Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2018. (X.25.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 10. 26- 2018. 10. 26Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2018. (X.25.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-10-26-tól 2018-10-27-ig
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
| 1. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| (1) Állami támogatások | 24 050 531 | ||||||||
| a) Normatív állami hozzájárulás | 21 113 779 | ||||||||
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 18 027 272 | ||||||||
| Szociális ágazati összevont pótlék (09. hó) előirányzata nő | 17 963 296 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 1 464 557 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 225 571 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 238 986 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 16 498 739 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 16 498 739 | ||||||||
| Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A.§ alapján történő támogatás | |||||||||
| Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék (09. hó) előirányzata nő | 63 976 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 63 976 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 63 976 | ||||||||
| Megjegyzés: a 2/2018. (II.1.) Korm. rendelet alapján történő támogatás | |||||||||
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 086 507 | ||||||||
| Kulturális illetmény pótlék (09. hó) előirányzata nő | 3 086 507 | Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 1 534 560 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 284 151 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 250 409 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 1 258 215 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 052 900 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 205 315 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő | 293 732 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 245 801 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 47 931 | ||||||||
| Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 21.§ alapján történő támogatás | |||||||||
| b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 2 936 752 | ||||||||
| Egyéb működési célú támogatások | 2 936 752 | ||||||||
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (08. hó) előirányzata nő | 2 936 752 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 1 824 677 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 526 925 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 297 752 | ||||||||
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 1 112 075 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 1 112 075 | ||||||||
| Megjegyzés: 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet alapján | |||||||||
| (2) Bevételek | |||||||||
| a) Működési bevételek | |||||||||
| Kossuth téri károkozás megtérítése előirányzata nő | 125 300 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő | 125 300 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 125 300 | ||||||||
| Megjegyzés: Kossuth téri károkozás megtérítése | |||||||||
| Biztosító által megtérített kár előirányzata nő | 108 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 108 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 108 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Kártérítés Csillag Cserhaj Szolgáltató Pont kerítés rongálás | |||||||||
| Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 204 938 | Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 204 938 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 43 569 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 161 369 | ||||||||
| Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek | |||||||||
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 1 102 450 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 1 102 450 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 004 510 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 97 940 | ||||||||
| Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján | |||||||||
| Diákmunka támogatása előirányzata nő | 1 705 405 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 1 705 405 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 427 117 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 278 288 | ||||||||
| Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján | |||||||||
| c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| Móra úti és Aranyi Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése előirányzata nő | 314 000 000 | Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő | 1 390 130 230 | ||||||
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése I. előirányzata nő | 292 077 889 | ||||||||
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése II. előirányzata nő | 286 611 097 | ||||||||
| Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. előirányzata nő | 254 441 244 | ||||||||
| Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése előirányzata nő | 243 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előlegek | |||||||||
| d) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő | 2 714 553 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 2 714 553 | ||||||
| Megjegyzés: lakossági befizetések szerződés szerint | |||||||||
| e) Pénzügyi elszámolások | |||||||||
| Forgatási célú értékpapír (Önkormányzati Magyar Államkötvény) beváltása működési feladatokhoz előirányzata nő | 1 000 000 000 | Forgatási célú értékpapír (Önkormányzati Magyar Államkötvény) vásárlás előirányzata nő | 1 000 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Finanszírozási kiadások | 1 000 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: értékpapír vásárlás | |||||||||
| Forgatási célú értékpapír (Önkormányzati Magyar Államkötvény) kamat bevétele előirányzata nő | 1 164 000 | Forgatási célú értékpapír (Önkormányzati Magyar Államkötvény) kamat előirányzata nő | 1 164 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 164 000 | ||||||||
| Megjegyzés: értékpapír vásárlással kapcsolatos kamatok elszámolása | |||||||||
| (3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Bevételi előirányzat nő | 22 840 792 | ||||||||
| ebből: | |||||||||
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 105 321 | ||||||||
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | |||||||||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| Közhatalmi bevételek | 369 802 | ||||||||
| Működési bevételek | 6 365 669 | ||||||||
| Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
| Szolgáltatások ellenértéke | 6 000 000 | ||||||||
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
| Tulajdonosi bevételek | |||||||||
| Ellátási díjak | |||||||||
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | |||||||||
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
| Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
| Egyéb működési bevételek | 365 669 | ||||||||
| Felhalmozási bevételek | |||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
| Kiadási előirányzat nő | 22 840 792 | ||||||||
| Ebből: | |||||||||
| Személyi juttatások | 8 588 182 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 752 613 | ||||||||
| Dologi kiadások | 7 449 997 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
| Felhalmozási kiadások | 4 050 000 | ||||||||
| - Beruházás | 3 500 000 | ||||||||
| - Felújítás | 550 000 | ||||||||
| 2. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások | |||||||||
| a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 10 000 000 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata nő | 10 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 10 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Nyári napközi és szünidei ingyenes étkeztetés lebonyolításának támogatása | |||||||||
| b) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken | 10 581 900 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata nő | 10 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Felújítási kiadások | 10 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 2018. évi városi fejlesztésekhez kapcsolódóan a fejlesztéssel érintett intézmények karbantartási, felújítási feladatainak támogatása | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 581 900 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 581 900 | ||||||||
| Megjegyzés: Szapáry utcai Óvoda költözéséből adódó többletköltségek finanszírozása | |||||||||
| c) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Általános tartalék előirányzata csökken | 800 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő | 800 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 669 456 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 130 544 | ||||||||
| Megjegyzés: Integrációs feladatokhoz kapcsolódó többlet feladatok kiadásainak finanszírozása | |||||||||
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás | |||||||||
| a) | Városüzemeltetési feladatok | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata csökken | 11 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Fásítás előirányzata nő | 4 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 11 000 000 | Dologi kiadások | 4 000 000 | ||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Gallyazás, fakivágás előirányzata nő | 2 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 000 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Virágosítás előirányzata nő | 3 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 3 000 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata nő | 2 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | 16 800 000 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Hídfenntartás előirányzata nő | 800 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 16 800 000 | Dologi kiadások | 800 000 | ||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő | 8 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 8 000 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő | 8 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 8 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szervezetek támogatása előirányzata csökken | 1 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő | 1 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | Beruházási kiadások | 1 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Polgári védelem előirányzata csökken | 67 942 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Polgári védelem előirányzata nő | 67 942 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 67 942 | Személyi juttatás | 44 787 | ||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 23 155 | ||||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Elektromos töltőállomás üzemeltetése előirányzata csökken | 900 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő | 900 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 900 000 | Beruházási kiadások | 900 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági kötelezések díja előirányzata csökken | 3 500 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő | 3 500 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 3 500 000 | Beruházási kiadások | 3 500 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése előirányzata csökken | 5 600 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő | 5 600 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 5 600 000 | Beruházási kiadások | 5 600 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése előirányzata csökken | 1 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Hídfenntartás előirányzata nő | 1 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 1 000 000 | Dologi kiadások | 1 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Eboltás, ebnyilvántartás és költségei előirányzata csökken | 1 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő | 1 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 1 000 000 | Dologi kiadások | 1 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Állatorvosi ügyelet biztosítása előirányzata csökken | 2 300 000 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő | 2 300 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 2 300 000 | Dologi kiadások | 2 300 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken | 8 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő | 8 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 8 000 000 | Dologi kiadások | 8 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| b) | Humán szakfeladatok célelőirányzatai | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata csökken | 100 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő | 100 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 100 000 | ||||||
| Megjegyzés: Koltói Diáksport Egyesület sporteszközeinek pótlásának támogatása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken | 1 900 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 1 900 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 1 900 000 | Dologi kiadások | 1 900 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken | 2 600 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő | 2 600 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 2 600 000 | Dologi kiadások | 2 600 000 | ||||||
| Megjegyzés: 2018/2019. tanévben az első osztályos tanulók számára tornafelszerelés vásárlása, városi tanévnyitó ünnepség lebonyolításának támogatása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 610 151 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 610 151 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 610 151 | Személyi juttatás | 610 151 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 378 748 | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 378 748 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 378 748 | Személyi juttatás | 307 900 | ||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 70 848 | ||||||||
| Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2018. év augusztus hó) | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények (közművelődési színterek) előirányzata csökken | 3 640 708 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények (közművelődési színterek) előirányzata nő | 3 640 708 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 3 640 708 | Dologi kiadások | 3 640 708 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények (városi ünnepek) előirányzata csökken | 1 453 965 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények (városi ünnepek) előirányzata nő | 1 453 965 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Személyi juttatások | 1 453 965 | Szociális hozzájárulási adó | 45 221 | ||||||
| Dologi kiadások | 1 176 844 | ||||||||
| Egyéb működési kiadások | 231 900 | ||||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| c) | Várospolitika | ||||||||
| Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken | 27 940 | Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő | 27 940 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 27 940 | Beruházási kiadások | 27 940 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken | 1 900 159 | Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő | 1 900 159 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 1 900 159 | Személyi juttatás | 1 900 159 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken | 1 163 396 | Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő | 1 163 396 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 1 163 396 | Személyi juttatás | 1 163 396 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| d) | Fejlesztési kiadások | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás előirányzata csökken | 19 008 290 | Fejlesztési kiadások - Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás előirányzata nő | 19 008 290 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 19 008 290 | Dologi kiadások | 19 008 290 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Fejlesztési kiadások - Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése előirányzata csökken | 14 403 820 | Fejlesztési kiadások - Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése előirányzata nő | 14 403 820 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 14 403 820 | Dologi kiadások | 14 403 820 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Fejlesztési kiadások - Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése előirányzata csökken | 17 837 151 | Fejlesztési kiadások - Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése előirányzata nő | 17 837 151 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 17 837 151 | Dologi kiadások | 17 837 151 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Fejlesztési kiadások - A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése előirányzata csökken | 20 709 959 | Fejlesztési kiadások - A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése előirányzata nő | 20 709 959 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Felújítási kiadások | 20 709 959 | Dologi kiadások | 20 709 959 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Fejlesztési kiadások - Móra úti rendelő újjáépítése előirányzata csökken | 10 027 166 | Fejlesztési kiadások - Móra úti rendelő újjáépítése előirányzata nő | 10 027 166 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Felújítási kiadások | 10 027 166 | Dologi kiadások | 10 027 166 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| e) | Lakásgazdálkodás kiadásai | ||||||||
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata csökken | 40 000 000 | Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata nő | 40 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Felújítási kiadások | 40 000 000 | Dologi kiadások | 40 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken | 802 896 | Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata nő | 802 896 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 802 896 | Egyéb felhalmozási kiadások | 802 896 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| f) | Vagyonműködtetés kiadásai | ||||||||
| Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken | 74 520 | Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő | 74 520 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 74 520 | Beruházási kiadások | 74 520 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata csökken | 1 294 340 | Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő | 1 294 340 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 1 294 340 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 294 340 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| 3. § | |||||||||
| A Rendelet 2. sz. mellékletében a) a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága oszlopban a „Létszám: (fő) 241.00 ebből szakmai: (fő) 164,50” szövegrész helyébe a „Létszám: (fő) 241.00 ebből szakmai: (fő) 163,50” szöveg, b) a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala oszlopban a „Létszám (fő) 202,00” szövegrész helyébe a „Létszám (fő) 204,00” szöveg lép. | |||||||||
| 4. § | |||||||||
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. október 25-i ülésén | |||||||||
| Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
| polgármester | jegyző | ||||||||
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2018. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.
A rendelet 2. §-ához
Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala intézmény létszáma 2018. október 1-től 2 fő közterület-felügyelő szakemberrel bővül. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 2018. évi engedélyezett intézményi létszámában a szakmai álláshelyek száma 1 fővel csökken.
A rendelet 4. §-ához
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.