Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 10. 01- 2017. 09. 30Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-10-01-tól 2017-10-01-ig
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
| 1. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| (1) Állami támogatások | 265 379 164 | ||||||||
| a) Normatív állami hozzájárulás | 68 378 506 | ||||||||
| Normatív módon elosztott támogatások | 68 378 506 | ||||||||
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elimert összege) előirányzata csökken | 1 191 974 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 1 191 974 | ||||||
| Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény "Kiegészítő szabályok" szerint támogatás 2017. május havi igénylés módosítása alapján | |||||||||
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||||||
| Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő | 53 950 813 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 3 950 349 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 3 237 992 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 712 357 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 50 000 464 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 50 000 464 | ||||||||
| Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/A.§ alapján történő támogatás | |||||||||
| Intézményi gyermekétkeztetés támogatása előirányzata csökken | 3 296 385 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 2 799 084 | ||||||
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása előirányzata csökken | 5 619 | ||||||||
| Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez előirányzata nő | 502 920 | ||||||||
| Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény "Kiegészítő szabályok" szerint támogatás 2017. május havi igénylés módosítása alapján | |||||||||
| Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő | 19 471 426 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 16 571 149 | ||||||
| A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása előirányzata csökken | 2 900 277 | Melyből: | |||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 16 571 149 | ||||||||
| Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény "Kiegészítő szabályok" szerint támogatás 2017. május havi igénylés módosítása alapján | |||||||||
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||||
| Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő | 1 847 602 | Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő | 1 847 602 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 847 602 | ||||||||
| Megjegyzés: 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklet IV. 1.i) pontja alapján kapott támogatás | |||||||||
| b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 197 000 658 | ||||||||
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 374 000 | ||||||||
| Önkormányzati elszámolások | 374 000 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 374 000 | ||||||
| Prémium évek program (2017.04.01-2017.06.30) előirányzata nő | Melyből: | ||||||||
| Személyi juttatás | 306 557 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 67 443 | ||||||||
| Megjegyzés: 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján prémium évek program, valamint a különleges foglalkoztatási állomány munkáltatói költségeinek megtérítése | |||||||||
| Egyéb működési célú támogatások | 196 626 658 | ||||||||
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. május-július havi) előirányzata nő | 12 467 502 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 7 288 752 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| 432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján | Személyi juttatás | 5 974 387 | |||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 1 314 365 | ||||||||
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 5 178 750 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 5 178 750 | ||||||||
| Megjegyzés: a 432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján történő támogatás | |||||||||
| Bölcsődei pótlék előirányzata nő | 16 253 931 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 16 253 931 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 13 322 894 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 2 931 037 | ||||||||
| Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/B.§ alapján történő támogatás | |||||||||
| Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő | 8 977 369 | Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő | 4 650 157 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 3 811 604 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 838 553 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum előirányzata nő | 3 685 989 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 3 021 302 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 664 687 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus előirányzata nő | 641 223 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 525 592 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 115 631 | ||||||||
| Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 21.§ alapján történő támogatás | |||||||||
| A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkenés hatásának kompenzációja előirányzata nő | 84 377 401 | Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - A minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációja előirányzata nő | 27 946 393 | ||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 56 431 008 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 56 431 008 | ||||||||
| Megjegyzés: 1312/2017. (VI.8.) Korm.határozat 4. pontja alapján nyújtott támogatás | |||||||||
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők támogatása előirányzata nő | 30 961 455 | Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - A minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációja előirányzata nő | 30 961 455 | ||||||
| Megjegyzés: 430/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján történő támogatás | |||||||||
| A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása előirányzata nő | 32 330 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzat nő | 32 330 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 32 330 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet I.5. pont alapján | |||||||||
| Természetbeni ellátások előirányzata nő | 10 709 000 | SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása(Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő | 10 709 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 709 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) 1997. évi XXXI. tv. alapján | |||||||||
| Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása - Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása előirányzata nő | 550 000 | SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása -Igazgatási kiadások (Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő | 550 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 450 820 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 99 180 | ||||||||
| Megjegyzés: 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet I.6.b) pont alapján | |||||||||
| (2) Bevételek | |||||||||
| a) Működési bevételek | |||||||||
| Köztemetés visszafizetés előirányzata nő | 490 943 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 490 943 | ||||||
| Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek | |||||||||
| REPtár továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő | 152 455 | Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő | 152 455 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 152 455 | ||||||||
| Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése megállapodás alapján | |||||||||
| Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő | 180 118 | Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő | 89 918 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 89 918 | ||||||||
| Megjegyzés: Cserhaj Szolgáltató Központban történt káreseményhez kapcsolódó kártérítés | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 90 200 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 90 200 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnok Zengő Óvoda csőtörés káreseményhez kapcsolódó kártérítés | |||||||||
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 7 265 054 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 7 265 054 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 7 265 054 | ||||||||
| Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján | |||||||||
| Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 5 024 109 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 5 024 109 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 5 024 109 | ||||||||
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatás (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogutódja) | |||||||||
| Diákmunka támogatása előirányzata nő | 1 622 171 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 1 622 171 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 622 171 | ||||||||
| Megjegyzés: Diákmunka kiadásainak támogatása | |||||||||
| Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez előirányzat nő | 8 967 513 | Fejlesztési kiadások - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása előirányzata nő | 8 967 513 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 4 960 630 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 1 339 370 | ||||||||
| Dologi kiadások | 538 000 | ||||||||
| Beruházási kiadások | 2 129 513 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01281 | |||||||||
| c) Pénzügyi elszámolások | |||||||||
| Előző évek állami elszámolásai előirányzata nő | 17 303 590 | Pénzügyi elszámolások - Állami támogatás elszámolása előirányzata nő | 2 213 835 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 2 107 222 | ||||||||
| Dologi kiadások | 106 613 | ||||||||
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 13 012 387 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 2 077 368 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 2 077 368 | ||||||||
| Megjegyzés: 2015. évi ÁSZ ellenőrzés állami pótlólagos támogatás 3.572.767,- Ft, 2016. évi állami pótlólagos támogatás 13.730.823,- Ft | |||||||||
| (3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Bevételi előirányzat nő | 57 601 926 | ||||||||
| Ebből: | |||||||||
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | |||||||||
| - Egyéb saját bevétel | 39 288 471 | ||||||||
| - ÁFA bevételek, visszatérülések | 6 228 184 | ||||||||
| - Hozam- és kamatbevételek | |||||||||
| - Egyéb pénzügyi műveletek bévetelei | |||||||||
| Intézményi működési bevételek összesen: | 45 516 655 | ||||||||
| Felhalmozási jellegű bevételek | |||||||||
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 12 085 271 | ||||||||
| Működésre átvett pénzeszközök | 12 085 271 | ||||||||
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 085 271 | ||||||||
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||||
| - Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Kiadási előirányzat nő | 57 601 926 | ||||||||
| Ebből: | |||||||||
| Személyi juttatások | 19 265 650 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 667 575 | ||||||||
| Dologi kiadások | 37 691 701 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | -290 000 | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
| Felhalmozási kiadások | -7 733 000 | ||||||||
| - Beruházás | -6 700 000 | ||||||||
| - Felújítás | -1 033 000 | ||||||||
| 2. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások | |||||||||
| a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Energia kincstári tartalék előirányzata csökken | 16 426 674 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiakincstár üzemeltetése előirányzata nő | 16 426 674 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 16 426 674 | ||||||||
| Megjegyzés: Szerződés szerinti havi üzemeltetési költségek, valamint a 2016. évi megtakarítás kifizetéséhez szükséges forrás biztosítása | |||||||||
| Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata nő | 1 836 954 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata csökken | 1 836 954 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 505 700 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 331 254 | ||||||||
| Megjegyzés: 2017. szeptember 1-től óvodai csoport átadás miatt | |||||||||
| Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 62 701 650 | Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 3 174 110 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 3 174 110 | ||||||||
| Megjegyzés: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0007 azonosító számú projekt támogatás visszatérítés | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 300 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 300 000 | ||||||||
| Megjegyzés: A "Szolnoki MÁV Kórházért" Alapítvány számára emlékkönyv kiadásának támogatása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 500 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Csillag-Cserhaj Szolgáltató Pont karbantartási feladatok támogatása | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 691 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 691 000 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 2 869 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 2 869 000 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 574 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 574 000 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 287 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 287 000 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 689 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 689 000 | ||||||||
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő | 6 800 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 6 800 000 | ||||||||
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő bértámogatás | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása (Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.) előirányzata nő | 7 640 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 7 640 000 | ||||||||
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő bértámogatás | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 13 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 13 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő bértámogatás | |||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet támogatási előirányzata nő | 2 196 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 800 000 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 396 000 | ||||||||
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő bértámogatás | |||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 2 895 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 2 372 950 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 522 050 | ||||||||
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő bértámogatás | |||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 5 452 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 4 468 852 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 983 148 | ||||||||
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő bértámogatás | |||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 392 840 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 322 000 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 70 840 | ||||||||
| Megjegyzés: 2017. októrber 1-től 1 fő karbantartó bére járulékkal 2 hónapra | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális térkép elkészítése előirányzata nő | 6 185 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 6 185 000 | ||||||||
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő kiadás | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 4 556 700 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 3 735 000 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 821 700 | ||||||||
| Megjegyzés: Simon Ferenc úti Bölcsőde bővítéséhez kapcsolódó létszám növekedés | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szervezetek támogatása előirányzata nő | 4 500 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 4 500 000 | ||||||||
| Megjegyzés: JNSZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság működési feltételeinek javítására | |||||||||
| b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Általános tartalék előirányzata csökken | 44 580 200 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 2 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 2 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Tisza Táncegyüttes Művészeti Egyesület támogatása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 1 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési kiadások | 1 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Ars-In-Kom Kft. II. Fesztivál a Hozam Klubban című rendezvénysorozat támogatása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő | 1 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési kiadások | 1 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Jászkun Volán SC (Szudi Ádám) sportági felkészülés költségeinek támogatása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő | 880 200 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési kiadások | 880 200 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnoki Olaj KK bajnokcsapat találkozó támogatása | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 500 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 500 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Jubileumi rendezvény támogatása | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő | 2 200 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 200 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Új utcabútorok (köztéri padok, hulladékgyűjtők, kerékpártámaszok) beszerzése | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő | 21 800 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 21 800 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Felmerülő városüzemeltetési feladatok ellátáshoz szükséges költségek támogatása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 10 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: kisbusz beszerzés támogatása | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 5 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 2 000 000 | ||||||||
| Felújítási kiadások | 3 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Többlet működési költségek támogatása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 200 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési kiadások | 200 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 233/2017. (VII.28) sz. közgyűlési határozat alapján a Korszerű Kereskedelemért Alapítvány részére a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara hallgatóinak a Tourist Police programban való részvétel támogatása | |||||||||
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Pázsitgondozás és lombtakarítás előirányzata csökken | 405 510 | Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Szökőkutak üzemeltetése előirányzata nő | 1 233 050 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 405 510 | Dologi kiadások | 1 233 050 | ||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Gyaloghíd hídfők zöldterület ápolása előirányzata csökken | 827 540 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 827 540 | ||||||||
| Megjegyzés: Szökőkút üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges költség | |||||||||
| Fejlesztési kiadások - Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata csökken | 1 769 000 | Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 78 704 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 1 769 000 | Dologi kiadások | 48 794 000 | ||||||
| Fejlesztési kiadások - Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése előirányzata csökken | 700 000 | Beruházási kiadások | 29 910 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 700 000 | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - Véső úti R.A.J.T. előirányzata csökken | 2 100 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 2 100 000 | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - Véső út és környéke belterületi vízrendezés előirányzata csökken | 1 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 1 000 000 | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon előirányzata csökken | 750 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 750 000 | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - Tisza park belvárosi zöld területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata csökken | 500 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 500 000 | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése előirányzata csökken | 1 500 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 1 500 000 | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért előirányzata csökken | 500 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 500 000 | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás előirányzata csökken | 9 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 9 000 000 | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése előirányzata csökken | 47 552 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 47 552 000 | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - "Két kerékre Szolnok"! előirányzata csökken | 7 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 5 800 000 | ||||||||
| Beruházási kiadások | 1 200 000 | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése előirányzata csökken | 6 333 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | 6 333 000 | ||||||||
| Megjegyzés: projektek 2017. évi önerő tartalmainak felhasználása a feladatok időbeli eltolódása miatt | |||||||||
| Fejlesztési kiadások - Sportfejlesztési programok (vívócsarnok) előirányzata csökken | 52 500 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő | 108 800 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | 52 500 000 | Felhalmozási célú átadott pénzeszköz | 108 800 000 | ||||||
| Fejlesztési kiadások - Sportfejlesztési programok (intézményi sportpályák) előirányzata csökken | 56 300 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | 56 300 000 | ||||||||
| Megjegyzés: fejlesztés megvalósításához szükséges saját forrás biztosítása a 193/2017. (VI.29) sz. közgyűlési határozat alapján | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata csökken | 2 500 000 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata nő | 2 500 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Felújítási kiadások | 2 500 000 | Dologi kiadások | 2 500 000 | ||||||
| Megjegyzés: Zagyvaparti orvosi rendelő felújítása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata csökken | 37 582 914 | Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - A minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációja előirányzata nő | 37 582 914 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 37 582 914 | ||||||||
| Megjegyzés: Minimálbér és garantálbérminimum állami támogatás | |||||||||
| 3. § | |||||||||
| (1) | A Rendelet 2. számú mellékletében a Szolnok Városi Óvodák oszloban a "Létszám (fő): 351,32 ebből: szakmai (fő) 191,60" szövegrész helyébe "Létszám (fő) 349,32 az ebből: szakmai (fő) 189,6 " szöveg lép. | ||||||||
| (2) | A Rendelet 2. számú mellékletében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága oszlopban a "Létszám (fő) 238 ebből: szakmai (fő) 158.5" szövegrész helyébe "Létszám (fő) 245 ebből: szakmai (fő) 164,5" szöveg lép. | ||||||||
| (3) | |||||||||
| 4. § | |||||||||
| (1) Ez a rendelet -a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
| (2) A 3.§ (3) bekezdése 2017. október 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
| (3) A 3.§ (1)-(2) bekezdését 2017. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. | |||||||||
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 28-i ülésén | |||||||||
| Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
| polgármester | jegyző | ||||||||
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat is tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (3) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2017. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.
A rendelet 2. §-ához
A költségvetés főösszegén belüli egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a tartalékokból, a belső feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
A Damjanich János Múzeum kérelme alapján az intézmény létszáma többletfeladatok miatt 2017. október 1-től 1 fő karbantartóval bővül.
A rendelet 4. §-ához
A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.
| (3) | A Rendelet 2. számú mellékletében a Damjanich János Múzeum oszlopban a "Létszám (fő) 41,25 ebből: szakmai (fő) 37,25 " szövegrész helyébe "Létszám (fő) 42,25 ebből: szakmai (fő) 37,25" szöveg lép. | ||||||||