Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 07. 01- 2017. 07. 01Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-07-01-tól 2017-07-02-ig
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
1. § | |||||||||
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||
(1) Állami támogatások | 31 439 536 | ||||||||
a) Normatív állami hozzájárulás | 18 506 749 | ||||||||
Normatív módon elosztott támogatások | 18 506 749 | ||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő | 18 506 749 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 1 375 480 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 1 127 443 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 248 037 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 17 131 269 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 17 131 269 | ||||||||
Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/A.§ alapján történő támogatás | |||||||||
b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 12 932 787 | ||||||||
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 374 000 | ||||||||
Önkormányzati elszámolások | 374 000 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 374 000 | ||||||
Prémium évek program (2017.01.01-2017.03.31) előirányzata nő | Melyből: | ||||||||
Személyi juttatás | 306 557 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 67 443 | ||||||||
Megjegyzés: 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján prémium évek program, valamint a különleges foglalkoztatási állomány munkáltatói költségeinek megtérítése | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások | 12 558 787 | ||||||||
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. április havi) előirányzata nő | 4 564 168 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 2 795 096 | ||||||
Melyből: | |||||||||
432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján | Személyi juttatás | 2 291 062 | |||||||
Szociális hozzájárulási adó | 504 034 | ||||||||
(részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 1 769 072 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 1 769 072 | ||||||||
Megjegyzés: a 432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján történő támogatás | |||||||||
Bölcsődei pótlék előirányzata nő | 5 228 118 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 5 228 118 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 4 285 343 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 942 775 | ||||||||
Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/B.§ alapján történő támogatás | |||||||||
Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő | 2 766 501 | Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő | 1 550 833 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 1 271 175 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 279 658 | ||||||||
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum előirányzata nő | 1 215 668 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 996 449 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 219 219 | ||||||||
Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 21.§ alapján történő támogatás | |||||||||
(2) Bevételek | |||||||||
a) Működési bevételek | |||||||||
Köztemetés visszafizetés előirányzata nő | 74 000 | Általános tartalék előirányzata nő | 577 823 | ||||||
Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 503 823 | ||||||||
Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek | |||||||||
REPtár továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő | 75 953 | Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő | 75 953 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 75 953 | ||||||||
Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése megállapodás alapján | |||||||||
Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő | 185 540 | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 185 540 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 185 540 | ||||||||
Megjegyzés: kártérítés Balatonföldvár Spúr István u. 22. csőtörés | |||||||||
Hosszú lejáratú követelés megtérülés (VCSM) előirányzata nő | 4 062 369 | Vagyonműködtetés kiadásai - Tulajdonosi helytállási kötelezettség előirányzata nő | 4 062 369 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 4 062 369 | ||||||||
Megjegyzés: önkormányzati tulajdonban álló lakás és nem lakás célú helyiségek bérlői, illetve használói viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos díjhátralék rendezése z-18/2016. (VI.30) számú közgyűlési határozat alapján | |||||||||
Állatorvosi Kamara fel nem használt támogatás előirányzata nő | 373 200 | Általános tartalék előirányzata nő | 373 200 | ||||||
Megjegyzés: 2016. évi fel nem használt támogatás visszafizetése | |||||||||
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 2 241 235 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 2 241 235 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 2 241 235 | ||||||||
Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján | |||||||||
c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön törlesztése előirányzata nő | 50 000 | Igazgatási kiadások - Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei előirányzata nő | 50 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 50 000 | ||||||||
Megjegyzés: negyedéves tőke és kezelési költség | |||||||||
(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
(részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
Bevételi előirányzat nő | 1 366 092 | ||||||||
Ebből: | |||||||||
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | |||||||||
- Egyéb saját bevétel | |||||||||
- ÁFA bevételek, visszatérülések | |||||||||
- Hozam- és kamatbevételek | |||||||||
- Egyéb pénzügyi műveletek bévetelei | |||||||||
Intézményi működési bevételek összesen: | |||||||||
Felhalmozási jellegű bevételek | |||||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 1 366 092 | ||||||||
Működésre átvett pénzeszközök | 1 366 092 | ||||||||
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 016 092 | ||||||||
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||||
- Működési célú átvett pénzeszközök | 350 000 | ||||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Kiadási előirányzat nő | 1 366 092 | ||||||||
Ebből: | |||||||||
Személyi juttatások | 920 073 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 96 019 | ||||||||
Dologi kiadások | 1 080 000 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
Felhalmozási kiadások | -730 000 | ||||||||
- Beruházás | |||||||||
- Felújítás | -730 000 | ||||||||
2. § | |||||||||
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások | |||||||||
a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 26 050 191 | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 15 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 15 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás miatti informatikai eszközök beszerzése | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 568 091 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 568 091 | ||||||||
Megjegyzés: 133/2017. (IV.27) sz. közgyűlési határozat alapjá Magyar Telekom Nyrt. Által térítésmentesen felajánlott eszközök közérdekű célra történő átadás Áfa fizetési kötelezettsége | |||||||||
Városfejlesztési feladatok - Egyéb városfejlesztési kiadások előirányzata nő | 4 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 4 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Települési rendezési terv felülvizsgálatának költsége | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 1 500 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 1 500 000 | ||||||||
Megjegyzés: Közterület felügyelet munkatársai részére egyenruha beszerzés | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 4 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 4 000 000 | ||||||||
Megyjegyzés: Az "Idősek Világnapja" alkalmából megrendezésre kerülő városi rendezvény költségeinek támogatása | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 982 100 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 805 000 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 177 100 | ||||||||
Megjegyzés: Többlet létszám miatt többletforrás biztosítása 2017. július 1-től. | |||||||||
b) Fejlesztési feladatok céltartaléka | |||||||||
Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken | 5 238 000 | Fejlesztési kiadások - Mester út kármentesítés előirányzata nő | 5 238 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 5 238 000 | ||||||||
Megjegyzés: 93/2017. (IV.24.) VÜB bizottsági határozat alapján Kármentesítéshez kapcsolódó Áfa tartalom forrásának biztosítása | |||||||||
c) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások | |||||||||
Általános tartalék előirányzata nő | 4 062 369 | Vagyonműködtetés kiadásai - Tulajdonosi helytállási kötelezettség előirányzata csökken | 4 062 369 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 4 062 369 | ||||||||
Megjegyzés: önkormányzati tulajdonban álló lakás és nem lakás célú helyiségek bérlői, illetve használói viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos díjhátralék rendezése z-18/2016. (VI.30.) számú közgyűlési határozat alapján | |||||||||
Általános tartalék előirányzata csökken | 7 034 515 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő | 4 500 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési kiadások | 4 500 000 | ||||||||
Megjegyzés: Sport eredményességi támogatás Szolnoki Vizilabda SC Kft. 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet | |||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatás előirányzata nő | 518 800 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 518 800 | ||||||||
Megjegyzés: Különjárat biztosítása nyári időszakban a Széchenyi lakótelep-Tiszaliget között | |||||||||
Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 2 015 715 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatások | 1 642 500 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 325 215 | ||||||||
Dologi kiadások | 48 000 | ||||||||
Megjegyzés: A helyi önkormányzati képviselők és a képviselő testület bizottságainak nem képviselő tagjainak (külső szakértők) tiszteletdíj rendezése. | |||||||||
(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata csökken | 9 689 000 | Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Szökőkutak üzemeltetése előirányzata nő | 9 689 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 9 689 000 | Dologi kiadások | 9 689 000 | ||||||
Megjegyzés: Szökőkút üzemeltetése | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 1 500 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő | 1 500 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 1 500 000 | Egyéb működési célú kiadások | 1 500 000 | ||||||
Megjegyzés: A tanórán kívüli tevékenységek, felzárkóztató programok költségeinek finanszírozása | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken | 2 500 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása előirányzata nő | 2 500 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 2 500 000 | Egyéb működési célú kiadások | 2 500 000 | ||||||
Megjegyzés: Rendeletben meghatározott feltételek alapján a civil szervezetek pályázati úton történő támogatása | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 4 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi vállalkozások támogatása előirányzata nő | 4 000 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 4 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 4 000 000 | ||||||
Megjegyzés: Rendelet alapján az önkormányzattal feladat-ellátási szerződést kötött egészségügyi vállalkozások támogatása | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - ebből Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Támogata melyből Bartók Béla Kamarakórus támogatása előirányzata csökken | 27 150 000 | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő | 27 150 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 27 150 000 | Személyi juttatások | 17 398 950 | ||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 717 769 | ||||||||
Dologi kiadások | 6 033 281 | ||||||||
Megjegyzés: Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus költségvetési szervként történő megalapítása | |||||||||
Fejlesztési kiadások - Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése előirányzata csökken | 1 500 000 | Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 14 569 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Beruházási kiadások | 1 500 000 | Dologi kiadások | 14 569 000 | ||||||
Fejlesztési kiadások - Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata csökken | 3 269 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 3 269 000 | ||||||||
Fejlesztési kiadások - Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése előirányzata csökken | 1 950 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 1 950 000 | ||||||||
Fejlesztési kiadások -Véső úti R.A.J.T. előirányzata csökken | 2 100 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 2 100 000 | ||||||||
Fejlesztési kiadások - Véső út és környéke belterületi vízrendezés előirányzata csökken | 1 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 1 000 000 | ||||||||
Fejlesztési kiadások - ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon előirányzata csökken | 1 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 1 000 000 | ||||||||
Fejlesztési kiadások - Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata csökken | 700 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 700 000 | ||||||||
Fejlesztési kiadások - Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása előirányzata csökken | 350 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 350 000 | ||||||||
Fejlesztési kiadások - Móra úti rendelő újjáépítése előirányzata csökken | 350 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 350 000 | ||||||||
Fejlesztési kiadások - Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése előirányzata csökken | 1 850 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 1 850 000 | ||||||||
Fejlesztési kiadások -Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért előirányzata csökken | 500 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 500 000 | ||||||||
Megjegyzés: a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése alapján az önerőhöz szükséges előirányzat átcsoportosítása. | |||||||||
3. § | |||||||||
(1) | A Rendelet 2. számú mellékletében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága oszlopban a "Létszám (fő) 237,5 ebből: szakmai (fő) 158" szövegrész helyébe "Létszám: (fő) 238, ebből: szakmai (fő) 158,5 " szöveg lép. | ||||||||
(2) | A Rendelet 2. számú melléklete a következő oszloppal egészül ki: | ||||||||
Megnevezés | Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | ||||||||
I. | B E V É T E L | ||||||||
1.1.1. | - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | ||||||||
1.1.2 | - Egyéb saját bevétel | ||||||||
1.1.3 | - ÁFA bevételek, visszatérülések | ||||||||
1.1.4 | - Hozam- és kamatbevételek | ||||||||
1.1 | Intézményi működési bevételek összesen | ||||||||
1.2 | Felhalmozási jellegű bevételek | ||||||||
1.3 | Véglegesen átvett pénzeszközök | 13 515 423 | |||||||
1.3.1 | Működésre átvett pénzeszközök | 13 515 423 | |||||||
1.3.1.1 | - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 515 423 | |||||||
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||||
1.3.1.2 | - Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||
1.3.2 | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | ||||||||
1.3.2.1 | - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||
1.3.2.2 | - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
1.4 | Önkormányzati támogatás | 27 150 000 | |||||||
I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 40 665 423 | |||||||
II. | K I A D ÁS | ||||||||
2.1 | Személyi juttatások | 22 252 950 | |||||||
2.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 895 649 | |||||||
2.3 | Dologi kiadások | 9 016 824 | |||||||
2.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
2.5 | Felhalmozási kiadások | 4 500 000 | |||||||
2.5.1 | - Beruházás | 4 500 000 | |||||||
2.5.2 | - Felújítás | ||||||||
II. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 665 423 | |||||||
Létszám: (fő) | 18 | ||||||||
ebből: szakmai (fő) | 17 | ||||||||
(3) | A Rendelet 2. számú melléklete a Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen és az Összesen oszlopa helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
Megnevezés | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | Összesen | |||||||
I. | B E V É T E L | ||||||||
1.1.1. | - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | ||||||||
1.1.2 | - Egyéb saját bevétel | 50 500 000 | 371 401 000 | ||||||
1.1.3 | - ÁFA bevételek, visszatérülések | 15 850 000 | 169 834 000 | ||||||
1.1.4 | - Hozam- és kamatbevételek | ||||||||
1.1 | Intézményi működési bevételek összesen | 66 350 000 | 541 407 000 | ||||||
1.2 | Felhalmozási jellegű bevételek | 900 000 | |||||||
1.3 | Véglegesen átvett pénzeszközök | 13 515 423 | 215 601 423 | ||||||
1.3.1 | Működésre átvett pénzeszközök | 13 515 423 | 215 601 423 | ||||||
1.3.1.1 | - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 515 423 | 215 601 423 | ||||||
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | 199 850 000 | ||||||||
1.3.1.2 | - Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||
1.3.2 | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | ||||||||
1.3.2.1 | - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||
1.3.2.2 | - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
1.4 | Önkormányzati támogatás | 523 482 000 | 4 835 820 000 | ||||||
I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 603 347 423 | 5 593 728 423 | ||||||
II. | K I A D ÁS | ||||||||
2.1 | Személyi juttatások | 310 898 950 | 3 035 763 950 | ||||||
2.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 69 786 649 | 687 761 649 | ||||||
2.3 | Dologi kiadások | 196 661 824 | 1 738 912 824 | ||||||
2.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 290 000 | |||||||
2.5 | Felhalmozási kiadások | 26 000 000 | 131 000 000 | ||||||
2.5.1 | - Beruházás | 26 000 000 | 111 000 000 | ||||||
2.5.2 | - Felújítás | 20 000 000 | |||||||
II. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 603 347 423 | 5 593 728 423 | ||||||
Létszám: (fő) | 125,75 | 1 001,55 | |||||||
ebből: szakmai (fő) | 107,25 | 457,35 | |||||||
4. § | |||||||||
Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. június 29-i ülésén | |||||||||
Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
polgármester | jegyző |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. április havi kompenzációja 432/2016. (XII. 15.) kormányrendelet alapján | ||||
adatok Ft-ban | ||||
Intézmények megnevezése | Támogatási összeg | |||
Személyi juttatás | Szociális hozzájárulási adó | Összesen | ||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen | 1 651 362 | 363 300 | 2 014 662 | |
Ebből: | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata | 246 662 | 54 266 | 300 928 |
Szolnok Városi Óvodák | 242 000 | 53 240 | 295 240 | |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 1 162 700 | 255 794 | 1 418 494 | |
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen | 206 700 | 45 474 | 252 174 | |
Ebből: | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet | |||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 147 800 | 32 516 | 180 316 | |
Damjanich János Múzeum | 58 900 | 12 958 | 71 858 | |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 149 300 | 32 846 | 182 146 | |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 283 700 | 62 414 | 346 114 | |
Intézmények mindösszesen: | 2 291 062 | 504 034 | 2 795 096 |
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat is tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (3) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2017. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.
A rendelet 2. §-ához
Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága kérelme alapján többlet feladatok ellátásához 0,5 fő álláshely kerül megállapításra 2017. július 1-től.
A 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének kiegészítése szükséges a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus intézményi költségvetési előirányzataival valamint az intézmény létszámának meghatározására kerül sor.
A rendelet 4. §-ához
A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.