|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. § |
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| adatok Ft-ban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Állami támogatások | 28 887 977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) Normatív állami hozzájárulás | 16 920 982 |
| Normatív módon elosztott támogatások | 16 920 982 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő | 16 920 982 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 1 184 716 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 106 783 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 77 933 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 15 736 266 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 15 736 266 |
|
| Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/A§ alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 11 966 995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások |
|
|
|
|
|
| 11 966 995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. március havi) előirányzata nő | 4 587 956 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 2 865 804 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| 432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján |
| Személyi juttatás | 2 532 073 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 333 731 |
|
|
|
|
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 1 722 152 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 722 152 |
|
| Megjegyzés: a 432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bölcsődei pótlék előirányzata nő | 4 763 877 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 4 763 877 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 4 415 508 |
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 348 369 |
|
| Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/B§ alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő | 2 615 162 |
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő | 1 386 502 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 284 116 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 102 386 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum előirányzata nő | 1 228 660 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 124 896 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 103 764 |
|
| Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 21§ alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Bevételek |
|
| a) Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Köztemetés visszafizetés előirányzata nő | 94 515 |
| Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 188 716 |
| Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 94 201 |
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 188 716 |
|
| Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Továbbszámlázott számítástechnikai eszköz előirányzata nő | 330 662 |
| Fejlesztési kiadások - Szolnoki Foglalkoztatási Paktum – Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért előirányzata nő | 419 940 |
| Áfa bevétel előirányzatta nő |
| 89 278 |
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 419 940 |
|
| Megjegyzés: továbbszámlázott számítástechnikai eszköz rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hosszú lejáratú követelés megtérülés (VCSM) előirányzata nő | 25 718 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Tulajdonosi helytállási kötelezettség előirányzata nő | 25 718 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 25 718 |
|
| Megjegyzés: önkormányzati tulajdonban álló lakás és nem lakás célú helyiségek bérlői, illetve használói viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos díjhátralék rendezése z-18/2016. (VI.30) számú közgyűlési határozat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Engedményezési megállapodás szerinti bevétel (NHSZ) előirányzata nő | 17 646 000 |
| Városüzemeltetési kiadások - Köztisztaság -Téli hómunka előirányzata nő | 17 646 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 17 646 000 |
|
| Megjegyzés: Megállapodás alapján téli hómunka fix költsége |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 3 197 153 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 3 197 153 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 3 197 153 |
|
| Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 14 133 758 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 14 133 758 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 14 133 758 |
|
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatás (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogutódja) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emberi Erőforrások Minisztériuma KAB-KEF-16-A támogatás előirányzata nő | 900 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 900 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 160 000 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 740 000 |
|
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatás pályázati azonosító: KAB-KEF-16-A-25374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emberi Erőforrások Minisztériuma KAB-ME-16-C támogatás előirányzata nő | 1 500 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 1 500 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 100 000 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 400 000 |
|
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatás pályázati azonosító KAB-ME-16-C-25417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d) Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Megyei Jogú Városok Szövetségének támogatása (Jegyzői Kollégium) előirányzata nő | 1 000 000 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 1 000 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 000 000 |
|
| Megjegyzés: Megállapodás alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dolgozói lakásépítési kölcsön törlesztése előirányzata nő | 100 005 |
| Igazgatási kiadások - Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei előirányzata nő | 100 005 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 100 005 |
|
| Megjegyzés: negyedéves tőke és kezelési költség |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| f) Pénzügyi elszámolások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) kamat bevétele előirányzata nő | 5 021 000 |
| Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) kamat kiadása előirányzata nő | 5 021 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 5 021 000 |
|
| Megjegyzés: értékpapír vásárlással kapcsolatos kamatok elszámolása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
|
|
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételi előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 192 770 005 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
| - Egyéb saját bevétel |
|
|
|
|
|
|
| 103 000 |
| - ÁFA bevételek, visszatérülések |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hozam- és kamatbevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Egyéb pénzügyi műveletek bévetelei |
|
|
|
|
|
|
|
| Intézményi működési bevételek összesen: |
|
|
|
|
|
| 103 000 |
| Felhalmozási jellegű bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Véglegesen átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
| 192 667 005 |
| Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 149 167 005 |
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| 143 009 189 |
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz |
|
|
|
|
|
|
|
| - Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 6 157 816 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 43 500 000 |
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
| 43 500 000 |
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 192 770 005 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatások |
|
|
|
|
|
|
| 59 594 026 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
| 16 124 018 |
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 73 348 908 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 203 053 |
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 43 500 000 |
| - Beruházás |
|
|
|
|
|
|
| 9 350 000 |
| - Felújítás |
|
|
|
|
|
|
| 34 150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. § |
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
| a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 123 004 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 9 000 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 9 000 000 |
|
|
|
|
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő nyári napközi támogatása |
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 4 303 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 4 303 000 |
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 2 926 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 2 926 000 |
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 574 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 574 000 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő | 287 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 287 000 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum előirányzata nő | 574 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 574 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő | 98 800 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 98 800 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: 3.a melléklet tartalékok között szereplő Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési hozzájárulás |
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő | 4 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 4 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: 120/2017. (IV.27.) közgyűlési határozat alapján a társaság megnövekedett feladatainak támogatása (üzleti terv szerint) |
|
|
|
|
| Igazgatási kiadások - Smart City rendszerhez kapcsolódó kifizetések előirányzata nő | 2 540 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 540 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Smart City stratégiában meghatározott feladatokhoz tanácsadói feladatok költségeire |
| b) Fejlesztési feladatok céltartaléka |
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken | 4 100 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő | 4 100 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 4 100 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: 49/2017. (II.23) közgyűlési határozat alapján Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program támogatása |
| c) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
| Általános tartalék előirányzata csökken | 7 350 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő | 1 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: sporteredményességi támogatás 28/2003. (X.13) önkormányzati rendelet alapján - Szolnoki Főiskola Röplabda Klub és Sportiskola SE Magyar Kupa I. helyezés |
|
|
|
|
| Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő | 6 350 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 6 350 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Szolnoki Tiszavirág Fesztivál programok támogatása |
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzat csökken | 1 352 400 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő | 1 352 400 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 352 400 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 352 400 |
|
| Megjegyzés: Szegő Gábor Általános Iskola épületének felújításából adódó többletköltségek finanszírozása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) Technikai módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken | 1 423 913 |
| Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 1 423 913 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 1 423 913 |
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 1 423 913 |
|
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő rendezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Igazgatási kiadások előirányzata csökken | 69 600 |
| Igazgatási kiadások előirányzata nő | 69 600 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 69 600 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 69 600 |
|
| Megjegyzés: Erzsébet utalvány 2016. évi elszámolásából adódó rendezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 165 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 165 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 165 000 |
|
| Beruházási kiadások | 165 000 |
|
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő rendezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. május 25-i ülésén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szalay Ferenc |
|
| dr. Sebestyén Ildikó |
|
|
| polgármester |
|
| jegyző |
|