | 6 110 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 6 110 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő | 6 313 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 6 313 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Forgalomszabályozás előirányzata nő | 883 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 883 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Cserje és sövény fenntartás előirányzata nő | 279 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 279 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő | 1 550 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 1 550 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Utcabútorok javítása előirányzata nő | 511 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 511 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Parkosítás előirányzata nő | 1 055 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 1 055 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok -Köztisztaság - Illegális hulladék elszállítása előirányzata nő | 359 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 359 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Egyé városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő | 450 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 450 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 90 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 90 | ||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatás előirányzata nő | 130 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 130 | ||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatás előirányzata nő | 25 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 25 | ||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatás előirányzata nő | 125 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 125 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 120 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 120 | ||||||||
Humán szakfeladat célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Aba Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása előirányzat nő | 5 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 5 000 | ||||||||
Humán szakfeladat célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzat nő | 7 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 7 000 | ||||||||
(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken | 160 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 160 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 160 | Dologi kiadások | 160 | ||||||
Megjegyzés: Bartók Béla Kamarakórus Lengyelországi vendégszereplés költségeinek támogatása | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken | 100 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatás előirányzata nő | 100 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 100 | Dologi kiadások | 100 | ||||||
Megjegyzés: Hátránykompenzáció, tehetséggondozás támogatása | |||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása előrányzata csökken | 2 406 | Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése és fenntarása előrányzata nő | 2 406 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 2 406 | Beruházási kiadások | 2 406 | ||||||
Megjegyzés: Szolnok Ispán krt. kondipark létesítése | |||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | 6 000 | Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttiszttás előirányzata nő | 6 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 6 000 | Dologi kiadások | 6 000 | ||||||
Megjegyzés: kötisztasági feladatok (út, járda, kerékpárút tisztítása) | |||||||||
Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken | 800 | Lakásgazálkodás kiadásai - Kezelési díj előirányzata nő | 800 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 800 | Dologi kiadások | 800 | ||||||
Megjegyzés: 2014. II. félévi vételár-hátralék beszedési díj technikai rendezése | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata csökken | 85 | Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 85 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 85 | Dologi kiadások | 85 | ||||||
Megjegyzés: Dr. Lengyel Bertalan emléktábla elkészítése | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata csökken | 762 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő | 762 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 762 | Dologi kiadások | 762 | ||||||
Megjegyzés: Szolnoki Főiskola ÁÉV Kollégium középiskolai kollégiumi ellátás takarítás költsége | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken | 400 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatások előirányzata nő | 400 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 400 | Egyéb működési célú kiadások | 400 | ||||||
Megjegyzés: diáksport eredményességi támogatás pontrendszer alapján | |||||||||
Városüzemeltetési feladatok -Közvilágítás - Közvilágítás egyéb fenntartás előrányzata csökken | 50 | Városüzemeltetési feladatok -Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előrányzata nő | 50 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 50 | Beruházási kiadások | 50 | ||||||
Megjegyzés: Közvilgítás bővítése, gyalogátkelők megvilágításának tervezése, kiépítése | , | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok -Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előrányzata csökken | 15 820 | Városüzemeltetési feladatok -Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előrányzata nő | 15 820 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 15 820 | Beruházási kiadások | 15 820 | ||||||
Megjegyzés: Közvilgítás bővítése, gyalogátkelők megvilágításának tervezése, kiépítése | , | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok -Integrációs program előirányzata nő | 80 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatás előirányzata nő | 80 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 80 | Dologi kiadások | 80 | ||||||
Megjegyzés: Saját fejlesztésű mesekönyv készítés támogatása | , | ||||||||
3. § | |||||||||
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 10-i ülésén | |||||||||
Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
polgármester | jegyző |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. szeptember-október havi kompenzációja a 349/2014. (XII.29.) kormányrendelet alapján | ||||
adatok ezer Ft-ban | ||||
Intézmények megnevezése | Támogatási összeg | |||
Személyi juttatás | Szociális hozzájárulási adó | Összesen | ||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen | 5 867 | 1 584 | 7 451 | |
Ebből: | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata | 1 830 | 494 | 2 324 |
Szolnok Városi Óvodák | 1 020 | 275 | 1 295 | |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 3 017 | 815 | 3 832 | |
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen | 911 | 247 | 1 158 | |
Ebből: | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet | 24 | 7 | 31 |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 611 | 165 | 776 | |
Damjanich János Múzeum | 276 | 75 | 351 | |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 439 | 118 | 557 | |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 772 | 209 | 981 | |
Intézmények mindösszesen: | 7 989 | 2 158 | 10 147 |
Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként | |||||||
adatok ezer Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen | ebből: | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | ||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés | Szolnok Városi Óvodák | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | |||||
B E V É T E L | |||||||
Közhatalmi bevételek | |||||||
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 7 | ||||||
- Egyéb saját bevétel | 6 530 | 3 000 | 3 530 | 1 049 | |||
- ÁFA bevételek, visszatérülések | 10 000 | 10 000 | 66 | ||||
- Hozam- és kamatbevételek | |||||||
I. | Intézményi működési bevételek összesen: | 16 530 | 13 000 | 3 530 | 1 122 | ||
II. | Felhalmozási jellegű bevételek | 52 | 52 | ||||
III. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 606 | 606 | 355 | |||
Működésre átvett pénzeszközök | 606 | 606 | 355 | ||||
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 606 | 606 | 355 | ||||
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||
- Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 17 188 | 13 052 | 3 530 | 606 | 1 477 | ||
K I A D ÁS | |||||||
I. | Személyi juttatások | -1 606 | 3 000 | 3 530 | -8 136 | 2 925 | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 242 | 1 000 | 2 500 | 8 742 | ||
III. | Dologi kiadások | 5 552 | 8 052 | -2 500 | -5 500 | ||
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 | 1 000 | ||||
V. | Egyéb működési célú kiadások | -2 500 | -2 500 | ||||
VI. | Felhalmozási kiadások | 2 500 | 2 500 | 4 052 | |||
- Beruházás | 2 500 | 2 500 | 3 500 | ||||
- Felújítás | 552 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 17 188 | 13 052 | 3 530 | 606 | 1 477 | ||
Megnevezés | Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | ebből: | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | Összesen | |||
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése | Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | Damjanich János Múzeum | |||||
B E V É T E L | |||||||
Közhatalmi bevételek | |||||||
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 7 | ||||||
- Egyéb saját bevétel | 7 579 | ||||||
- ÁFA bevételek, visszatérülések | 10 066 | ||||||
- Hozam- és kamatbevételek | |||||||
I. | Intézményi működési bevételek összesen: | 17 652 | |||||
II. | Felhalmozási jellegű bevételek | 52 | |||||
III. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 3 534 | 2 259 | 1 275 | 4 495 | ||
Működésre átvett pénzeszközök | 3 534 | 2 259 | 1 275 | 4 495 | |||
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 534 | 2 259 | 1 275 | 4 495 | |||
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||
- Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 3 534 | 2 259 | 1 275 | 22 199 | |||
K I A D ÁS | |||||||
I. | Személyi juttatások | -1 346 | -50 | -2 067 | 771 | -27 | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 280 | 50 | 3 126 | 104 | 15 522 | |
III. | Dologi kiadások | 1 200 | -400 | 1 200 | 400 | 1 252 | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 | |||||
V. | Egyéb működési célú kiadások | -2 500 | |||||
VI. | Felhalmozási kiadások | 400 | 400 | 6 952 | |||
- Beruházás | 400 | 400 | 6 400 | ||||
- Felújítás | 552 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 3 534 | 2 259 | 1 275 | 22 199 |
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2015. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
A rendelet 2. §-ához
Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső szakmai feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső szakmai feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.