Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 11. 30- 2018. 11. 30Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-11-30-tól 2018-12-01-ig
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
1. § | |||||||||
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||
(1) Állami támogatások | 60 093 548 | ||||||||
a) Normatív állami hozzájárulás | 21 439 464 | ||||||||
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 18 426 385 | ||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék (10. hó) előirányzata nő | 18 362 409 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 1 443 714 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 1 208 129 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 235 585 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 16 918 695 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 16 918 695 | ||||||||
Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A.§ alapján történő támogatás | |||||||||
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék (10. hó) előirányzata nő | 63 976 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 63 976 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 63 976 | ||||||||
Megjegyzés: a 2/2018. (II.1.) Korm. rendelet alapján történő támogatás | |||||||||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 013 079 | ||||||||
Kulturális illetmény pótlék (10. hó) előirányzata nő | 3 013 079 | Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 1 532 830 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 1 282 703 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 250 127 | ||||||||
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 1 219 022 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 1 020 102 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 198 920 | ||||||||
Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő | 261 227 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 218 600 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 42 627 | ||||||||
Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 21.§ alapján történő támogatás | |||||||||
b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 38 654 084 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások | 38 654 084 | ||||||||
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (09. hó) előirányzata nő | 2 895 084 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 1 783 571 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 1 492 529 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 291 042 | ||||||||
(részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 1 111 513 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 1 111 513 | ||||||||
Megjegyzés: 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet alapján | |||||||||
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása előirányzata nő | 35 759 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzat nő | 35 759 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 35 759 000 | ||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet I.5. pont alapján | |||||||||
(2) Bevételek | |||||||||
a) Működési bevételek | |||||||||
Kossuth téri károkozás megtérítése előirányzata nő | 125 300 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő | 125 300 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 125 300 | ||||||||
Megjegyzés: Kossuth téri károkozás megtérítése | |||||||||
Hatósági kötelezés gyommentesítés elmulasztása miatt előirányzata nő | 60 579 | Alap - Környezetvédelmi Alap előirányzata nő | 60 579 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 60 579 | ||||||||
Megjegyzés: Gyom- és allergén növények elleni védekezés kötelezettségének elmulasztása ügyében lakossági megtérítése | |||||||||
Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 102 469 | Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 102 469 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 102 469 | ||||||||
Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek | |||||||||
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Kizárólagos jog ellenértéke előirányzata nő | 456 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása előirányzata nő | 456 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 456 000 | ||||||||
Megjegyzés: 131/2018.(V.31) közgyűlési határozatnak megfelelő előirányzat rendezése | |||||||||
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 1 032 812 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 1 032 812 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 941 059 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 91 753 | ||||||||
Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján | |||||||||
Természetbeni ellátások előirányzata nő | 8 517 000 | SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása (Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő | 8 517 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 517 000 | ||||||||
Megjegyzés: Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 20/A. §-a és a többször módosított 149/1997. (IX.10.) Korm.rend. 68. §-a alapján | |||||||||
Európai Mobilitási Hét – Autómentes Nap | 1 150 000 | Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő | 1 150 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatások | 209 261 | ||||||||
Dologi kiadások | 940 739 | ||||||||
Megjegyzés: Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott támogatás támogatási szerződés alapján | |||||||||
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése előirányzata nő | 750 377 087 | Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő | 750 377 087 | ||||||
Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előleg | |||||||||
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő | 3 495 750 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 3 495 750 | ||||||
Megjegyzés: lakossági befizetések szerződés szerint | |||||||||
(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
(részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
Bevételi előirányzat nő | 41 668 644 | ||||||||
ebből: | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 12 448 761 | ||||||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 9 115 500 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
Közhatalmi bevételek | 307 564 | ||||||||
Működési bevételek | 28 874 324 | ||||||||
Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 3 269 303 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 595 002 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | |||||||||
Ellátási díjak | |||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 24 746 847 | ||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
Egyéb működési bevételek | 263 172 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | 37 995 | ||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
Kiadási előirányzat nő | 41 668 644 | ||||||||
Ebből: | |||||||||
Személyi juttatások | -324 865 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 673 381 | ||||||||
Dologi kiadások | 34 032 128 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
Felhalmozási kiadások | 3 288 000 | ||||||||
- Beruházás | 3 288 000 | ||||||||
- Felújítás | |||||||||
2. § | |||||||||
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások | |||||||||
a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 101 003 888 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 4 657 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 4 657 000 | ||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 3 229 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 3 229 000 | ||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 621 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 621 000 | ||||||||
Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 311 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 311 000 | ||||||||
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 655 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 655 000 | ||||||||
Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2018. III. negyedévi) | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 24 342 830 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatások | 17 300 000 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 7 042 830 | ||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 15 759 520 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatások | 11 200 000 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 4 559 520 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő | 8 953 538 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 8 953 538 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 17 475 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 17 475 000 | ||||||||
Megjegyzés: Támogatás év végi juttatások kifizetéséhez | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő | 25 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 25 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Vízpart körút föld vételár és földhasználati jog ellenértéke | |||||||||
b) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken | 35 199 956 | Fejlesztési kiadások - Sportfejlesztési programok előirányzata nő | 3 199 956 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 199 956 | ||||||||
Megjegyzés: Támogatás a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 192/2018.(VII.11.) számú KGY határozat alapján | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő | 32 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 32 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Vízpart körút föld vételár és földhasználati jog ellenértéke | |||||||||
c) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások | |||||||||
Általános tartalék előirányzata csökken | 10 708 110 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 4 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 4 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Tisza Mozi Nemzetiközi Filmfesztivál megrendezésének támogatása | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 810 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 810 000 | ||||||||
Megjegyzés: Nagycsoportos gyermekek úszásoktatásához kapcsolódó többletköltségek finanszírozása | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő | 5 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Jégpályára tanulók utaztatása | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 898 110 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 898 110 | ||||||||
Megjegyzés: Hátrányos helyzetű személyek tűzifa támogatása | |||||||||
Általános tartalék előirányzata csökken | 10 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok – Szervezetek támogatása ebből Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 10 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 10 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: működési feladatok támogatása | |||||||||
(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás | |||||||||
a) | Városüzemeltetési feladatok | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata csökken | 6 700 000 | Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata nő | 6 700 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 6 700 000 | Dologi kiadások | 6 700 000 | ||||||
Megjegyzés: Ünnepi díszvilágítási elemek javítási munkái | |||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Polgári védelem előirányzata csökken | 1 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő | 1 000 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 1 000 000 | Beruházási kiadások | 1 000 000 | ||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken | 19 200 000 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő | 19 200 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 19 200 000 | Dologi kiadások | 19 200 000 | ||||||
Megjegyzés: Egyéb felmerülő városüzemeltetési feladatok ellátása | |||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata csökken | 5 200 396 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata nő | 5 200 396 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 5 200 396 | Beruházási kiadások | 5 200 396 | ||||||
Megjegyzés: Térfigyelő szoftver bővítése, kamerarendszer kiépítése | |||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata csökken | 2 500 000 | Humán szakfeladatok célerőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő | 2 500 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 2 500 000 | Beruházási kiadások | 2 500 000 | ||||||
Megjegyzés: Római Katolikus Egyház működési feladatok támogatása | |||||||||
b) | Humán szakfeladatok célelőirányzatai | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sportcélú támogatás előirányzata csökken | 2 815 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sportcélú támogatás előirányzata nő | 2 815 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 2 815 000 | Egyéb működési célú kiadok | 2 815 000 | ||||||
Megjegyzés:Diáksport Egyesületek támogatása | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 321 832 | Pénzügyi elszámolások - Állami támogatás elszámolása előirányzata nő | 321 832 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 321 832 | Egyéb működési célú kiadások | 321 832 | ||||||
Megjegyzés: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elszámolása | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 517 749 | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 517 749 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 517 749 | Személyi juttatás | 420 900 | ||||||
Szociális hozzájárulási adó | 96 849 | ||||||||
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2018. év szeptember, október hó) | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 113 162 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 113 162 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 113 162 | Személyi juttatás | 96 267 | ||||||
Szociális hozzájárulási adó | 16 895 | ||||||||
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program keretében városunkban született hármas ikrek gondozásában segítő kisgyermeknevelő alkalmazásának költségei | |||||||||
c) | Szociális ellátások kiadásai | ||||||||
Szociális ellátások kiadásai - Bursa Hungarica ösztöndíj előirányzata csökken | 2 136 000 | Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 2 136 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 2 136 000 | Dologi kiadások | 2 136 000 | ||||||
Megjegyzés: A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázattal kapcsolatos kiadások teljesítése 08.30-án lezárult, az előirányzat maradvány átcsoportosításra kerül a megnövekedett köztemetéssel kapcsolatos kiadások finanszírozására | |||||||||
d) | Fejlesztési kiadások | ||||||||
Fejlesztési kiadások - Útépítés (Búza utca - Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása és II. ütem: útalap lezárása aszfaltszőnyegezéssel előirányzata csökken | 3 826 772 | Fejlesztési kiadások - Útépítés (Búza utca - Árpa utca I. ütem: útalap kialakítása és II. ütem: útalap lezárása aszfaltszőnyegezéssel előirányzata nő | 3 826 772 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Beruházási kiadások | 3 826 772 | Dologi kiadások | 3 826 772 | ||||||
Megjegyzés: Fizetendő áfa számviteli rendezése | |||||||||
Fejlesztési kiadások - Móra F. úti (Várkonyi tértől - Fiumei úti Iskoláig) és az Ispán krt-i járda felújítása előirányzata csökken | 632 323 | Fejlesztési kiadások - Móra F. úti (Várkonyi tértől - Fiumei úti Iskoláig) és az Ispán krt-i járda felújítása előirányzata nő | 632 323 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Felújítási kiadások | 632 323 | Dologi kiadások | 632 323 | ||||||
Megjegyzés: Fizetendő áfa számviteli rendezése | |||||||||
Fejlesztési kiadások - Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása előirányzata csökken | 82 234 616 | Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő | 82 234 616 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Felújítási kiadások | 82 234 616 | ||||||||
Megjegyzés: Megkötött vállalkozási szerződés alapján a pénzügyi teljesítés 2019. évben történik | |||||||||
Fejlesztési kiadások - Katona József úti szegregátum infrastruktúrális fejlesztése előirányzata csökken | 55 252 037 | Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő | 55 252 037 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 55 252 037 | ||||||||
Megjegyzés: Megkötött szerződések alapján a pénzügyi teljesítés 2019. évben történik | |||||||||
Fejlesztési kiadások - Még több ok SzolnOK.!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon előirányzata csökken | 39 627 131 | Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő | 39 627 131 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 39 627 131 | ||||||||
Megjegyzés: Megkötött szerződések alapján a pénzügyi teljesítés 2019. évben történik | |||||||||
e) | Vagyonműködtetés kiadásai | ||||||||
Vagyonműködtetés kiadásai - Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata csökken | 2 862 475 | Vagyonműködtetés kiadásai - Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő | 2 862 475 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Beruházási kiadások | 2 862 475 | Dologi kiadások | 2 862 475 | ||||||
Megjegyzés: Fizetendő áfa számviteli rendezése | |||||||||
Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM ZRT. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken | 25 260 229 | Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM ZRT. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 25 260 229 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Beruházási kiadások | 1 569 173 | ||||||||
Felújítási kiadások | 23 691 056 | Dologi kiadások | 25 260 229 | ||||||
Megjegyzés: Fizetendő áfa számviteli rendezése | |||||||||
3. § | |||||||||
Szolnok város helyi parkolási rendjéről szóló 17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet 8/C.§ (1) bekezdéséből a „5-10. pontjai” szövegrész hatályát veszti. | |||||||||
4. § | |||||||||
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 29-i ülésén | |||||||||
Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
polgármester | jegyző |
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2018. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.
A rendelet 2. §-ához
Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
A rendelet 4. §-ához
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.