Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 31- 2019. 01. 31

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019-01-31-tól 2019-02-01-ig


Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

						adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások							31 722 449

a) Normatív állami hozzájárulás							24 002 970


A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							20 905 744

	Gyermekétkeztetés támogatása -Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása előirányzata nő		2 188 274	Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő			2 188 274
	Megjegyzés: 2018. október havi igénylés módosítása alapján

	Szociális ágazati összevont pótlék (12. hó) előirányzata nő		18 653 417	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő			1 520 431
				Melyből:
				Személyi juttatás		1 272 327
				Szociális hozzájárulási adó		248 104
				Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő			17 132 986
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások		17 132 986
	Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A.§ alapján történő támogatás

	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék (12. hó) előirányzata nő		64 053	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő			64 053
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások		64 053
	Megjegyzés: a 2/2018. (II.1.) Korm. rendelet alapján történő támogatás

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							3 097 226

	Kulturális illetmény pótlék (12. hó) előirányzata nő		3 097 226	Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő			1 570 319
				Melyből:
				Személyi juttatás		1 314 075
				Szociális hozzájárulási adó		256 244
				Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő			1 258 218
				Melyből:
				Személyi juttatás		1 052 902
				Szociális hozzájárulási adó		205 316
				Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő			268 689
				Melyből:
				Személyi juttatás		224 844
				Szociális hozzájárulási adó		43 845
	Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 21.§ alapján történő támogatás

b) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							4 780 000

	Működési célú támogatások						1 780 000

	Önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzat nő		1 780 000	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő			1 780 000
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások		1 780 000
	Megjegyzés: 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. a) pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatása a hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról szóló 1498/2018. (X. 12.) Korm. határozat alapján

	Felhalmozási célú támogatások						3 000 000

	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása előirányzata nő		3 000 000	Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő			3 000 000
				Melyből:
				Beruházási kiadások		3 000 000
	Megjegyzés: 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. b) pontja alapján Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

c) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai							2 939 479

Egyéb működési célú támogatások							2 939 479

	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (11. hó) előirányzata nő		2 939 479	Intézmények támogatási előirányzata nő			1 898 274
			2 939 479	Melyből:
				Személyi juttatás		1 588 514
				Szociális hozzájárulási adó		309 760
				(részletezés a 1. számú melléklet szerint)
				Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő			1 041 205
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások		1 041 205
	Megjegyzés: 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet alapján

(2) Bevételek
a) Működési bevételek

	Kossuth téri károkozás megtérítése előirányzata nő		125 300	Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő			125 300
				Melyből:
				Dologi kiadások		125 300
	Megjegyzés: Kossuth téri károkozás megtérítése

	Hatósági kötelezés gyommentesítés elmulasztása miatt előirányzata nő		118 872	Alap - Környezetvédelmi Alap előirányzata nő			118 872
				Melyből:
				Dologi kiadások		118 872
	Megjegyzés: Gyom- és allergén növények elleni védekezés kötelezettségének elmulasztása ügyében lakossági megtérítése

	Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő		289 051	Általános tartalék			289 051


	Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

	Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő		1 118 115	Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő			1 118 115
				Melyből:
				Személyi juttatás		917 307
				Szociális hozzájárulási adó		178 875
				Dologi kiadások		21 933
	Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

	"Hiszek benned" sporttámogatás előirányzata nő		9 184 000	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő			9 184 000
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások		9 184 000
	Megjegyzés: Hiszek Benned Sport Program I. alprogramjának III. üteme

	Diákmunka támogatása előirányzata nő		56 220	Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő			56 220
				Melyből:
				Személyi juttatás		47 046
				Szociális hozzájárulási adó		9 174
	Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

c) Működési célú átvett pénzeszközök

	O & GD Centrál Kft. Támogatása előirányzata nő		500 000	Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő			500 000
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások		500 000

	Megjegyzés: Az Alcsiszigetről szóló könyv megjelenítésének támogatása

d) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő		3 820 775	Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő			3 820 775
	Megjegyzés: lakossági befizetések szerződés szerint

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai
	(részletezés a 2. számú melléklet szerint)

	Bevételi előirányzat nő						105 167 678
	ebből:
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						18 959 129
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás						1 497 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						5 200 000
	Közhatalmi bevételek						631 501
	Működési bevételek						79 739 053
	Készletértékesítés ellenértéke
	Szolgáltatások ellenértéke						61 456 762
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						1 077 204
	Tulajdonosi bevételek
	Ellátási díjak						-1 176 413
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése						17 937 044
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						3 090
	Biztosító által fizetett kártérítés
	Egyéb működési bevételek						441 366
	Felhalmozási bevételek						37 995
	Működési célú átvett pénzeszközök						600 000
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök

	Kiadási előirányzat nő						105 167 678
	Ebből:
	Személyi juttatások						20 369 067
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						6 609 274
	Dologi kiadások						54 779 991
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások
	Felhalmozási kiadások						23 409 346
	- Beruházás						24 409 346
	- Felújítás						-1 000 000

2. §
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

	Általános tartalék előirányzata csökken		400 000	Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása előirányzat nő			400 000
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások		400 000
	Megjegyzés: "Szolnok Város Közbiztonságáért" Közalapítvány támogatása a 253/2018. XI.29.) sz. közgyűlési határozat alapján

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

a)	Városüzemeltetési feladatok

	Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata csökken		3 000 000	Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata nő			3 000 000
	Melyből:			Melyből:
	Beruházási kiadások	3 000 000		Dologi kiadások		3 000 000
	Megjegyzés: Belvárosi közvilágítás bővítése, karbantartása (Ispán krt. , Móra) előirányzat rendezése szakmai szempontok alapján

	Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások- KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzata csökken		40 000	Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzata nő			40 000
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	40 000		Egyéb működési célú kiadások		40 000
	Megjegyzés: helyi közösségi közlekedés önkormányzati támogatás előirányzat rendezése

	Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata csökken		3 000 000	Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata nő			3 000 000
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	3 000 000		Beruházási kiadások		3 000 000
	Megjegyzés: szobrok fenntartása előirányzat rendezés

	Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken		11 812 001	Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő			11 812 001
	Melyből:			Melyből:
	Beruházási kiadások	11 812 001		Dologi kiadások		11 812 001
	Megjegyzés: karbantartási feladatok előirányzat rendezés

	Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata csökken		1 000 000	Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Pázsitgondozás és lombtakarítás, burkolatok fenntartása előirányzata nő			1 000 000
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	1 000 000		Dologi kiadások		1 000 000
	Megjegyzés: Az őszi lomb összegyűjtési feladatok ellátása

	Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság- Kézi-gépi úttisztítás előirányzata csökken		853 636	Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Köztéri illemhely üzemeltetése előirányzata nő			853 636
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	853 636		Dologi kiadások		853 636
	Megjegyzés: Köztéri illemhely üzemeltetési veszteségének megtérítésére

	Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás -Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata csökken		10 000 000	Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Gallyazás, fakivágás előirányzata nő			10 000 000
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	10 000 000		Dologi kiadások		10 000 000
	Megjegyzés: Az őszi fakivágási, gallyazási és fatelepítési feladatok ellátása

	Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata csökken		10 150 000	Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő			10 150 000
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	10 150 000		Dologi kiadások		10 150 000
	Megjegyzés: Egyéb felmerülő útfenntartási feladatok ellátása

	Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Polgári védelem előirányzata csökken		778 164	Városüzemeltetési feladatok - Út-híd- Útfenntartás előirányzata nő			778 164
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	778 164		Dologi kiadások		778 164
	Megjegyzés: Megrongálódott jelzőlámpa helyreállítása

	Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata csökken		200 000	Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata nő			200 000
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	200 000		Dologi kiadások		200 000
	Megjegyzés: 2018. évben az előző évekhez képest megnövekedett mennyiségű hulladék elszállítása

b)	Humán szakfeladatok célelőirányzatai

	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken		4 770 000	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok- Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő			4 770 000
	Melyből:			Melyből:
	Egyéb működési célú kiadások	4 770 000		Dologi kiadások		4 770 000
	Megjegyzés: Jégpályára tanulók utaztatása

	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken		2 236 244	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő			2 236 244
	Melyből:			Melyből:
	Egyéb működési célú kiadások	2 236 244		Dologi kiadások		1 921 552
				Személyi juttatások		244 692
				Beruházási kiadások		70 000
	Megjegyzés: rendezvények, programok (pl.: Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Alkoss szabadon kiállítás) lebonyolításának költségei, reprezentációs kiadások, festmény vásárlás előirányzat rendezés

	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken		12 308 148	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő			12 308 148
	Melyből:			Melyből:
	Egyéb működési célú kiadások	12 308 148		Szociális hozzájárulási adó		35 181
				Dologi kiadások		11 873 588
				Személyi juttatások		3 147
				Beruházási kiadások		396 232
	Megjegyzés: Munkácsy Mihály kiállítás költségei, reprezentációs kiadások, eszközbeszerzések rendezvényekhez előirányzat rendezés

	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken		9 003 601	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő			9 003 601
	Melyből:			Melyből:
	Egyéb működési célú kiadások	4 827 139		Személyi juttatások		4 819 687
	Dologi kiadások	4 176 462		Szociális hozzájárulási adó		1 763 914
				Egyéb működési célú kiadások		2 420 000
	Megjegyzés: Családbarát program reprezentációs kiadásai, közkifolyó biztosítás támogatása előirányzat rendezés

	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egézségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken		123 994	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata előirányzata nő			123 994
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	123 994		Személyi juttatások		100 800
				Szociális hozzájárulási adó		23 194
	Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2018. év november hó)

	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken		973 140	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő			973 140
	Melyből:			Melyből:
	Szociális hozzájárulási adó	135 042		Egyéb működési célú kiadások		973 140
	Dologi kiadások	238 488
	Személyi juttatások	599 610
	Megjegyzés: családi közösségfejlesztés, kiskerti program támogatása, "Hátrány kompenzálása a Fiumei úti iskolában" program támogatás előirányzat rendezés

	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken		227 238	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő			227 238
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	227 238		Egyéb működési célú kiadások		169 900
				Személyi juttatások		57 338
	Megjegyzés: karácsonyi ünnepség költségeinek támogatása, Adorján Ildikó Díj reprezentációs kiadásai előirányzat rendezés

	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken		669 530	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő			669 530
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	322 228		Szociális hozzájárulási adó		96 058
	Egyéb működési célú kiadások	347 302		Dologi kiadások		339 293
				Személyi juttatások		29 179
				Egyéb működési célú kiadások		205 000
	Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

c)	Szociális ellátások kiadásai

	Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata csökken		248 926	Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő			248 926
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	248 926		Ellátottak pénzbeli juttatásai		248 926
	Megjegyzés: megnövekedett köztemetések száma miatti előirányzat rendezés

	Szociális ellátások kiadásai - Települési támogatás előirányzata csökken		450 000	Szociális ellátások kiadásai - Települési támogatás előirányzata nő			450 000
	Melyből:			Melyből:
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000		Egyéb működési célú kiadások		450 000
	Megjegyzés: Házhoz visszük a szeretetet program előirányzat rendezés

d)	Várospolitika

	Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken		838 270	Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő			838 270
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	698 667		Szociális hozzájárulási adó		530 130
	Személyi juttatások	139 603		Beruházási kiadások		308 140
	Megjegyzés: reprezentációs kiadások előirányzat rendezés

	Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken		1 799 400	Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő			1 799 400
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	1 799 400		Személyi juttatások		1 221 612
				Szociális hozzájárulási adó		377 801
				Beruházási kiadások		199 987
	Megjegyzés: Számítástechnikai eszközök vásárlása, rendezvények, programok (pl.: egyenruhák vásárlása, rászorulók részére ajándékok vásárlása) reprezentációs kiadások előirányzat rendezés

	Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken		1 378 483	Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő			1 378 483
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	1 378 483		Személyi juttatások		522 378
				Szociális hozzájárulási adó		856 105
	Megjegyzés: rendezvények, programok, delegációk vendéglátási reprezentációs kiadásai előirányzat rendezés

e)	Lakásgazdálkodás kiadásai

	Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken		100 362	Lakásgazdálkodás kiadásai- Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata nő			100 362
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	100 362		Egyéb felhalmozási kiadások		100 362
	Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

f)	Vagyonműködtetés kiadásai

	Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken		862 729	Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő			862 729
	Melyből:			Melyből:
	Felújítási kiadások	862 729		Beruházási kiadások		862 729
	Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés

3. §

Ez a rendelet 2019. január 31. napján 10 óra 51 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
4. §

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 4.§ aa) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [közgyűlés bizottságai:] „aa) Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság (tagjainak száma: 6 fő)”
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. január 31-i ülésén


		Szalay Ferenc			dr. Sebestyén Ildikó
		polgármester			jegyző

				1/2019. (I.31.) önkormányzati r e n d e l e t e
				1. sz. melléklet


A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, 2018. november havi kompenzációja 462/2017.(XII.28.) Korm.rendelet alapján

		Összesen
				adatok Ft-ban
Intézmények megnevezése		Támogatási összeg
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen


Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen		1 289 411	251 435	1 540 846
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata	321 543	62 701	384 244
	Szolnok Városi Óvodák	99 468	19 396	118 864
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	868 400	169 338	1 037 738
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen		122 900	23 966	146 866
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	85 300	16 634	101 934
	Damjanich János Múzeum	37 600	7 332	44 932
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		92 200	17 979	110 179
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		84 003	16 380	100 383
Intézmények mindösszesen:		1 588 514	309 760	1 898 274

							2. sz. melléklet

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

							adatok Ft-ban
Megnevezés		Intézményszolgálat mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Megnevezés		Intézményszolgálat mindösszesen	SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága		Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 974 875		1 477 875	1 497 000	5 315
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	1 497 000			1 497 000
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						631 501
IV.	Működési bevételek	12 663 583	13 500 000	26 396	-862 813	1 113 296
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 873 585	13 500 000	700	372 885	258 986
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	335 160			335 160	642 096
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak	-1 176 413			-1 176 413
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	-549 067			-549 067	178 014
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek	180 318		25 696	154 622	34 200
V.	Felhalmozási bevételek					37 995
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	15 638 458	13 500 000	1 504 271	634 187	1 156 606	631 501
	K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	1 346 583		1 346 583		-6 000 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 292		131 292
III.	Dologi kiadások	12 386 063	10 000 000	26 396	2 359 667	7 156 606	631 501
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	1 774 520	3 500 000		-1 725 480
1.	ebből: beruházás	1 774 520	3 500 000		-1 725 480
2.	felújítás
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	15 638 458	13 500 000	1 504 271	634 187	1 156 606	631 501
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:				Összesen
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 978 939		2 583 005	12 980 732	415 202	18 959 129
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás						1 497 000
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 200 000			5 200 000		5 200 000
III.	Közhatalmi bevételek						631 501
IV.	Működési bevételek	65 962 174		4 179 022	59 673 952	2 109 200	79 739 053
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 324 191		1 485 744	43 729 247	2 109 200	61 456 762
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	99 948		19 715	80 233		1 077 204
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak						-1 176 413
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	18 308 097		2 481 339	15 826 758		17 937 044
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 090			3 090		3 090
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek	226 848		192 224	34 624		441 366
V.	Felhalmozási bevételek						37 995
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000		50 000	550 000		600 000
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	87 741 113		6 812 027	78 404 684	2 524 402	105 167 678
	K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	25 022 484		-1 172 287	27 718 276	-1 523 505	20 369 067
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 477 982		1 399 488	5 577 456	-498 962	6 609 274
III.	Dologi kiadások	34 605 821		150 000	29 908 952	4 546 869	54 779 991
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	21 634 826		6 434 826	15 200 000		23 409 346
1.	ebből: beruházás	22 634 826		7 434 826	15 200 000		24 409 346
2.	felújítás	-1 000 000		-1 000 000			-1 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	87 741 113		6 812 027	78 404 684	2 524 402	105 167 678

Indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításához:

Általános indokolás

A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.

Részletes indokolás

A rendelet 1. §-ához

Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2018. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.

Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.

A rendelet 2. §-ához

Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.

A rendelet 3. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A rendelet 4. §-ához

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottsága tagjainak száma tekintetében.

Mellékletek

rendelet