Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 11. 28- 2016. 11. 28Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-11-28-tól 2016-11-29-ig
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
| 1. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| (1) Állami támogatások | 29 355 022 | ||||||||
| a) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 29 355 022 | ||||||||
| Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | 1 527 000 | ||||||||
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | |||||||||
| Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás előirányzata nő | 1 527 000 | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő | 1 259 775 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 1 259 775 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 267 225 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 267 225 | ||||||||
| Megjegyzés: VOKE Csomóponti Művelődési Központ 152.700 Ft, Belvárosi Plébánia Szent Imre Művelődési Ház 114.525 Ft | |||||||||
| Egyéb működési célú támogatások | 27 828 022 | ||||||||
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. szeptember havi) előirányzata nő | 6 671 447 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 4 404 751 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| a 400/2015. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján | Személyi juttatás | 3 468 308 | |||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 936 443 | ||||||||
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 2 266 696 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 2 266 696 | ||||||||
| Megjegyzés: a 400/2015. (XII.15.) Korm. rendelet alapján történő támogatás | |||||||||
| Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása előirányzata nő | 10 090 175 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 2 733 388 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 2 152 274 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 581 114 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 7 356 787 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 7 356 787 | ||||||||
| Megjegyzés: 380/2015. (XII.8) Korm. rendelet alapján történő támogatás | |||||||||
| Természetbeni ellátások előirányzata nő | 11 066 400 | SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása(Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő | 11 066 400 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 066 400 | ||||||||
| Megyjegyzés: Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) | |||||||||
| (2) Működési bevételek | |||||||||
| a) Működési bevételek | |||||||||
| Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 222 062 | Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 222 062 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 47 210 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 174 852 | ||||||||
| Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek | |||||||||
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 3 859 985 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 5 124 112 | ||||||
| Diákmunka támogatása előirányzata nő | 1 264 127 | Melyből: | |||||||
| Személyi juttatás | 3 557 524 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 614 641 | ||||||||
| Dologi kiadások | 951 947 | ||||||||
| Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján | |||||||||
| 60 éve történt - A forrradalom emlékei - Óriásplakát kiállítás Szolnokon című pályázat előirányzata nő | 1 500 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 1 500 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 500 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 1956-os emlékévben meghírdetett pályázat | |||||||||
| (3) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| A Véső úti térség bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztése előirányzata nő | 29 495 975 | Fejlesztési kiadások -A Véső úti térség bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztése előirányzata nő | 29 495 975 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 29 495 975 | ||||||||
| Megjegyzés: TOP-6.3.3-15-SL1-2016-00001 azonosító számú projekt | |||||||||
| (4) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Bevételi előirányzat nő | 59 050 362 | ||||||||
| Ebből: | |||||||||
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | |||||||||
| - Egyéb saját bevétel | 26 745 000 | ||||||||
| - ÁFA bevételek, visszatérülések | 11 775 000 | ||||||||
| - Hozam- és kamatbevételek | |||||||||
| Intézményi működési bevételek összesen: | 38 520 000 | ||||||||
| Felhalmozási jellegű bevételek | 84 000 | ||||||||
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 20 446 362 | ||||||||
| Működésre átvett pénzeszközök | 20 446 362 | ||||||||
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 446 362 | ||||||||
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||||
| - Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Kiadási előirányzat nő | 59 050 362 | ||||||||
| Ebből: | |||||||||
| Személyi juttatások | 46 282 700 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -3 216 710 | ||||||||
| Dologi kiadások | 10 388 372 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
| Felhalmozási kiadások | 5 596 000 | ||||||||
| - Beruházás | 5 596 000 | ||||||||
| - Felújítás | |||||||||
| 2. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások | |||||||||
| a) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 16 806 562 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő | 5 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | 5 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnoki Sportcentrum eszközbeszerzés támogatása | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 6 104 715 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 4 538 400 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 1 566 315 | ||||||||
| Megjegyzés: Cafeteria juttatás | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő | 3 018 461 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 3 018 461 | ||||||||
| Megjegyzés: Kistérségi Társulás megállapodás módosítása (Humán Szolgáltató Központ Cafetéria juttatás) | |||||||||
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet előirányzata nő | 444 500 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 350 000 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 94 500 | ||||||||
| Megjegyzés: Önkormányzati támogatás | |||||||||
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő | 738 886 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 581 800 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 157 086 | ||||||||
| Megjegyzés: Önkormányzati támogatás | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési feladatok - Polgári védelem előirányzata nő | 1 500 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 1 500 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása | |||||||||
| b) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 34 000 000 | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő | 3 300 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 279 888 | ||||||||
| Beruházási kiadások | 1 020 112 | ||||||||
| Megjegyzés: közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 700 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 700 000 | ||||||||
| Megjegyzés: közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő, melyből VOKE Csomóponti Művelődési Központ 400.000 Ft, Belvárosi Plébánia Szent Imre Művelődési Ház 300.000 Ft | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok / Egyéb városüzemeltétési feladatok / Cégalapítás alaptőkéje | 30 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 30 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: törzstőke alapításkori első részlete | |||||||||
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Közérdekű felajánlás tartaléka előirányzata csökken | 1 384 534 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő | 1 384 534 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 59 534 | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 1 325 000 | ||||||||
| Megjegyzés: középiskolai ösztöndíjak Z-3/2016.(X.25.) számú Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottsági határozat alapján | |||||||||
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Közérdekű felajánlás tartaléka előirányzata csökken | 338 380 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 338 380 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 338 380 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnok Hazavár Gyakornoki Program 181/2016.(VI.30.) számú Közgyűlési határozat alapján | |||||||||
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Fásítás előirányzata csökken | 6 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Utcabútorok javítása előirányzata nő | 6 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 6 000 000 | Dologi kiadások | 6 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: elhasználódott utcabútorok cseréje és a kerékpárúthálózat fejlesztése kapcsán kerékpártámaszok kihelyezése | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken | 5 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési feladatok - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő | 5 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 5 000 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: felhalmozási támogatás | |||||||||
| (3) Technikai módosítások | |||||||||
| a) Bevételek | |||||||||
| Fel nem használt, visszautalt támogatások (Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesület) előirányzata csökken | 213 384 | Fel nem használt, visszautalt támogatások (Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesület) előirányzata nő | 213 384 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Működési bevételek | 213 384 | Működési célú átvett pénzeszközök | 213 384 | ||||||
| Megjegyzés: forráscsere | |||||||||
| 3. § | |||||||||
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. november 24-i ülésén | |||||||||
| Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
| polgármester | jegyző | ||||||||
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2016. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
A rendelet 2. §-ához
Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.