Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 19- 2017. 12. 19Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-12-19-tól 2017-12-20-ig
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
1. § | |||||||||
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||
(1) Állami támogatások | 18 404 656 | ||||||||
Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 18 404 656 | ||||||||
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 374 000 | ||||||||
Önkormányzati elszámolások | 374 000 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 374 000 | ||||||
Prémium évek program (2017.07.01-2017.09.30.) előirányzata nő | Melyből: | ||||||||
Személyi juttatás | 306 557 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 67 443 | ||||||||
Megjegyzés: 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján prémium évek program, valamint a különleges foglalkoztatási állomány munkáltatói költségeinek megtérítése | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások | 18 030 656 | ||||||||
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. október havi) előirányzata nő | 4 100 202 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 2 452 886 | ||||||
Melyből: | |||||||||
432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján | Személyi juttatás | 2 010 562 | |||||||
Szociális hozzájárulási adó | 442 324 | ||||||||
(részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 1 647 316 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 1 647 316 | ||||||||
Megjegyzés: a 432/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján történő támogatás | |||||||||
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők támogatása előirányzata nő | 3 803 454 | Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - A minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációja előirányzata nő | 3 803 454 | ||||||
Megjegyzés: 125/2017. (VI.8.) Kormányrendelet alapján történő támogatás | |||||||||
Természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány) előirányzata nő | 10 127 000 | SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása- Igazgatási kiadások - (Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő | 10 127 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | |||||||||
Megjegyzés: 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 20/A. §-a és 149/1997. (IX.10.) Korm.rend 68. §-a alapján kapott támogatás | |||||||||
(2) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
(részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
Bevételi előirányzat nő | 29 008 012 | ||||||||
Ebből: | |||||||||
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | |||||||||
- Egyéb saját bevétel | 21 939 571 | ||||||||
- ÁFA bevételek, visszatérülések | 5 902 436 | ||||||||
- Hozam- és kamatbevételek | |||||||||
- Egyéb pénzügyi műveletek bévetelei | |||||||||
Intézményi működési bevételek összesen: | 27 842 007 | ||||||||
Felhalmozási jellegű bevételek | |||||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 1 166 005 | ||||||||
Működésre átvett pénzeszközök | 1 166 005 | ||||||||
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 824 516 | ||||||||
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||||
- Működési célú átvett pénzeszközök | 341 489 | ||||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Kiadási előirányzat nő | 29 008 012 | ||||||||
Ebből: | |||||||||
Személyi juttatások | 6 686 117 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 364 457 | ||||||||
Dologi kiadások | 15 757 438 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
Felhalmozási kiadások | 200 000 | ||||||||
- Beruházás | 200 000 | ||||||||
- Felújítás | |||||||||
2. § | |||||||||
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
Tartalékokat érintő átcsoportosítások | |||||||||
Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata nő | 40 000 000 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata csökken | 40 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 35 000 000 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 5 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: kettős finanszírozás technikai korrekciója | |||||||||
Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 101 843 000 | Fejlesztési kiadások - MI-24 emlékmű előirányzata nő | 18 343 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 18 343 000 | ||||||||
Megjegyzés: tervezési, kivitelezési, műszaki ellenőrzési feladatok költségeire forrás biztosítása | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata nő | 25 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 25 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő szünidei gyermekétkeztetés támogatása | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő | 53 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 53 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: működési feladatok támogatása | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő | 2 500 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 500 000 | ||||||||
Megjegyzés: eszközvásárlás támogatása (Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.) | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő | 3 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 3 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Szolnoki MÁV SE működési támogatás | |||||||||
3. § | |||||||||
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. december 14-i ülésén | |||||||||
Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
polgármester | jegyző |
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat is tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2017. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.
A rendelet 2. §-ához
A költségvetés főösszegén belüli egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a tartalékokból, a belső feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.