|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. § |
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| adatok Ft-ban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Állami támogatások | 37 950 649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) Normatív állami hozzájárulás | 28 741 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
| 277 432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege előirányzata nő | 2 356 800 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 277 432 |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege előirányzata csökken | 735 000 |
|
|
|
|
|
|
| Óvodai működtetési támogatás előirányzata nő | 108 932 |
|
|
| Kiegészítő támogtás az Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata csökken | 1 453 300 |
|
|
| Megjegyzés: 2018. október havi igénylés módosítása alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 25 438 339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gyermekétkeztetés támogatása -A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása előirányzata csökken | 9 728 000 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 10 854 605 |
| A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása előirányzata csökken | 1 126 605 |
|
|
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő | 17 717 084 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 17 717 084 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 17 717 084 |
|
| Megjegyzés: 2018. október havi igénylés módosítása alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ágazati összevont pótlék (11. hó) előirányzata nő | 18 511 886 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 1 527 248 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 278 032 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 249 216 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 16 984 638 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 16 984 638 |
|
| Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A.§ alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék (11. hó) előirányzata nő | 63 974 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 63 974 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 63 974 |
|
| Megjegyzés: a 2/2018. (II.1.) Korm. rendelet alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
| 3 026 029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kulturális illetmény pótlék (11. hó) előirányzata nő | 3 026 029 |
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 1 549 075 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 296 297 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 252 778 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 1 219 019 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 020 100 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 198 919 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő | 257 935 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 215 845 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 42 090 |
|
| Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 21.§ alapján történő támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 6 336 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú támogatások |
|
|
|
|
|
| 4 836 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatás előirányzata nő | 4 836 000 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 4 836 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Támogatás a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási célú támogatások |
|
|
|
|
|
| 1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) előirányzata nő | 1 500 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Reptár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 1 500 000 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 500 000 |
|
| Megjegyzés: 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. c) pontja alapján Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 2 872 849 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások |
|
|
|
|
|
| 2 872 849 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (10. hó) előirányzata nő | 2 872 849 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 1 756 603 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 469 960 |
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 286 643 |
|
|
|
|
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) |
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 1 116 246 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 116 246 |
|
| Megjegyzés: 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Bevételek |
|
| a) Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kossuth téri károkozás megtérítése előirányzata nő | 125 300 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő | 125 300 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 125 300 |
|
| Megjegyzés: Kossuth téri károkozás megtérítése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok városát népszerűsítő promóciós termékek értékesítése előirányzata nő | 606 077 |
| Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő | 606 077 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 606 077 |
|
| Megjegyzés: Szolnok városát népszerűsítő promóciós termékek értékesítése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 307 407 |
| Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 307 407 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 307 407 |
|
| Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 1 302 772 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 1 302 772 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 019 181 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 99 370 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások |
| 184 221 |
|
| Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő | 1 830 150 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 830 150 |
| Megjegyzés: lakossági befizetések szerződés szerint |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
|
|
|
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételi előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 19 410 855 |
| ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
| 4 245 011 |
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 812 728 |
| Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 14 353 116 |
| Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|
|
| 4 913 530 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|
| 3 156 996 |
| Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátási díjak |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
|
|
|
|
|
| 5 458 676 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
|
| Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 823 914 |
| Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 19 410 855 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatások |
|
|
|
|
|
|
| 4 976 277 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
| 2 295 617 |
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 3 343 961 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 8 795 000 |
| - Beruházás |
|
|
|
|
|
|
| 8 795 000 |
| - Felújítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. § |
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
| a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 27 260 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok – Szervezetek támogatása Ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő | 27 260 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 27 260 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: működési feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
| b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Általános tartalék előirányzata csökken | 30 558 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok – Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 13 408 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 13 408 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: működési feladatok támogatása |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 150 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 150 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Szolnok, Botár Imre utca 2. 9/5. ingatlan fertőtlenítő takarítás költsége |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 5 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Hetényi Géza Kórház támogatása támogatási szerződés alapján |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 12 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 12 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Munkácsy kiállítás megrendezésének támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) | Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 160 350 |
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata nő | 160 350 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 160 350 |
|
| Dologi kiadások | 160 350 |
|
| Megjegyzés: "Széchenyi praxisközösség az egészségfejlesztésért" című pályázat keretében felmerült helyiségbérlés költsége |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) | Fejlesztési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás előirányzata csökken | 40 732 049 |
| Fejlesztési kiadások - Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás előirányzata nő | 40 732 049 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 40 732 049 |
|
| Dologi kiadások |
| 40 732 049 |
|
| Megjegyzés: Fizetendő áfa számviteli rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. |
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. december 13-i ülésén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szalay Ferenc |
|
| dr. Sebestyén Ildikó |
|
|
| polgármester |
|
| jegyző |
|