Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások
1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:
          
         adatok Ft-ban
          
 (1) Állami támogatások 72 478 392
          
 a) Normatív állami hozzájárulás 72 478 392
          
 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása    6 822 749
          
  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja előirányzata nő 6 822 749  Intézmények támogatási előirányzata nő 4 406 574
      Melyből:     
      Személyi juttatás 3 687 509  
      Szociális hozzájárulási adó 719 065  
      (részletezés a 1. számú melléklet szerint)
      Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő  2 416 175
     Melyből:     
     Egyéb működési célú kiadások 2 416 175  
  Megjegyzés: 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet, valamint a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján
          
 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 56 090 466
          
  Szociális ágazati összevont pótlék (1.-3. hó) előirányzata nő 55 916 201  Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő 4 574 629
     Melyből:     
      Személyi juttatás 3 828 142  
      Szociális hozzájárulási adó 746 487  
      Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő  51 341 572
      Melyből:     
      Egyéb működési célú kiadások 51 341 572  
  Megjegyzés: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A.§ alapján történő támogatás
          
  Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék (1.-3. hó) előirányzata nő 174 265  Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő  174 265
      Melyből:     
      Egyéb működési célú kiadások 174 265  
  Megjegyzés: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/C.§ alapján történő támogatás
          
 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása    9 565 177
          
  Kulturális illetmény pótlék (1.-3. hó) előirányzata nő 9 565 177  Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő 4 739 650
     Melyből:     
      Személyi juttatás 3 966 234  
      Szociális hozzájárulási adó 773 416  
      Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő 3 760 698
      Melyből:     
      Személyi juttatás 3 147 027  
      Szociális hozzájárulási adó 613 671  
      Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő 1 064 829
      Melyből:     
      Személyi juttatás 891 070  
      Szociális hozzájárulási adó 173 759  
  Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 21.§ alapján történő támogatás
          
 (2) Bevételek
 a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről      
          
  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő 25 399 134  Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő  25 399 134
      Melyből:     
      Egyéb működési célú kiadások 25 399 134  
  Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatások: Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozása: 6.245.115 Ft, Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása:4.295.174 Ft, Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű ellátás finanszírozása: 7.500.000 Ft, Utcai szociális munka finanszírozása: 6.500.000 Ft, Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 2018. évről áthúzódó része: 858.845 Ft.
 
 (3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai      
  (részletezés a 2. számú melléklet szerint)       
          
  Bevételi előirányzat nő               20 216 900
  ebből:         
  Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     3 274 271
  Melyből: NEAK-tól átvett támogatás        
  Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       
  Közhatalmi bevételek        1 117 629
  Működési bevételek        15 525 000
  Készletértékesítés ellenértéke   
  Szolgáltatások ellenértéke  8 200 000
  Közvetített szolgáltatások ellenértéke   
  Tulajdonosi bevételek   
  Ellátási díjak   
  Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése   
  Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei   
  Biztosító által fizetett kártérítés   
  Egyéb működési bevételek  7 325 000
  Felhalmozási bevételek         
  Működési célú átvett pénzeszközök       300 000
  Felhalmozásra átvett pénzeszközök              
          
  Kiadási előirányzat nő               20 216 900
  Ebből:         
  Személyi juttatások         3 100 564
  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  861 707
  Dologi kiadások        9 242 629
  Ellátottak pénzbeli juttatásai      12 000
  Egyéb működési célú kiadások       
  Felhalmozási kiadások        7 000 000
  - Beruházás        7 000 000
  - Felújítás                
          
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások
2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások
a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások
          
  Energiakincstári tartalék előirányzata csökken 6 705 600  Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiagazdálkodási feladatok ellátása előirányzata nő 6 705 600
      Melyből:     
      Dologi kiadások 6 705 600  
      Megjegyzés: Önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak, alapítványainak ingatlanai tekintetében szükséges energiagazdálkodási feladatok ellátása
  Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken 8 784 000  Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata  - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő 4 222 000
     Melyből:      
      Szociális hozzájárulási adó 4 222 000  
      Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata  - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő 3 292 000
      Melyből:      
      Szociális hozzájárulási adó 3 292 000  
      Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő 621 000
      Melyből:      
      Szociális hozzájárulási adó 621 000  
      Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő 31 000
      Melyből:      
      Szociális hozzájárulási adó 31 000  
      Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő 618 000
      Melyből:      
      Szociális hozzájárulási adó 618 000  
      Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2018. VI. negyedévi)
b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások
  Általános tartalék előirányzata csökken 16 136 000  Szociális ellátások kiadásai - Téli rezsicsökkentés előirányzata nő 4 836 000
      Melyből:     
      Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 836 000  
      Megjegyzés: Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatások finanszírozása
      Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő 5 000 000
      Melyből:     
      Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 000  
      Megjegyzés: JNSZM-i Hetényi Géza Kórház Rendelőintézetének laboratóriumi vérvételi, anaesthesiológiai, érsebészeti egységeinek és váróhelyiségek klimatizálása támogatási szerződés alapján
      Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő 3 800 000
      Melyből:     
      Egyéb működési célú kiadások 3 800 000  
      Megjegyzés: Szívügyünk Szolnok Alapítványnak a 2019. évi XX. Szolnoki Kardiológiai Napok megrendezésének támogatása
      Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő 2 500 000
      Melyből:     
      Egyéb működési célú kiadások 2 500 000  
      Megjegyzés: 2019. évi Palacsintafesztivál megrendezésének támogatása
          
(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás
a) Humán szakfeladatok célelőirányzatai
  Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken 311 338  Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő 311 338
  Melyből:    Melyből:    
  Dologi kiadások 311 338    Személyi juttatás 253 100  
      Szociális hozzájárulási adó 58 238  
  Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2018. december hó, 2019. január-február hó)
          
  Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken 300 000  Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő 300 000
  Melyből:    Melyből:     
  Egyéb működési célú kiadások 300 000    Dologi kiadások 300 000  
  Megjegyzés: Költészet napja megrendezésének támogatása
          
b) Szociális ellátások kiadásai
  Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata csökken 1 410 500  Szociális ellátások kiadásai - Téli rezsicsökkentés előirányzata nő 1 410 500
  Melyből:    Melyből:    
  Egyéb működési célú kiadások 1 410 500    Dologi kiadások 1 410 500  
  Megjegyzés: A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos szállítási kiadások finanszírozása
          
c) Igazgatási kiadások
  Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata csökken 350 000  Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő 350 000
  Melyből:    Melyből:    
  Dologi kiadások 350 000    Dologi kiadások 350 000  
  Megjegyzés: Ingatlan fertőtlenítés takarítás
          
3. § A Rendelet 2. számú mellékletében a Damjanich János Múzeum oszlopban a „Létszám (fő): 44,25 ebből: szakmai (fő) 38,25” szövegrész helyébe „Létszám (fő): 45,25 ebből: szakmai (fő) 38,25” szöveg lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, azzal, hogy a 3. § rendelkezéseit 2019. április 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. április 25-i ülésén
 Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
 polgármester jegyző
1. melléklet a 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. december havi kompenzáció462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján, 2019. január-február havi kompenzációja 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján
  Támogatási összeg
 Intézmények megnevezése Személyi juttatás  Szociális hozzájárulási adó Összesen
 Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen 2 946 601 574 587 3 521 188
 Ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata 403 148 78 614 481 762
  Szolnok Városi Óvodák 370 430 72 234 442 664
  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 2 173 023 423 739 2 596 762
 Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen 239 903 46 782 286 685
 Ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet      
  Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 169 101 32 975 202 076
  Damjanich János Múzeum 70 802 13 807 84 609
  Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus      
 Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete 252 401 49 218 301 619
 Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 248 604 48 478 297 082
 Intézmények mindösszesen: 3 687 509 719 065 4 406 574
     
 Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás   2 416 175
     
 Bérkompenzáció mindösszesen   6 822 749
2. melléklet a 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként
     adatok Ft-ban
   ebből: Szolnok Megyei
 Megnevezés  Intézmény-szolgálat mindösszesen  SZMJV Intézmény-szolgálat saját költségvetés   Szolnok Városi Óvodák Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
  BEVÉTEL            
 I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről           246 997
  Melyből: NEAK-tól átvett támogatás            
 II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            
 III. Közhatalmi bevételek           1 117 629
 IV. Működési bevételek 15 525 000 11 850 000 3 675 000      
 1. Készletértékesítés ellenértéke            
 2. Szolgáltatások ellenértéke 8 200 000 8 200 000        
 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke            
 4. Tulajdonosi bevételek            
 5. Ellátási díjak            
 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése            
 7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei            
 8. Biztosító által fizetett kártérítés            
 9. Egyéb működési bevételek 7 325 000 3 650 000 3 675 000      
 V. Felhalmozási bevételek            
 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 300 000   300 000      
 VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök            
 VIII. Önkormányzati támogatás            
  BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 15 825 000 11 850 000 3 975 000     1 364 626
  KIADÁS            
 I. Személyi juttatások 500 000 3 500 000 -3 000 000     206 692
 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 600 000 600 000       28 305
 III. Dologi kiadások 11 725 000 7 750 000 3 975 000   -4 000 000 1 117 629
 VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai           12 000
 V. Egyéb működési célú kiadások            
 VI. Felhalmozási kiadások 3 000 000   3 000 000   4 000 000  
 1. ebből: beruházás 3 000 000   3 000 000   4 000 000  
 2. felújítás            
  KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15 825 000 11 850 000 3 975 000     1 364 626
        
   ebből:
 Megnevezés Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény  Damjanich János Múzeum Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus  Összesen
  BEVÉTEL            
 I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 027 274   1 925 612 1 101 662   3 274 271
  Melyből: NEAK-tól átvett támogatás            
 II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            
 III. Közhatalmi bevételek           1 117 629
 IV. Működési bevételek           15 525 000
 1. Készletértékesítés ellenértéke            
 2. Szolgáltatások ellenértéke           8 200 000
 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke            
 4. Tulajdonosi bevételek            
 5. Ellátási díjak            
 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése            
 7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei            
 8. Biztosító által fizetett kártérítés            
 9. Egyéb működési bevételek           7 325 000
 V. Felhalmozási bevételek            
 VI. Működési célú átvett pénzeszközök           300 000
 VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök            
 VIII. Önkormányzati támogatás            
  BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 027 274   1 925 612 1 101 662   20 216 900
  KIADÁS             
 I. Személyi juttatások 2 393 872   1 754 544 639 328   3 100 564
 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 233 402   171 068 62 334   861 707
 III. Dologi kiadások 400 000     400 000   9 242 629
 VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai           12 000
 V. Egyéb működési célú kiadások            
 VI. Felhalmozási kiadások           7 000 000
 1. ebből: beruházás           7 000 000
 2. felújítás            
  KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 027 274   1 925 612 1 101 662   20 216 900
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2019. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.
A rendelet 2. §-ához
Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor - a rendelkezésre jogosultak döntése alapján - a belső feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében - a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan - támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
A Damjanich János Múzeum kérelme alapján törvényi előírásoknak megfelelően 2019. április 1-től technikai feladatok ellátásához 1 fő álláshely kerül megállapításra a költségvetési rendelet 2. számú melléklete módosításával.
A rendelet 4. §-ához