|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
| 1. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §- a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: |
„(6) A Szolnok, Városmajor út 32. sz. alatti (volt Tüdőkórház) 774/4 hrsz-ú ingatlan hasznosításához szükséges településfejlesztési közfeladat előkészítési munkálatainak elvégzésére kötött, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és az NHSZ Zounok Zrt. közötti keretmegállapodás végrehajtását az NHSZ Zounok Zrt. pénzintézeti hitel útján kívánja finanszírozni, melynek biztosítékául Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul a szolnoki 774/4 hrsz-ból kialakuló ingatlanok jelzálogjoggal történő megterheléséhez legfeljebb 100 millió Ft értékhatárig, melyről a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Rendelet 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: |
|
|
|
|
| „(7) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete alapján vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nem nyújtható visszaigényelhető általános forgalmi adó összegére.” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Rendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki: |
|
|
|
|
|
|
| „19/A. § A kiadási előirányzatok terhére csak olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel köthető érvényesen visszterhes szerződés vagy olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére teljesíthető ilyen szerződés alapján kifizetés, amely szervezet jogszabályi kritériumoknak teljeskörűen megfeleltethető nyilatkozatot csatol átláthatósága vonatkozásában.” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. § |
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Rendelet 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: |
|
|
|
|
|
|
|
| adatok Ft-ban |
| (1) Állami támogatások | 114 034 479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) Normatív állami hozzájárulás | 80 224 973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Normatív módon elosztott támogatások | 80 224 973 |
| A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. december havi) előirányzata nő | 6 595 120 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 4 327 789 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| a 400/2015. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján |
| Személyi juttatás | 3 407 708 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 920 081 |
|
|
|
|
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 2 267 331 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 267 331 |
|
| Megjegyzés: a 400/2015. (XII.15.) Kormányrendelet alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
| Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő | 73 629 853 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 8 530 051 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 6 716 575 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 1 813 476 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 65 099 802 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 65 099 802 |
|
| Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/A§ alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 33 809 506 |
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
|
| 390 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 390 000 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 390 000 |
| Prémium évek program (2016.10.01-2016.12.31) előirányzata nő |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 307 087 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 82 913 |
|
| Megjegyzés: 16/2008. (V.30.) PM rendelet alapján prémium évek program, valamint a különleges foglalkoztatási állomány munkáltatói költségeinek megtérítése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások |
|
|
|
|
|
| 33 419 506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. január-február havi) előirányzata nő | 9 368 808 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 5 677 846 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| 432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján |
| Személyi juttatás | 4 470 746 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 1 207 100 |
|
|
|
|
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 3 690 962 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 3 690 962 |
|
| Megjegyzés: a 432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bölcsődei pótlék előirányzata nő | 15 825 290 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 15 825 290 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 12 460 858 |
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 3 364 432 |
|
| Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/B§ alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kulturális illetménypótlék előirányzata nő | 8 225 408 |
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő | 4 575 055 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 3 602 406 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 972 649 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum előirányzata nő | 3 650 353 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 2 874 294 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 776 059 |
|
| Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 21§ alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Bevételek |
|
| a) Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő | 1 000 000 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 000 000 |
| Megjegyzés: káreseményekkel kapcsolatos biztosítói kártérítés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Köztemetés visszafizetés előirányzata nő | 445 252 |
| Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 840 261 |
| Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 395 009 |
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 350 592 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 489 669 |
|
| Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REPtár továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő | 158 928 |
| Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő | 158 928 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 158 928 |
|
| Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése megállapodás alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sörárium továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő | 987 844 |
| Fejlesztési kiadások -Interaktív sör- és gasztronómiai Pincemúzeum előirányzata nő | 987 844 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 987 844 |
|
| Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése megállapodás alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hosszú lejáratú követelés megtérülés (VCSM) előirányzata nő | 45 912 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Tulajdonosi helytállási kötelezettség előirányzata nő | 45 912 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 45 912 |
|
| Megjegyzés: önkormányzati tulajdonban álló lakás és nem lakás célú helyiségek bérlői, illetve használói viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos díjhátralék rendezése z-18/2016. (VI.30) számú közgyűlési határozat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hiszek benned Sport Program támogatása előirányzata nő | 6 050 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő | 6 050 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 6 050 000 |
|
| Megjegyzés: Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött támogatási szerződés alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nemezeti Kulturális Alap támogatása (Országos Néptáncfesztivál) előirányzata nő | 3 000 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 3 000 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 3 000 000 |
|
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 4 451 827 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 4 451 827 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 3 867 798 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 496 000 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 88 029 |
|
| Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dolgozói lakásépítési kölcsön törlesztése előirányzata nő | 139 862 |
| Igazgatási kiadások - Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei előirányzata nő | 139 862 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 139 862 |
|
| Megjegyzés: negyedéves tőke és kezelési költség |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d) Pénzügyi elszámolások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítés előirányzata nő | ########### |
| Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás előirányzata nő | 4 800 000 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Finanszírozási kiadások | 4 800 000 000 |
|
| Megjegyzés: értékpapír vásárlás forgatási céllal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) kamat bevétele előirányzata nő | 8 000 000 |
| Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) kamat kiadása előirányzata nő | 8 000 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 8 000 000 |
|
| Megjegyzés: értékpapír vásárlással kapcsolatos kamatok elszámolása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
|
|
| (részletezés a 3. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételi előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 25 256 861 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
| - Egyéb saját bevétel |
|
|
|
|
|
|
| 16 804 000 |
| - ÁFA bevételek, visszatérülések |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hozam- és kamatbevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Egyéb pénzügyi műveletek bévetelei |
|
|
|
|
|
|
|
| Intézményi működési bevételek összesen: |
|
|
|
|
|
| 16 804 000 |
| Felhalmozási jellegű bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Véglegesen átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
| 8 452 861 |
| Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 8 452 861 |
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| 8 452 861 |
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz |
|
|
|
|
|
|
|
| - Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 25 256 861 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatások |
|
|
|
|
|
|
| 8 421 685 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
| 1 421 176 |
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 12 988 400 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
| 11 600 |
| Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 2 414 000 |
| - Beruházás |
|
|
|
|
|
|
| 840 000 |
| - Felújítás |
|
|
|
|
|
|
| 1 574 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. § |
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Egyéb előirányzat átcsoportosítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 800 000 |
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő | 700 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 800 000 |
|
| Személyi juttatás | 450 000 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 150 000 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 100 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Verseghy emlékév, Ünnepi könyvhét rendezvények támogatása |
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum előirányzata nő | 100 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 100 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Múzeumok éjszakája rendezvény támogatása |
| (2) Technikai módosítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban előirányzata csökken | 23 562 000 |
| ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban előirányzata nő | 23 562 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 23 562 000 |
|
| Működési célú átvett pénzeszközök | 23 562 000 |
|
| Megjegyzés: forráscsere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. április 27-i ülésén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szalay Ferenc |
|
| dr. Sebestyén Ildikó |
|
|
| polgármester |
|
| jegyző |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|