|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. § |
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| adatok Ft-ban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Állami támogatások | 348 218 563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) Normatív állami hozzájárulás | 327 593 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
| 13 221 470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege előirányzata nő | 12 373 200 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 13 221 470 |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege előirányzata csökken | 4 410 000 |
|
|
|
|
|
|
| Óvodai működtetési támogatás előirányzata nő | 2 559 934 |
|
|
| Kiegészítő támogtás az Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata nő | 2 698 336 |
|
|
| Megjegyzés: 2018. május havi igénylés módosítása alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 305 117 553 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bölcsődei kiegészítő támogatás előirányzata nő | 173 410 000 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 173 410 000 |
| Megjegyzés: 46/2018. (III.19.) Korm. rendelet alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás előirányzata nő | 22 342 400 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 22 338 410 |
| A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása előirányzata csökken | 3 990 |
|
|
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő | 54 699 941 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 54 699 941 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 54 699 941 |
|
| Megjegyzés: 2018. május havi igénylés módosítása alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ágazati összevont pótlék (06.-08. hó) előirányzata nő | 54 477 269 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 4 480 808 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 3 749 631 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 731 177 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 49 996 461 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 49 996 461 |
|
| Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A.§ alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék (06.-08. hó) előirányzata nő | 191 933 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 191 933 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 191 933 |
|
| Megjegyzés: a 2/2018. (II.1.) Korm. rendelet alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
| 9 254 597 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kulturális illetmény pótlék (06.-08. hó) előirányzata nő | 9 254 597 |
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 4 632 311 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 3 876 411 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 755 900 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 3 681 388 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 3 080 659 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 600 729 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő | 940 898 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 787 362 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 153 536 |
|
| Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 21.§ alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 388 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú támogatások |
|
|
|
|
|
|
| 244 000 |
| Önkormányzati elszámolások előirányzata nő | 244 000 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 244 000 |
| Prémium évek program (2018.04.01-2018.06.30) előirányzata nő |
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 204 000 |
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 40 000 |
|
| Megjegyzés: 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján prémium évek program, valamint a különleges foglalkoztatási állomány munkáltatói költségeinek megtérítése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási célú támogatások |
|
|
|
|
|
| 2 144 000 |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása előirányzata nő | 2 144 000 |
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 1 286 400 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások |
| 1 286 400 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Közművelődési feladatok – Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 857 600 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 857 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 18 236 943 |
| Egyéb működési célú támogatások |
|
|
|
|
|
| 18 236 943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (05.-07. hó) előirányzata nő | 9 106 943 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 5 632 726 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 4 713 580 |
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 919 146 |
|
|
|
|
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) |
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 3 474 217 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 3 474 217 |
|
| Megjegyzés: 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Természetbeni ellátások előirányzata nő | 9 130 000 |
| SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása (Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő | 9 130 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 130 000 |
|
| Megjegyzés: Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) 1997. évi XXXI. tv. alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Bevételek |
|
| a) Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kossuth téri károkozás megtérítése előirányzata nő | 375 900 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő | 375 900 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 375 900 |
|
| Megjegyzés: Kossuth téri károkozás megtérítése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozárium károkozás megtérítése előirányzata nő | 118 499 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata nő | 118 499 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 118 499 |
|
| Megjegyzés: Rozárium károkozás megtérítése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 304 382 |
| Általános tartalék előirányzata nő | 304 382 |
| Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sörárium továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő | 129 095 |
| Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 129 095 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 129 095 |
|
| Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése megállapodás alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 3 013 561 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 3 013 561 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 2 658 969 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 259 249 |
|
|
| Dologi kiadások | 95 343 |
|
| Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Diákmunka támogatása előirányzata nő | 2 484 103 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 2 484 103 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 2 078 747 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 405 356 |
|
| Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím előirányzata nő | 100 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 100 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 100 000 |
|
| Megjegyzés: "Ifjúságbarát Önkormányzat" díj a kiemelkedő ifjúságpolitikai tevékenység elismerésére Megyei Önkormányzattól |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Neumann János Egyetem fel nem használt ösztöndíj előirányzata nő | 6 100 000 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 6 100 000 |
| Megjegyzés: Neumann János Egyetem 2017/2018. tanévben fel nem használt ösztöndíj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Katona J. úti szegregátum komplex humán fejlesztése előirányzata nő | 55 216 000 |
| Fejlesztési kiadások - Katona J. úti szegregátum komplex humán fejlesztése előirányzata nő | 21 168 448 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 037 060 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 191 511 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 19 939 877 |
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő | 34 047 552 |
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előlegek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Még több ok SzolnOK.!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon előirányzata nő | 140 400 068 |
| Fejlesztési kiadások - Még több ok SzolnOK.!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon előirányzata nő | 53 465 179 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 44 439 170 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 9 026 009 |
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő | 86 934 889 |
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előlegek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 299 600 |
| Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 299 600 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 299 600 |
|
| Megjegyzés: Soron kívüli támogatás a 2018. évi Támogatási szerződés módosítása alapján (Utcai szociális munka) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő | 180 000 000 |
| Fejlesztési kiadások - A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő | 65 941 333 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 742 000 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 130 221 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 65 069 112 |
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő | 114 058 667 |
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előlegek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása előirányzata nő | 300 000 000 |
| Fejlesztési kiadások - Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása előirányzata nő | 99 151 016 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 7 750 000 |
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 91 401 016 |
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő | 200 848 984 |
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előlegek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d) Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Város Jövője Közalapítvány fel nem használt támogatás előirányzata nő | 1 559 676 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 559 676 |
| Megjegyzés: 2017. évi fel nem használt támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dolgozói lakásépítési kölcsön törlesztése előirányzata nő | 300 000 |
| Igazgatási kiadások - Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei előirányzata nő | 300 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 300 000 |
|
| Megjegyzés: tőke és kezelési költség |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő | 10 153 265 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 10 153 265 |
| Megjegyzés: lakossági befizetések szerződés szerint |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| f) Pénzügyi elszámolások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Előző évek állami elszámolásának bevétele előirányzata nő | 14 272 849 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 14 272 849 |
| Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 6 042 113 |
|
|
|
|
|
|
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ÖNK.) | 2 989 305 |
|
|
|
|
|
|
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (SZKTT) | 5 241 431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Állami támogatás elszámolása előirányzata csökken | 9 449 940 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 9 449 940 |
| Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 1 468 800 |
|
|
|
|
|
|
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 163 020 |
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (SZKTT) | 7 818 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Állami elszámolásának bevétele (SZKTT) előirányzata nő | 7 818 120 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 7 818 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Állami támogatás elszámolása (SZKTT) kiadási előirányzata nő | 5 241 431 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 5 241 431 |
| Megjegyzés: 2017. évi zárszámadás keretében történő 2017. évi állami normatíva elszámolás rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
|
|
|
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételi előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 32 284 555 |
| ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
| 10 456 503 |
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 1 405 772 |
| Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 18 454 431 |
| Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|
|
| 9 330 703 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|
|
|
| Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátási díjak |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
|
|
|
|
|
| 5 699 728 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
|
| Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 3 424 000 |
| Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 49 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 1 918 849 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 32 284 555 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatások |
|
|
|
|
|
|
| 11 468 406 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
| 4 030 528 |
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 1 231 621 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 15 554 000 |
| - Beruházás |
|
|
|
|
|
|
| 15 520 000 |
| - Felújítás |
|
|
|
|
|
|
| 34 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. § |
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
| a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Energia kincstári tartalék előirányzata csökken | 5 494 565 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energia kincstár üzemeltetése előirányzata nő | 5 494 565 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 5 494 565 |
|
| Megjegyzés: 172/2018. (VI.28.) sz. közgyűlési határozat teljesítése alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 23 502 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 1 600 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 600 000 |
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő | 2 400 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 2 400 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás önrésze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 4 658 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 4 658 000 |
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 3 198 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 3 198 000 |
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 621 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 621 000 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 342 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 342 000 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 683 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 683 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2018. II. negyedévi) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szimfónikus Zenekar Nonprofit Kft támogatása előirányzata nő | 10 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 10 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: működési feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
| Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken | 5 263 888 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő | 1 000 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Szegő Gábor Általános Iskola tantermeihez kapcsolódó függönyvásárlás finanszírozása |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő | 4 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Református Egyház támogatása - református templom rekonstrukciója |
|
|
|
|
| Városfejlesztési feladatok - Egyéb városfejlesztési kiadások előirányzata nő | 263 888 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 263 888 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Településrendezési terv módosítását tartalmazó szerződés megkötése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Általános tartalék előirányzata csökken | 29 027 224 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok előirányzata nő | 746 454 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 746 454 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: MAGISZTER Iskola működési feladatainak finanszírozása |
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő | 1 000 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Szudi Ádám egyesületi sportoló sportági felkészülési költségeinek finanszírozása |
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 500 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 500 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: "Akikért a zene szól" Emlékkoncert megrendezésének támogatása |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 6 100 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 6 100 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Neumann János Egyetem - Szolnoki Gazdálkodási Kar működési támogatása |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 2 550 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 550 000 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 4 926 526 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 4 926 526 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Humán szakfeladatok előre nem tervezhető kiadásai |
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő | 13 204 244 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 13 204 244 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Előre nem tervezhető vagyonhasznosítás előkészítés kiadásainak forrás szükséglete |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás |
|
|
|
|
|
|
|
| a) | Városüzemeltetési feladatok |
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Buszvárók tisztítása, grafitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása előirányzata csökken | 946 726 |
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő | 946 726 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 946 726 |
|
| Dologi kiadások |
| 946 726 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata csökken | 5 622 322 |
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata nő | 5 622 322 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 5 622 322 |
|
| Beruházási kiadások | 5 622 322 |
|
| Megjegyzés: Díszvilágításhoz oszlop motívumok beszerzése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata csökken | 75 749 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő | 75 749 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 75 749 |
|
| Beruházási kiadások | 75 749 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 3 500 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Hídfenntartás előirányzata nő | 3 500 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 500 000 |
|
| Dologi kiadások | 3 500 000 |
|
| Megjegyzés: Tiszavirág híd korlátainak cseréje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzata csökken | 1 449 920 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzata nő | 1 449 920 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 449 920 |
|
| Dologi kiadások | 1 449 920 |
|
| Megjegyzés: SZMJV közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás szerződés keretében történő ellátással kapcsolatos hirdetmények, pályázati felhívások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) | Városfejlesztési feladatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városfejlesztési feladatok - Épülethomlokzat felújítása előirányzata csökken | 6 000 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő | 6 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 6 000 000 |
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 6 000 000 |
|
| Megjegyzés: Református Egyház támogatása - református templom rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) | Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata csökken | 2 000 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 2 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 000 000 |
|
| Dologi kiadások | 2 000 000 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Közművelődési színterek támogatása előirányzata csökken | 98 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Városi ünnepek előirányzata nő | 98 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 98 000 |
|
| Dologi kiadások | 98 000 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 165 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 165 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 165 000 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 165 000 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken | 919 537 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 919 537 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 919 537 |
|
| Dologi kiadások | 919 537 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 936 721 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 936 721 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 936 721 |
|
| Személyi juttatás | 761 500 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 175 221 |
|
| Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2018. május - július hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok támogatása előirányzata csökken | 1 887 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok támogatása előirányzata nő | 1 887 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 887 000 |
|
| Személyi juttatás | 364 538 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 522 462 |
|
| Megjegyzés: KAB-KEF-17, KAB-KEF-17-C pályázat előirányzat rendezése szakmai tartalomnak megfelelően |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken | 300 000 |
| Igazgatási kiadások előirányzata nő | 300 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 300 000 |
|
| Személyi juttatás | 255 210 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 44 790 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d) | Várospolitika |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken | 403 957 |
| Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő | 403 957 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 403 957 |
|
| Személyi juttatás | 332 837 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 71 120 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| e) | Fejlesztési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés) előirányzata csökken | 206 234 839 |
| Fejlesztési kiadások - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés) előirányzata nő | 206 234 839 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 206 234 839 |
|
| Felújítási kiadások |
| 206 234 839 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| f) | Vagyonműködtetés kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadása - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken | 4 751 847 |
| Vagyonműködtetés kiadása - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 4 751 847 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Felújítási kiadások | 4 751 847 |
|
| Beruházási kiadások |
| 4 751 847 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. § |
| Ez a rendelet 2018. szeptember 28-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. § |
A településkép védelméről szóló 37/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletének II. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az Épített Környezet Helyi Védelmét Támogató feladatok bizottsági támogatása a költségvetés céljellegű kiadási előirányzata.” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. szeptember 27-i ülésén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szalay Ferenc |
|
| dr. Sebestyén Ildikó |
|
|
| polgármester |
|
| jegyző |
|